AA2-EV3. Taller 3 verificar y actuar.

En el desarrollo de esta actividad, se realiza un recorrido de evaluación del desempeño y

mejora, de acuerdo con el verificar y actuar del modelo PHVA, correspondiente a los
numerales 9 y 10 de la NTC ISO 14001:2015. En estos capítulos la organización debe hacer
seguimiento, medición, análisis y evaluación e identificar las oportunidades de mejora y
comportamiento ambiental de su sistema de gestión ambiental; ejemplos que puede
encontrar en el material de formación 2.

Para la verificación del cumplimiento del sistema de gestión ambiental de la organización

objeto de estudio “ECOTEX LTDA”, utilizaremos los listados de control o listas de verificación;
formatos usados en las auditorías para realizar revisiones periódicas y repetitivas del sistema
de gestión ambiental, con base en los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, elabore una lista de verificación o lista de chequeo, en un

documento Word o Excel, denominado taller 3 verificar y actuar, con cada uno de los
requisitos de la NTC ISO 14001:2015 desde el numeral 4 al 10, en la que se permita determinar
conformidades e inconformidades de los requisitos establecidos en la Norma, en el sistema de
gestión ambiental de la organización objeto de estudio “ECOTEX LTDA”. Tenga en cuenta el
siguiente ejemplo, si cumple o no y que observaciones puede reportar.

Norma Cumplimiento Comentarios

Selección Requisito
internacional (marque x) observaciones
  SI NO  

 ISO14001:2015  Contexto de la
organización        

la mejora del
desempeño
ambiental.
Numeral 1.
El cumplimiento de
Objeto y campo de X
los requisitos legales Se pretende
aplicación
y otros requisitos. implementar la mejora
El logro de los en la producción para
objetivos cumplir con los
ambientales   requisitos ambientales
ISO14001:2015 Numeral 2. Referencias normativas
Numeral 3. Términos y definiciones
Numeral 3.1.
TÉRMINOS
RELACIONADOS CON
ORGANIZACIÓN Y
LIDERAZGO        
Numeral 3.2.
TÉRMINOS
RELACIONADOS CON
PLANIFICACIÓN        
Numeral 3.3
TÉRMINOS
RELACIONADOS CON
SOPORTE Y
OPERACIÓN        
Numeral 3.4.
TÉRMINOS
RELACIONADOS CON
LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO        
Numeral 4. Contexto de la organización

La organización debe
determinar las
cuestiones externas Se entiende y analiza el
Numeral 4.1. e internas que son área productiva
Comprensión de la pertinentes para entendiendo lo que se
X
organización y su su propósito y que necesita para cumplir
contexto afectan a su con las normas
capacidad para ambientales
lograr los resultados
previstos de su
sistema de
gestión ambiental.  

Las partes
interesadas que son
pertinentes al
sistema de gestión
ambiental; las
Numeral 4.2. necesidades y Se conocen los
comprensión de requisitos y necesidades
expectativas
las necesidades y pertinentes (es decir, X   para proceder con la
expectativas de las requisitos) de estas acción preventiva y
partes partes interesadas; correctiva
cuáles de estas
necesidades y
expectativas se
convierten en
requisitos legales y
otros requisitos.
Numeral 4.3 La organización debe X   Conociendo el
DETERMINACIÓN determinar los problema con los
DEL ALCANCE DEL límites y la quimos en el agua que
SISTEMA DE aplicabilidad del se utiliza en la
GESTIÓN sistema de gestión producción
AMBIENTAL ambiental para
establecer su
alcance.
 Para lograr los
resultados previstos,
incluida la mejora de
su desempeño
ambiental, la
organización debe
establecer,
Por el momento no se
implementar,
Numeral 4.4. cumple con los
mantener y mejorar
sistema de gestión X requerimientos en
continuamente un
ambiental cuanto el desempeño
sistema de
ambiental
gestión ambiental,
que incluya los
procesos necesarios
y sus interacciones,
de acuerdo con los
requisitos de esta
Norma Internacional.
 
5.Liderazgo        
La alta dirección
debe demostrar
No se da a conocer en
Numeral 5.1 liderazgo y
el texto el liderazgo que
LIDERAZGO Y compromiso con X
COMPROMISO
se tendrá frente la
respecto al sistema
dificultad
de gestión
ambienta  

La alta dirección
debe establecer,
implementar y Pretenden con los
Numeral 5.2
mantener una cambios lograr un
POLÍTICA X  
AMBIENTAL
política ambiental cambio en cuanto la
que, dentro del política ambiental
alcance definido de
su sistema de gestión
ambiental
La alta dirección
debe asegurarse de
Numeral 5.3 que las
ROLES, responsabilidades y
NO se sabe sobre las
RESPONSABILIDADE autoridades para los
X responsabilidades y
S Y AUTORIDADES roles
EN LA roles
pertinentes se
ORGANIZACIÓN asignen y
comuniquen dentro
de la organización.  
6.Planificación
 Aspectos
Numeral 6.1
ACCIONES PARA ambientales.
ABORDAR RIESGOS Y Requisitos legales y
OPORTUNIDADES otros requisitos
Planificación de
acciones      

La organización debe
establecer objetivos
ambientales para las
funciones y niveles
pertinentes,
Numeral 6.2 Se conoce la falencia
teniendo en cuenta
OBJETIVOS los aspectos ambiental y se sabe de
AMBIENTALES Y X forma planificar para
ambientales
PLANIFICACIÓN logar cumplir con el
PARA LOGRARLOS
significativos de la
objetivo
organización y sus
requisitos
legales y otros
requisitos asociados,
y considerando sus
riesgos y
oportunidades.  
Numeral 7. Apoyo

La organización debe
determinar y
proporcionar los
recursos necesarios La empresa se hará
para el cargo de todo lo
Numeral 7.1
establecimiento, X necesario para
RECURSOS
implementación, implementar y mejorar
mantenimiento y la producción
mejora continua del
sistema de gestión
ambiental.
 
La organización debe
conservar
información
Numeral 7.2
documentada X
COMPETENCIA
apropiada, como
evidencia de la
competencia.    
 La organización debe
asegurarse de que Es fundamental la toma
Numeral 7.3 las personas que de conciencia en la
TOMA DE realicen el trabajo X empresa tanto de la
CONCIENCIA bajo el control de parte gerencial como
la organización operativa
tomen conciencia  

La organización debe
establecer,
implementar y
Es necesario la
mantener los
comunicación tanto
procesos necesarios
Numeral 7.4 para aprender como
para las X  
COMUNICACIÓN. para operar de una
comunicaciones
forma adecuada en la
internas y externas
producción
pertinentes al
sistema de gestión
ambiental

a extensión de la
información Se implementara la
Numeral 7.5 documentada para documentación de
INFORMACIÓN un sistema de   X información al
DOCUMENTADA gestión ambiental implementar el sistema
puede variar de una de gestión ambiental
organización a otra
Numeral 8. Operación

Los controles pueden

incluir controles de
ingeniería y
procedimientos. Los
controles se pueden
Se tendrá un control
Numeral 8. 1. implementar
completo en cuanto a la
PLANIFICACIÓN Y siguiendo una
X parte de químicos y
CONTROL jerarquía (por
equipos mecánicos
OPERACIONAL ejemplo, de
usados en la producción
eliminación, de
sustitución,
administrativa) y se
pueden usar solos o
combinados.
 La organización debe
establecer,
implementar y Realizaran un plan para
Numeral 8.2. mantener los las emergencias y
PREPARACIÓN Y procesos necesarios X cambios necesarios
RESPUESTA ANTE acerca de cómo para así poder atender
EMERGENCIAS prepararse y las emergencias
responder a
situaciones
potenciales de
emergencia  
Numeral 9. Evaluación del desempeño

Numeral 9. 1 La organización debe

SEGUIMIENTO, hacer seguimiento,
MEDICIÓN, medir, analizar y X
ANÁLISIS Y evaluar su
EVALUACIÓN desempeño
ambiental.    

La organización debe
llevar a cabo
auditorías internas a
Numeral 9.2
intervalos
AUDITORÍA X
planificados para
INTERNA
proporcionar
información acerca
de si el sistema de
gestión ambiental    
La alta dirección
debe revisar el
sistema de gestión
ambiental de la
Numeral 9.3 organización a
REVISIÓN POR LA intervalos X
DIRECCIÓN planificados, para
asegurarse de su
conveniencia,
adecuación y eficacia
continuas    
Numeral 10. Mejora
 La organización debe
determinar las
oportunidades de
Se verificaron y
mejora (véanse 9.1,
analizaron las falencias
9.2 y 9.3) e
Numeral 10.1. ambientales para
implementar las X
GENERALIDADES realizar las
acciones necesarias
adecuaciones y cambios
para lograr los
necesarios
resultados previstos
en su sistema de
gestión ambiental.
 
Las acciones
correctivas deben ser
apropiadas a la
Numeral 10.2. Tomaran las acciones
importancia de los
NO correctivas necesarias
efectos de las no
CONFORMIDAD Y X para cumplir con los
conformidades
ACCIÓN requerimientos e
encontradas,
CORRECTIVA impactos ambientales
incluidos los
impactos
ambientales.
 
La organización debe
mejorar Teniendo en cuenta la
continuamente la regulación ambiental
conveniencia, vigente, la empresa
Numeral 10.3.
adecuación y eficacia implementara un
MEJORA X
del sistema de sistema de gestión
CONTINUA
gestión ambiental ambiental para mejorar
para mejorar el continuamente el
desempeño desempeño del mismo
ambiental.