Como Realizar Declaración Iva en PDF

Como Realizar
Declaración Iva
15 y Ultimo
• Descarguemos del sistema que tengamos disponible, el libro de ventas quincenal es decir; del 01 al 15
Libro de ventas: Un libro de ventas e ingresos es un documento donde una empresa debe registrar todas sus transacciones comerciales. Estas
transacciones, que corresponderán a ingresos y ventas, deben anotarse en el libro por orden cronológico, acompañadas de sus respectivas facturas.
En este caso con un ejemplo tenemos en el sistema Md Sistem la plantilla de Contabilidad, seleccionamos nuestro libro de ventas.
• Seleccionamos Del 01 Al 15 y le damos aceptar • Obtenemos el libro y lo exportamos a Excel y Pdf para nuestro control
Este es un resumen del libro de ventas
el cual tomaremos mas adelante.
•
Opciones disponibles
Descarguemos del sistema que tengamos disponible, el libro de Compras igualmente del 01 al 15
Libro de Compras: Un libro de compras es un registro mantenido por una empresa con fines contables de todos los pagos realizados, Es común
que un libro de compras contenga cuentas individuales para cada proveedor comercial junto con el saldo adeudado a cada uno.
• Indique las estrategias alternativas.
En este caso con un ejemplo tenemos en el sistema Md Sistem la plantilla de Contabilidad, seleccionamos nuestro Libro de Compras.
• Liste las ventajas y desventajas de cada una.
• Indique el costo de cada opción.
• Ahora Seleccionamos Del 01 Al 15 el Libro de • Obtenemos el libro y lo exportamos a Excel y Pdf para
Compras y le damos aceptar nuestro control
Este es un resumen del libro de Compras el cual
tomaremos mas adelante.
Pasos Para el prorrateo
• El Prorrateo: es un procedimiento que pide aplicar el reglamento del IVA, en cual se ajusta los créditos deducibles del ejercicio contra la
base de débitos generados, buscando la proporcionalidad en la aplicación de los créditos fiscales. Esto se aplica en empresas que debido
a su actividad comercial tienen ingresos exentos gravados y permite deducir los créditos fiscales aplicables a esa porción de la actividad
comercial. Es decir; En el Libro de Compras vamos a seleccionar solo los gastos que son solo por servicios, para tomar el monto total de la
base imponible del libro, el cual se va a provechar.
Ejemplo: en este libro tildamos en color rojo las facturas que no son servicios para eliminarlas y obtener la totalidad de la base imponible.
Monto Resaltado En
Amarillo es la
Totalidad de la base
imponible de todos los
Servicios El cual se
utilizara mas adelante
para el Prorrateo
• Luego; comenzar a llenar la siguiente planilla como borrador, el
cual se vaciara en el portal del seniat mas adelante al declarar,
Se comienza con los débitos fiscales sombreada en amarillo. En La casilla N°40
colocamos el Total de
las ventas No
gravadas
Resumen del Libro de la
Diapositiva #04
• Luego; Continuamos con la casilla N° 42 en el cual se coloca el total de las VENTAS INTERNAS
GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL, Las demás casillas se llenan automáticamente. De igual forma
tiene su formula y puede ver de donde salió cada monto.
• Luego; Continuamos con los CREDITOS FISCALES; Comenzamos
llenando la casilla N° 30 donde colocamos el monto de las COMPRAS
EXENTAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL
Ahora la Casilla N°33
colocamos el Total de
las Compras Internas
No gravadas por
alícuota general
Nota: Las demás casillas Se colocaran automáticamente; de
igual manera al darle clic a la casilla, la formula te va a indicar
que es lo que esta multiplicando, sumando o el tipo de
información que posee cada casilla. Con este Borrador tendrás
mayor ayuda para rectificar la información que estarás
suministrando antes el portal del seniat.
• En la Celda de Otras Compras Fila 37 Columna E;
colocamos el monto total de la base imponible del Prorrateo.
El cual lo vimos anteriormente en la Diapositiva N°09
Calculo para
Prorrateo es
el monto del
Ítem 70
Nota: Estas Celdas Sombreadas en color mostaza, no se vaciaran en el portal del
Seniat, ya que Son automatizadas para sacar el prorrateo. Las casillas que se deben
llenar mas adelante son las del ITEM 70 Y 37
NOTA:
AL REALIZAR LA
DECLARACION EN EL
PORTAL DEL SENIAT,
SE DEBEN VACIAR
ESTOS DOS ITEM
70 Y 37
Ver mas adelante en la
Diapositiva #28
• Continuamos Con La casilla N° 20 El cual Es el Monto de la declaración
anterior en caso de tener excedente de crédito Fiscal.
NOTA:
Al declarar Este Ítem
Deberá ser verificado al En
el Ítem 60 del portal del
seniat debe ser igual en la
planilla de autoliquidación
(excedente de crédito Fiscal)
Nota: Al tener lista la información vaciada en este formato procedemos a entrar al
portal del seniat para realizar dicha declaración IVA.
Pasos Para Comenzar a Declarar
1
Damos Clic
a Persona
Natural
2
Colocamos
Usuario, Clave e
Ingresamos la
Imagen y
Aceptar
3 4
Clic Declaración
Clic
Iva
Procesos
Tributarios
5 6
Deben
Deben estar Seleccionar
Seleccionadas Mes y Año y
y luego Continuar
Continuar
Comenzamos Vaciar los
7 Débitos Fiscales
Libro de ventas
Casilla N°40 como el
ejemplo del borrador que
Luego nos vimos en la Diapositiva
Aparecerá Esta N°10
Pantalla, damos
Clic en Si.
8
9 Al Seleccionar EL
Ítem 42 se desplegara
la pestaña de
alícuotas aplicables
donde
Seleccionamos el
tipo de Iva en
este caso el 16%
Luego Colocamos el Monto

En esta Caso es el monto Del
Libro de Ventas de Alícuota
General el cual vimos en el
borrador de la diapositiva °11
Luego Damos Clic Agregar

Se desplegara La Misma
Pantalla con el Monto
arriba de seleccionar Y Por Ultimo le
damos a Clic a
cerrar
Después de Darle Clic a cerrar
debe actualizarse la Pagina
Con Las que están En Los Ítem
43,46,47 y 49 estas casillas
marcadas con flechas se
modifican automáticamente.
Le damos Clic a Continuar

Continuamos
Llenando las casillas
10 de los créditos
Fiscales el cual se
toman los montos
del resumen del
Libro de Compras
Hacemos Clic en Ítem

30 y colocamos El
monto resumen de las
compras sin derecho a
crédito fiscal
Continuamos
Llenando Item
#33 al darle Clic
11 se Desplegara La
Pestaña Alícuotas Donde Debemos
Aplicables Seleccionar el 16%
y Colocar el
Monto
Cual Monto?
El Resumen del Libro de
Compras Afectadas solo
por alícuota General EL
cual Puedes Observar
en la Diapositiva #13
Luego Damos Clic Agregar

Se desplegara La Misma Y Por Ultimo le
Pantalla con el Monto damos a Clic a
arriba de seleccionar Cerrar
Después de Darle Clic a
cerrar debe actualizarse la
12 Pagina Con Las que están En
Los Ítem 34,35,36,71,20 y 36
estas casillas marcadas con
flechas se modifican
automáticamente cuando le
dimos Clic en la pagina
anterior cerrar.
Continuamos
Ahora Llenando El
Ítem 70 y 37 en la
pagina Siguiente.
EXCELL, BORRADOR PARA CALCULO ANTES DE DECLARAR. SEGÚN DIAPOSITIVA #16,
13
Con este Formato

llenamos en Ítem 70 y 37
en el portal del seniat y
le damos Clic a
Continuar
14
Luego Nos aparecerá esta Planilla
en el cual no se modificara nada
solo se verificara que el monto del
ítem 60 sea el mismo que el
excedente de crédito fiscal que
tenemos en nuestro formato en
Excel como Borrador.
Según Diapositiva #17
Le damos Clic A continuar

15 Por Ultimo nos aparecerá esta
planilla Donde debemos
chequear todos los ítem, con
nuestro formato en excell y/o
libros de compras y ventas.
Una vez verificada la información

suministrada, le damos Clic a
Registrar
Al Registrar Arrojara un
16 certificado como este
(forma 99030)
imprimimos 2, una copia para
carpeta de impuesto y otra para
tesorería como soporte de pago.
Luego hacemos Clic en pagina
Principal.
Luego hacemos clic en

✓ Consulta
✓ Estado de Cuenta
17
Nos traerá a esta pagina Imprimimos Igualmente

Luego Clic
donde hacemos clic a 2 de cada una, para
nuevamente en
N° de documento de la carpeta de impuesto y
Pagina Principal
declaración realizada. carpeta de tesorería.
Hacemos Clic en:
✓ Consulta
✓ Compromisos de Pagos.
18 hacemos Clic En la Porción de

la planilla pendiente por pago.
Imprimos 2 igual, para
carpeta de impuesto y
tesorería.
Y PARA CULMINAR
ARMAMOS NUESTRO SOPORTE, PARA
CARPETA DE IMPUESTOS CON LOS
SIGUIENTES:
✓ CERTIFICADO ELECTRONICO
✓ PLANILLA FORMA 99030
✓ PORCION DE PAGO
✓ LIBRO DE VENTAS (se sugiere 1era u ultima
si son muchas hojas)
✓ LIBRO DE COMPRAS
✓ FORMATO EN EXCELL COMO BORRADOR.

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Como Realizar

Luego Colocamos el Monto

Luego Damos Clic Agregar

Le damos Clic a Continuar

Hacemos Clic en Ítem

Luego Damos Clic Agregar

Con este Formato

Según Diapositiva #17

Le damos Clic A continuar

Una vez verificada la información

Luego hacemos clic en

Nos traerá a esta pagina Imprimimos Igualmente

18 hacemos Clic En la Porción de

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