(2.

20)
EPP

(2.21)
CURSO DE MANEJO DE SIUSTANCIAS
QUIMICAS

(2.22)
CURSO DE PRE

(2.23)
HTAS MANUALES

2022
SANTYMERA
 (2.30)
Curso de Recipientes Sujetos a Presion
2022
 (1.08)
Nombre del contacto GM de la compañía (apellido
Paterno, Apellido Materno; Nombre(s))
(1.09)
Teléfono del contacto GM de la compañía
(1.10)
Correo electrónico del contacto GM

2021
 (1.12)
Numero de orden de compra vigente
(1.15)
Descripción general de Servicio/Contrato

2021

(1.13)
 Área donde dará el servicio/trabajo
(1.14)
Numero de trabajadores Promedio que estarán en
sitio
(1.15)
Descripción general de Servicio/Contrato

2021

(1.16)
Inicio de actividades
(1.17)
 Fin de actividades
(1.18)
¿Cuenta con la matriz de actividades?

2021

(1.31 )
Cuenta con antidoping de su personal.
 2021

(2.2)
¿ La compañía tiene una matriz para identificar el
cumplimiento de los requisitos legales de Mexico?

2021
 (2.6)
¿ La compañía tiene un procedimiento escrito para la
revisión y aprobación del Pre-Task. Donde se incluya
el Análisis de Seguridad del Trabajo y el
involucramiento de seguridad de los trabajadores?

2021
 (2.7)
¿ La compañía cuenta con su Comisión de seguridad e
higiene (NOM 019 STPS)?

2021
 (2.8)
¿ La compañía cuenta con su Comisión mixta de
capacitación, adiestramiento y productividad?

2021

(2.9)
 ¿ La compañía cuenta con Programa interno de
protección civil?

2021

(2.10)
¿ La compañía cuenta con un procedimiento escrito
para la seguridad de personal embarazado?
 2021

(2.11)
¿ La compañía tiene un programa de mantenimiento
preventivo para cualquier equipo, vehículo,
herramienta o maquinaria? (RFSST-2015)?

2021
 (2.12)
¿ La compañía tiene un plan de respuesta a
emergencias escrito de acuerdo a las actividades que
realiza en el sitio y participa en los simulacros
programados por GM?

2021
 (2.13)
¿ La compañía ha cubierto los requerimientos
específicos de seguridad industrial del sitio?

2021
 (2.14)
¿ La compañía cuenta con un plan de Seguridad por
escrito que abarque todos los aspectos del Trabajo,
incluyendo aquellos realizados por Subcontratistas de
cualquier nivel, El Plan de Seguridad de la compañía
debe incluir una revisión detallada de todos los
aspectos de su alcance de trabajo, identificación de
todas las tareas y equipos que puedan representar un
peligro para la salud o seguridad de los empleados.?

2021
 (2.15)
¿ La compañía cuenta con su programa de exámenes
médicos periódicos para todos sus empleados y
subcontratistas?

2021

(2.16)
¿ La compañía cuenta con servicio médico de acuerdo
a la legislación Mexicana?

2021

(3.7)
¿La compañía tiene una métrica para calcular el
índice de frecuencia de accidentabilidad?
 2021

(3.8)
¿ La compañía declara su prima de grado de riesgo
ante el IMSS?

2021
 (3.3)
¿ Cantidad de accidentes incapacitantes en los últimos
12 meses

2021
 (4.1)
¿ La compañía ha cubierto todos los requerimientos
del documento contractual "Condiciones Especiales de
seguridad"?

2021
 (4.2)
¿ La compañía ha entrenado a sus empleados en
"Condiciones Especiales de seguridad"?

2021
 (4.3)
¿ La compañía tiene un procedimiento para la
administración y control de documentos y formatos
con folios y registros?

2021
 (5.1)
¿ La empresa tiene por escrito un análisis de seguridad
(S FMEA) en el trabajo para todas las actividades
realizadas dentro de GM?

2021

(5.2)
 ¿ La compañía cuenta con un procedimiento escrito
de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ?

2021

(5.3)
¿ La compañía tiene un procedimiento escrito de
administración del cambio (MOC) y ha entrenado a
todo su personal en el enfoque 1+3 de la
Administración del Cambio?
 2021

(5.4)
¿ La compañía ha visto el vídeo del protocolo de
seguridad para visitantes de GM?

2021
 (5.5)
¿ La compañía cuenta con el listado de sus
Actividades clasificadas por el tipo de riesgo?
(Desglose de actividades dentro de la matriz del
FMEA, para clasificar cada una de ellas en el tipo de
riesgo)

2021
 (5.6)
¿ La compañía mantiene registros del entrenamiento
en Salud, Medio Ambiente proporcionado a su
empleados y / o subcontratistas? (DC3 de
capacitación)

2021
 (5.7)
¿ La compañía esta entrenada en el proceso de Pre-
Task y cuenta con el listado de personal autorizado
para autorizar su liberación?

2021
 (6.1)
¿ La compañía cuenta con un procedimiento escrito
para realizar inspecciones de seguridad, donde
involucre a todo el liderazgo de su compañía, e incluye
inspecciones a subcontratsitas?

2021

(6.2)
 ¿ La empresa cuenta con un procedimiento de
auditorías hacia los requerimientos gubernamentales
(NOM's, RFSH, etc)?

2021

(7.1)
Procedimiento de abuso de sustancias
 2021

(7.2)
Procedimiento de violencia en el trabajo

2021
 (7.3)
Procedimiento de acciones disciplinarias

2021
 (2.09)
La compañía cuenta con una matriz de entrenamiento
para su personal y cuenta con los comprobantes
necesarios DC-3 de los entrenamientos aplicables?

2022
 (7.5)
Procedimiento de primeros auxilios

2021
 (7.6)
Procedimiento de recorridos de seguridad /
Preocupaciones de Seguridad

2021

(7.7)
Procedimiento de bloqueo de energías
 2021

(7.8)
Procedimiento de trabajo en alturas

2021
 (7.9)
Procedimiento de espacios confinados

2021
 (7.10)
Procedimiento de materiales y sustancias químicas

2021
 (7.11)
Procedimiento de operación de equipo móvil
(montacargas, carros eléctricos, tuggers, etc.)

2021
 (7.12)
Procedimiento de grúas móviles

2021

(7.13)
Procedimiento de equipos de elevación
 2021

(7.14)
¿Procedimiento de acceso a techos

2021
 (7.15)
Procedimiento de Manejo a la Defensiva

2021
 PLAN DE
SEGURIDAD DE
COMPAÑIAS
CONTRATISTAS
 (9.1)
¿ ¿La compañía cuenta con un Programa de
Entrenamiento, así como incluir el temario de cada
curso.

2021
 (9.2)
¿La compañía cuenta con la DC5 de los instructores
contratados para la capacitación de su personal?

2021

(9.3)
¿ ¿La compañía cuenta con el procedimiento para la
impartición de las pláticas de seguridad al inicio de
turno?

2021

(9.4)
¿ ¿La compañía a identificado los puestos de trabajo
de alto riesgo y los requerimientos? (Ejem.:
Vestimenta, Licencias, etc.)
 2021

(9.5)
¿ ¿La compañía cuenta con la relación de EPP
(Descripción, foto, Modelo, Marca, área de uso, ficha
técnica) De acuerdo a la NOM 017.

2021
 (9.6)
¿ La compañía cuenta con zapatos de seguridad que
cumplen los requerimientos de GM del sitio?

2021
 (9.7)
¿ ¿La compañía cuenta con lentes de seguridad que
cumplen con los requerimientos de GM del sitio?

2021
 (9.8)
¿ ¿La compañía cuenta con la relación de EPP
(Descripción, foto, Modelo, Marca, área de uso, ficha
técnica) De acuerdo a la NOM 017.

2021

(10.1)
¿ ¿La Compañía realiza trabajos con equipo móvil? SI
la respuesta es No, NO llene esta categoría

2021

(10.2)
¿ ¿La compañía cuenta con los procedimientos
específicos para trabajos con equipo móvil?
 2021

(10.3)
¿ ¿La compañía cuenta con certificado médico de
aptitud de los empleados que realizan trabajos en
equipo móvil?

2021
 (10.4)
¿La compañía cuenta con una base de datos
(inventario) de todo equipo móvil a utilizar dentro de
GM ? (Incluye vehículos utilitarios como pick up,
camiones, etc.)

2021
 (10.5)
¿ ¿La compañía cuenta con los certificados de
mantenimiento de cada equipo en un periodo NO
mayor a 6 meses y de acuerdo de requerimientos de
fabricante?

2021
 (10.6)
¿ ¿La compañía cuenta con un Check List para la
inspección del equipo móvil antes de su uso?

2021
 (10.7)
¿ ¿La compañía cuenta con un programa de
Mantenimiento Preventivo para todos lo equipos
móviles incluyendo vehículos utilitarios?

2021

(10.8)
 ¿ ¿La compañía cuenta con las DC3 para el personal
que realizará trabajos o supervisión de Equipo Móvil?

2021

(11.1)
¿ ¿La Compañía realiza trabajos en altura? SI la
respuesta es No, No llene esta categoría
 2021

(11.2)
¿ ¿La compañía cuenta con los procedimientos
específicos para trabajos en altura?

2021
 (11.3)
¿ ¿La Compañía cuenta con un procedimiento para la
inspección anual de los equipos de protección contra
caídas? Debe incluir la forma de identificar los
equipos revisados

2021
 (11.4)
¿ ¿La compañía cuenta con las escaleras de fibra de
vidrio dieléctricas?

2021
 (11.5)
¿ Los arneses de cuerpo completo cumplen con las
especificaciones requeridas por GM del sitio?

2021

(11.6)
¿ La compañía cuenta con procedimientos específicos
de acceso a techos?

2021

(11.7)
¿ ¿La compañía cuenta con un procedimientos para la
inspección de seguridad del equipo contra caídas antes
de iniciar labores?
 2021

(11.8)
¿ ¿la Compañía cuenta con permisos escritos para
realizar trabajos en altura?

2021
 (11.9)
¿ ¿La compañía cuenta con certificado médico de
aptitud de los empleados que realizan trabajos en
alturas?

2021
 (11.10)
¿ ¿La compañía cuenta con las DC3 para el personal
que realizará trabajos o supervisión en alturas?

2021
 (13.1)
¿ ¿La Compañía realiza trabajos de bloqueo de
maquinaria y equipo? SI la respuesta es No, No llene
esta categoría.

2021

(13.2)
 ¿ ¿La compañía cuenta con los procedimientos
específicos para bloqueo de maquinaria y equipo?

2021

(13.3)
¿ ¿La compañía cuenta con una base de datos para
cumplir los requerimientos de la NOM 004 STPS?
 2021

(13.4)
¿ ¿La compañía cuenta con certificado médico de
aptitud de los empleados que realizan trabajos de
bloqueo de maquinaria y equipo?

2021
 (13.5)
¿ La compañía cuenta con herramientas dieléctricas?

2021
 (13.6)
¿ ¿La ropa de trabajo presenta nivel de protección
contra arco flash adecuado respecto al nivel de riesgo?

2021
 (13.7)
¿ ¿La compañía cuenta con dispositivos para aplicar el
bloqueo de energía en los equipos?

2021

(13.8)
 ¿ La compañía cuenta con tarjetas de identificación
para los empleados que realizan bloqueo de
maquinaria y equipo? La tarjeta debe de cumplir con
los requerimientos de la NOM 004 STPS. Incluir
fotografía, Nombre y compañía

2021

(13.9)
¿ ¿La compañía cuenta con las DC3 para el personal
que realizará trabajos o supervisión en Energías
Peligrosas y bloqueo de energías?

2021

(14.1)
¿ La Compañía realiza trabajos en caliente? SI la
respuesta es No, No llene esta categoría.
 2021

(14.2)
¿ ¿La compañía cuenta con los procedimientos
específicos para trabajos en caliente?

2021
 (14.3)
¿ La compañía cuenta con certificado médico de
aptitud de los empleados que realizan trabajos en
caliente?

2021
 (14.4)
¿ La compañía cuenta con un Inventario de maquinas
de soldar y equipo de oxicorte?

2021
 (14.5)
¿¿La compañía cuenta con un Check List para la
inspección de la maquina de soldar antes de su uso?

2021
 (14.6)
¿ La compañía cuenta con Certificación de Maquinas
de Soldar?

2021

(14.7)
¿ La compañía cuenta con programa de
mantenimiento preventivo de las maquinas de soldar?
 2021

(14.8)
¿ La compañía cuenta con las DC3 para el personal
que realizará trabajos o supervisión en Trabajo en
Caliente?

2021
 (15.1)
¿ La Compañía realiza trabajos de Izaje? SI es NO,
NO llene esta categoría

2021
 (15.2)
¿ ¿La compañía cuenta con los procedimientos
específicos para trabajos de izaje?

2021
 (15.3)
¿ ¿La compañía cuenta con certificado médico de
aptitud de los empleados que realizan trabajos de
izaje?

2021
 (15.4)
¿ La compañía cuenta con un Inventario de todo el
equipo de izaje?

2021

(15.5)
¿La compañía cuenta un procedimiento escrito para la
verificación de las grúas?
 2021

(15.6)
¿ La compañía cuenta con un procedimiento escrito
para la inspección de los todos los equipos
involucrados en la maniobra de izaje antes de iniciar
las actividades?
 2021

(15.7)
¿La empresa cuenta con listas de verificación para
inspeccionar el buen estado de la grúa antes de cada
izaje

2021
 (15.8)
¿ ¿La compañía cuenta con las DC3 para el personal
que realizará trabajos o supervisión en Izaje de carga?

2021
 (16.1)
¿ ¿La Compañía realizará trabajos donde involucra
manejo de sustancias químicas? SI es No, No llene esta
categoría

2021
 (16.2)
¿La compañía cuenta con los procedimientos
específicos para manejo de sustancias químicas?

2021

(16.3)
 ¿La compañía cuenta con certificado médico de
aptitud de los empleados que realizan trabajos con
manejo de materiales y sustancias químicas?

2021

(16.4)
¿La compañía cuenta con un inventario de todas los
materiales y sustancias químicas que utiliza?
 2021

(16.5)
¿La compañía cuenta un procedimiento escrito para el
control y administración de sustancias químicas?

2021
 (16.6)
¿La compañía cuenta con las Hojas MSDS de cada
sustancia química?

2021
 (16.7)
¿La compañía cuenta con la autorización de uso de
Ing. Ambiental de GM del sitio?

2021
 (16.8)
¿La compañía cuenta con las DC3 para el personal
que realizará trabajos o supervisión en manejo de
sustancias químicas?

2021