INTERPLAST 888, C.

A
J-40883566-5
RELACION DE IVA ENERO 2020

DÉBITOS FISCALES: Base IVA

Vtas. Internas no gravadas 0.00

Vtas internas gravadas 0.00 0.00

Total Debitos: ITEM 49 0.00 0.00 0.00

Ajuste debitos fiscal 0.00 0.00

CRÉDITOS FISCALES: Base IVA

Compras no gravadas 253,013,901.40

Compras internas alícuota general 0.00 0.00
Compras internas alìcuota general mas adicional 0.00 0.00
Compras internas alícuota reducida 0.00 0.00
Ajuste Credito Fiscal

Total Creditos: 253,013,901.40 0.00 0.00

Crédito fiscales producto de la aplicación de % de prorrata Item 37 0.00

Crédito fiscales del mes no deducibles (X factor) 0.00
Crédito fiscales del mes no deducibles (X factor)
Total crédito fiscales del mes no deducibles (X factor) 0.00

( + ) Mas:
Excedente crédito fiscal del mes anterior Item 20
Crédito fiscal No Deducible 0.00
Total Creditos Fiscales ITEM 39 0.00

Total cuota tributaria del mes 0.00

Redondeo
Total Cuota Tributaria del periodo Item 53 0.00
Total Excedente de Credito fiscal para el mes siguiente ITEM 60 0.00
SUB-TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

Retenciones acumuladas por descontar Item 54 0.00

Retenciones Soportadas del periodo : Item 59 0.00
Retenciones Soportadas del periodo : Item 66 0.00
Total Retenciones del IVA 0.00
Retenciones Soportadas descontadas en esta declaracion Item 55 0.00

Saldo de Retenciones de Iva no Aplicado Item 67 0.00

Total Impuesto por pagar: 0.00

Realizado por:

Lcda. Elivan Caripa

3/10/2022
 UNIDAD CARDIOLÓGICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, C.A
J-50027794-6
RELACION DE IVA DE ENERO

PORTAL Asiento Contable

DÉBITOS FISCALES: Base IVA Datos para la planilla Forma 30 Cuenta/Codigo Debe Haber

Vtas. Internas no gravadas 3,669,020,486.91

Vtas internas gravadas 0.00 0.00 3,669,020,486.91
0.00 16% 0.00 Débito fiscal 0.00
2-1-01-05-01 0.00

Total Debitos: ITEM 49 3,669,020,486.91 0.00 0.00 3,669,020,486.91 0.00

Ajuste debitos fiscal 0.00 0.00

CRÉDITOS FISCALES: Base IVA

Compras no gravadas 253,013,901.40 253,013,901.40 Crédito fiscal 0.00

Compras internas alícuota general 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 1-1-05-01-01
Compras internas alìcuota general mas adicional 0.00 0.00 0.00 27% 0.00
Compras internas alícuota reducida 0.00 0.00 0.00 8% 0.00
Ajuste Credito Fiscal 0.00 Crédito fiscal Reducida 0.00

Excedente crédito fiscal 0.00

Total Creditos: 253,013,901.40 0.00 0.00 253,013,901.40 0.00 1-1-05-01-03

Crédito fiscales producto de la aplicación de % de prorrata Item 37 0.00 0.00

Crédito fiscales del mes no deducibles (X factor) 0.00

Crédito fiscales del mes no deducibles (X factor)
Total crédito fiscales del mes no deducibles (X factor) 0.00 0.00 Crédto no deducible 0.00

( + ) Mas:
Excedente crédito fiscal del mes anterior Item 20 0.00 0.00
Crédito fiscal No Deducible 0.00 0.00
Total Creditos Fiscales ITEM 39 0.00 0.00 IVA No Deducible

Total cuota tributaria del mes 0.00 0.00

Redondeo Otros Egresos/Ingresos 0.00

Total Cuota Tributaria del periodo Item 53 0.00 0.00
Total Excedente de Credito fiscal para el mes siguiente ITEM 60 0.00 0.00

SUB-TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00 0.00

0.00
Retenciones acumuladas por descontar Item 54 0.00 0.00
Retenciones Soportadas del periodo : Item 59 0.00 0.00
Retenciones Soportadas del periodo : Item 66 0.00 0.00
Total Retenciones del IVA 0.00 0.00
Retenciones Soportadas descontadas en esta declaracion Item 55 0.00 Retenciones de IVA

0.00
Saldo de Retenciones de Iva no Aplicado Item 67 0.00 IVA por Pagar 0.00 0.00
2-1-01-05-04
Total Impuesto por pagar: 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Realizado por:

Amelia Vásquez
}
 UNIDAD CARDIOLÓGICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, C.A
J-50027794-6
LIBRO DE COMPRAS DE DICIEMBRE

Oper. Fecha Tp.Trans Nº Factura Total Ventas Ventas Internas No IVA Retenido
RIF Nombre o Razon Social Nº Comprobante Nº Factura Nº Control Nº Nota Crédito Base Imponible % Alícuota Impuesto IVA Nº Comprobante
Nº Factura ac. Afectada Incluyendo IVA Grabadas Comprador
1 1/5/2021 V-7410503 DANIEL GREGORIO MACHADO 00000031 00-000031 22,295,381.80 22,295,381.80 0.00 16.00 0.00
2 1/5/2021 V-12025338 LUDI OCANTO 00000032 00-000032 44,287,943.20 44,287,943.20 0.00 16.00 0.00
3 1/5/2021 V-7305050 MARITZA ESCOBAR 00000033 00-000033 22,295,381.80 22,295,381.80 0.00 16.00 0.00
4 1/6/2021 V-4726145 MERQUIADES GUERRA 00000034 00-000034 23,449,852.20 23,449,852.20 0.00 16.00 0.00
5 1/8/2021 0 ANULADO 00-000035 - - 0.00 16.00 0.00
6 1/8/2021 V-14483620 CARMEN YEPEZ 00000035 00-000036 32,941,489.50 32,941,489.50 0.00 16.00 0.00
7 1/8/2021 V-14483620 CARMEN YEPEZ 00000036 00-000037 59,294,681.00 59,294,681.00 0.00 16.00 0.00
8 1/12/2021 J-302850207 C.A. SEGURIDAD EMPRESARIAL DE LARA CASELA 00000037 00-000038 29,364,823.00 29,364,823.00 0.00 16.00 0.00
9 1/12/2021 V-26005538 CARLOS LÓPEZ 00000038 00-000039 29,364,823.00 29,364,823.00 0.00 16.00 0.00
10 1/14/2021 V-9711776 YAJAIRA PEREZ 00000039 00-000040 37,198,089.75 37,198,089.75 0.00 16.00 0.00
11 1/14/2021 V-4069547 JORGE COLMENÁREZ 00000040 00-000041 35,909,038.75 35,909,038.75 0.00 16.00 0.00
12 1/14/2021 V-13922539 ROBER TERÁN 00000041 00-000042 64,636,269.75 64,636,269.75 0.00 16.00 0.00
13 1/15/2021 J-302850207 ANULADO 00000042 00-000043 - - 0.00 16.00 0.00
14 1/15/2021 J-303056911 CENTRO MÉDICO SAN FRANCISCO, C.A. 00000043 00-000044 704,698,411.11 704,698,411.11 0.00 16.00 0.00
15 1/20/2021 V-5943638 EULALIA DEL CARMEN MILAN MACHADO 00000044 00-000045 38,883,013.75 38,883,013.75 0.00 16.00 0.00
16 1/20/2021 V-4373698 MARLENE PASTORA RODRIGUEZ LODO 00000045 00-000046 31,106,411.00 31,106,411.00 0.00 16.00 0.00
17 1/20/2021 V-18736064 CARLOS HERNÁNDEZ 00000046 00-000047 31,624,911.80 31,624,911.80 0.00 16.00 0.00
18 1/21/2021 V-7454431 ITALO RAFAEL RODRIGUEZ CASTILLO 00000047 00-000048 31,227,642.60 31,227,642.60 0.00 16.00 0.00
19 1/22/2021 V-2544536 CARLOS HUMBERTO RIERA 00000048 00-000049 33,035,495.00 33,035,495.00 0.00 16.00 0.00
20 1/25/2021 J-412048970 PREVIASIS, C.A. 00000049 00-000050 111,106,827.90 111,106,827.90 0.00 16.00 0.00
27 1/7/2021 V-18952586 LORAINE ANYENIKE MENDOZA CARRASCO 00194705 00-188843 37,500,000.00 37,500,000.00 0.00 16.00 0.00
28 1/16/2021 V-15229305 JOSE MARIA TORRES BERNAL 00194823 00-188964 79,200,000.00 79,200,000.00 0.00 16.00 0.00
29 1/17/2021 V-7359055 KENNEDI JOSE VILORIA GIL 00194838 00-188979 49,500,000.00 49,500,000.00 0.00 16.00 0.00
30 1/21/2021 V-2193972 PAULA CORDERO 00194895 00-189040 49,500,000.00 49,500,000.00 0.00 16.00 0.00
31 1/4/2021 V-7445727 NOVAR ARGENIS MARTINEZ SUAREZ SERIE A0015074 00-173047 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 16.00 0.00
32 1/4/2021 V-15307027 OLCRIS PASTORA ANGULO MOSQUERA SERIE A0015077 00-173050 37,500,000.00 37,500,000.00 0.00 16.00 0.00
33 1/5/2021 J-00021410-7 MAPFRE LA SEGURIDAD CA DE SEGUROS SERIE A0015085 00-173058 294,400,000.00 294,400,000.00 0.00 16.00 0.00
34 1/6/2021 V-14825278 ALEJANDRO BLANCO SERIE A0015088 00-173061 34,500,000.00 34,500,000.00 0.00 16.00 0.00
35 1/11/2021 J-311673725 MARDE C.A SERIE A0015090 00-173064 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 16.00 0.00
36 1/13/2021 J-00298026-5 ATRIO SEGUROS SA SERIE A0015105 00-173082 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 16.00 0.00
37 1/18/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015120 00-173096 416,000,000.00 416,000,000.00 0.00 16.00 0.00
38 1/18/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015121 00-173098 52,800,000.00 52,800,000.00 0.00 16.00 0.00
39 1/19/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015127 00-173108 29,400,000.00 29,400,000.00 0.00 16.00 0.00
40 1/19/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015132 00-173113 37,500,000.00 37,500,000.00 0.00 16.00 0.00
41 1/19/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015133 00-173114 37,500,000.00 37,500,000.00 0.00 16.00 0.00
42 1/19/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015134 00-173115 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 16.00 0.00
43 1/20/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015135 00-173116 79,200,000.00 79,200,000.00 0.00 16.00 0.00
44 1/20/2021 J-00298026-5 ATRIO SEGUROS SA SERIE A0015137 00-173118 230,400,000.00 230,400,000.00 0.00 16.00 0.00
45 1/21/2021 J-00021410-7 MAPFRE LA SEGURIDAD CA DE SEGUROS SERIE A0015151 00-173135 76,800,000.00 76,800,000.00 0.00 16.00 0.00
46 1/22/2021 V-7304306 ANGEL OLIVA PEÑA SERIE A0015155 00-173139 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00 16.00 0.00
47 1/22/2021 V-8752572 MATILDE CALLES SERIE A0015156 00-173140 52,500,000.00 52,500,000.00 0.00 16.00 0.00
48 1/26/2021 V-13435089 RICARDO JESUS RIVERO BELIER SERIE A0015164 00-173149 36,600,000.00 36,600,000.00 0.00 16.00 0.00 0.00
49 1/26/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015167 00-173152 36,600,000.00 36,600,000.00 0.00 16.00 0.00 0.00
50 1/27/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A SERIE A0015168 00-173153 57,000,000.00 57,000,000.00 0.00 16.00 0.00 0.00
51 1/28/2021 V-2538963 MIRIAN DOLORES GIMENEZ DE KELLNER SERIE A0015173 00-173158 237,900,000.00 237,900,000.00 0.00 16.00 0.00 0.00
3,669,020,486.91 3,669,020,486.91 0.00 0.00 0.00 0.00

LIBRO DE VENTAS Imponible Fiscal

TOTAL: VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 3,669,020,486.91 40
VENTAS DE EXPORTACION - 41
VENTAS INTERNAS AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL - 42 -

FACT. PROPIA 1,382,720,486.91 VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOA GENERAL+ADICIONAL - 43 -

FACT. TERCEROS 2,286,300,000.00 VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA - 44 -
3,669,020,486.91 TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES 3,669,020,486.91 46 -
,
AJUSTES A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES 46

TOTAL DEBITOS FISCALES 47 -

RETENCIONES SOPORTADAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 48 -

RESUMEN DEL LIBRO DE COMPRAS: Base Nº ITEM Credito

Imponible Fiscal
TOTAL COMPRAS EXENTAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 253,013,901.40 30
COMPRAS IMPORTACION AFECTAS SOLO ALICOTA GENERAL 31
COMPRAS IMPORTACION AFECTAS EN ALICOTA GENERAL + ADICIONAL 32
COMPRAS IMPORTACION AFECTADAS EN ALICOTA REDUCIDA 33
COMPRAS INTERNAS
COMPRAS INTERNAS AFECTADA
AFECTADA SOLO
SOLO ALICUOTA
ALICUOTA GENERAL
GENERAL(CREDITO NO - 34 -
DEDUCIBLE)
COMPRAS INTERNAS AFECTAS EN ALICOTA + ADICIONAL - 35 -
COMPRAS INTERNAS AFECTAS EN ALICOTA REDUCIDA 8% - 36 -
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 253,013,901.40 37 -
CREDITO FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE % DE PRORRATA 38 -
TOTAL CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLE
TOTAL CREDITOS FISCALES -
 UNIDAD CARDIOLÓGICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, C.A
J-50027794-6
LIBRO DE COMPRAS DE DICIEMBRE

Oper. Fecha Tp.Trans Nº Factura Total Ventas Ventas Internas No IVA Retenido
RIF Nombre o Razon Social Nº Comprobante Nº Factura Nº Control Nº Nota Crédito Base Imponible % Alícuota Impuesto IVA Nº Comprobante
Nº Factura ac. Afectada Incluyendo IVA Grabadas Comprador
-
 UNIDAD CARDIOLÓGICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, C.A
J-50027794-6
LIBRO DE COMPRAS DE ENERO

Compras No Grabadas sin derecho a Credito COMPRAS INTERNAS E IMPORTACION

COMPRAS INTERNAS E IMPORTACION
Fiscal ( ALICUOTA ADICIONAL)
Tipo de
TIPO DE Numero de Nº Nota Nº Nota de Nº de Factura compras exentas Compras sin
Nº Fecha RIF Proveedor ORIGEN Nº de Factura Nª de Control Transacci Total Compras Incluye Iva
FACTURA comprobante de Debito Credito on Afectada
derecho a Crédito BASE % Alicuota IVA BASE % Alicuota

Fiscal
1 1/4/2021 J-000202001 FARMATODO, C.A. 00001840 Z1B8035689 01-REG 9,980,000.00 - 9,980,000.00 - 16% 0.00 0.00
2 1/4/2021 J-409511740 OFFICENET COMERCIAL, C.A. 000001342 Z1F0018939 01-REG 28,884,000.00 - 28,884,000.00 - 16% 0.00 0.00
3 1/20/2021 V-107736073 OLGA MARÍA GONZALEZ 000007 00-000007 01-REG 52,438,940.00 52,438,940.00 - - 16% 0.00 0.00
4 1/29/2021 V-19061678 ANGIE ROSMARY TORRES BARRETO 000042 00-000042 01-REG 52,768,000.00 52,768,000.00 - - 16% 0.00 0.00
5 1/29/2021 V-185910551 ROMAN ERNESTO CORDERO RODRIGUEZ 000553 00-000553 01-REG 71,945,921.40 71,945,921.40 - - 16% 0.00 0.00
6 1/31/2021 J-293966140 CONEXIONES 21, C.A. 00009689 Z6A0003475 01-REG 36,997,040.00 0.00 36,997,040.00 - 16% 0.00 0.00
TOTAL COMPRAS 253,013,901.40 177,152,861.40 75,861,040.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DEL LIBRO DE COMPRAS: Base Nº Credito

Imponible ITEM Fiscal
TOTAL COMPRAS EXENTAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 253,013,901.40 30
COMPRAS IMPORTACION AFECTAS SOLO ALICOTA GENERAL 31
COMPRAS IMPORTACION AFECTAS EN ALICOTA GENERAL + ADICIONAL 32
COMPRAS IMPORTACION AFECTADAS EN ALICOTA REDUCIDA 33
COMPRAS INTERNAS AFECTADA SOLO ALICUOTA GENERAL - 34 -
COMPRAS INTERNAS AFECTAS EN ALICOTA + ADICIONAL - 35 -
COMPRAS INTERNAS AFECTAS EN ALICOTA REDUCIDA 8% - 34 -
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 253,013,901.40 36 -
CREDITO FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE % DE PRORRATA - 37 -

LIBRO DE VENTAS Imponible Fiscal

TOTAL: VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 3,669,020,486.91 40
VENTAS DE EXPORTACION - 41
VENTAS INTERNAS AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL - 42 -

VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOA GENERAL+ADICIONAL - 43 -

VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA - 44 -
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES 3,669,020,486.91 45 -
,
AJUSTES A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES 46

TOTAL DEBITOS FISCALES 47 -

RETENCIONES SOPORTADAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 48 -

E IMPORTACION COMPRAS INTERNAS E
ICIONAL) IMPORTACION (BASE REDUCIDA)

I.V.A RETENIDO AL
VENDEDOR
%
IVA BASE Alicuota IVA

0.00 0.00 0.00 0.00

 CENTRO MEDICO SAN FRANCISCO, C.A
R.I.F J-30305691-1
LIBRO DE VENTAS TERCEROS
PERIODO ENERO 2021
UNIDAD CARDIOLOGICA SAN FRANCISCO DE ASIS C.A

NRO FECHA RIF NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPROBANTE

1 1/7/2021 V-18952586 LORAINE ANYENIKE MENDOZA CARRASCO
2 1/16/2021 V-15229305 JOSE MARIA TORRES BERNAL
3 1/17/2021 V-7359055 KENNEDI JOSE VILORIA GIL
4 1/21/2021 V-2193972 PAULA CORDERO
5 1/4/2021 V-7445727 NOVAR ARGENIS MARTINEZ SUAREZ
6 1/4/2021 V-15307027 OLCRIS PASTORA ANGULO MOSQUERA
1/5/2021 J-00021410-7 MAPFRE LA SEGURIDAD CA DE SEGUROS
1/6/2021 V-14825278 ALEJANDRO BLANCO
1/11/2021 J-311673725 MARDE C.A
1/13/2021 J-00298026-5 ATRIO SEGUROS SA
1/18/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
1/18/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
1/19/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
1/19/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
1/19/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
7 1/19/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
8 1/20/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
9 1/20/2021 J-00298026-5 ATRIO SEGUROS SA
10 1/21/2021 J-00021410-7 MAPFRE LA SEGURIDAD CA DE SEGUROS
11 1/22/2021 V-7304306 ANGEL OLIVA PEÑA
1/22/2021 V-8752572 MATILDE CALLES
1/26/2021 V-13435089 RICARDO JESUS RIVERO BELIER
1/26/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
1/27/2021 J-309407830 DESTILERIAS UNIDAS , S.A
1/28/2021 V-2538963 MIRIAN DOLORES GIMENEZ DE KELLNER
IS C.A

NRO FACTURA NRO CONTROLCOBRO CTA TERCEROS

00194705 00-188843 37,500,000.00
00194823 00-188964 79,200,000.00
00194838 00-188979 49,500,000.00
00194895 00-189040 49,500,000.00
SERIE A0015074 00-173047 75,000,000.00
SERIE A0015077 00-173050 37,500,000.00
SERIE A0015085 00-173058 294,400,000.00
SERIE A0015088 00-173061 34,500,000.00
SERIE A0015090 00-173064 75,000,000.00
SERIE A0015105 00-173082 60,000,000.00
SERIE A0015120 00-173096 416,000,000.00
SERIE A0015121 00-173098 52,800,000.00
SERIE A0015127 00-173108 29,400,000.00
SERIE A0015132 00-173113 37,500,000.00
SERIE A0015133 00-173114 37,500,000.00
SERIE A0015134 00-173115 60,000,000.00
SERIE A0015135 00-173116 79,200,000.00
SERIE A0015137 00-173118 230,400,000.00
SERIE A0015151 00-173135 76,800,000.00
SERIE A0015155 00-173139 54,000,000.00
SERIE A0015156 00-173140 52,500,000.00
SERIE A0015164 00-173149 36,600,000.00
SERIE A0015167 00-173152 36,600,000.00
SERIE A0015168 00-173153 57,000,000.00
SERIE A0015173 00-173158 237,900,000.00
2,286,300,000.00
FACTURADO POR CUENTA DE TERCEROS

OCTUBRE 503,065,102.80
NOVIEMBRE 873,490,883.69
DICIEMBRE 1,572,860,000.00
2,949,415,986.49

FACTURADO UNIDAD
966,029,629.55

INGRESOS 3,915,445,616.04

GASTOS 203,423,136.00
380,163,157.99
583,586,293.99