FORMATO VM-01

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA Nº 18- SETIEMBRE 2010 (EXP. ORIGINAL + ADICIONAL Nº 01)
EXPEDIENTE MODIFICADO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
OBRA/META : DEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA - JUANJUI FTE.FTO. : TESORO PÚBLICO
OBJETO DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 15 EPIGONES DEFLECTORES DE FLUJO HACIENDO UN TOTAL DE 430 ML Y 120 M DE LONGITUD DE ANCLAJE; Y 525 ML MES/AÑO : Setiembre 2010
DE LONGITUD DE MURO DE ENCAUZAMIENTO.
MONTO VALOR REFERENCIAL : S/. 2,353,339.42
ASIGNACION PRESUPUESTAL : S/. 2,353,339.42
AVANCES
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PART. DESCRIPCION AVANCE ANTERIOR AVANCE EN EL MES AVANCE ACUMULADO SALDOS
UNID METRADO P.UNIT. TOTAL CANT. PARCIAL % CANT. PARCIAL % CANT. PARCIAL % CANT. PARCIAL %
OBRAS CIVILES
01.00 OBRAS PROVISIONALES 33,501.80 27,821.80 5,680.00 33,501.80 -
1.1 Movilización y desmovilización de Maquinaria y Equipo Glb 2.00 11,360.00 22,720.00 1.50 17,040.00 75.00% 0.50 5,680.00 25.00% 2.00 22,720.00 100.00% - - 0.00%
1.2 Instalación de campamentos m2 100.00 65.97 6,597.00 100.00 6,597.00 100.00% - 0.00% 100.00 6,597.00 100.00% - - 0.00%
1.3 Cartel de obra Pza 1.00 836.64 836.64 1.00 836.64 100.00% - 0.00% 1.00 836.64 100.00% - - 0.00%
1.4 Caseta de guardianía Glb 1.00 2,643.16 2,643.16 1.00 2,643.16 100.00% - 0.00% 1.00 2,643.16 100.00% - - 0.00%
1.5 Señalización vial Glb 1.00 705.00 705.00 1.00 705.00 100.00% - 0.00% 1.00 705.00 100.00% - - 0.00%
02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 118,615.55 117,205.55 1,410.00 118,615.55 -
2.1 Replanteo y Control Topografico m2 14,100.00 1.41 19,881.00 13,100.00 18,471.00 92.91% 1,000.00 1,410.00 7.09% 14,100.00 19,881.00 100.00% - - 0.00%
2.2 Caminos de acceso(Bacheo a=4,00m) m2 12,000.00 6.22 74,640.00 12,000.00 74,640.00 100.00% - 0.00% 12,000.00 74,640.00 100.00% - - 0.00%
2.3 Limpieza de cause m2 7,785.00 0.48 3,736.80 7,785.00 3,736.80 100.00% - 0.00% 7,785.00 3,736.80 100.00% - - 0.00%
2.4 Obras de desvío de agua m3 2,625.00 3.51 9,213.75 2,625.00 9,213.75 100.00% - 0.00% 2,625.00 9,213.75 100.00% - - 0.00%
2.5 Limpieza de cantera con maquinaria m2 5,000.00 2.04 10,200.00 5,000.00 10,200.00 100.00% - 0.00% 5,000.00 10,200.00 100.00% - - 0.00%
2.6 Demolición de estructuras existentes m2 80.00 11.80 944.00 80.00 944.00 100.00% - 0.00% 80.00 944.00 100.00% - - 0.00%
03.00 CONSTRUCCION DE ESPIGONES 1,384,339.13 1,186,456.43 131,224.69 9.48% 1,317,681.13 66,658.00
03.01 Excavacion Para Anclaje de Espigones m3 3,019.20 4.13 12,469.30 2,504.25 10,342.55 514.95 2,126.74 17.06% 3,019.20 12,469.30 - -
03.02 Relleno Compac, con Material Propio, Anclaje de Espigones m3 1,901.24 5.53 10,513.86 1,619.59 8,956.33 281.65 1,557.52 14.81% 1,901.24 10,513.86 - -
03.03 Extraccion y Selección de Roca Ø = 1.00 m con Explosivos m3 17,954.98 25.83 463,777.13 16,894.72 436,390.62 94.09% 1,060.26 27,386.52 5.91% 17,954.98 463,777.13 100.00% - - 0.00%
03.04 Carguío de Roca Ø = 1.00 m m3 17,954.98 6.28 112,757.27 16,894.72 106,098.84 94.09% 1,060.26 6,658.43 5.91% 17,954.98 112,757.27 100.00% - - 0.00%
03.05 Transporte de Roca Ø = 1.00 m m3 17,954.98 14.36 257,833.51 16,894.72 242,608.18 94.09% 1,060.26 15,225.33 5.91% 17,954.98 257,833.51 100.00% - - 0.00%
03.06 Acomodo de Roca a Máquina m3 17,954.98 7.18 128,916.76 16,894.72 121,304.09 94.09% 1,060.26 7,612.67 5.91% 17,954.98 128,916.76 100.00% - - 0.00%
03.07 Extracción y Selección de Piedra Ø 6" a 8" m3 1,685.00 9.14 15,400.90 1,685.00 15,400.90 100.00% - 0.00% 1,685.00 15,400.90 100.00% - - 0.00%
03.08 Carguío de Piedra Ø 6" a 8" m3 1,685.00 3.42 5,762.70 1,685.00 5,762.70 100.00% - 0.00% 1,685.00 5,762.70 100.00% - - 0.00%
03.09 Transporte de Piedra Ø 6" a 8" m3 1,685.00 12.04 20,287.40 1,685.00 20,287.40 100.00% - 0.00% 1,685.00 20,287.40 100.00% - - 0.00%
03.10 Armado, Instalación y Relleno de Gavión Colchon 5.00 x 2.00 x 0.30 m Gvn 535.00 666.58 356,620.30 329.00 219,304.82 61.50% 106.00 70,657.48 19.81% 435.00 289,962.30 81.31% 100.00 66,658.00 18.69%
04 CONSTRUCCION DE MURO DE ENCAUSAMIENTO 650,878.39 638,893.99 11,984.40 650,878.39 100.00% - 0.00%
4.1 Excavación para cimiento de muro m3 5,146.28 3.51 18,063.44 5,146.28 18,063.44 100.00% - 0.00% 5,146.28 18,063.44 - -
4.2 Relleno compactado con material propio espaldon muro m3 1,847.80 5.53 10,218.33 1,847.80 10,218.33 100.00% - 0.00% 1,847.80 10,218.33 100.00% - - 0.00%
4.3 Extracción y selecciónde piedra Ø 6" a 8" m3 3,744.00 9.14 34,220.16 3,744.00 34,220.16 100.00% - 0.00% 3,744.00 34,220.16 100.00% - - 0.00%
4.4 Carguío de Piedra Ø 6" a 8" m3 3,744.00 3.42 12,804.48 3,744.00 12,804.48 100.00% - 0.00% 3,744.00 12,804.48 100.00% - - 0.00%
4.5 Transporte de Piedra Ø 6" a 8" m3 3,744.00 12.04 45,077.76 3,744.00 45,077.76 100.00% - 0.00% 3,744.00 45,077.76 100.00% - - 0.00%
4.6 Armado, Instalación y Relleno de Gavión Colchon 5.00 x 1.00 x 1.00 m gvn. 106.00 704.80 74,708.80 103.00 72,594.40 97.17% 3.00 2,114.40 2.83% 106.00 74,708.80 100.00% - - 0.00%
4.7 Armado, Instalación y Relleno de Gavión Colchon 5.00 x 1.50 x 1.00 m gvn. 318.00 978.42 311,137.56 312.00 305,267.04 98.11% 6.00 5,870.52 1.89% 318.00 311,137.56 100.00% - - 0.00%
4.8 Armado, Instalación y Relleno de Gavión Colchon 5.00 x 2.00 x1.00 m gvn. 217.00 666.58 144,647.86 211.00 140,648.38 97.24% 6.00 3,999.48 2.76% 217.00 144,647.86 100.00% - - 0.00%

COSTO DIRECTO 2,187,334.87 1,970,377.77 150,299.09 2,120,676.87 66,658.00

GASTOS GENERALES (8% CD) 166,004.55 149,491.43 11,406.73 160,894.54 5,057.30
COSTO DE LA OBRA 2,353,339.42 2,119,869.20 161,705.82 2,281,571.41 71,715.30
AVANCE DE OBRA RESPECTO AL PROYECTO TOTAL (%) 90.08% 6.87% 96.95% 3.05%

Pág. 1 de 5
 RESUMEN DE VALORIZACIONES Nº 18- SETIEMBRE 2010 (EXP. ORIGINAL + ADICIONAL Nº 01)
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
OBRA : DEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA - JUANJUI EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA
: LOCALIDAD DE JUANJUI FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
MONTO VALOR REFERENCIAL : S/. 2,353,339.42 MES/AÑO : Setiembre 2010

PRESUPUESTO AL MES ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO SALDO

ITEM FORMULA POLINOMICA
MODIFICADO PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %

01 OBRA PRINCIPAL - EXP. ACTUALIZADO 2,353,339.42 2,119,869.20 90.08% 161,705.82 6.87% 2,281,575.02 96.95% 71,764.40 3.05%

(Costo Directo) 2,187,334.87 1,970,377.77 90.08% 150,299.09 6.87% 2,120,676.86 96.95% 66,658.01 3.05%

GRÁFICO COMPARATIVO DE AVANCE FÍSICO PARCIAL Y ACUMULADO

96.95%
100.00% 90.08%
79.61%
80.00% 64.05%

60.00% 43.89% 44.50%

35.78%
31.19%
31.19%
40.00%
19.56% 15.55%
8.11% 10.47% 6.87%
20.00% 4.59% 0.61% PARCIAL ACUMULADO

0.00%
FEB - MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SETIEM
DIC 2009 DEL DEL DEL DEL DEL O DEL BRE DEL
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
 FEB - MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SETIEM
DIC 2009 DEL DEL DEL DEL DEL O DEL BRE DEL
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
 CONTROL DE VALORIZACIONES Nº 18 - SETIEMBRE 2010 (EXP. ORIGINAL + ADICIONAL Nº 01)
OBRA : DEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA - JUANJUI
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
FECHA : SETIEMBRE - 2010
INFORME : : VALORIZACION Nº 18

AVANCE PARCIAL DEL MES DE SETIEMBRE - 2010

AVANCE PROGRAM. GASTO EJECUTADO AVANCE REAL REMESAS DE FONDOS

1,000,000
NUEVOS SOLES

950,000
900,000
850,000
800,000
750,000 734,006.57
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000 460,266.85
431,981.58
400,000
350,000 366,054.06
339,650.59
300,000
250,000 246,456.74
229,071.78
200,000 191,540.93 195,128.05
169,729.14 154,473.64 161,705.82
150,000
100,000 112,201.99
108,459.04 107,182.96 114,303.77
90,585.36
50,000 63,261.81
0 0.00 0.00 14,298.21
Hasta Dic - 2009 31-Jan-10 28-Feb-10 31-Mar-10 30-Apr-10 31-May-10 30-Jun-10 31-Jul-10 31-Aug-10 30-Sep-10

AVANCE PROGRAM. 1,771,951.04 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 107,182.96 431,981.58 339,650.59 229,071.78 114,303.77
75.30% 0.00% 0.00% 6.37% 6.37% 4.55% 18.36% 14.43% 9.73% 4.86%
AVANCE REAL 734,006.57 0.00 0.00 108,459.04 191,540.93 14,298.21 460,266.85 366,054.06 246,456.74 161,705.82
31.19% 0.00% 0.00% 4.61% 8.14% 0.61% 19.56% 15.55% 10.47% 6.87%
GASTO EJECUTADO 811,007.48 99,740.48 11,554.41 112,201.99 169,729.14 440,375.95 90,585.36 154,473.64 195,128.05 63,261.81
34.46% 4.24% 0.49% 4.77% 7.21% 18.71% 3.85% 6.56% 8.29% 2.69%
REMESAS DE FONDOS
MES Hasta Dic - 2009 31-Jan-10 28-Feb-10 31-Mar-10 30-Apr-10 31-May-10 30-Jun-10 31-Jul-10 31-Aug-10 30-Sep-10
AÑO 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Costo Total Programado S/. 2,353,339.42 0.00% 0.00% 4.61% 8.14% 0.61% 19.56% 15.55% 10.47% 6.87%

Pág. 4 de 5
 CONTROL DE VALORIZACIONES Nº 18 - SETIEMBRE 2010 (EXP. ORIGINAL + ADICIONAL Nº 01)
OBRA : DEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA - JUANJUI
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
FECHA : SETIEMBRE - 2010
INFORME : : VALORIZACION Nº 18
AVANCE ACUMULADO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2010

AVANCE PROG. ACUM. AVANCE REAL ACUM. GASTO EJEC. ACUM. REMESAS DE FONDOS

2,500,000
2,400,000
NUEVOS SOLES

2,300,000 2,282,788.21
2,256,197.25
2,200,000
2,141,893.48
2,121,082.39 2,148,058.31
2,100,000 2,084,796.50
2,000,000
1,900,000 1,912,821.70
1,889,668.45
1,874,625.66
1,800,000
1,700,000 1,735,194.81
1,600,000 1,573,171.11
1,500,000 1,508,571.60
1,400,000
1,300,000
1,200,000 1,204,233.50
1,141,189.53
1,100,000
1,034,504.36 1,034,006.54 1,048,304.74
1,000,000
900,000
842,465.60
800,000
700,000 734,006.57 734,006.57 734,006.57
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Hasta 31 Dic - 2009 31-Jan-10 28-Feb-10 31-Mar-10 30-Apr-10 31-May-10 30-Jun-10 31-Jul-10 31-Aug-10 30-Sep-10

AVANCE PROG. PARCIAL 1,771,951.04 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 107,182.96 431,981.58 339,650.59 229,071.78 114,303.77
AVANCE PROG. ACUM. 1,771,951.04 1,771,951.04 1,771,951.04 884,006.57 1,034,006.57 1,141,189.53 1,573,171.11 1,912,821.70 2,141,893.48 2,256,197.25
75.30% 75.30% 75.30% 37.56% 58.35% 48.49% 66.85% 81.28% 91.02% 95.87%
AVANCE REAL PARCIAL 734,006.57 0.00 0.00 108,459.04 191,540.93 14,298.21 460,266.85 366,054.06 246,456.74 161,705.82
AVANCE REAL ACUM. 734,006.57 734,006.57 734,006.57 842,465.60 1,034,006.54 1,048,304.74 1,508,571.60 1,874,625.66 2,121,082.39 2,282,788.21
31.19% 31.19% 31.19% 35.80% 43.94% 44.55% 64.10% 79.66% 90.13% 97.00%
GASTO EJEC. PARCIAL 811,007.48 99,740.48 11,554.41 112,201.99 169,729.14 440,375.95 90,585.36 154,473.64 195,128.05 63,261.81
GASTO EJEC. ACUM. 811,007.48 910,747.96 922,302.37 1,034,504.36 1,204,233.50 1,644,609.45 1,735,194.81 1,889,668.45 2,084,796.50 2,148,058.31
34.46% 38.70% 39.19% 43.96% 51.17% 69.88% 73.73% 80.30% 88.59% 91.28%
REMESAS DE FONDOS

MES Hasta 31 Dic - 2009 31-Jan-10 28-Feb-10 31-Mar-10 30-Apr-10 31-May-10 30-Jun-10 31-Jul-10 31-Aug-10 30-Sep-10
AÑO 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Costo Total Programado S/. 2,353,339.42 31.19% 31.19% 35.80% 43.94% 44.55% 64.10% 79.66% 90.13% 97.00%

Pág. 5 de 5