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FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

N°: 001 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93


MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 313,024.35

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO


DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND
CANTIDAD PRECIO UNIT
1 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 87.000 3.80 330.60
2 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 8 KG 729.000 7.00 5,103.00
3 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 18 KG 1,288.000 7.00 9,016.00
4 CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2" KG 864.000 5.50 4,752.00
5 CLAVOS CON CABEZA DE 2" KG 262.000 4.00 1,048.00
6 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG 641.000 4.00 2,564.00
7 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 569.000 4.00 2,276.00
8 CLAVOS CON CABEZA DE 6" KG 67.000 5.70 381.90
9 CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA KG 162.000 5.00 810.00
10 PERNOS 3/8" x 5" C/T 2 VOLANDAS PLANAS UND 3,402.000 0.80 2,721.60
11 ACERO CORRUGADO 3/8" ML 432.000 1.53 660.96
12 CAJA GALV. RECTANGULAR LIVIANA 2" x 4" x 2 1/4" UND 60.000 1.80 108.00
13 CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA 4" UND 60.000 1.80 108.00
14 CAJA PARA TERMOMAGNETICO EMPOTRABLE UND 20.000 15.00 300.00
15 TUBO PVC-SAP (ELEC.) (3/4") 3 m. ML 420.000 0.90 378.00
16 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 3/4" UND 160.000 0.40 64.00
17 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL UND 20.000 1.50 30.00
18 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) Gal 1.000 45.00 45.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 30,697.06

Son : 30,697.06 Nuevos Soles

TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 06/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 282,327.29

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del monto
autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

N°: 002 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93


MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 30,697.06
SALDO DISPONIBLE : S/. 282,327.29

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO


DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND
CANTIDAD PRECIO UNIT
19 ARENA FINA M3 15.00 84.00 1,260.00
20 HORMIGON M3 139.00 42.00 5,838.00
21 FLETE NE Glb 4.00 1,200.00 4,800.00
22 POLIESTIRENO 2" D=20 1.20 x 2.40 m. UND 295.00 41.00 12,095.00
23 MALLA MET.ELECTROSOLDADA GALV.#10 1"x 1" m2 309.00 33.40 10,320.60
24 YESO (BOLSA DE 28 KG) BL 1,786.00 7.00 12,502.00
25 CALAMINA GALV.11 CANALES 0.83 x 1.83 (Nº30) UND 919.00 19.00 17,461.00
26 CEMENTO PORTLAND TIPO I PM BLS 800.00 21.70 17,360.00
27 BOTIQUIN Und 2.00 500.00 1,000.00
28 CASCOS Und 36.00 7.50 270.00
29 ZAPATO DE SEGURIDAD Par 36.00 32.00 1,152.00
30 GUANTES DE JEBE Par 9.00 9.00 81.00
31 CHALECO Und 36.00 13.50 486.00
32 seruchos (tramontina) 60 cm Und 10.00 28.00 280.00
33 cincel de 30 cm. Und 3.00 12.00 36.00
34 combas de 3 libras Und 3.00 18.00 54.00
35 hojas de cierra (aceros arequipa) Und 30.00 3.50 105.00
36 plastico ml 216 5.00 1,080.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 86,180.60

Son : 86,180.60 Nuevos Soles

OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 60/1OO Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 196,146.69

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del monto
autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

N°: 003 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015 N°:

MONTO FINANCIADO S/. 1,374,381.93 MONTO FINANCIA


MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35 MONTO RECIBIDO
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 116,877.66 MONTO ACUMUL
SALDO DISPONIBLE S/. 196,146.69 SALDO DISPONIBL

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO


DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO CANTIDADUND PRECIO UNIT
37 Plomada Und 27 14.80 399.60 55
38 Nivel de mano (50 cm) Und 27 14.00 378.00 56
39 Batidor (Barilejo rectangular) Und 27 12.00 324.00 57
40 plancha de madera .40x.20 Und 27 33.00 891.00 58
41 Plancha de pvc .15x.20 Und 27 20.00 540.00 59
42 cubeta de cilindro Und 54 48.00 2,592.00 60
43 plancha de laton Und 27 27.00 729.00 61
44 manguera transparente delgada marca ml 270 1.50 405.00 62
45 regla de aluminio de 1°x4°x 6m Und 54 65.00 3,510.00 63
46 tiralinea Und 27 12.00 324.00 64
47 escobillon Und 27 8.00 216.00 65
48 piquillo Und 27 18.00 486.00 66
49 cordel naylon ( 100m) Ml 27 15.00 405.00 67
50 palas Und 31 26.00 806.00
51 picos Und 31 30.00 930.00
52 flexometro Und 27 17.00 459.00
53 lijar N° 60 Und 300 1.50 450.00
54 lijar N° 80 Und 300 1.50 450.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 14,294.60

Son : 14,294.60 Nuevos Soles Son :

CATORCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 60/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 181,852.09

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. K
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719 DNI: 45

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de Se
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto Sr. Juan
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera DNI: 41
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del El Tesorero es responsab
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados. monto autorizado para M

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas Los montos indicados en
FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

004 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015 N°:

MONTO FINANCIADO S/. 1,374,381.93 MONTO FINANCIADO


MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35 MONTO RECIBIDOS A L
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 131,172.26 MONTO ACUMULADO
SALDO DISPONIBLE S/. 181,852.09 SALDO DISPONIBLE

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO


DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
CUARTONES de 4''x4''x10 (13.3333 p2) UND 429.000 33.32 14,294.28 68
listones de 2"x2"x10' ( 3.3333 p2) UND 625.000 8.33 5,206.25 69
listones de 2"x2"x12' ( 4.0000 p2) UND 100.000 10.00 1,000.00 70
Cuartoness de 2''x4''x10 ( 6.6666 p2) UND 500.000 16.66 8,330.00 71
Cuartoness de 16''x4''x10 (53.333 p2) UND 38.000 133.30 5,065.40 72
Cuartoness de 2''x4''x12 ( 8.0000 p2) UND 308.000 20.00 6,160.00 73
Machiembrado x Pza (2.5000 p2) UND 3,120.000 9.50 29,640.00 74
TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UND 243.000 26.00 6,318.00 75
MOBILIDAD DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.000 72.50 290.00 76
VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.000 82.50 330.00 77
ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 185.000 16.00 2,960.00 78
SEGURO GLB 1.000 2,500.00 2,500.00 79
Vehiculo Transporte Personal Mes 1.000 15,000.00 15,000.00 80
- 81
- 82
- 83
- 84
85
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 97,093.93

97,093.93 Nuevos Soles Son :

NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 93/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 84,758.16

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E. R
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719 DNI: 451006

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de Secret
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto Sr. Juan Pauc
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera DNI: 4144394
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del El Tesorero es responsable de pr
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados. autorizado para Mano de Obra,

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas Los montos indicados en la Auto
FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

005 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93


MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 228,266.19
SALDO DISPONIBLE : S/. 84,758.16

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO


DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO CANTIDADUND PRECIO UNIT
Cuaderno de Obra Und 1.00 20.00 20.00
legalizacion de cuaderno de Obra Und 1.00 50.00 50.00
Copia de Exp Tecnico para Obra Und 1.00 140.00 140.00
Copia de Exp Tecnico para NE Und 1.00 140.00 140.00
Copia de Exp Tecnico para Supervision Und 1.00 140.00 140.00
Copia de Exp Tecnico para Liquidacion Und 1.00 140.00 140.00
Cuaderno de Actas Und 1.00 20.00 20.00
Legalizaciones Und 1.00 20.00 20.00
Sellos Und 4.00 10.00 40.00
Mural Informativo Glb 1.00 30.00 30.00
Impresiones varios Millar 0.50 25.00 12.50
Lapiceros, Cuaderno y otros ( Utiles de e Global 1.00 20.00 20.00
Fotocopias (Utiles de Escritorio) Millar 1.00 100.00 100.00
Papel Bong 75 Gr (Utiles de escritorio) Millar 0.50 25.00 12.50
Papel Bong 75 Gr (Capacitacion) Millar 2.00 25.00 50.00
Lapiceros, Cuadernos, Papelografos y otr Global 1.00 100.00 100.00
Fotocopias (Capacitacion) Millar 1.00 100.00 100.00
Cartel de Obra 4.80 x 2.40 Und 1.00 1,000.00 1,000.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 2,135.00

2,135.00 Nuevos Soles

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 82,623.16

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del monto
autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
FORMATO N° 5A

AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE RESIDENTE

N° : 001 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

GASTOS DEL RESIDENTE


La autorización de Gastos para el pago del Residente solo se realizará una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al informe
mensual respectivo y servirá como constancia de permanencia en Obra.

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN : DÍAS DE RETRASO EN LA


PRESENTACIÓN DEL (n)
INFORME MENSUAL
DÍAS POR ASISTIR EN EL MES : 30 (G)

DÍAS ASISTIDOS (*) : 30 (H)

FACTOR DE ASISTENCIA : 1 (C = H/G)

(*) Verificados en Cuaderno de Obra


PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP. TOTAL ACUMULADO AVANCE DEL
FACTOR MONTO BRUTO MORA Fdo. LIQUID. MONTO NETO
CONCEPTO AUTORIZADO MES %
ANTERIOR
A B C D=AxB/100xC E=Dx5/1000xn F= (D-E)x0.15 D-E-F

GASTOS DEL RESIDENTE

TOTAL

     
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Secretario del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Sr. Juan Paucar Mamani
DNI: 02275209 DNI: 02274719 DNI: 41443945

   
Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de
Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720
FORMATO N° 11

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES DE : ABRIL

CONVENIO N°: 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA DE PRESENTACIÓN: 4/30/2015

AVANCE
PARTI PRESUPUESTO SALDO
DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
DA
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presup. Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. %
1 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO
1.1 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO
1.1.1 M2 2077.65 1.891536 3929.9497704 0.00 0.00 0.00 1821.15 3444.7707864 87.65432 1821.15 3444.77 87.65 256.50 485.18 12.35
PRELIMINAR)
2 EXCAVACIONES
2.1 EXCAVACIONES SIMPLES
2.1.1 EXCAVACION DE ZANJA Hasta H= 1.00 m M3 445.18 19.22 8554.36 0.00 0.00 0.00 390.22 7498.26578688 87.65432 390.22 7498.27 87.65 54.96 1056.09 12.35
3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
3.1 CIMIENTOS CORRIDOS
3.1.1 CIMIENTO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. M3 445.18 191.83 85398.76 0.00 0.00 0.00 390.216 74855.7005229383 87.65432 390.22 74855.70 87.65 54.96 10543.06 12.35
3.2 SOBRECIMIENTOS
3.2.1 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. M3 182.57 221.24 40392.33 0.00 0.00 0.00 160.034 35405.6234298613 87.65432 160.03 35405.62 87.65 22.54 4986.71 12.35

3.2.1 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 870.75 28.45 24773.78 0.00 0.00 0.00 763.25 21715.28681 87.65432 763.25 21715.29 87.65 107.50 3058.49 12.35

4 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA


4.1 MUROS DE ADOBE (SIMPLE O ESTABILIZADO)
4.1.1 MURO DE ADOBE e=0.40 cm M2 3682.78 46.02 169498.40 0.00 0.00 0.00 3250.8476 149618.96045096 88.2716 3250.85 149618.96 88.27 431.93 19879.44 11.73
5 ESTRUCTURAS DE MADERA
5.1 VIGAS
5.1.1 VIGAS DE AMARRE 4"X4" P2 14816.39 4.63 68581.89 0.00 0.00 0.00 1829.1837026 8466.90007551804 12.34568 1829.18 8466.90 12.35 12987.20 60114.99 87.65
5.1.2 DINTEL DE MADERA 3685.04 6.14 22642.27 0.00 0.00 0.00 1592.3009624 9783.69715141557 43.20988 1592.30 9783.70 43.21 2092.74 12858.57 56.79
5.2 TIJERALES Y RETICULADOS
5.2.1 TIJERALES DE MADERA 2"X4" P2 486.00 145.33 70628.76 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 486.00 70628.76 100.00
5.3 CORREAS
5.3.1 CORREAS DE MADERA UND 6939.00 5.99 41577.03 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 6939.00 41577.03 100.00
6 COBERTURAS

6.1
COBERTURA DE PLANCHAS
CORRUGADAS GALVANIZADAS
6.1.1 COBERTURA CALAMINA Nº 30, 11 CANALES M2 3798.90 37.71 143238.72 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 3798.90 143238.72 100.00
7 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
7.1 ENLUCIDO DE YESO
7.1.1 ENLUCIDO DE YESO.- MUROS DE ADOBE M2 9471.09 22.56 213625.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 9471.09 213625.01 100.00
8 CIELORRASOS
CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y M2
8.1 1825.74 47.81 87280.29 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 1825.74 87280.29 100.00
TRIPLAY
9 PISOS Y PAVIMENTOS
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT M2
9.1 1468.53 1.45 2124.47 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 1468.53 2124.47 100.00
PROPIO MANUAL INTERIOR
9.2 MADERA MACHIHEMBRADA
MACHIHEMBRADO MAD. 3/4"X4" DURMIENTE 2"X4" M2
9.2.1 1468.53 114.50 168149.71 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 1468.53 168149.71 100.00
INC. POLIESTIRENO 2" D=20
10 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
10.1 ZOCALOS
ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE M2
10.1.1 1499.31 29.31 43940.19 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 1499.31 43940.19 100.00
H=90CM
11 CARPINTERIA DE MADERA
11.1 PUERTAS
11.1.1 PUERTA APANELADA MAD. COPAIBA UND 81.00 360.59 29207.40 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 81.00 29207.40 100.00
11.2 VENTANAS
VENTANA MAD. COPAIBA 0.70X 0.62 UND
11.2.1 162.00 109.13 17678.30 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 162.00 17678.30 100.00
C/PORTAÑUELA
11.0 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
11.01 CANALETAS
11.01.0 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO Y TUBERIA GLB
0.00 336.76 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00 0.00 ### 0.00 0.00 #DIV/0!
1 PVC 3" P/LLUVIAS
12 INSTALACIONES ELECTRICAS
12.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES
12.1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES GLB 81.00 140.14 11351.66 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 81.00 11351.66 100.00
13 OTROS
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE GLB
13.1 81.00 125.40 10157.10 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 81.00 10157.10 100.00
OBRA FINAL
14 FLETE
14.1 FLETE NEC GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00 0.00 ### 1.00 0.00 #DIV/0!
14.2 FLETE NE GLB 1.00 15,143.76 15143.76 0.00 0.00 0.00 0.21 3157.188 20.84811 0.21 3157.19 20.85 0.79 11986.57 79.15
14.3 FLETE RURAL TAMBO A PUNTO TRANSFERENCIA R1 GLB 1.00 814.26 814.26 0.00 0.00 0.00 0.27 221.158201058201 27.16049 0.27 221.16 27.16 0.73 593.11 72.84

14.4 GLB 1.00 631.88 631.88 0.00 0.00 0.00 0.27 171.62037037037 27.16049 0.27 171.62 27.16 0.73 460.25 72.84
FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2

COSTO DIRECTO TOTAL 1279320.28 0.00 314339.1715854 24.5708 314339.1715854 24.6 964981.10775 75.4

1279320.27934
0.00
 
Residente  
Supervisor
FORMATO N° 18

VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N°01

NOMBRE DE PROYECTO : “Mejoramiento De La Vivienda Rural Cc.Cc Selque Y Bajo Collana-Cc.Pp 27-81 Familias Tambo Selque, Distrito De Macari, Provincia De Melgar, Region Puno”

CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA DE INICIO DE OBRA: 4/1/2015


FECHA DE PRESENTACIÓN : 4/30/2015
MONTO DE FINANCIAMIENTO : ………………………………………………… PLAZO DE EJECUCIÓN : 3 MESES

APORTE COMPROMETIDO AVANCES


CONCEPTO Valor ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Unid. Cantidad Parcial
Estimado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materiales de Construcción
2.1.1 ADOBE UND 92069.46 S/. 0.75 S/. 69,052.10 0 0 80702.86 S/. 60,527.15 80702.86 60527.15
2.2 Otros Materiales
2.2.1 AGUA M3 2843.03 S/. 1.00 S/. 2,843.03 0 0 2492.04 S/. 2,492.04 2492.04 2492.04
2.2.2 TIERRA PREPARADA(BARRO PAJA/ASENT.ADOBE) M3 353.55 S/. 30.00 S/. 10,606.40 0 0 309.90 S/. 9,296.97 309.90 9296.97
2.3 Mano de Obra (PEON)
a.- Calificada
b.- No Calificada H-H 11048.34 S/. 5.83 S/. 64,411.79 0 0 9684.34 S/. 56,459.72 9684.34 56459.72
2.4 Tracción animal (Adjuntar detalle)
2.5 Otros (Flete, etc.) (FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2)
2.5 .1 FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2 GLB 1 S/. 631.88 S/. 631.88 0 0 0.27 S/. 171.62 0.27 171.62
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 147,545.20
RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto X
CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACIÓN DEL PROYECTO
Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio Monto
AVANCE FÍSICO % AVANCE FINANCIERO %
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) X Monto 56459.72
Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto

   
Residente V°B° del Supervisor del Proyecto
   
Residente V°B° del Supervisor del Proyecto
Chart Title
20,000.0000

18,000.0000

16,000.0000

14,000.0000

12,000.0000

10,000.0000

8,000.0000

6,000.0000

4,000.0000

2,000.0000

0.0000
PISON DE
TIERRA PREPARADA
MOC MONC AGUA CONCRETO
PARA ADOBE
MANUAL

CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO NORMAL MANUAL (APORTE) 1,476.3700 4,055.1500


OK
PEON hh 2.6667 3,937.0359 3,937.04
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 73.8185 73.8185
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0300 44.2911
EXCAVACION DE ZANJA HASTA H=1.00m (APORTE)
OK 355.2400 957.9800
PEON hh 2.6667 947.3185 947.32
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0300 10.6572
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO CAMA DE PIEDRA MEDIANA e=10CM
OK 842.9500 522.6300
OPERARIO hh 0.0200 16.8590 16.86
PEON hh 0.4000 337.1800 337.18
PIEDRA mediana 4" m3 0.1300 109.5835 109.58
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0700 59.0065
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO, VEREDA (APORTE)
OK 93.1800 63.8300
OPERARIO hh 0.2000 18.6360 18.64
PEON hh 0.4000 37.2720 37.27
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 2.7954 2.7954
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0300 2.7954
PISON DE CONCRETO MANUAL dia 0.0250 2.3295 2.33
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE)
OK 40.0000 641.2000
PEON hh 16.0000 640.0000 640.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0300 1.2000
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE)
glb 40.0000 1,281.2000
PEON hh 32.0000 1,280.0000 1,280.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0300 1.2000
FLETE RURAL DE ACEMILA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PUNTA DE
CARRETERA A VIVIENDA (APORTE) 1.0000 25,456.9000
glb 25,456.9000 25,456.9000
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA TRANSP. DE MATERIALES EN ACEMILA
(APORTE) 1.0000 18,668.3900
glb 18,668.3900 18,668.3900
FLETE RURAL DE ACEMILA TRANSP. DE AGREGADO Y PIEDRA PUNTA DE CARRETERA 1.0000 20,032.1200
O CANTERA A VIVIENDA (APORTE)
20,032.1200 20,032.1200
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA TRANSP. DE AGREGADOS Y PIEDRA EN
ACEMILA (APORTE) 1.0000 21,714.8200
ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA TRANSP. DEglb 21,714.8200 21,714.8200

93,394.22
93,394.22 35.50 7,178.81 109.58 76.61 2.33

MOC 35.50
MONC 7,178.81
MATERIALES 186.20
HERRAMIENTAS 119.14
FLETE 85,872.23
EQUIPOS 2.33
93,394.22
PLASTICO HERRAMIENTAS
FLETE
DOBLE ANCHO MANUALES

44.29

10.66

59.01

2.80

1.20

1.20

25,456.9000

18,668.3900

20,032.1200

21,714.8200

0.00 119.14 85,872.23


FORMATO N° 21
VALORIZACIÓN DE APORTE DE USUARIOS N°001
NOMBRE DE PROYECTO : MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ATACALLA Y TURMANA – DISTRITO DE CUPI; CENTROS POBLADOS DE BUENA VISTA, ORCCOÑA Y PAUSI – DISTRITO DE MACARI – PROVINCIA DE MELGAR – DEPARTAMENTO DE PUNO

CONVENIO N° : 175 FECHA DE INICIO DE OBRA: 6/7/2021


PERIODO VALORIZADO 6/7/2021 AL 6/30/2021
MONTO DE FINANCIAMIENTO : S/. 1,270,859.36 PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CALENDARIO

APORTE COMPROMETIDO AVANCES


CONCEPTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO % PPTO INICIAL
Unid. Cantidad Valor Estimado S/. Parcial Inicial Parcial Modificado
Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 MATERIALES DE CONSTRUCCION
2.1.1 CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO NORMAL MANUAL (APORTE) M2 76.61 S/. 383.08 S/. 383.08 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 73.82 S/. 5.000 S/. 369.10 S/. 369.10 72.32 S/. 361.58 0.00 S/. 0.00 72.32 S/. 361.58 97.96%
2.1.2 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO, VEREDA (APORTE)
AGUA PUESTA EN OBRA m3 2.80 S/. 5.000 S/. 13.98 S/. 13.98 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
S/. 4,383.34 S/. 4,383.34
piedra mediana de 4" m3 109.5835 S/. 40.000 S/. 4,383.34 S/. 4,383.34 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00

2.2 HERRAMIENTAS 119.15 S/. 1,914.81 S/. 1,914.81


2.2.1 CORTE Y EXPLANACIÓN DE TERRENO (APORTE) M3
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 44.29 S/. 22.0000 S/. 974.41 S/. 974.41 43.38 S/. 954.47 0.00 S/. 0.00 43.38 S/. 954.47 97.95%
2.2.2 EXCAVACION DE ZANJA HASTA H=1.00m (APORTE) M3
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.66 S/. 22.0000 S/. 234.46 S/. 234.46 10.40 S/. 228.83 0.00 S/. 0.00 10.40 S/. 228.83 97.60%
2.2.3 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO CAMA DE PIEDRA MEDIANA e=10CM M2
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 59.01 S/. 3.5300 S/. 208.30 S/. 208.30 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
2.2.4 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO, VEREDA (APORTE) M2 0.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.80 S/. 5.5500 S/. 15.52 S/. 15.52 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
2.2.5 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE) GLB
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.20 S/. 132.0000 S/. 158.40 S/. 158.40 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE) GLB
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.20 S/. 264.0000 S/. 316.80 S/. 316.80 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%

2.3 EQUIPOS S/. 11.65 S/. 11.65


NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO, VEREDA (APORTE)
PISON DE CONCRETO MANUAL dia 2.33 S/. 5.00 S/. 11.65 S/. 11.65 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
APORTE COMPROMETIDO AVANCES
CONCEPTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO % PPTO INICIAL
Unid. Cantidad Valor Estimado S/. Parcial Inicial Parcial Modificado
Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
2.4 MANO DE OBRA
a) CALIFICADA 35.50 S/. 399.32 S/. 399.32
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO CAMA DE PIEDRA MEDIANA e=10CM
OPERARIO H.H 16.86 S/. 11.25 S/. 189.66 S/. 189.66 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO, VEREDA (APORTE)
OPERARIO H.H 18.64 S/. 11.25 S/. 209.66 S/. 209.66 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
b) NO CALIFICADA 7178.81 S/. 59,225.15 S/. 59,225.15
CORTE Y EXPLANACIÒN DE TERRENO NORMAL MANUAL (APORTE)
PEON H.H 3,937.04 S/. 8.25 S/. 32,480.55 S/. 32,480.55 3,856.93 S/. 31,819.66 0.00 S/. 0.00 3,856.93 S/. 31,819.66 97.97%
EXCAVACION DE ZANJA HASTA H=1.00m (APORTE)
PEON H.H 947.32 S/. 8.25 S/. 7,815.38 S/. 7,815.38 924.57 S/. 7,627.72 0.00 S/. 0.00 924.57 S/. 7,627.72 97.60%
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO CAMA DE PIEDRA MEDIANA e=10CM
PEON H.H 337.18 S/. 8.25 S/. 2,781.74 S/. 2,781.74 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO, VEREDA (APORTE)
PEON H.H 37.27 S/. 8.25 S/. 307.49 S/. 307.49 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE)
PEON H.H 640.00 S/. 8.25 S/. 5,280.00 S/. 5,280.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE)
PEON H.H 1,280.00 S/. 8.25 S/. 10,560.00 S/. 10,560.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00%

2.5 Otros (Flete, etc.) S/. 85,872.23 S/. 85,872.23


FLETE RURAL DE ACEMILA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PUNTA DE CARRETERA A VIVIENDA (APORTE) GLB 1.00 S/. 25,456.90 S/. 25,456.90 S/. 25,456.90 0.33 S/. 8,400.78 0.39 S/. 9,928.19 0.72 S/. 18,328.97 72.00%

ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA TRANSP. DE MATERIALES EN ACEMILA (APORTE) GLB 1.00 S/. 18,668.39 S/. 18,668.39 S/. 18,668.39 0.33 S/. 6,160.57 0.39 S/. 7,280.67 0.72 S/. 13,441.24 72.00%

FLETE RURAL DE ACEMILA TRANSP. DE AGREGADO Y PIEDRA PUNTA DE CARRETERA O CANTERA A VIVIENDA (APORTE) GLB 1.00 S/. 20,032.12 S/. 20,032.12 S/. 20,032.12 0.97 S/. 19,510.35 0.00 S/. 0.00 0.97 S/. 19,510.35 97.40%

ACOMPAÑAMIENTO, CARGA Y DESCARGA TRANSP. DE AGREGADOS Y PIEDRA EN ACEMILA (APORTE) GLB 1.00 S/. 21,714.82 S/. 21,714.82 S/. 21,714.82 0.97 S/. 21,149.22 0.00 S/. 0.00 0.97 S/. 21,149.22 97.40%

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 152,189.58 S/. 152,189.58 S/. 96,213.17 S/. 17,208.86 S/. 113,422.04 74.53%
63.22% 11.31% 74.53%

RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto X Por ampliacion de metas Por ampliacion de metas Otros explicar ……………………………………………

CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL


Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio 0.00 Monto actual S/. 17,208.86 SITUACION DEL PROYECTO

Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.)


S/0.00 Monto Acumulado S/. 113,422.04 AVANCE FISICO MENSUAL PPTO INICIAL 74.53% AVANCE FINACIERO PPTO INICIAL 74.53%

AVANCE FISICO MENSUAL PPTO


AVANCE FINACIERO PPTO MODIF.
MODIFICADO

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto

el presente formato debera consignar comominimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del presidente del NE
FORMATO N° 28

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

CONVENIO N° CONVENIO Nº 008-2014-VMVU MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO : 1279320.28

FECHA : 4/30/2015

PERIODO
N° PARTIDA Mes 1° MES 2° MES 3° MES
Semana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO
1.1
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
1.1.1 Programado 1309.98326 1309.98326 1309.98326
LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR) Ejecutado
2
EXCAVACIONES
2.1
EXCAVACIONES SIMPLES
2.1.1 Programado 2851.45319 2851.45319 2851.45319
EXCAVACION DE ZANJA Hasta H= 1.00 m Ejecutado

3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

3.1 CIMIENTOS CORRIDOS


Programado 28466.2523 28466.2523 28466.2523
CIMIENTO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G.
3.1.1 Ejecutado

3.2 SOBRECIMIENTOS
Programado 13464.1103 13464.1103 13464.1103
3.2.1 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. Ejecutado
Programado 8257.92597 8257.92597 8257.92597
3.2.1 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Ejecutado

4 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

4.1 MUROS DE ADOBE (SIMPLE O ESTABILIZADO)


Programado 28249.7338 28249.7338 9416.57793 47082.8897 56499.4676
4.1.1 MURO DE ADOBE e=0.40 cm Ejecutado

5 ESTRUCTURAS DE MADERA

5.1 VIGAS
Programado 4572.12604 13716.3781 4572.12604 13716.3781 9144.25208 13716.3781 9144.25208
5.1.1 VIGAS DE AMARRE 4"X4" Ejecutado
Programado 7547.42352 2515.80784 5031.61568 7547.42352
5.1.2 DINTEL DE MADERA Ejecutado

5.2 TIJERALES Y RETICULADOS


Programado 14125.752 9417.168 14125.752 9417.168 14125.752 4708.584 4708.584
5.2.1 TIJERALES DE MADERA 2"X4" Ejecutado

5.3 CORREAS
Programado 6929.50486 6929.50486 6929.50486 6929.50486 6929.50486 6929.50486
5.3.1 CORREAS DE MADERA Ejecutado
Programado
6 COBERTURAS Ejecutado

6.1 COBERTURA DE PLANCHAS CORRUGADAS GALVANIZADAS


Programado 47746.2415 47746.2415 23873.1208 23873.1208
6.1.1 COBERTURA CALAMINA Nº 30, 11 CANALES Ejecutado
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
7

7.1 ENLUCIDO DE YESO


Programado 21362.5008 28483.3344 21362.5008 7120.8336 28483.3344 21362.5008 14241.6672 28483.3344 21362.5008 21362.5008
7.1.1 ENLUCIDO DE YESO.- MUROS DE ADOBE Ejecutado
8 CIELORRASOS
Programado 19395.6191 9697.80953 29093.4286 29093.4286
8.1 CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y TRIPLAY Ejecutado
PISOS Y PAVIMENTOS
9
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO
Programado 708.1578 708.1578 708.1578
9.1 MANUAL INTERIOR Ejecutado
MADERA MACHIHEMBRADA
9.2
MACHIHEMBRADO MAD. 3/4"X4" DURMIENTE 2"X4"
Programado 56049.9034 56049.9034 56049.9034
9.2.1 INC. POLIESTIRENO 2" D=20 Ejecutado
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
10

10.1 ZOCALOS
Programado 9764.48627 4882.24313 9764.48627 4882.24313 4882.24313 4882.24313 4882.24313
10.1.1 ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM Ejecutado
CARPINTERIA DE MADERA
11

11.1 PUERTAS 9735.79959


Programado 9735.79959 9735.79959
11.1.1 PUERTA APANELADA MAD. COPAIBA Ejecutado

11.2 VENTANAS
Programado 5892.76566 5892.76566 5892.76566
11.2.1 VENTANA MAD. COPAIBA 0.70X 0.62 C/PORTAÑUELA Ejecutado
11.0 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

11.01 CANALETAS

CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO Y TUBERIA PVC 3"


Programado
11.01.01 P/LLUVIAS Ejecutado
12
INSTALACIONES ELECTRICAS

12.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES


Programado 3783.888 1891.944 1891.944 3783.888
12.1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Ejecutado
OTROS
13
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA
Programado 3385.70064 3385.70064 3385.70064
13.1 FINAL Ejecutado
FLETE
14
Programado 15143.76
14.1 FLETE NEC Ejecutado
Programado
14.2 FLETE NEC Ejecutado
Programado 814.264286
14.3 FLETE RURAL TAMBO A PUNTO TRANSFERENCIA R1 Ejecutado
Programado 631.875
14.4 FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2 Ejecutado

22472.0086 144971.035 119294.921 86444.2145 60932.1465 3385.70064 108174.579 126444.255 107023.62 75881.9715 92507.0607 111265.305 110261.835 101993.683 8267.94377
434114.325 420910.127 424295.827

P = PROGRAMADO 33.93 32.90 33.17


AVANCE MENSUAL (%)
E = EJECUTADO 24.57
AVANCE ACUMULADO P = PROGRAMADO 33.93
(%) E = EJECUTADO 24.57
AMPLIACIÓN DE PLAZO

TRANSFERENCIAS FECHA FECHA MONTO FECHA N° DÍAS PLAZO VIGENCIA FIN DE OBRA OBSERVACIONES
TRAMITE RECEPCIÓN
FECHA INICIO DE OBRA 4/1/2015
PLAZO DE EJECUCIÓN 3
FECHA DE TERMINO 7/1/2015

   
Residente Supervisor del Proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ITEM PARTIADA METRADO P.U xdia M J V S D L M M J V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D
1.1.1 LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR) 2077.65 1.89 3,929.950 654.9916284 1 1 1 1

1309.983 654.992 0 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1309.9832568###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.1.1 EXCAVACION DE ZANJA Hasta H= 1.00 m 445.18 19.22 8,554.36 1425.72659328 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 2851.45319### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2851.4531866 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.1.1 CIMIENTO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. 445.18 191.83 85,398.76 14233.12615577 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 28466.2523 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28466.252312 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.2.1 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 182.57 221.24 40,392.33 4488.036772799 1 1 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 13464.1103### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13464.110318 0 0######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.2.1 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 870.75 28.45 24,773.78 4128.962985 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 8257.92597### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8257.92597 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.1.1 MURO DE ADOBE e=0.40 cm 3682.78 46.02 169,498.40 9416.57793048 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 28249.7338 0 0 0######### 0 28249.734######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9416.5779305 0 0 0 0 0### 0 47082.88965############### 0 0


5.1.1 VIGAS DE AMARRE 4"X4" 14816.39 4.63 68,581.89 4572.12604078 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4572.126 0 0 0### 0 13716.3781### ### 0 0 0### 0 4572.126### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13716.378122 0######### 0 0 0 9144.252082 0###### 0 0 0 0
5.1.2 DINTEL DE MADERA 3685.04 6.14 22,642.27 2515.807838935 1 1 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 7547.42352 0 0 0######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2515.8078389 0 0 0 0 0### 0 5031.615678###### 0 0 0 0 0


5.2.1 TIJERALES DE MADERA 2"X4" 486.00 145.33 70,628.76 4708.584000001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 14125.752### ###### 0 0 0 0 9417.168 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14125.752 0 0######### 0 0 9417.168 0 0 0 0###### 0


5.3.1 CORREAS DE MADERA 6939.00 5.99 41,577.03 6929.5048601 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 6929.50486 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6929.5049 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6929.5048601 0 0 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.1.1 COBERTURA CALAMINA Nº 30, 11 CANALES 3798.90 37.71 143,238.72 23873.12075151 1 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47746.242 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7.1.1 ENLUCIDO DE YESO.- MUROS DE ADOBE 9471.09 22.56 213,625.01 7120.833603921 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 21362.5008 0 0 0######### 0 28483.334 0 0############ 0 21362.501 0 0 0######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7120.8336039 0 0 0 0 0### 0 28483.33442###### 0 0###### 0
8.1 CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y TRIPLAY 1825.74 47.81 87,280.29 9697.8095298 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19395.619 0 0 0 0###### 0 9697.8095### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO MANUAL
9.1
INTERIOR 1468.53 1.45 2,124.47 354.0789000082 1 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708.1578 0 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


MACHIHEMBRADO MAD. 3/4"X4" DURMIENTE 2"X4" INC.
9.2.1
POLIESTIRENO 2" D=20 1468.53 114.50 168,149.71 18683.3011302 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56049.90339######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.1.1 ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM 1499.31 29.31 43,940.19 4882.2431346 1 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9764.4863###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4882.243135 0 0 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9764.486269 0 0###### 0 0 0


11.1.1 PUERTA APANELADA MAD. COPAIBA 81.00 360.59 29,207.40 4867.899795 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9735.7996 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9735.79959 0 0 0 0###### 0


11.2.1 VENTANA MAD. COPAIBA 0.70X 0.62 C/PORTAÑUELA 162.00 109.13 17,678.30 2946.38283 1 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5892.7657 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5892.76566 0 0 0 0###### 0


CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO Y TUBERIA PVC 3"
11.01.01
P/LLUVIAS 0.00 336.76 0.00 #DIV/0!

12.1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 81.00 140.14 11,351.66 1891.944 1 1 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3783.888 0 0### 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1891.944 0 0 0 0### 0 0


13.1 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL 81.00 125.40 10,157.10 3385.70064 1

0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3385.70064 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14.2 FLETE NEC 1.00 15,143.76 15,143.76 15143.76 1

15143.760 15143.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3 FLETE RURAL TAMBO A PUNTO TRANSFERENCIA R1 1.00 814.26 814.26 814.2642857143 1

814.264 814.264285714285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.4 FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2 1.00 631.88 631.88 631.875 1

631.875 631.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,279,320.28
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L M TOTAL
1 1
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1309.983257 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2851.453187 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1 1
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28466.25231 0 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1 1 1
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13464.11032 0 0 0######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1 1
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8257.92597 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
1 1 1 1 1 1
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56499.467583################## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
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