PRODUCTO ESTRELLA CEMENTO POR

LOGISTICA Y PLANIFICACIÓ
ALMACENES PROGRAMACI
ADQUISIONES
EJECUCIÓN

CLIENTES
INTERNACIO PROCESO DE EXPORTACIÓN PARADA DE HO
NALES
DPTO DE
COMERCIALI
ZACIÓ
CLIENTES MANTTO D
INTERIOR DE CONTACTOS Y SEGUIMIENTO EQUIPOS Y
BOLIVIA MAQUINAR
SEGUIMIENTO A CLIENTES

DISTRIBUIDO AGENCIAS TRANSPORT

CEMENTO
CLIENTES RES DE E LOCAL E PROCESO D
PORTLAND
CBBA (FERRETERIA DISTRIBUCIÓ INTERDEPAR PRODUCCIÓ
IP-40
S) N TAMENTAL

SINDICATOS DE COMPETENCIA
CONSTRUCT
TRANSPORTE LOCAL (FANCESA,
OR Ó DUENO
EMISA, VIACHA, EL CONTROL DE
PUENTE, ITACAMBA CALIDAD

COMPETENCIA
EXTERNA
ALBANIL
(CEMENTO YURA)
LABORATORIO

SEGUIMIENTO A
PRODUCTO
LLA CEMENTO PORTLAND IP-40

TICA Y PLANIFICACIÓN,
SIONES PROGRAMACIÓN Y
EJECUCIÓN

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
PARADA DE HORNO

MANTTO DE COMUNARIOS
EQUIPOS Y
MAQUINARIA

ENTO CALIZA, HIERRO,

LAND PROCESO DE SINDICATOS DE
MATERIA PRIMA LUTITA, YESO Y TRANSPORTE
-40 PRODUCCIÓN TRANSPORTE
AGRAGDOS

COMPRA DE CLIKER TRANSPORTE

ADUANA NACIONAL
IMPORTADO INTERNACIONAL
CONTROL DE
CALIDAD

PROCESO DE
FABRICACIÓN DE
LABORATORIO CEMENTO

AUDITORIAS CERTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO A
INTERNAS Y NACIONAL E
PRODUCTO
EXTERNAS INTERNACIONAL
 POLITICA ACTUAL DE COBOCE CEMENTO

POLITICA INTEGRADA
DE COBOCE IRPA IRPA
Realizar procesos productivos eficientes, de mejora Rea
continua a fin de lograr la satisfacción de nuestros con
clientes con bienes y servicios de alta calidad. clie
COBOCE IRPA IRPA realiza sus actividades CO
cumpliendo fielmente el orden legal establecido, cum
contribuyendo persistentemente al mantenimiento del con
medio ambiente, asegurando condiciones saludables y med
seguras para sus trabajadores. seg
Convivir en armonía con la comunidad enfatizando en la Con
prevención de la contaminación del ecosistema y daños pre
a la salud de las personas. valo
y cu
¡ Es nuestro compromiso ¡
¡ Es
Ing. José Manuel Ramírez Pacheco
GERENTE DE COBOCE IRPA IRPA

Irpa Irpa Julio 2009

Sexta Revisión
 POLITICA SUGERIDA JUNIO 2012

POLITICA INTEGRADA
DE COBOCE CEMENTO
Realizar procesos productivos eficientes, de mejora
continua a fin de lograr la satisfacción de nuestros
clientes con bienes y servicios de alta calidad.

COBOCE CEMENTO realiza sus actividades

cumpliendo fielmente el orden legal establecido,
contribuyendo persistentemente al mantenimiento del
medio ambiente, asegurando condiciones saludables y
seguras para sus trabajadores.
Convivir en armonía con la comunidad enfatizando en la
prevención medioambiental, mostrando nuestros
valores como el sistema cooperativo, honestidade, ética
y cultura organizacional.

¡ Es nuestro compromiso ¡
Ing. Ivan Mario Villca Arevillca
GERENTE DE COBOCE CEMENTO

Irpa Irpa Julio 2012

Septima Revisión
 MISIÓN Y VISIÓN ACTUAL DE COBOCE CEMENTO

NUESTRA MISIÓN

Satisfacer las necesidades de materiales primordiales para la construcción, como el cemento, yeso
y mortero, ofreciendo productos y servicios de calidad a los menores costos posibles, para superar
las expectativas de nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo regional y nacional.

NUESTRA VISIÓN
Fortalecer el liderazgo regional y crecer en proyección nacional para tener una sólida presencia en
el mercado, suministrando productos para la construcción .
Demostrar la viabilidad del crecimiento industrial a través del sistema cooperativo, permitiendo al
país contar con una alternativa probada de desarrollo económico y social.
Ser una empresa cementera de clase mundial con liderazgo en capacidad de producción,
innovación tecnológica y sistemas de gestión.
 MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA POR: ING. DEUEL APAZA

MISIÓN
Satisfacer las necesidades de materiales primordiales para la construcción, como el
cemento, yeso y mortero, ofreciendo productos y servicios de calidad a los
menores costos posibles, contribuyendo al desarrollo regional y nacional,
trabajamos con valores como cooperativismo, honestidad, ética y cultura
organizacional.

VISIÓN
Fortalecer el liderazgo regional con proyección nacional, suministrando productos

para la construcción con una presencia sólida en el mercado, demostrando

crecimiento industrial con la alternativa del sistema cooperativo para el desarrollo

economico y social.
 VALORES ESTRATEGICOS DE COBOCE CEMENTO

1.       Excelencia operacional: Realizamos nuestros productos con excelencia operacional y un eficiente uso energétic
2.       Seguridad: seguridad industrial ante todo, la seguridad es trabajo de todos.
3.       Calidad: nuestros productos son avalados por normas internacionales y nacionales para bridarles productos de c
4.       Medio ambiente: Nuestra empresa es responsable al cuidado y preservación del medio ambiente.
5.       Cooperativismo: El cooperativismo es el primer principio de nuestra empresa
6.       Responsabilidad social: Nuestra administración trabaja con responsabilidad social hacia la sociedad y medio am
7.       Recursos humanos: nuestro mayor valor es nuestro recurso humano
8.       Ética: Coboce trabaja con ética profesional en lo contable y administrativo
9.       Cultura organizacional: nuestro valor organizacional se basa en los principios cooperación, generación de trabaj
n eficiente uso energético

bridarles productos de calidad.

la sociedad y medio ambiente.

ón, generación de trabajo y bienestar de sus trabajadores.

 ANÁLISIS FODA DE COBO
REALIZADO POR: DEUEL APAZA
FACTORES EXTERNOS
contexto
mercado
ambito mayor
no controlables
FAC. INTERNOS
Individuo
proyecto
ambito menor
controlables
FORTALEZAS

MARCA - IMAGEN

RRHH

CERTIFICACIONES

OTROS PRODUCTOS

IMPORTACIÓN DE CLINKER

NUEVAS TECNOLOGIAS

MERCADO LOCAL
COOPERATIVA SOCIETARIA

DEBILIDADES

LINEAMIENTO ORGANIZACIONAL

MATERIA PRIMA

MARKETING

SINDICATOS DE TRANSPORTE
FALTA DE LIQUIDEZ
PROV. ENERGIA ELECTRICA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACIDAD DE PROD ACTUAL

 ANÁLISIS FODA DE COBOCE CEMENTO

OPORTUNIDADES
ALTA DEMANDA
EXPORTACIÓN
PROYECTOS CAMINEROS
MERCADO AL INTERIOR DEL PAIS

FO (MAXI-MAXI)
A MEDIANO PLAZO APROVECHAR LA IMAGEN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
PARA CUBRIR LA ALTA DEMANDA DEL MERCADO LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL
MANTENER EL ALTO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA
ELEVAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA
UTILIZAR CERTIFICACIONES PARA PODER CUBRIR DEMANDA EXTERNA DEL
PRODUCTO
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA

LA CONSTRUCCION PARA ASI ELEVAR LA VENTA INDIRECTA DEL PRODUCTO

IMPORTAR CLINKER PARA ELEVAR LA OFERTA ACTUAL DEL PRODUCTO

REALIZAR PRODUCCIÓN EFICIENTE CON EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA

NUEVA PLANTA (MENOR COSTO ENERGETICO)
potencial de incremento con minima inversión en corto plazo
compromiso del cobociano con su empresa

DO (MINI-MAXI)
FORTALECER EL LINEAMIENTO ORGANIZACIONAL Ó ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN DANDO ESTABILIDAD EN EL CARGO DE LA ALTA GERENCIA
BUSCAR NUEVAS BETAS DE MATERIA PRIMA PARA SU EXPLOTACIÓN Y
PROVISIÓN A LA NUEVA LINEA DE PRODUCCIÓN Y PODER MAXIMIZAR LA
PRODUCCIÓN DE CEMENTO
FORTALECER EL ÁREA DE MARKETING CON PROFESIONALES EXPERTOS PARA
MINIMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO LOCAL
DISMINUIR EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS SINDICATOS DE TRANSPORTE
IMPLEMENTADO ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE POR BANDA
TRANSPORTADORA
DISMINUIR EL VALOR DE INVENTARIOS DE REPUESTOS OBSOLETOS PARA
AUMENTAR LA LIQUIDEZ

ELEVAR LA CAPACIDAD CON LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PLANTA

APROVECHANDO LA ALTA DEMANDA DE CEMENTO

OBOCE CEMENTO

AMENAZAS
COYUNTURA GUBERNAMENTAL
COMUNARIOS
OFERTA EXTERNA DE CEMENTO
OFERTA DE LA COMPETENCIA
PRODUCTO SUSTITUTO
MEDIO AMBIENTE

FA (MAXI-MINI)

SOCIALIZAR LAS CERTIFICACIONES ADQUIRIDAS EN MEDIO AMBIENTE PARA

MINIMIZARLO Y CONVERTIRLO EN OPORTUNIDAD
AUMENTAR LA OFERTA DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS QUE REQUIEREN UN
PORCENTAJE DE CEMENTO ASÍ AUMENTAR LA VENTA DEL PRODUCTO
INDIRECTAMENTE EN MERCADOS RESTRINGIDOS COMO SANTA CRUZ Y LA PAZ
IMPORTAR CLINKER TENER MAYOR PARTICIPACIÓN DE MERCADO DISMINUYENDO LA
POSIBILIDAD DE IMPORTAR CEMENTO YURA POR PARTE DEL GOBIERNO Y LA
INCURSIÓN DE PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA AL MERCADO LOCAL DE CBBA

SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA MINIMIZAR INMERSIONES DEL

GOBIERNO A LAS CONSECIONES DE MATERIA PRIMA

DA (MINI-MINI)
MINIMIZAR LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES INTERNOS PARA MINIMIZAR LA INMERSIÓN
DEL GOBIERNO EN LA EMPRESA

DISMINUIR LA PROVISIÓN DE MATERIA PRIMA DE COMUNARIOS, BUSCANDO NUEVAS

BETAS DE MATERIA PRIMA
DISMINUIR PERDIDAS POR PARADAS NO PROGRAMADAS PARA ELEVAR LA OFERTA DEL
PRODUCTO, ASÍ DISMINUIR LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA COMPETENCIA EN
EL MERCADO LOCAL DE CBBA
 PARA

ALCANZAR
OBJETIVOS CRITERIOS METAS
NUESTRA

VISIÓN COMO AUMENTAR EN UN 10% LA IMPORTACIÓN DE CLINKER PARA IMPORTAR 40000 TN DE CLINKER
OFERTA DEL CEMENTO A NIVEL CUMPLIR EL AUMENTO DE LA PARA AUMENTAR LA
LOCAL OFERTA PRODUCCIÓN DE CEMENTO
DEBEMOS

APARECER

ANTE

NUESTROS

CLIENTES
 PARA TENER OBJETIVOS CRITERIOS
EXITO
FINANCIERO
COMO Generar utilidades ó excedentes AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
DEBEMOS
APARECER
ANTE
NUESTROS
ACCIONISTAS

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de materiales primordiales para la construcción, como el cemento, y

ofreciendo productos y servicios de calidad a los menores costos posibles, para superar las expectati
clientes, contribuyendo al desarrollo regional y nacional.

INICIATIVAS VISIÓN
Fortalecer el liderazgo regional con proyección nacional, suministrando productos para la constru
ESTUDIO DE MERCADO PARA
FUTURAS NEGOCIACIONES CON
LA CHINA, PERU, CHILE Y
PARAGUAY.
presencia sólida en el mercado, demostrando crecimiento industrial con la alternativa del sistema c

el desarrollo economico y social.

VALORES ESTRATÉGICOS
Excelencia operacional: Realizamos nuestros productos con excelencia operacional y un eficiente uso energético
Seguridad: seguridad industrial ante todo, la seguridad es trabajo de todos.
Calidad: nuestros productos son avalados por normas internacionales y nacionales para bridarles productos de calidad.
Medio ambiente: Nuestra empresa es responsable al cuidado y preservación del medio ambiente.
Cooperativismo: El cooperativismo es el primer principio de nuestra empresa
Responsabilidad social: Nuestra administración trabaja con responsabilidad social hacia la sociedad y medio ambiente.
Recursos humanos: nuestro mayor valor es nuestro recurso humano
Ética: Coboce trabaja con ética profesional en lo contable y administrativo
Cultura organizacional: nuestro valor organizacional se basa en los principios cooperación, generación de trabajo y bienestar de sus trab

PARA
ALCANZAR
NUESTRA
VISIÓN - OBJETIVOS CRITERIOS
COMO
MANTENEM
OS NUESTRA
CAPACIDAD
PARA
CAMBIAR Y
ALCANZAR
NUESTRA
VISIÓN -
COMO
MANTENEM
OS NUESTRA AUMENTAR LA CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO EN CUERDAS
CAPACIDAD BAJAS, COACHING EMPRESARIAL MEJORA CONTINUA
PARA
CAMBIAR Y
MEJORAR
CONTINUAM
ENTE
 METAS INICIATIVAS
AUMENTAR UN 10% LA MEJORA DEL SISTEMA DE
PRODUCCIÓN SOBRE LA GESTIÓN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y
ANTERIOR GETSIÓN DEL MANTENIMIENTO

es para la construcción, como el cemento, yeso y mortero,

ores costos posibles, para superar las expectativas de nuestros PARA SATISFACER A
al.
NUESTROS
OBJETIVOS
onal, suministrando productos para la construcción con una ACCIONISTAS Y

CONSUMIDORES - INCREMENTAR VENTAS DE CEMENTO

ento industrial con la alternativa del sistema cooperativo para
INCREMENTAR VENTAS DE
EN QUE PROCESOS MORTEROS SECOS

o economico y social. DE NEGOCIO INCREMENTAR VENTAS DE YESO

Participación en el mercado local y

DEBEMOS SER nacional
peracional y un eficiente uso energético
os.
nacionales para bridarles productos de calidad. EXCELENTES
ción del medio ambiente.
presa
dad social hacia la sociedad y medio ambiente.
vo
pios cooperación, generación de trabajo y bienestar de sus trabajadores.

METAS INICIATIVAS
 AUMENTAR EL VALOR DE LA
CAPACITACIÓN REPLICANDO
CURSOS CON SUS MEJORES
EXPONENTES INTERNOS ASÍ
AUMENTAR LA CAPACITACIÓN A PODER LLEGAR A UN MAYOR
22HRS/HOMBRE NUMERO DE PEROSNAL
CRITERIOS METAS INICIATIVAS

VENDER UN 10% MÁS A LA

VENTAS ORIENTADAS AL MERCADO LOCAL, GESTIÓN ANTERIOR

VENTA ORIENTADA AL MERCADO LOCAL, AL VENDER UN 10% MÁS A LA PROMOCIONES, SEMINARIOS TECNICOS Y
INTERIOR DEL PAIS Y EXPORTACIÓN GESTIÓN ANTERIOR ELEVAR CUPOS A DISTRIBUIDORES

VENTA ORIENTADA AL MERCADO LOCAL, AL VENDER UN 10% MÁS A LA PROMOCIONES, SEMINARIOS TECNICOS Y
INTERIOR DEL PAIS Y EXPORTACIÓN GESTIÓN ANTERIOR ELEVAR CUPOS A DISTRIBUIDORES
Levantamiento Cadena de Valor

¿Fortaleza, Debilidad o Equilibrio?

Proceso Elementos de Acción sí / no ¿Qué debemos mejorar?
¿Por qué?
E - Generación de excedentes a través de la producción
Contabilidad Generar utilidades ó excedentes Sí y servicios Incrementar ventas

F - reducir costos a traves de efectivización de repuestos Control de repuestos obsoletos y

Costos e inventarios reducir costos Sí
obsoletos monetizarlos
FINANZAS
Consejo de E - Mantener las buenas relaciones financieras con la
Gestionar el incremento capital de trabajo Sí Mejorar estado de resultados
Administración banca para tener respaldo economico
D - Existe deudas a corto plazo que debe cambiar su
Reducir deuda disminuir deudas a corto plazo Sí Flujo de caja y análisis financiero
estado a largo plazo
E - Mantener en contacto clientes potenciales al interior
Comercialización incrementar ventas Sí Relaciones comerciales
del País, y clientes internacionales
Estrategia comercial posicionamiento en Sí D - Falta posicionamiento en mercado Nacional. Falta Elaborar una planificación
mercado nacional estrategia de apertura de mercado internacional estratégica de marketing para
posicionarnos a nivel nacional y
buscar nuevos mercados a nivel
internacional
Mercadeo

C Participación en el mercado local y Sí D - falta de oferta del producto a los clientes debido a la capacidad de ventas del producto
o nacional restricción de la capacidad de producción y por ende capacidad de
m producción
e Venta
r
c
i
a
l Logística de distribución Sí D - Falta de estrategia de distribución a mercado local actualmente no hay distribuidoras
interprovincial del producto a nivel interprovincial
Distribución

Evaluación de la Satisfacción del cliente No D - No existen formularios de medición de la satisfacción Implementar políticas de manejo
de reclamos y medición de la
satisfacción del cliente y
Post-Venta distribuidor,

Diseño y desarrollo del Producto Sí D - existe una sola presentación del producto (envase de Estudio de mercado y conocer las
50 kg) lo cual no da posibilidades de exportación tendencias de nuevos productos y
Innovación normas internacionales

Eficiencia de los procesos productivos Sí F - existe equilibrio ya que en este proceso se mejoró mantener procesos y nuevas
para la reducción de costos eficiencia de explotación tecnologias de explotación

Explotación
O
p
e
r Eficiencia de los procesos productivos Sí E - existe mejoras en el proceso productivo nuevas tecnologías para la mejora
a para la reducción de costos de procesos (mejora continua)
c
i
ó
n

Fabricación
Planificación de la Producción y Sí D Alta demanda del mercado interno local e ampliar capacidad de producción
mantenimiento interdepartamentral

Selección, evaluación de proveedores Sí E - existe politicas y procedimientos de evaluación de politicas de pago acreedores para
proveedores mejorar el flujo de caja

Adquisiciones

implementar nueva fabrica para la Sí F - actualmente se tiene un 75% de avance en el tiempos de entrega de los
producción de clinker montaje de la nueva planta de clinkerización diferentes procesos de montaje
Infraestructura

Planificación y programación del Sí F - Se tiene la experiencia del personal del áreay como capacitación y actualización de del
Mantenimiento Mantenimiento de Planta evidencia los resultados obtenidos perosnal hacia nuevos metodos
de mantenimiento

Evaluaciones de desempeno Sí D - Falta sistematizar evaluaciones de desempeno del Diseñar ó crear valoración del
personal desempeno de personal nuevo y
Gestión de
A personal regular de planta
Recursos
p Humanos
o
y
o Planificación y Dirección Sí D - falta planificación de actividades administrativas implementar software para
palnificación
Gestión y
Administración

gestión de Política de calidad Sí E - existe politicas y procedimientos de calidad nacional Constrastar normas
e internacional internacionales de Paises vecinos
Control de Calidad para poder cumplir estandares de
exportación

Implementos de seguridad requeridos Sí E - Existe politicas, procedimientos e instructivos para la Implementar un plan de seguridad
Prevención de prevención de riesgos e higiene ocupacional y mejorar el
Riesgos equipamiento

Gestión de medioambiental Sí F - Existe politicas de para el cumplimiento legal fortalecer cultura organizacional
medioambiental en apoyo a la gestión
Preservación del medioambiental de la empresa
Medio Ambiente
 A2-Mapa

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Visión
Satisfacer las necesidades de materiales primordiales para la construcción, como el cemento, yeso y
mortero, ofreciendo productos y servicios de calidad a los menores costos posibles, contribuyendo al
ESTRATEGIA
desarrollo DE CRECIMIENTO
regional y nacional, trabajamos con valores comoESTRATEGIA DE honestidad,
cooperativismo, PRODUCTIVIDAD
ética y cultura
organizacional.
Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EFICIENCIA
Financiero Incrementar el
ROE

Reducir deudas a corto Disminuir Costos

gestionar incremento de plazo
capital
Incrementar ventas de los
Clientes diferentes productos
Evaluación de satisfacción
mejorar la logistica de
del cliente
distribución seguimiento de producto y
conformidad

Proveer productos

Procesos Internos Producción

Proceso de Gestión del de clinker Control de Gestion
Seguridad
explotación y Mantenimiento calidad del Industrial y medioambient
exploración de planta producto salud al
ocupacional
Gestion
Proyectos y mejoras administrativa
del proceso

Apren. y Crecimiento
Capacitación y Evaluaciones de Capacitación en
entrenamiento del desempeno Fortalecer la cultura coperativismo
personal organizacional
Cuadro de Mando Integral

¿Qué queremos
Objetivo Estratégico
realmente conseguir?

mayor utilidad al cierre de

Generar utilidades ó excedentes
gestión

reducir costos Reducir costo financiero

Prestamo de la banca para
Gestionar el incremento capital de
conclusión de la nueva
trabajo
planta
vender un 10% más a la
FINANCIERA

gestión anterior cemento

portland IP-30
Vender un 10% más a la
gestión anterior yeso de
construcción
incrementar ventas Incrementar un 10% más
las ventas de agregados
respecto a la gestión
anterior
incrementar un 10% más
las ventas de morteros
secos respecto a la gestión
anterior

reclamos de pedidos
menor al 4 por 1000
Logística de distribución
CLIENTES

Un 90% de los pedidos

locales deben ser
atendidos en 2 horas

Evaluación de la Satisfacción del realizar encuestas

cliente mensuales a clientes
 Contar con Materia prima a
Reducir dependencia de
tiempo, con la calidad
proveedores de materia prima
requerida y en condiciones
(caliza, hierro, yeso)
favorables
Procesos Internos

disminuir paradas no
programadas para elevar
el tiempo disponible para
Mejorar eficiencia de los procesos para la producción
productivos y de mantenimiento
disponibilidad de los
equipos

Automatizar la toma de muestras en

la representatividad de las
planta con la finalidad de que toda
muestras
muestra tomada sea representativa

Disminuir la rotación del

Aprendizaje y Crecimiento

personal, elevar el sentido

Mejorar clima laboral
de pertenencia y mejorar
su percepción

que el personal tome

conciencia y conocimiento
Capacitar en cooperativismo
de las bases de su cultura
organizacional
Capacitación del personal en temas elevar la formación tecnica
tecnicos especificos del personal
 ¿Qué necesito
Indicador Valor Actual Meta
asegurar?

Por
ventas ingreso por ventas No disponible
determinar

Que la tasa activa Tasa activa nueva / Tasa Por

No disponible
disminuya Activa anterior determinar
respaldo financiero de la Por
flujo de efectivo No disponible
banca determinar

ventas orientadas al Por

bolsas/ano No disponible
mercado local determinar

Exportación a paises Por

bolsas/ano No disponible
limitrofes determinar

ofertar producto puesto en Por

m3/ano No disponible
fabrica determinar

venta al interior del pais y

Por
exportación a paises bolsas/ano No disponible
determinar
limitrofes

tener actualizado plan de Por

indice de reclamos No disponible
quejas del cliente determinar

entrega directa de las

ventas, sectorizar la N`de pedidos / tiempo de Por
No disponible
ciudad para mejorar los entrega determinar
tiempos de entrega
programar encuestas y
analizar resultados para Por
N` encuestas /ano No disponible
implementar determinar
oportunidades de mejora
 (Número de proveedores
totales / Proveedores
3 >5
Actuales) de materia prima
Caliza
(Número de proveedores
Que tengamos una mayor totales / Proveedores
cantidad de proveedores Actuales) de materia prima 1 >1
Hierro
(Número de proveedores
totales / Proveedores
2 >2
Actuales) de materia prima
Yeso

disponibilidad y
confiabilidad para la horas no prog /mes 55 45
operación de los equipos

operabilidad de los equipos disponibilidad % 90% 92%

implementar
muestreadores
automaticos para las
instalación de muestreadores 0 4
muestras del producto
terminado y muestras de
la materia prima

Estabilidad Laboral Rotacion de Personal no disponible por definir

Que se incremente la Índice de Percepción del

No Aplicable por definir
satisfacción del personal Cliente Interno

programación y
horas cap./hombre no disponible por definir
participación del perosnal

programación y
horas / hombre no disponible 20 hrs/homb
participación del personal

participación en dicha
asist/horas capacitación no disponible por definir
actividad
Frecuencia/ Plazo Responsable

Mensual / Gestión JCOM

Semestral/Gestión CONTABILIDAD

Semestral/Gestión GGRAL

Mensual / Gestión

Mensual / Gestión

JCOM
Mensual / Gestión

Mensual / Gestión

Mensual/ Gestión

JCOM

Mensual/ Gestión

Mensual/ Gestión JCOM

semestral/ gestión

semestral/ gestión JEF. CANTERA

semestral/ gestión

mensual/ gestion

JEFE MANTTO

Gestión JLAB

mensual/gestión
RR.HH.
Semestre / Gestión

Semestre / Gestión RR.HH.

Semestre / Gestión JEF ÁREA/ RR.HH.

semestra/ gestión JEF. SIG

 Tablero de Control Operativo

Objetivo
Objetivos Operativos
Estratégico

Reducir dependencia
Contar con Materia prima a tiempo, con
de proveedores de
la calidad requerida y en condiciones
materia prima (caliza,
favorables
hierro, yeso)
Procesos Internos

disminuir paradas no programadas para

Mejorar eficiencia de elevar el tiempo disponible para para la
los procesos producción
productivos y de
mantenimiento disponibilidad de los equipos
Automatizar la toma
de muestras en
planta con la
la representatividad de las muestras
finalidad de que toda
muestra tomada sea
representativa
Disminuir la rotación del personal, elevar
Aprendizaje y Crecimiento

Mejorar clima laboral el sentido de pertenencia y mejorar su

percepción

que el personal tome conciencia y

Capacitar en
conocimiento de las bases de su cultura
cooperativismo
organizacional
Capacitación del
personal en temas elevar la formación tecnica del personal
tecnicos especificos
Crear conciencia
concientización de la tematica ambiental
ambiental en la
a externos a la planta
población
 Indicador del objetivo operativo Valor actual del indicador

TN Caliza acumulado no disponible

horas parada no prog/ mes 55

% disponibilidad 90%

N muestreadores instalados no disponible

Rotacion de Personal no disponible

horas cap./hombre no disponible

horas / hombre no disponible

asist/horas capacitación no disponible

Meta del objetivo operativo Planes de Acción (Actividades - Iniciativas)

Busqueda de proveedores de materias primas

por definir
caliza, hierro y Yeso

Planificación, programación del mantto

45
predictivo

92% Planificación de paradas de planta

Automatizar la toma de muestras en planta con

por definir la finalidad de que toda muestra tomada sea
representativa

Plan mejora del clima laboral y estabilidad

por definir
laboral

por definir programación y participación del perosnal

por definir programación y participación del personal

por definir participación en dicha actividad

 NOTACIÓN PRIORIDAD:

Indicador de la Actividad Meta de la Actividad

Número de nuevo contratos con Tener por lo menos 5 nuevos

proveedores proveedores

elevar la disponibilidad operativa para

N de identificaciones de riesgo
la producción

elevar la disponibilidad operativa para

Ejecución del mantto programado
la producción

instalación de muestreadores 4

Disminuir la rotación del personal,

elevar el sentido de pertenencia y Sí
mejorar su percepción

hrs/hombre Sí

hrs/hombre Sí
A1, A2, A3 = ALTA - B1, B2, B3 =
MEDIA - C1, C2, C3 = BAJA

Plazo Responsable

JEFE DE
Mar-13
CANTERA

JEFE DE
Mar-13 MANTENIMIENT
O

JEFE DE
Mar-13
LABORATORIO

Actividad
RRHH
periodica

Mar-13 RRHH

JEFES ÁREA
Mar-13
JEFE SIG
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

INDICADOR ESTRATÉGICO:

META:
OBJETIVO OPERATIVO:

disponibilidad de los equipos

Nº ACTIVIDAD TAREAS
Mejorar eficiencia de los Planificación de mantenimeinto de planta
procesos productivos y de
mantenimiento
logistica de los materiales y repuestos

Mantenimiento especializado

Reducir dependencia de busqueda de nuevos proveedores de materias

proveedores de materia primas
prima (caliza, hierro, yeso)
NOTA:
NOMENCLATURA
PROGRAMADO
EJECUTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
EJECUTADO FUERA DE PLAZO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INDICADOR ESTRATÉGICO:
META:
OBJETIVO OPERATIVO:

la representatividad de las muestras

Nº ACTIVIDAD TAREAS
Automatizar la toma de Determinar Objetivo Central y Específicos de la
muestras en planta con la automatización
finalidad de que toda
muestra tomada sea
representativa implementar

verificación

NOTA:
NOMENCLATURA
PROGRAMADO
EJECUTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
EJECUTADO FUERA DE PLAZO
 Mejorar eficiencia de los procesos productivos y de mantenimiento
disminuir paradas no programadas para elevar el tiempo disponible para para la producción
disponibilidad y confiabilidad para la operación de los equipos

92.00%
5

disponibilidad de los equipos

Año

FECHA INICIO

FECHA FINAL
Semana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
equipos Trimestre T R I M E S T R E 1
Mes enero febrero marzo
SUBTAREAS EJECUCIÓN
PROGRAMADO
### ###
programación y ejecución de l mantto equipo
EJECUTADO

solicitud, proceso de adjudicación y PROGRAMADO

transporte EJECUTADO

PROGRAMADO
rutinas de mantenimeinto predictivo
EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO
exploración de nuevas áreas
EJECUTADO

PROGRAMADO
proceso de verificación de la calidad de la
materia prima
EJECUTADO

PROGRAMADO
proceso legal de la concesión

EJECUTADO

PROGRAMADO
acordar ó consensuar explotación con
comunarios EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO
 Automatizar la toma de muestras en planta con la finalidad de que toda muestra tomada sea representativa
la representatividad de las muestras

terminado y muestras de la materia prima

la representatividad de las muestras

Año
FECHA INICIO

FECHA FINAL

Semana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
as muestras Trimestre T R I M E S T R E 1
Mes enero febrero marzo
SUBTAREAS EJECUCIÓN
PROGRAMADO
Determinar objetivos especificos
EJECUTADO

PROGRAMADO
verificar funcionalidad
EJECUTADO

PROGRAMADO
prueba de arranque
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
 2 0 0 7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
T R E 1 T R I M E S T R E 2 T R I M E S T R E 3
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre
presentativa

2 0 0 7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
T R E 1 T R I M E S T R E 2 T R I M E S T R E 3
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

1
 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
3 T R I M E S T R E 4
DE LA ACTIVIDAD
septiembre octubre noviembre diciembre

disponibilidad %

(Número de proveedores totales /

Proveedores Actuales) de materia
prima Caliza
 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
3 T R I M E S T R E 4 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
septiembre octubre noviembre diciembre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

instalación de muestreadores
 EQUIPO PRESUPUESTO
RESPONSABLE
ANUAL ($us)

APOYO DE:

INVERSIÓN
META DE LA ACTIVIDAD

OPERACI
PPTO

ONAL
PPTO
J TOTAL
PROY MES
E ANUAL
J (M$)
F (M$)
E
E
F
E 200000 100000 200000 20000
D
E
D
E
M
A
P
0.92% N
R
T
O
E
D
N
U
I
C
M
C
E
I
I
Ó
N
N
T
O
400000 100000 400000 40000
S
J
U
E
P
F
E
E
R
I
D
N
E
T
5
E
C
N
A
D
N
E
T
N
E
C
R
I
A
A
 RESPONSABLE

EQUIPO PRESUPUESTO
ANUAL ($us)
APOYO DE:

INVERSIÓN
META DE LA ACTIVIDAD PPTO

CIONAL
OPERA
J PPTO
J TOTAL
E PROY MES
E ANUAL
F (M$)
F (M$)
E
E
D 700 300 1000 0
D
E
E
L
R 1500 0
4 A
P
B
O
O 100 0
D
R
U
A 500 0
C
T
C
O
I 5000 100
R
Ó
I
N
O
 EJEC. PPTO EJEC. % AVANCE
SALDO % CUMPL. % AVANCE
REAL MES PROY REAL R/TOTAL
(M$) MES ACUM.
(M$) ACUM. (M$) ACUM. (M$) ANUAL

20000 200000 200000 100.0% 100.0%

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40000 400000 400000 100.0% 100.0% 100.0%

#DIV/0!

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 EJEC. PPTO EJEC. % AVANCE
SALDO % CUMPL. % AVANCE
REAL MES PROY REAL R/TOTAL
(M$) MES ACUM.
(M$) ACUM. (M$) ACUM. (M$) ANUAL

0 1000 955 45 95.5% 95.5%

0 1500 1500 0 100.0% 100.0%

0 100 100 0 100.0% 100.0%

0 1000 500 0 50.0% 100.0%

100 5000 5000 0 100.0% 100.0% 100.0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INDICADOR ESTRATÉGICO:
META:
OBJETIVO OPERATIVO:

(Número de proveedores totales / Proveedores Actuales) de materia prima Yeso

ACTIVIDAD
Nº TAREAS
Busqueda de proveedores Establecer objetivo general y específicos
de materias primas caliza,
hierro y Yeso
Definir canales de búsqueda para proveedores de
producto caliza

Definir canales de búsqueda para proveedores de

producto hierro

Enviar Fax, mails, llamadas telefónicas para

concertar reuniones de negociación de precios y
cantidades
Seleccionar a cinco proveedores

NOTA:
NOMENCLATURA
PROGRAMADO
EJECUTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
EJECUTADO FUERA DE PLAZO
 Reducir dependencia de proveedores de materia prima (caliza, hierro, yeso)
Contar con Materia prima a tiempo, con la calidad requerida y en condiciones favorables
Que tengamos una mayor cantidad de proveedores

>5

(Número de proveedores totales / Proveedores Actuales) de materia prima Yeso

Año
Semana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
s Actuales) de materia prima Yeso Trimestre T R I M E S T R E 1
Mes enero febrero marzo

SUBTAREAS EJECUCIÓN
PROGRAMADO
busqueda de nuevas betas de materia prima
EJECUTADO

PROGRAMADO
contacto con proveedores nuevos
EJECUTADO

PROGRAMADO
contacto con proveedore snuevos de hierro
EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EJECUTADO
 2012 2013
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
T R I M E S T R E 2 T R I M E S T R E 3 T R I
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

1 1
 2013
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
T R I M E S T R E 4 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
octubre noviembre diciembre DE LA ACTIVIDAD

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 Número de nuevo contratos con

proveedores

1 1 1 1
 EQUIPO PRESUPUESTO
ANUAL ($us)

RESPONSABLE

APOYO DE:

OPERACIO
INVERSIÓN
META DE LA ACTIVIDAD PPTO
PPTO

NAL
TOTAL
PROY MES
ANUAL
(M$)
(M$)
S
U
J P 2000000 500000 2500000 0
E E
F R
. I 1500 0
N
Tener por lo menos 5 nuevos C T
proveedores A E
100 0
N N
T D
E E
R N 1000 0
A C
I
A
5000 1500
 EJEC. PPTO EJEC. % AVANCE
SALDO % CUMPL. % AVANCE
REAL MES PROY REAL R/TOTAL
(M$) MES ACUM.
(M$) ACUM. (M$) ACUM. (M$) ANUAL

0 150000 150000 2350000 100.0% 6.0%

0 1500 1500 0 100.0% 100.0%

0 100 100 0 100.0% 100.0%

0 1000 1000 0 100.0% 100.0%

1450 5000 5000 0 96.7% 100.0% 100.0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INDICADOR ESTRATÉGICO:

META:
OBJETIVO OPERATIVO:

vender un 10% más a la gestión anterior cemento portland IP-30

Nº ACTIVIDAD TAREAS
incrementar ventas Establecer Objetivo general y
específicos
ventas orientadas al mercado local

Exportación a paises limitrofes

ofertar producto puesto en fabrica

venta al interior del pais y exportación

a paises limitrofes

NOTA:
NOMENCLATURA
PROGRAMADO
EJECUTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
EJECUTADO FUERA DE PLAZO
 incrementar ventas

bolsas/ano

100% de avance

vender un 10% más a la gestión anterior cemento portland IP-30

Año
Semana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
nterior cemento portland IP-30 Trimestre T R I M E S T R E 1
Mes Enero Febrero Marzo
SUBTAREAS EJECUCIÓN
PROGRAMADO 1 1 1
planificación del objetivo gral
EJECUTADO
PROGRAMADO 1 1 1 1
Realizar encuesta sondeo para Cbba.
EJECUTADO

tabular datos, interpretar datos, elaborar PROGRAMADO

estrategias 1 1 1 1 1
EJECUTADO

presupuestar estrategias, pupuesta de PROGRAMADO 1

recursos economicos EJECUTADO
PROGRAMADO
seguimiento a objetivos individualmente
EJECUTADO
 2012
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
T R I M E S T R E 2 T R I M E S T R E 3 T R I
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
T R I M E S T R E 4 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
Octubre Noviembre Diciembre

bolsas/ano

bolsas/ano

m3/ano

bolsas/ano

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 S

RESPONSABLE
EQUIPO
U PRESUPUESTO
ANUAL ($us)

APOYO DE:

INVERSIÓN
P
META DE LA ACTIVIDAD J PPTO

CIONAL
E

OPERA
E PPTO
R TOTAL
F PROY MES
I ANUAL
E (M$)
N (M$)
Sí
T 720000 60000
C
E
O
Sí N
M
D
E
E
R
Sí N
C
C
I
I
A
A
Sí L
I
D
Z
E
A
C
P
I
L
Ó
A
N
N
T
A
 EJEC. PPTO EJEC. % AVANCE
SALDO % CUMPL. % AVANCE
REAL MES PROY REAL R/TOTAL
(M$) MES ACUM.
(M$) ACUM. (M$) ACUM. (M$) ANUAL
60000 720000 720000 0 100.0% 100.0%

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OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INDICADOR ESTRATÉGICO:
META:
OBJETIVO OPERATIVO:

Disminuir la rotación del personal, elevar el sentido de pertenencia y mejorar su

percepción
Nº ACTIVIDAD TAREAS
Plan mejora del clima Disminuir la rotación del personal, elevar el sentido
laboral y estabilidad laboral de pertenencia y mejorar su percepción
que el personal tome conciencia y conocimiento de
las bases de su cultura organizacional
elevar la formación tecnica del personal

concientización de la tematica ambiental a externos

a la planta

NOTA:
NOMENCLATURA
PROGRAMADO
EJECUTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
EJECUTADO FUERA DE PLAZO
 Mejorar clima laboral
Disminuir la rotación del personal, elevar el sentido de pertenencia y mejorar su percepción

Estabilidad Laboral
Índice de Percepción del Cliente Interno

Disminuir la rotación del personal, elevar el sentido de pertenencia y mejorar su percepción

Año
ntido de pertenencia y mejorar su Semana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Trimestre T R I M E S T R E 1
Mes enero febrero marzo
SUBTAREAS EJECUCIÓN
PROGRAMADO
evaluaciones de desempeno del perosnal
EJECUTADO
PROGRAMADO
planificación y programación
EJECUTADO
incentivar trabajo con capacitaciones PROGRAMADO
permanentes EJECUTADO
charlas medioambientales y de PROGRAMADO
responsabilidad con el medio ambiente EJECUTADO
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EJECUTADO
 2012
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
T R I M E S T R E 2 T R I M E S T R E 3
abril mayo junio julio agosto
 RESPONSABLE
EQUIPO PRESUPUESTO
ANUAL ($us)

APOYO DE:

INVERSIÓN
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
META DE LA ACTIVIDAD
DE LA ACTIVIDAD
J
Se conocen los Factores Relevantes E
del personal Sí F
Se cuenta con Formulario para E
Sí R
determinar el IPCI? S
R
Indice de Percepcion del Cliente .
Interno 85% H
D
E
H
Indice de Evaluacion de Desempeño 60% .
Á
Se cuenta con políticas, normas y R
procedimientos de incentivos? Sí
E
A
PRESUPUESTO
ANUAL ($us)
PPTO
CIONAL
OPERA

PPTO EJEC. PPTO EJEC.

TOTAL SALDO % CUMPL.
PROY MES REAL MES PROY REAL
ANUAL (M$) MES
(M$) (M$) ACUM. (M$) ACUM. (M$)
(M$)
1000 0 0 1000 1000 0

1500 0 0 1500 1500 0

100 0 0 100 95 5

1000 0 0 1000 999 1

5000 1500 1500 5000 4850 150 100.0%

 % AVANCE
% AVANCE
R/TOTAL
ACUM.
ANUAL
100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

95.0% 95.0%

99.9% 99.9%

97.0% 97.0%