TF Calidad

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Civil
TRABAJO FINAL DE CURSO:

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD - “EDIFICIO MULTIFAMILIAR
VELASCO ASTETE”
Curso: Calidad en la Construcción CI123
Docente: López Pasapera, Karla
Integrantes:
• Aguilar Rodriguez, Renzo

• Alvarez Marmanillo, Ana
• Cárcamo Cordova, Maricielo
• Huaco Garcia, Tania
• Ponte Cusquisiban, Brandon
• Quispe Ore, Emerson
Sección: CV91
2021-01
Calidad en la Construcción CI-123
Índice de contenidos
Introducción ................................................................................................................................3
Política y Objetivos de Calidad (organizacionales) ......................................................................3
Objetivo General .....................................................................................................................4
Objetivo Específico .................................................................................................................4
Alcance el proyecto .....................................................................................................................4
Objetivos e Indicadores de Calidad .............................................................................................6
Referencias de Calidad ................................................................................................................7
Responsabilidades de Calidad del Proyecto: ................................................................................8
Aseguramiento de la calidad........................................................................................................9
Mapa de procesos ....................................................................................................................9
Plan de puntos de Inspección ...................................................................................................9
Procedimientos (flujograma) ................................................................................................. 10
Plan de capacitaciones: .......................................................................................................... 10
Formatos de Control Documentario ....................................................................................... 10
Formatos de Control de Materiales y de recursos de seguimiento y medición ........................ 11
Control de Calidad .................................................................................................................... 11
Inspecciones y liberaciones ................................................................................................... 11
Seguimiento y Medición (liberaciones) ................................................................................. 12
No conformidades ................................................................................................................. 13
Mejora continua y cierre............................................................................................................ 13
Acciones correctivas y preventivas (IPER) ............................................................................ 13
Lecciones aprendidas (Formato) ............................................................................................ 13
Dossier de Calidad (Índice) ................................................................................................... 14
Anexos ...................................................................................................................................... 15
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Introducción
El proyecto denominado “EDIFICIO MULTIFAMILIAR VELASCO”, ubicado en Av. Velasco
Astete, San Borja, consiste en la construcción del casco de un edificio de 6 pisos, azotea y dos
niveles de sótano. Además, cuenta con 14 departamentos con áreas de 100 a 130 m2 y 27
estacionamientos. El plazo establecido para la ejecución del proyecto es de 9 meses. La
planificación de los paquetes de trabajos se ha efectuado mediante la metodología de la guía de
dirección de proyectos (PMBOK), así mismo se integraron los nuevos procesos que actualmente
se utilizan en el sector construcción como es el LEAN CONSTRUCCION y el BIM.
Para asegurar la calidad en la ejecución del proyecto se minimizarán los desperdicios de materiales,
tiempo no productivo y trabajos en proceso; se garantizará el constante flujo del proyecto y se
industrializará las partidas más importantes con la finalidad de elevar la productividad y reducir
los riesgos por variabilidad de trabajos según metodologías Lean Construcción. Lo anterior
establece que el interés en el control del proyecto será también constantemente monitoreado de
manera interna para garantizar el cumplimiento exitoso del trabajo.
Política y Objetivos de Calidad (organizacionales)

Política de calidad
La empresa propietaria PROMOBRAS S.A.C de San Borja, busca superar las expectativas de diseño, calidad
y construcción de edificaciones de nuestros clientes, acompañándolos preferentemente desde el
anteproyecto, siendo flexibles en los acuerdos contractuales mediante la activa participación de
profesionales altamente motivados y calificados. Cabe destacar, que en el proyecto cuenta con 27
estacionamientos simples evitando que los habitantes enfrenten el problema relacionado con el alto costo
de parqueos y estacionamientos dentro de este distrito y a su vez los departamentos se encuentran muy
por encima del área mínima establecida en San Borja brindando al cliente tranquilidad, confort y una
óptima calidad de vida. Además, se espera que la presencia de la edificación siga impulsando el comercio
en la zona.
El presente proyecto consiste en la construcción del casco de un edificio de 6 pisos, azotea y dos niveles
de sótano. Este cuenta con 14 departamentos (10 flats Y 4 duplex) con áreas de 100 a 130 m2. Por otro
lado, deberá cumplir con todos los lineamientos de las memorias descriptivas de cada especialidad:
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estructuras e instalaciones y con las normas de Edificación. Se realizará la excavación masiva y la

implementación de muros anclados en un plazo de 3 meses
Objetivo General
Desarrollar el Plan de Gestión del Edificio Multifamiliar VELASCO ASTETE – SAN BORJA asegurándose de
que los procesos implicados en la construcción del proyecto tengan la calidad conforme al plan
establecido.
Objetivo Específico
− Conocer las características del proyecto
− Cumplir el plan de gestión de calidad
− Desarrollar el proceso de iniciación que incluye el Acta de Constitución.
− Identificar y describir la gestión de alcance del proyecto, incluyendo sus entregables de
manera ordenada (WBS)
− Realizar el organigrama y describir al personal principal que participarán para la
construcción proyecto.
− Determinar el cronograma de ejecución de obra mediante la ayuda del software “Project”
y Excel
− Establecer los principales hitos del cronograma.
− Determinar la duración del proyecto mediante la elaboración de la ruta crítica.
− Respetar el alcance del contrato y los estándares de calidad.
Alcance el proyecto
El presente proyecto consiste en la construcción del casco de un edificio de 6 pisos, azotea y dos
niveles de sótano. Este cuenta con 14 departamentos (10 flats Y 4 duplex) con áreas de 100 a 130
m2 y 27 estacionamientos. El plazo establecido para su ejecución es de 9 meses. El proyecto deberá
cumplir con todos los lineamientos de las memorias descriptivas de cada especialidad: estructuras
e instalaciones y con las normas de Edificación. Se realizará la excavación masiva y la
implementación de muros anclados en un plazo de 3 meses.
Entregables del proyecto
Movimiento de tierra
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− Excavación Masiva:
− Excavación Banquetas:
− Excavaciones Locales:
− Muro Anclado 1er Anillo
− Muro Anclado 2do Anillo
− Zapatas y Cimientos
− Cisternas y Cuarto de Bombas
Estructuras
− Sótano 2
− Sótano 1
− Primer Piso
− Segundo Piso
− Tercer Piso Cuarto
− Quinto Piso
− Sexto Piso
− Piso Azotea
Arquitectura
− Albañilería
− Revoques y enlucidos
− Pisos
Instalaciones
− Instalaciones Sanitarias
− Instalaciones Eléctricas
Criterios de aceptación del proyecto
− Concluir la construcción del edificio multifamiliar VELASCO ASTETE según los planos
contractuales y la especificación técnica del proyecto.
− Cumplir el plazo previsto de ejecución de obra.
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− El control de calidad de los procesos de trabajo debe ser validado y aprobado por el cliente
(ARQUIENSA)
− Entrega del dossier de calidad y los planos “As Built”. Al finalizar el proyecto deben estar
validados por el cliente.
Exclusiones del proyecto
El proyecto no incluye acabados, luminarias, aparatos sanitarios, griferías instalaciones de ACI

áreas exteriores, carpintería metálica, instalaciones de Gas, Geomembranas y presupuesto COVID.
Objetivos e Indicadores de Calidad

La presente sección abordará los objetivos e indicadores de calidad empleados durante el
desarrollo del proyecto “Velasco Astete”. En virtud de lo estipulado den la Norma ISO 9001:2015,
en su capítulo 6: Planificación, es responsabilidad de la empresa establecer objetivos de la calidad
para las funciones y niveles pertinentes, así como los procesos necesarios para el sistema de gestión
de la calidad. Basados en ellos, esos objetivos deben cumplir con lo siguiente:
Los objetivos de calidad deben ser (ISO9001:2015 - 6.2)
• Coherentes con la política de calidad

• Medibles
• Toman en cuenta los requisitos aplicables
• Pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente
• Serán objetos de seguimiento
• Serán comunicados trasversalmente a lo largo de los equipos implicados
• Deberán actualizarse, según corresponda
Considerando lo mencionado anteriormente, presentamos los objetivos de calidad para el proyecto

evaluado.
Tabla 1 Objetivos de Calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD
Métrica o Especificación Medida Frecuencia
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1. Rendimiento del Proyecto 1. SPI ≥ 0.95 (Avance programado) 1. Informes quincenales

(Curva S)
2. Resistencia del concreto en 2. Resistencia ≥ 280 kg/cm2 – 2. Ensayos cada 7, 21 y

columnas SOTANOS 28 días
Resistencia ≥ 210 kg/cm2 – PISOS

SUPERIORES
3. Resistencia del concreto en 3. Resistencia ≥ 280 kg/cm2 - 3. Ensayos cada 7, 21 y

Cisterna 28 días
4. Resistencia del concreto en 4. Resistencia ≥ 280 kg/cm2 4. Ensayos cada 7, 21 y

muros pantalla 28 días
5. Verticalidad de estructura 5. ± 5mm cada 3 metros 5. Post vaciado de

elementos estructurales.
6. Prevención de Riesgos 6. Índice de accidentabilidad 6. Informes quincenales

(Cero accidentes)
IA = (#accidentes/ #trabajadores)
*100
7. Levantamiento de No - 7. #de No – Conformidades 7. Informe quincenales

Conformidades levantadas/ # No - conformidades
Referencias de Calidad
Las normativas que serán usadas como estándares de calidad en el proyecto son las siguientes:
• A 010 Consideraciones Generales de Diseño

• E 020 Cargas
• E 030 Diseño Sismorresistente
• E 050 Suelos y Cimentaciones
• E 060 Concreto Armado
• IS 010 Instalaciones Sanitarias en Interiores
• EM 010 Instalaciones Eléctricas interiores
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• ASTM (American Society of testing Materials)

• ACI (American Concrete Institute)
• Peru Green Building Council
• Código técnico de edificación
• NFPA (National Fire Protection Association)
Responsabilidades de Calidad del Proyecto:

Para la presente obra según las necesidades del cliente en el proyecto a realizarse los responsables
para el proyecto son los siguientes:
• Director del proyecto:
Las responsabilidades de un ingeniero de calidad varían dependiendo del sector y la empresa, pero
por lo general sus principales responsabilidades son el desarrollo del plan del proyecto, establecer
las prioridades del proyecto a desarrollar, la coordinación de actividades, ser interlocutor entre el
cliente y los participantes del proyecto. Debe velar por el adecuado desarrollo del proyecto.
• Ingeniero de Calidad:
Las responsabilidades de los ingenieros de calidad varían depende del departamento y de la

empresa, pero la tarea incluye principalmente sistema y programa de prueba. Asegúrese de que se
cumplan los estándares técnicos y cree documentos de calidad y seguridad.
Este se encarga de diseñar mecanismos de inspección y pruebas equipo. Esto significa diseño,
instalación y evaluación.
Se encarga de que todos los requisitos de los documentos técnicos y los reglamentos de las normas
de calidad se cumplan.
• Ingeniero de Producción:
El Ingeniero de Producción es un perfil que trata con procesos de manufactura y métodos de

elaboración de productos y mercancías industriales. Persigue la integración de todos los factores
relevantes a fin de elaborar soluciones óptimas a problemas complejos relacionados con la
transformación de insumos económicos en productos. Optimiza los sistemas de producción de
bienes y servicios, mejora de procesos productivos o administrativos, desarrolla e incentivan a
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aquellas organizaciones a velar por el bienestar del colaborador, medio ambiente y recursos,
mejorando el entorno laboral donde se evidencie su calidad en prestación de productos y servicios.
• Residente de obra:
El residente de obra se encarga de verifica y validad el proyecto de ejecución de la obra, valorando

las modificaciones que considere oportunas, de acuerdo con el propietario de la obra. Este debe
verificar el cronograma de la obra y el cumplimiento de los plazos.
• Maestro de Obra o Capataz:
El capataz es el responsable del equipo de operarios al que se asigna la ejecución material de un

trabajo de obra determinado. En una obra pequeña, las funciones del encargado y el capataz suelen
recaer en una misma persona.
Aseguramiento de la calidad
Mapa de procesos
Ver anexo 1
¿Qué es? El mapa de procesos es un diagrama de valor que define el alcance de los procesos a
controlar en la ejecución.
¿Quiénes intervienen? El área de calidad
¿Para que se realiza? Para recoger la interrelación de todos los procesos que hace una empresa u
organización. Además, sirve como herramienta de aprendizaje para todos los trabajadores.
¿Cómo se llevará a cabo? Se comienza identificando los procesos que se requieren en el proyecto
en general e importantes. A continuación, se establece las actividades de se harán en cada proceso
evitando la repetición de estas, así organizarnos de una manera más clara.
Plan de puntos de Inspección

Ver anexo 2
¿Qué es? El PPI es un proceso, en el cual interviene el área de calidad y producción, que se encarga
de seguir, recopilar y media los resultados que obtenemos al final de un proceso para luego
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analizarlos para que se fijen las posibles causas y consecuencias de no cumplir alguna no
conformidad.
¿Quiénes intervienen? El área de calidad.

¿Para que se realiza? Para listar los procesos productivos que se controlarán e indicar de qué
manera se realizará
¿Cómo se llevará a cabo?

Mediante el registro de las no conformidades se lleva a cabo, ya que en ellas se detallan las
características, descripción, acción y conformidad. Este plan se realiza en la etapa final de los
procesos constructivos cuando tiene que ser evaluados por su objetivo.
Procedimientos (flujograma)
Ver anexo 3
Se realizaron flujogramas de 5 procesos constructivos que forman parte del proceso operativo de
Construcción del proyecto Velasco Astete del Mapa de Procesos.
• Vaciado de concreto.
• Habilitación y armado de acero.
• Encofrado de estructuras.
• Instalaciones sanitarias.
• Trazo y replanteo.
También se realizó el formato de protocolo de inspecciones para los procedimientos anteriores.
Plan de capacitaciones:
Ver Anexo 4
Formatos de Control Documentario

• Matriz de distribución de documentos
Ver Anexo 5
• Formato de control de documentos del proyecto
Ver Anexo 6
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Formatos de Control de Materiales y de recursos de seguimiento y medición

A continuación, se presentarán los documentos de seguimiento y de control de materiales y
equipos. Los formatos se adjuntarán en la parte de anexos al final del trabajo.
• Formato para el control de recepción de materiales
En el formato de control de recepción de materiales se controlará para verificar que el

contratista proveedor esté cumpliendo con lo estipulado en las EETT para cada material
específico. Este es el formato donde se verificará los certificados de calidad de los
materiales del productor, más adelante, en un formato más general, se verificará el
cumplimiento de la entrega.
Ver Anexo 7
• Ficha de control diario para uso de Mano de obra, materiales, maquinaria y equipos
Un formato adicional y complementario al anterior, mucho más sencillo y directo, donde se

reportan las cantidades de materiales decepcionado sen obra, así como la mano de obra
disponible, y los equipos utilizados en obra. Este formato será llenado por el Asistente de
ingeniero residente, a la recepción de materiales.
Ver Anexo 8
• Formato de control de mantenimiento de equipos
Formato donde se tendrá el control del mantenimiento y calibración de los equipos

topográficos principalmente cuya descalibración puede representar errores significativos en
obra. Este formato será completado por el Ingeniero de calidad y respaldado por la empresa
donde se realizó la calibración.
Ver Anexo 9
Control de Calidad
Inspecciones y liberaciones
La inspección toma un rol crítico en el control de calidad, pues esta consiste en verificar las que
los requisitos del proyecto se están alcanzado de manera correcta en las diversas paradas técnicas
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o puntos de control que están indicados en los protocolos de calidad, estos están basados en el plan
de puntos de inspección (PPI). Inspeccionar un producto antes de que se le libere es una forma
efectiva de prevenir problemas de calidad y generación de no conformidades con el cliente que
podrían perjudicar las relaciones con el mismo o desencadenar en problemas dentro de la cadena
de producción. Además, es a través de las inspecciones que se verifica que el sistema de gestión
de calidad está generando un impacto positivo en el producto a entregar, lo que abre el proceso a
la mejora continua.
En obra, la coordinación se realiza entre el ingeniero de producción y el ingeniero de calidad.

Dichos profesionales se apoyarán en los protocolos dados específicamente para cada actividad a
inspeccionar. Los datos recolectados en obra se recopilarán en formatos (Adjuntos en Anexo para
las partidas seleccionadas), los cuales serán completados y realizados en la frecuencia que indiquen
el PPI.
Luego, estos formatos ya como protocolos se envían a los archivos de registros de calidad del
proyecto, donde ya queda en responsabilidad del Ingeniero de la calidad la toma de decisiones
respecto de los resultados, además de la migración de la información hacia la organización, para
que los aprendizajes del proyecto particular puedan ser empleados en otros proyectos, facilitando
así el proceso de mejora continua.
Seguimiento y Medición (liberaciones)

Tanto el área de Calidad como la de Producción estarán encargadas de realizar seguimiento en
campo.
Los informes del estado del proyecto serán entregados a los interesados internos de PROMOBRAS
S.A.C y del cliente con el fin de conocer los resultados que se están obteniendo y si estos cubren
con los objetivos previstos o en caso contrario plantear mejoras que permitan mitigar los retrasos
en los cumplimientos de las metas programadas.
Siempre que un proceso constructivo reciba el visto bueno en aspectos de calidad, para proceder a
la liberación de la partida (de ser aplicable), se registrarán los puntos de liberación en los formatos
respectivos o fichas destinadas para tal propósito. De esta manera, existirá un registro escrito del
control de la ejecución de actividades e inspección de los entregables programados para el avance
óptimo del proyecto.
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No conformidades
Ver Anexo 10
¿Qué es? Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad es un incumplimiento de un

requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o
expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.
Las No Conformidades aplican a procesos mal ejecutados en la obra, formatos mal elaborados,
materiales que incumplen las especificaciones técnicas, errores de diseño o no conformidades de
auditorías.
¿Para que se realizan? Se realiza para identificar el no cumplimiento de un estándar de calidad,

con ello se controla el proyecto, las fallas en el proceso constructivo y previene trabajos de mala
calidad.
¿Cómo se llevará a cabo? Se llevan a cabo durante las inspecciones o auditorias en obras que
realizan el supervisor y el contratista.
¿Quiénes intervienen? El supervisor y el contratista.

Para eliminar las causas de no conformidades se toman acciones correctivas, en el caso de que la
no conformidad sea potencial se llevarán a cabo acciones preventivas.
Mejora continua y cierre

Acciones correctivas y preventivas (IPER)
Ver Anexo 11.
¿Qué es? Según UNE-EN ISO 9000:2005 es una acción tomada para eliminar las causas de una
no conformidad detectada u otra situación que se desea evitar. Por ejemplo, accidentes en la obra.
¿Quiénes intervienen? Ingeniero de calidad, residente de obra y contratista.
¿Para que se realiza? Para evitar cualquier peligro de accidente en el lugar de trabajo y como
consecuencia paralización de la obra.
¿Cómo se llevará a cabo? Según OHSAS 18001 para realizar la matriz IPER, primero debemos
tener en cuenta los riesgos del proceso y de las actividades. Debe ser válida para un tiempo
razonable, se tiene que considerar actividades rutinarias como no rutinarias.
Lecciones aprendidas (Formato)

Ver Anexo 12
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Dossier de Calidad (Índice)

Pasos e índices que nos apoyaran en la organización y activación del proyecto total. Para el
procedimiento se han consideraran los siguientes puntos:
• Planificación de las actividades y definición de los requisitos:
Se planificará la forma de la documentación del proyecto esto incluye la elección de las normas
de calidad que aplican al proyecto para así elaborar el plan de calidad, se redactara las
especificaciones técnicas del proyecto y se revisaran los procedimientos que deben aplicarse. Se
definirán las condiciones de aceptación; acordar qué controles de calidad se van a realizar, elaborar
el formato del registro de Programa de Puntos de Inspección “PPI”, y, por último, detallar qué
documentos y registros serán documentados en el dossier final de calidad.
• Realización de actividades:
Concluida la planificación del proceso a elaborarse, se realizan las actividades cada una de ellas
debe ir con un registro que posteriormente se incluirá en el dossier.
• Recopilación de documentos y registros:
Al finalizar las realizaciones de las actividades se procederá con el término de la elaboración del
dossier y se verificará que todos los documentos estén incluidos con los procesos aprobados y
firmados, registros completos.
• Entrega del dossier:
Al concluir todas las acciones mencionadas anteriormente se hará entrega del dossier al cliente
para recibir los comentarios y su posterior aprobación.
En el dossier se incluirán los siguientes documentos:
✓ Portada e índice del dossier, con los documentos que lo integran.

✓ Plan de Calidad.
✓ Documentos del contrato.
✓ Especificaciones técnicas y planos del proyecto
✓ Actas de reuniones.
✓ Albaranes y facturas de compra de los materiales usados.
✓ Planes y Programas de Puntos de Inspección (PPI).
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✓ Control documentario, de materiales y Control de Recursos de Seguimiento y Medición

✓ Informes de inspecciones, liberaciones, no conformidades y seguimiento
✓ Acta de recepción final.
✓ Certificado de conformidad.
Anexos
Anexo 1: Mapa de procesos
Anexo 2
Plan de puntos de inspección

Version:01
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION DE CALIDAD
Fecha:30/06/2021
TARRAJEO INTERIOR
Normas Técnicas / Equipos de

Responsable del Personal Equipos y Herramientas Responsable de la
N° SUB PROCESO Actividad Expediente Técnico Procedimientos / Instructivos Parámetros a Controlar Tolerancias Frecuencia a Controlar Medición Registros Aplicables
Sub Proceso Participante Maquinarias Manuales Verificación
Aplicables Utilizados
Manual Tecnico de UNICEM :

https://www.unacem.com.pe/wp- Deberá procurarse que las
*EPP´s Durante la construcción deberá tenerse
*Maestro de Obra content/uploads/2014/12/MCons.pdf superficies que van a ser tarrajeadas *Cada vez que se
Verificar la superficie de Asistente de *Nivel Herramientas de * Especificaciones especial cuidado para no causar daños a los Registro de delimitacion
1 *Obreros *Especificaciones Tecnicas tengan la suficiente aspereza para ejecuten los trabajos N/A Asistente de calidad
aplicación Residente de Obra *Herramientas albañiliera (cuña,etc) tecnicas revoques terminados tomándose todas las del area
http://www.coeeci.org.pe/wp- que exista buena adherencia del de acabado de muros
manuales precauciones necesarias.
content/uploads/2015/04/ESPECIFICACI mortero.
ONES-TECNICAS-PIET-SAN-BENITO-A.pdf

La arena no deberá ser arcillosa, Cuando esté seca la arena para tarrajeo grueso
Previo al proceso
https://www.unacem.com.pe/wp-
será lavada, limpia y bien graduada, tendrá una granulometría comprendida entre
*Maestro de Obra content/uploads/2014/12/MCons.pdf *Cada vez que se
*Maestro de obra, * Especificaciones libre de materiales orgánicas la malla Diámetro 10 y la Diámetro 40. Y la Registro de calidad de
2 Calidad de los materiales *Obreros *EPP´s N/A *Especificaciones Tecnicas ejecuten los trabajos N/A Asistente de calidad
*Ing Calidad técnicas salitrosas. Cuando esté seca la arena arena para tarrajeo fino una granulometría materiales
http://www.coeeci.org.pe/wp- de acabado de muros
pasará por la malla comprendida entre la malla diámetro 40 y la
content/uploads/2015/04/ESPECIFICACI
Standard Nº 8. diámetro 200.

https://www.unacem.com.pe/wp-
*EPP´s
*Maestro de Obra content/uploads/2014/12/MCons.pdf Se preparará cada vez una cantidad de mezcla *Cada vez que se
Asistente de *Nivel Herramientas de * Especificaciones El agua a utilizarse en la mezcla será Registro de preparación
3 Preparacion del mortero *Obreros *Especificaciones Tecnicas que pueda ser empleada en el lapso máximo de ejecuten los trabajos N/A
Residente de Obra *Herramientas albañiliera (cuña,etc) técnicas potable *Asistente de Calidad de mezcla
http://www.coeeci.org.pe/wp- 1 hora de acabado de muros
manuales
content/uploads/2015/04/ESPECIFICACI
Manual Tecnico de UNICEM : Antes de iniciar los trabajos se

https://www.unacem.com.pe/wp- humedecerá convenientemente la El acabado del tarrajeo será plano y derecho,
*EPP´s
*Maestro de Obra * Especificaciones content/uploads/2014/12/MCons.pdf superficie que va a sin ondulaciones ni defectos. Para ello se *Cada vez que se *Wincha
Durante el Aplicar el morterio sobre la *Maestro de obra, *Nivel Herramientas de Registro de aplicación de
4 *Obreros tecnicas *Especificaciones Tecnicas recibir el revoque y se llenarán todos trabajará con cintas, de preferencia de ejecuten los trabajos *Nivel *Ing. de Producción
proceso superficie *Ing Calidad *Herramientas albañiliera (cuña,etc) mortero.
http://www.coeeci.org.pe/wp- los vacíos y grietas. mortero pobre 1:7 corridas a lo largo del muro. de acabado de muros *Ing. de Calidad
manuales
content/uploads/2015/04/ESPECIFICACI y niveles de las fundaciones de L
ONES-TECNICAS-PIET-SAN-BENITO-A.pdf nuestras construcciones
Página | 15
Version:01
Fecha:30/06/2021
INSTALACIONES SANITARIAS
Normas Técnicas / Equipos de
Responsable del Sub Equipos y Herramientas Responsable de la
N° SUB PROCESO Actividad Personal Participante Expediente Técnico Procedimientos / Instructivos Parámetros a Controlar Tolerancias Frecuencia a Controlar Medición RRRegistros Aplicables
Proceso Maquinarias Manuales Verificación
Aplicables Utilizados
Corroborar las
Expediente tecnico, MANUAL TECNICO Y DE La información
*Maestro de Obra interferencias entre
Inspección de materiales *Maestro de obra, INSTALACION : entregada cumpla con las cada vez que llegan Ingenierio de Calidad
1 *Obreros *EPP´s N/A Expediente tecnico instalaciones sanitarias N/A Registro de materiales y planos
y planos *Ing Calidad https://www.charlottepipe.com/Documents/Espan_ normas y especificaciones materiales nuevos Ingeniero Residente
con arquitectura y
TM-CI-SP/TM-CI-SP.pdf tecnicas
estructuras
Previo al proceso
Expediente tecnico, MANUAL TECNICO Y DE Los puntos realizados en

*Maestro de Obra cumplir con las cotas y
Definir puntos de agua y *Maestro de obra, INSTALACION : el plano tiene que ser cuando se realizan las Ingeniero residente
2 *Obreros *EPP´s N/A Expediente tecnico planos de trazados de N/A Registro de ubicación de materiales
desagüe *Ing Calidad https://www.charlottepipe.com/Documents/Espan_ iguales a los que aca instalaciones sanitarias Maestro de obra
obra
TM-CI-SP/TM-CI-SP.pdf definimos
*EPP´s Expediente tecnico, MANUAL TECNICO Y DE

*Maestro de Obra Trazado en todos los Visión de una manera
Marcado o trazado de Asistente de *Nivel INSTALACION : cuando se realizan las Ingeniero residente
3 *Obreros Tiza , Pabilo Expediente tecnico puntos adecuada del trazo, para N/A Registro de marcado de tuberías
tuberías en losas y muros Residente de Obra *Herramientas https://www.charlottepipe.com/Documents/Espan_ instalaciones sanitarias Maestro de obra
definidos guiarnos sin incovenientes
manuales TM-CI-SP/TM-CI-SP.pdf
*Maestro de Obra generar fisuras en el muro *Wincha
Picado de muros para el Asistente de *Nivel Tiza, pabilo , cincel , INSTALACION : Realización del picado del cuando se realizan las Ingeniero residente
4 *Obreros Expediente tecnico Verificar que el diámetro *Nivel Registro de picado de muros
paso de tuberías Residente de Obra *Herramientas martillo https://www.charlottepipe.com/Documents/Espan_ muro de manera correcta instalaciones sanitarias Maestro de obra
de picado sea el correcto
*EPP´s Expediente tecnico, MANUAL TECNICO Y DE pendiente adecuada para
*Maestro de Obra Verificación de la unión de
Asistente de *Nivel INSTALACION : la cuando se realizan las Ingeniero residente
5 Colocación de tuberías *Obreros cinta teflon Expediente tecnico las nivelador Registro de colocación de tuberías
Residente de Obra *Herramientas https://www.charlottepipe.com/Documents/Espan_ colocación de tuberías instalaciones sanitarias Maestro de obra
tuberíasP
Durante el manuales TM-CI-SP/TM-CI-SP.pdf
proceso *EPP´s Expediente tecnico, MANUAL TECNICO Y DE
*Maestro de Obra Cubrir correctamente toda
Asistente de *Nivel espátula, Lija Al INSTALACION : Resanar de muros sin cuando se realizan las Ingeniero residente
6 Resanar los muros *Obreros Expediente tecnico la parte picada sin afectar N/A Registro de resanar muros
Residente de Obra *Herramientas agua Nº 220 https://www.charlottepipe.com/Documents/Espan_ afectar las tubería instalaciones sanitarias Maestro de obra
la estetica
Tuberías de diámetro
*Maestro de Obra adecuado Verificar que el agua llega
Conexión con suministro Asistente de *Nivel INSTALACION : cuando se realizan las Ingeniero residente
7 *Obreros N/A Expediente tecnico Pendientes según el correctamente a los N/A Registro de conexión con suministro
de agua y cisterna Residente de Obra *Herramientas https://www.charlottepipe.com/Documents/Espan_ instalaciones sanitarias Maestro de obra
expediente departamentis
técnico
Version:01
Fecha:30/06/2021
INSTALACIONES ELECTRICAS
SUB Normas Técnicas / Equipos de

Responsable del Personal Equipos y Herramientas Frecuencia a Responsable de la
N° PROCES Actividad Expediente Técnico Procedimientos / Instructivos Parámetros a Controlar Tolerancias Medición RRRegistros Aplicables
Sub Proceso Participante Maquinarias Manuales Controlar Verificación
O Aplicables Utilizados
Plano
Expediente tecnico
Previo al proceso
Manual de instalaciones Ingenierio de

Verificar planos y *Maestro de *Maestro de Obra Revisar el rediseño de los Detectar todos los Cuando se inicie la
Expediente tecnico , electricas:https://library.e.abb. Calidad
1 especificaciones obra, Ingeniero *Obreros *EPP´s N/A planos eléctricos y de posibles errores instalacion N/A Registro de materiales y planos
Planos com/public/79e9d70830db570 Ingeniero
tecnicas civil iluminación de la obra existentes electrica
7c125791f0038dfff/Manual%2 Residente
0tecnico%20de%20instalacione
s%20electricas.pdf
*Dimensión de las
tuberías y conexiones
Plano (estado del material)
Expediente tecnico *Longitud y profundidad
*RNE
de perforación en panel Para las
*Maestro de Obra *Especificaciones Manual de instalaciones
*Asistente de *Caladora *Adecuada instalación perforaciones
*Instalación de *Jefe de grupo de técnicas de IIEE electricas:https://library.e.abb. * Cada *Asistente de *Registro de instalación de
2 Residente de (perforacion en *Plomada de tuberías, según *Verticalidad: ± N/A
tuberías Instalaciones *Código Nacional de com/public/79e9d70830db570 instalación Calidad tuberías IIEE
Obra caras de muro) planos 1.5mm/m.
Eléctricas Electricidad 7c125791f0038dfff/Manual%2
* Correcta unión de *Linealidad: ± 3.0mm.
*Planos 0tecnico%20de%20instalacione
tuberías
s%20electricas.pdf *Protección de tuberías
(Aislamiento)
*Empalme de tuberías
*Dimensiones y
acabado de los
Plano gabinetes
Expediente tecnico *Aislamiento y
Correcta señalización de
*Maestro de Obra *Especificaciones Manual de instalaciones *Antes, durante
*Instalación de Asistente de circuitos eléctricos * Megometro o
*Jefe de grupo de técnicas electricas:https://library.e.abb. y después de la *Asistente de *Registro de prueba de IIEE -
3 tableros Residente de N/A *Desarmadores (tageo) N/A Telurómetro
Instalaciones *Código Nacional de com/public/79e9d70830db570 instalación de Calidad prueba a Aislamiento
eléctricos Obra * Adecuada instalación calibrado
Eléctricas Electricidad 7c125791f0038dfff/Manual%2 los gabinetes
de interrruptores, barras,
soportes, conexiones y
s%20electricas.pdf accesorios
Durante el proceso
*Longitud y profundidad
de perforación en panel
*Excavación, para los
Plano pozos de tierra
Expediente tecnico *Colocación de la varilla
*Maestro de Obra *Especificaciones Manual de instalaciones de cobre
Asistente de *Desarmadores
*Sistema de *Jefe de grupo de técnicas electricas:https://library.e.abb. *Tratamiento del pozo *Cada pozo de *Asistente de *Registro de prueba de IIEE -
4 Residente de N/A *Alicate N/A *Wincha
Puesta a tierra Instalaciones *Código Nacional de com/public/79e9d70830db570 por niveles de relleno tierra Calidad puesta a tierra.
Obra pelacable
Eléctricas Electricidad 7c125791f0038dfff/Manual%2 *Conexión del electródo
*Planos 0tecnico%20de%20instalacione con el cable conductor
s%20electricas.pdf de tierra (conector de
cobre)
Plano
Expediente tecnico
*Maestro de Obra *Especificaciones Manual de instalaciones
Asistente de *Desarmadores *Características *Antes y
*Instalación de *Jefe de grupo de técnicas electricas:https://library.e.abb. *Asistente de
5 Residente de N/A *Alicate técnicas de las tuberías N/A después de la *Wincha N/A
Comunicación Instalaciones *Código Nacional de com/public/79e9d70830db570 Calidad
Obra pelacable y accesorios instalación
Eléctricas Electricidad 7c125791f0038dfff/Manual%2
s%20electricas.pdf
Plano
Expediente tecnico
*Especificaciones Manual de instalaciones *Pruebas de *Telurómetro
Asistente de *Resistencia ≥ *Antes y
*Pruebas *Jefe de grupo de técnicas electricas:https://library.e.abb. continuidad, resistencia Calibrado *Asistente de *Registro de prueba de IIEE -
6 Residente de N/A N/A 1000W/v después de la
Eléctricas Instalaciones *Código Nacional de com/public/79e9d70830db570 de aislamiento, *Megómetro Calidad prueba a Aislamiento
Obra tension ≥ 500v instalación
Eléctricas Electricidad 7c125791f0038dfff/Manual%2 funcionalidad Calibrado
s%20electricas.pdf
Página | 16
Version:01
Fecha:30/06/2021
EXCAVACION DEL TERRENO

Responsable del Personal Equipos y Herramient Procedimientos Parámetros a Frecuencia Responsable de
N° PROCES Actividad Expediente Tolerancias Medición Registros Aplicables
Sub Proceso Participante Maquinarias as Manuales / Instructivos Controlar a Controlar la Verificación
O Técnico Aplicables Utilizados
*Maestro de *EPP´s Herramienta Delimitación

El perimetro tiene Al inicio de *Wincha
Delimitar el Asistente de Obra *Nivel s de Especificaciones Expediente clara con la Asistente de Registro de delimitacion
1 que tener una la *Nivel
area a excavar Residente de Obra *Obreros *Herramientas albañiliera. tecnicas plano tecnico verificación de calidad del area
Previo al proceso
delimitacion visible excavacion

manuales Tiza los planos
Correcta
*Maestro de ubicación de la El personal sea el
Ubicación de Al inicio de Ing residente
Asistente de Obra * Especificaciones Expediente maquinaria en adecuado para Registro de ubicación de
2 la maquinaria *EPP´s N/A la N/A Supervisor de la
Residente de Obra *Obreros técnicas tecnico un lugar sin el manejo de la maquinaria
pesada excavacion obra
restricción de maquinaria
movimiento
Correcto nivel Realización de la
del terreno para excavación en
*Maestro de *EPP´s obtener una capas con los 2m
Durante Conforme Ing residente
Inicio de la Asistente de Obra *Nivel * Especificaciones Expediente pendiente fijados
3 el excavadora se realiza la N/A Supervisor de la registro de excavacion
excavacion Residente de Obra *Obreros *Herramientas técnicas tecnico menor del La excavación no
proceso excavacion obra
y maquinaria 4% para el debe llegar
desalojo del hasta la cota
material rasante definitiva
Correcto estado Se deben realizar

*Maestro de Herramienta
Control de la *EPP´s * Especificaciones de los taludes mediante capas Ing residente
Asistente de Obra s de Expediente Luego de la registro de control de
4 estabilidad de *Nivel tecnicas mitigando las de mortero hasta N/A Supervisor de la
Residente de Obra *Obreros albañiliera tecnico exavacion taludes
los taludes *Maquinaria grietas alcanzar la obra
(cuña,etc)
Luego indeseables altura de las cintas
del
proceso Correcto Movimiento del
*Maestro de *EPP´s
* Especificaciones desalojo del material a un punto Ing residente
Retiro del Asistente de Obra *Nivel Expediente Luego de la registro de retiro de
5 Carretillas tecnicas terreno en para su desalojo de N/A Supervisor de la
suelo excavao Residente de Obra *Obreros *Herramientas tecnico exavacion suelo
toda el área la manera mas obra
manuales
trabajada rapida
Version:01
Fecha:30/06/2021
TRABAJOS PRELIMINARES

Responsable del Sub Personal Herramientas Procedimientos / Frecuencia a Responsable de la Registros
N° PROCES Actividad Equipos y Maquinarias Expediente Técnico Parámetros a Controlar Tolerancias Medición
Proceso Participante Manuales Instructivos Controlar Verificación Aplicables
O Aplicables Utilizados
consiste en el desbroce y limpieza

Ministerio del
del terreno natural en las áreas El trabajo incluye, también, la
interior , traajos
que ocuparán las obras del disposición final dentro o fuera
Desbroce y *Maestro de Obra preliminares Es el inicio de los Registro de
*EPP´s *Nivel Herramientas de * Especificaciones proyecto vial y las zonas o fajas de la zona delproyecto, de todos
1 limpieza del Residente de Obra *Obreros https://www.mininte trabajos N/A Ing.Residente trabajos
*Herramientas manuales albañiliera (cuña,etc) tecnicas laterales reservadas para la vía, los materiales provenientes de
terreno manual rior.gov.ar/licitacion preliminares preliminares
que se encuentren cubiertas de las operaciones de desbroce y
es/descargar.php?i=3
rastrojo, maleza, bosque, pastos, limpieza
0407
cultivos, etc
Ministerio del
interior , traajos
Comprende el transporte hasta la
Movilizacion de *Maestro de Obra preliminares Se lleva a un lugar donde se Durante los Registro de
* Especificaciones obra de los equipos y
2 equipo y Residente de Obra *Obreros Maquinaria , carretillas N/A https://www.mininte pueda acumular precia trabajos N/A Ing.Residente trabajos
técnicas herramientas necesarias
herramientas rior.gov.ar/licitacion autorizacion del supervisor preliminares preliminares
para la ejecución de los trabajos
es/descargar.php?i=3
0408
Ministerio del
Durante el proceso
interior , traajos el Contratista tomará especial

Cartel de *Maestro de Obra preliminares El lugar de emplazamiento del precaución en cuanto a su Durante los Registro de
*EPP´s *Nivel * Especificaciones
3 identificacion de Residente de Obra *Obreros N/A https://www.mininte mismo será determinado por la sujeción trabajos N/A Ing.Residente trabajos
*Herramientas manuales técnicas
la obra rior.gov.ar/licitacion Inspección (fundamentalmente la resistencia preliminares preliminares
es/descargar.php?i=3 contra vientos)
0409
Ministerio del
interior , traajos Se obtiene de la red Usar tubo PVC de diámetro ½” a
Instalacion *Maestro de Obra * Especificaciones preliminares pública(abonando) una cantidad 2” según la magnitud de la obra. Durante los Registro de
*EPP´s *Nivel
4 provisional del Residente de Obra *Obreros N/A tecnicas https://www.mininte en forma regular durante el - Llaves las necesarias.- Llave trabajos N/A Ing.Residente trabajos
*Herramientas manuales
agua rior.gov.ar/licitacion periodo de construcción general, cerrar después de la preliminares preliminares
es/descargar.php?i=3 otransportándola de otras fuentes jornada de trabajo.
0410
Ministerio del Debe contar con un cuadro

interior , traajos eléctrico principal y una cantidad
El suministro puede venir dado
Instalacion *Maestro de Obra * Especificaciones preliminares de cuadros secundarios cuyo Durante los Registro de
*EPP´s *Nivel desde la línea de baja tensión, o
5 provisional de Residente de Obra *Obreros N/A tecnicas https://www.mininte número variará en función del trabajos N/A Ing.Residente trabajos
*Herramientas manuales bien a través de generadores si no
energia electrica rior.gov.ar/licitacion tamaño de la obra, plantas del preliminares preliminares
se dispusiera de este servicio.
es/descargar.php?i=3 edificio o medios auxiliares que lo
0411 requieran.
Anexo 3: Flujogramas y Protocolo de Inspección
Página | 17
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Página | 22
Protocolo de Inspección-Grupo 7
Proyecto: Fecha:
Actividad:
Responsable de Inspección:
Puntos de Control 1° Revisión 2° Revisión
Comentarios:
Ingeniero de Calidad Ingeniero de Producción Capataz
Anexo 4
Plan de Capacitaciones
Página | 23
Anexo 5
• Matriz de distribución de documentos
MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

ENTREGABLES ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLIENTE INGENIERIA
Lead Disciplina
Administración
Contabilidad
Operaciones
Operaciones
Coordinador
Residente de
Ing.Calidad
Fiannciero
Control de
Logística
CÓDIGO
Procura
Gerente
General
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
General
Proyect
Jefe de
AREA
EMITIDO POR: COMENTARIOS:
Obra
DESCRIPCIÓN TIPO
PLAN DE EJECUCIÓN DEL GERENTE DE

PEP TECNICOS C T E E E E E C T T T E E
PROYECTO OPERACIONES
GERENTE DE
PM PROGRAMAS/ PLANES ADMINISTRATIVO C T T T T T T T T T T T T
OPERACIONES
GERENCIA
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE
RAM GESTIÓN DE PROYECTOS C T T T T T T T T T T T T GERENTE GENERAL
RESPONSABILIDADES
GERENTE
MDC MATRIZ DE COMUNICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS T T T T T T T T T T T T T
ADMINISTRATIVO
JEFE DE
ORG ORGANIGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS C C T T E T T C E E E T T
OPERACIONES
GERENTE
MR MINUTA DE REUNIÓN ADMINISTRATIVOS T C T T T T T E T E C T T
ADMINISTRATIVO
AR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS C C E T T T T T T T ING.CALIDAD
CALIDAD
CP NORMAS TECNICAS TECNICOS C C T T T T T T ING.CALIDAD
NCR REPORTE DE NO CONFORMIDAD TECNICOS T C C T T T T T T ING.CALIDAD
SVR REPORTE DE VIGILANCIA TECNICOS T C C C ING.CALIDAD
WBS WORK BREAKDOWN STRUCTURE GESTIÓN DE PROYECTOS T T T T T T T T T T RESIDENTE

JEFE DE
PS PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO T T T T T T T T T T
OPERACIONES
LISTADO DE PARTIDAS Y JEFE DE
QPS TECNICO T T T T T T T T T T
METRADOS OPERACIONES
RESIDENTE
CONTROL DE PROYECTOS
CA CONTROL DE AVANCE/ INGENIERÍA ADMINISTRATIVO T T T T T T T T T T
OC ORDEN DE CAMBIO GESTION DE PROYECTOS T T T T T T T T T T RESIDENTE
TC TENDENCIA DE CAMBIO GESTIÓN DE PROYECTOS T T T T T T T T T T RESIDENTE
VAL VALORIZACIÓN CONTRACTUAL T T T T T T T T T T RESIDENTE
CB CRONOGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS T T T T T T T T T T RESIDENTE

GERNETE
EP ESTADO DE PAGO ADMINISTRATIVO T T T T T T T T T T
ADMINSITRATIVO
RD REPORTE DIARIO TECNICOS T T T T T T T T T T ING.CALIDAD
RM REPORTE MENSUAL TECNICOS T T T T T T T T T T RESIDENTE
RS REPORTE SEMANAL TECNICOS T T T T T T T T T T ING.CALIDAD

JEFE DE
CD CRITERIOS DE DISEÑO TECNICOS T T T T C T T T T T
OPERACIONMES
JEFE DE
DW PLANO TECNICOS T T T T C T T T T T
OPERACIONMES
JEFE DE
OFICINA TECNICA
HD HOJA DE DATOS TÉCNICOS TECNICOS T T T T C T T T T T

OPERACIONMES
JEFE DE
MC MEMORIAS DE CÁLCULO TECNICOS T T T T C T T T T T
OPERACIONMES
JEFE DE
MD MEMORIAS DESCRIPTIVAS TECNICOS T T T T C T T T T T
OPERACIONMES
JEFE DE
MTO METRADOS TECNICOS T T T T C T T T T T
OPERACIONMES
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN JEFE DE
RFI TECNICOS T T T T C T T T T T
TECNICA OPERACIONMES
JEFE DE
SP ESPECIFICACIONS TÉCNICAS TECNICOS T T T T C T T T T T
OPERACIONMES
Leyenda:
C: Copia Dura
T: Transmittal Only
E: Copia Electrónica - Via Email o CD
Anexo 6
• Formato de control de documentos del proyecto
Página | 24
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Proyecto No. Proyecto
Contratista proncipal No. Contrato
Residente
Director de proyecto
Cantidad Fecha de Fecha de

Documentación requerida Referencia Solicitado por Fecha requerida Asignado a Recibido Ubicación
solicitada solicitud recibido
Antes de la reunión de construcción:

Diseños
Especificaciones
Documentos del contrato
Cronograma general del proyecto
Antes de empezar el trabajo:

Presentaciones
Requisitos para subcontratar
Permisos de construcción
Solicitud de aprobación de materiales
Lista de equipos
Frecuencia semanal
Calendario semanal del proyecto
Informes de inspección diaria/semanal
Informe semanal de pago de nómina
Minutas de la reunión semanal de seguimiento
Frecuencia mensual:
Documentación de pagos realizados
Calendario mensual del proyecto
Antes de finalizar el proyecto:

Lista de verificación
Antes de la aprobación final

Informe de la última inspección
Planos
Fotos del progreso
Frecuencia regular
Documentos de compra
Informes de accidentes
Solicitud de información
Formatos de cambio de orden
Comunicación – teléfono, e-mail, memorandos, cartas
Cartas de envío
Anexo 7
Formato para el control de recepción de materiales
Página | 25
Anexo 8
Ficha de control diaria para uso de Mano de obra, materiales, maquinaria y equipos
Anexo 9
Página | 26
Formato de control de mantenimiento de equipos
Anexo 10
Formato de Inspecciones
(Hoja siguiente)
Página | 27
TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: INP001
FORMATO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD Versión: 1
Fecha
Edificio: Persona que Inspecciona:
Inspección: Sede:
Proyecto Persona responsable del área:
OPCIONES VALORACIÓN
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR OBSERVACIONES
SI NO N/A A B C D
1 Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello
2 Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas
3 El piso es resistente, horizontal y homogéneo
Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad y
4
sujeción (separadores, cadenas, calzos) y sus extremos están protegidos
5 La estantería está anclada o asegurada a la pared
La estantería está protegida contra choques que puedan ocasionar los equipos de manejo
6
de materiales
7 Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo de caer
El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los bordes de
8
la estantería
9 Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas
10 La carga máxima está marcada en las áreas de almacenamiento en pisos superiores
11 Los pasillos y vías se mantienen limpias, en buen estado y con buena iluminación
12 Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos
13 Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente
14 El personal cuenta con elementos de protección adecuados
15 El personal ha sido capacitado en la manipulación correcta de cargas
16 La iluminación en general es adecuada
17 La ventilación es adecuada
Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes
18
sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos
CONDICIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA
19 Los pisos se mantienen limpios y secos

20 Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos húmedos
21 Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas
22 Si existen, las aberturas en el piso están protegidas
23 Los pasillos y vías permanentes están demarcados apropiadamente
24 Las zonas de tránsito están libres de obstáculos
25 Hay espejos instalados en esquinas ciegas
26 Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de tránsito están protegidas
Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los
27
riesgos de Pozos abiertos
28
riesgos de Tanques
29
riesgos de Plataformas
30
riesgos de Zanjas
Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de otros
31
riesgos similares
32 Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de vehículos
33 El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado
Donde se usan equipos mecánicos, el espacio libre es suficiente y seguro en pasillos,
34
muelles de carga, puertas y donde quiera que se transite o se requiera efectuar giros
35 La superficie de trabajo se encuentra libre de obstáculos, tanto en el piso como en altura
Las superficies de trabajo en altura son suficientemente amplias y protegidas con
36
barandas y rodapiés
37 Existe señalización y demarcación en el piso de la planta
La pintura de la demarcación de áreas y de la señalización horizontal de las vías esta en
38
buen estado, se observa claramente
39 La señalización es clara y con los colores adecuados
40 Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas
41 Las diferentes áreas y espacios están identificados
Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de
42
evacuación y el punto de encuentro
(Otros)
43
Las herramientas (martillos, alicates, destornilladores. saca ganchos, bisturí, guillotina)
44
están en buen estado y adecuadas para la tarea
45 El uso de cinturones porta herramientas (cuando los hay) es el adecuado
46 El uso de herramientas de trabajo según la tarea desarrollada es el adecuado y
47 ergonómico
Existen sitios específicos en buen estado para guardar o colgar las herramientas
CONDICIÓN DE SEGURIDAD MECÁNICA
48 Los trabajadores se encuentran capacitados en la utilización de herramientas

49 Los EPP son los adecuado para la tarea
50 Ausencia de herramientas modificadas indebidamente
Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en
51
movimiento (cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)
La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de
52
atrapamiento por partes en movimiento
Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras
53
haya personas en labores de mantenimiento
Hay micro interruptores de seguridad o dobles comandos en máquinas con riesgo de
54
atrapamiento de manos
Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se
55
efectúan con los equipos apagados
Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, se
56
encuentran señalizados
57 Sólo personas entrenadas tienen autorización para utilizar las herramientas y la
58 maquinaria
Los equipos en movimiento tienen paradas de emergencia al alcance del trabajador
(Otros)
59
60 Los EPP para condiciones eléctricas son utilizados adecuadamente

El cableado principal y sus derivaciones, están organizados, empotrados y con canaletas
61
CONDICIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
de protección
62 Las conexiones no pasan por vías de circulación
63 Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor
64 Las conexiones no tienen contacto con agua
65 El cableado de las computadoras y equipos están organizados
66 Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones
Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para
67
posibles salpicaduras de agua
68 Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra
69 Las Extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas
70 Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros
eléctricos
Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para
71 personal no autorizado
(Otros)
72
OPCIONES VALORACION
OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR OBSERVACIONES
SI NO N/A A B C D
Observaciones:
Nombre: Cargo: Firma del responsable:

Formato de Liberaciones
Código: LIB001
FORMATO PARA LIBERACION DE OBRAS CIVILES
Versión: 1
Fecha Inspección: Edificio: Responsable de la liberacion:

Sede:
Proyecto Persona responsable del área:
ALCANCE DEL CERTIFICADO:
PLANO DE REFERENCIA N° Rev PLANO DE REFERENCIA N° Rev

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Los trabajos en referencia han sido nspeccionados de acuertdo con las especificaciones del proyecto. Los trabajos han sido
liberados para la contrucción de las siguientes pases y quedan bajo responsabilidad del promotor.
EXCEPCIONES
ACEPTACIÓN POR DISCIPLINA

Firma y Nombre Fecha:
Ingeniero civil
Ingeniero de calidad
COMENTARIOS
Página | 29
Procedimiento de No Conformidades
Anexo 11
Anexo 12
Formato de Lecciones Aprendidas
GRUPO 7
LECCIONES APRENDIDAS PROYECTO
FECHA DE EMISIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA
QUE EMITE LA L.A.
OCUPACIÓN
EVENTO
ACTIVIDAD FECHA DEL EVENTO
ETAPA DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
CAUSAS:
IMPACTOS:
LECCIONES APRENDIDAS:
Página | 31

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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

TRABAJO FINAL DE CURSO:

• Aguilar Rodriguez, Renzo

Política y Objetivos de Calidad (organizacionales)

estructuras e instalaciones y con las normas de Edificación. Se realizará la excavación masiva y la

Entregables del proyecto

Criterios de aceptación del proyecto

Exclusiones del proyecto

El proyecto no incluye acabados, luminarias, aparatos sanitarios, griferías instalaciones de ACI

Objetivos e Indicadores de Calidad

Los objetivos de calidad deben ser (ISO9001:2015 - 6.2)

• Coherentes con la política de calidad

Considerando lo mencionado anteriormente, presentamos los objetivos de calidad para el proyecto

Tabla 1 Objetivos de Calidad

1. Rendimiento del Proyecto 1. SPI ≥ 0.95 (Avance programado) 1. Informes quincenales

2. Resistencia del concreto en 2. Resistencia ≥ 280 kg/cm2 – 2. Ensayos cada 7, 21 y

Resistencia ≥ 210 kg/cm2 – PISOS

3. Resistencia del concreto en 3. Resistencia ≥ 280 kg/cm2 - 3. Ensayos cada 7, 21 y

4. Resistencia del concreto en 4. Resistencia ≥ 280 kg/cm2 4. Ensayos cada 7, 21 y

5. Verticalidad de estructura 5. ± 5mm cada 3 metros 5. Post vaciado de

6. Prevención de Riesgos 6. Índice de accidentabilidad 6. Informes quincenales

7. Levantamiento de No - 7. #de No – Conformidades 7. Informe quincenales

• A 010 Consideraciones Generales de Diseño

• ASTM (American Society of testing Materials)

Responsabilidades de Calidad del Proyecto:

• Director del proyecto:

Las responsabilidades de los ingenieros de calidad varían depende del departamento y de la

El Ingeniero de Producción es un perfil que trata con procesos de manufactura y métodos de

El residente de obra se encarga de verifica y validad el proyecto de ejecución de la obra, valorando

• Maestro de Obra o Capataz:

El capataz es el responsable del equipo de operarios al que se asigna la ejecución material de un

¿Quiénes intervienen? El área de calidad

Plan de puntos de Inspección

¿Quiénes intervienen? El área de calidad.

¿Cómo se llevará a cabo?

También se realizó el formato de protocolo de inspecciones para los procedimientos anteriores.

Formatos de Control Documentario

• Formato de control de documentos del proyecto

Formatos de Control de Materiales y de recursos de seguimiento y medición

• Formato para el control de recepción de materiales

En el formato de control de recepción de materiales se controlará para verificar que el

Un formato adicional y complementario al anterior, mucho más sencillo y directo, donde se

• Formato de control de mantenimiento de equipos

Formato donde se tendrá el control del mantenimiento y calibración de los equipos

En obra, la coordinación se realiza entre el ingeniero de producción y el ingeniero de calidad.

Seguimiento y Medición (liberaciones)

¿Qué es? Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad es un incumplimiento de un

¿Para que se realizan? Se realiza para identificar el no cumplimiento de un estándar de calidad,

¿Quiénes intervienen? El supervisor y el contratista.

Mejora continua y cierre

¿Quiénes intervienen? Ingeniero de calidad, residente de obra y contratista.

Lecciones aprendidas (Formato)

Dossier de Calidad (Índice)

• Recopilación de documentos y registros:

• Entrega del dossier:

En el dossier se incluirán los siguientes documentos:

✓ Portada e índice del dossier, con los documentos que lo integran.

✓ Control documentario, de materiales y Control de Recursos de Seguimiento y Medición

Plan de puntos de inspección

Maestro de EPP´s Herramienta Delimitación