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    R.u.t.: 87.161.100-9 #0000002318941 #Cliente: 0111522932

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    Este documento es una factura por el servicio de televisión pagada para el Departamento de Bienestar Social de la Armada. La factura es por $24.940 por el pack bronce para el período del 10 de enero al 9 de febrero de 2022.

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    Título original

    79374235

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    Giro: Servicios de televisión pagada, comercialización de

    equipos y publicidad. R.U.T.: 87.161.100-9


    Casa Matriz: Av Vitacura n° 4380, piso 12 y 13. Vitacura,
    Santiago. FACTURA ELECTRÓNICA
    Bodega: Lo Aguirre Sur n°1200, Bodega C23. Pudahuel,
    Santiago.
    N° 0000002318941
    Sucursales: Av Balmaceda n° 2885 local 300, OF 309-310,
    La Serena.
    S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
    DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
    N° CLIENTE: 0111522932
    AVENIDA COMANDANTE SAN MARTIN 238 TOTAL A PAGAR
    ARICA-ARICA R15 - ARICA Y PARINACOTA $ 24,940
    $24.940
    GIRO: R.U.T.: 61102038-4 $0

    $0
    FECHA DE EMISIÓN: 05/01/2022 VENCIMIENTO
    PERÍODO CONSUMO: 10/01/2022 - 09/02/2022 $0 02/02/2022

    PERÍODO CONCEPTO IMPORTE DESCUENTO TOTAL ACLARACIÓN


    MES COMPLETO Abono Básico
    DEL SERVICIO 10/01/2022 - 09/02/2022
    Mensualidad Pack Bronce 24.940 24.940
    (Facturado un mes
    adelantado)
    CARGOS DEL MES COMPLETO DEL SERVICIO $ 24940

    TOTAL $24.940
    Facturación Últimos 6 meses (en $)

    20000
    Último Pago:
    15000 $ 24.940
    CORTE POR DEUDA DESPUÉS DEL 12/02/22
    10000
    Fecha:
    5000 30/12/2021 Recuerde que también puede pagar esta cuenta en forma rápida y segura en
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    Res. 112 del 2009 $24.940


    Verifique Documento: www.sii.cl

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    VENCIMIENTO
    1/1 90311152293207937423500024940
    02/02/2022

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