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    505 Devolución - F037-175624

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    TITO SILVA CHIROQUE
    Este documento es una factura electrónica emitida por APM Terminals Inland Services S.A. a Comexa Comercializadora Extranjera S.A. por un valor total de 483.80 dólares americanos. La factura es por la recepción de vacíos por un valor unitario de 205 dólares y una cantidad de 2 unidades, para un valor de venta de 410 dólares, más un IGV de 73.80 dólares. Se indica que la operación está sujeta a detracción y al sistema de pago de obligaciones tributarias con el g

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    Título original

    505 DEVOLUCIÓN -F037-175624 (1)

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    FACTURA

    ELECTRÓNICA
    RUC: 20107012011
    F037-175624
    APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A.
    Oficina Principal: AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14.5
    CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO
    Teléfono: (51-1) 614-0050
    Sucursal: Av. Néstor Gambetta Km. 14.5 Callao, Prov. Const. del Callao

    Teléfono: (51-1) 614-0050

    Cliente : COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERU


    RUC : 20431062870
    Dirección : CAL. LOS LIBERTADORES NRO. 455 RES. SAN ISIDRO (ALTURA CUADRA 6 AV CONQUISTADORES) LIMA - LIMA -
    SAN ISIDRO
    Fecha : 2020-07-31
    Moneda : DOLAR AMERICANO

    Nave : GRACEBRIDGE/0026/EB Referencia : 0001529981


    Línea : HAMBURG SUD PERU Contrato :
    B/L Master : SUDUN0465ASRKCKK MD : 20431062870
    Bill of Lading : SUDUN0465ASRKCKK

    N° Descripción Cantidad UM Precio Unitario Valor Unitario Valor de Venta


    1 RECEPCION DE VACIOS 2.00 ZZ 241.90 205.00 410.00

    Observaciones: TRANSFERENCIA 000008120924 BCP | Usuario Web: 70435081 VIRGINIA INES INFANTES RIOS

    Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: 410.00


    IGV: 73.80
    Importe Total: 483.80

    Representación Impresa de la Factura Electrónica

    SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80/100 DOLARES AMERICANOS

    Somos agentes de retención

    Operación Sujeta a Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central D. Leg. 940 y R.Sup 073-081-2006 o R.Sup 207-2004/Sunat. Nro.
    registro MTC 200029 CNG - DETRACCION 10.00 % ( S/. 169.81 )
    -CÓDIGO DE BB Y SS SUJETOS A 021 - Movimiento de carga
    -NÚMERO DE CTA EN EL BN: 00-000-363359
    -FORMA DE PAGO: Depósito en cuenta

    Sirvase tranferir el monto de esta factura a nuestra cuenta corriente dolares (USD) 193-1697747-1-67 BCP o gire el cheque a la orden de
    APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A.

    Tramitador : UNIADUANAS AGENTE DE ADUANAS S.A.C.


    Dirección de Entrega : CAL. LOS LIBERTADORES NRO. 455 RES. SAN ISIDRO (ALTURA CUADRA 6 AV CONQUISTADORES) LIMA

    Operación sujeta a detracción

    Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de Intendencia N° 018-005-0001722/SUNAT Pag. 1 de 1
    yBK/2NIF0Czr4Dj8fma0Nqv8ujQ= | Cód. Establecimiento: 0012
    Para consultar el comprobante ingresar a : https://portal.efacturacion.pe/appefacturacion

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