Plan Opt 2022
Plan Opt 2022
Plan Opt 2022
OPT
Informe OPT-002-2022
Índice
01 Introducción 04 Gestión de
auditorías
Jefe de OPT
Especialistas de Procesos
Auditor Interno (1) y Mejora Continua (2) Asistente (1)
02
Monitoreo del
marco normativo
Monitoreo del marco normativo
10% Procedimientos
en proceso de
modificación
con Osinergmin
Procedimientos
sin propuesta de
Se tiene previsto presentar al OSINERGMIN la
90% modificación propuesta de modificación del Procedimiento
Técnico N° 20 “Ingreso, Modificación y Retiro de
Instalaciones en el SEIN”
Verificación de cumplimiento 2022
PR-10
Verificación de la liquidación
PR-15
Auditorías del MME
PR-30
Periódicas
Determinación de los costos
PR-07
marginales de corto plazo
En la sección 04, Gestión de Auditorías, se presenta el detalle del cronograma de las auditorías a
desarrollar durante el año 2022.
03
Administración del
Sistema Integrado
de Gestión (SIG)
Enfoques
Actividades 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic
Proyectos y
Seguridad de la
Estratégicos Operacionales gestión del Continuidad
información
cambio
Fallas o deficiencias
Amenazas y
futuras, dentro de los
Generan un impacto oportunidades que Tienen consecuencias Amenazas que
procesos del COES,
actual y futuro en los influyen en el de alto impacto en la generen la pérdida
que pueden
objetivos estratégicos cumplimiento de interrupción de la potencial de
obstaculizar el
del COES. objetivos de los operación del COES. información
cumplimiento de sus
proyectos del COES
objetivos y productos
Enfoque basado en riesgos
Actividades 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic
Elaboración de indicadores
para riesgos entidad
Riesgos
estratégicos Elaboración de indicadores
para riesgos de imagen y
reputación
Los riesgos operacionales (actualización de matrices de riesgos) están incluidos en el enfoque de procesos (actualización de fichas de procesos); ver cronograma de enfoque de
procesos.
Enfoque en procesos
Las actividades programadas para el año 2022 comprenden la elaboración y/o actualización de
procedimientos internos y fichas de procesos; las cuales contienen:
- Flujograma
- Narrativa
- Matriz de riesgos y controles
- Matriz de insumos y productos
Enfoque en procesos
Actividades 2022
Elaboración/actualización de fichas
de los siguientes procesos: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic
Capacitación y desarrollo - RRHH
Cobro de aportes reembolsables y
no reembolsables - LOG
Manejo de caja chica - CON
Actividades 2022
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic
Elaboración de tutoriales de
procesos seleccionados
Enfoque en calidad
Como parte de la elaboración de Fichas de
Procesos, se determinarán las principales
especificaciones de los insumos y productos
de cada uno de los procesos misionales.
Actividades 2022
- Actualización de matrices de insumo-producto: Esta actividad está incluida en la actualización de
fichas de procesos. Ver cronograma de enfoque de procesos.
04
Gestión de
auditorías
Gestión de auditorías
Adquisición de bienes y
servicios (PR-LOG-I)
Etapa 2 Etapa 4
Planificación Diseño
Evaluación y Desarrollo
validación de planes
Etapa 1 Etapa 3
Inicio - Fin
Febrero – Julio de 2022
Gestión de innovación
En el año 2022 se continuará impulsando la función de innovación, establecida como
lineamiento en nuestro Plan Estratégico, a través del desarrollo de los retos que la Alta
Dirección disponga, de acuerdo a las necesidades del COES, mediante mesas de trabajo
interdisciplinarias.
Innovación: sesiones de diseño
Prototipar
Definir el en baja
Sintonización problema fidelidad
del desafío
Sesión 5
Sesión 1 Sesión 3
Sesión 2
Sesión 4
Sesión 0
Testear los
prototipos
Conocer al Idear de baja
cliente alternativas fidelidad
céntrico de solución
Inicio - Fin
Julio-Agosto 2022
Gestión de imagen institucional y reputación
• Nuestro Plan Estratégico considera entre sus lineamientos el fortalecimiento de la
imagen institucional en el COES, el cual incide directamente en nuestra visión de
convertirnos en referentes técnicos del sector eléctrico en el Perú y en la región.
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec
Elaboración de Plan de
Comunicación Anual
Difusión de contenidos
mediante canales oficiales
Implementación de proyecto de
difusión de avances
tecnológicos COES
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec
Implementar iniciativas identificadas por el
equipo de trabajo de innovación que tuvo
como reto “mejorar la transferencia de
conocimiento en el COES”.
30%
Pendiente
Área/Dpto.
Actividad 2021
Responsable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
ENFOQUE ESTRATÉGICO
Continuidad:
Monitoreo y reporte del avance del Plan de Continuidad C-19 Todas las áreas
Seguridad de la información
Apoyo constante al DTI en la elaboración de documentación de sus
DTI
procesos
Monitoreo en las acciones de mejora en ciberseguridad DTI
SNP y SPL