REPÚBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORD. N°: - - 4167
ANT.: Oficio N° 14792 del 09/10/18, Pro
Secretario Cámara Diputados
MAT.: COMUNICA LO QUE INDICA.

COLLIPULLI, i 2WOV 2018

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE COLLIPULLI.
A SEÑOR
LUIS ROJAS GALLARDO !5 ^ >
PRO SECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS '
CÁMARA DE DIPUTADOS, CONGRESO NACIONAL
AV. PEDRO MONTT S/N
VALPARAÍSO
1. En atención a su Oficio N° 14.792 del 09/10/2018, Informo a Usted que la Municipalidad de
Collipulli no registra deudas vencidas en sus Registros Contables.
2. Comunico que se solicitó con fecha 08/11/2018 un Certificado a la Cámara de Comercio de
Santiago, que ha señalado que la Municipalidad no registra obligaciones vencidas y no pagadas en
el Boletín Comercial.
3. Según el Boletín Laboral de la Cámara de Comercio la Municipalidad presenta una deuda
Previsional, por un total de $747.812 correspondiente a dos Docentes, don Sergio José Suarez
Márquez, docente directivo quien deja de pertenecer al Municipio con fecha 19 de Abril 2016, se
adjunta Decreto Alcaldicio N° 00971 del 10/04/2016; y de don Pedro María Sandoval
Montecinos, Docente Directivo que se cambió de Administradora de Fondo de Pensiones,
procediéndose a regularizar la situación, se incluye Certificado de Cotización previsional de
cotización.
4. Por otro lado, con fecha 24/10/2018 la Municipalidad solicita a Equifax un Informe Empresarial
(el que se adjunta), donde la Municipalidad registra un monto impago por $2.255.069, que
corresponde a:
- AFP. Cuprum $747.812.- Deuda Previsional.
- Crecer Factoring S.A. $665.509 monto pagado al Proveedor Comercializadora e
Importadora Grupo RAVC SPA, según Decreto de Pago N° 508 del 13/03/2018, que se
adjunta, además se incluye Demanda Judicial relacionada con este cobro.
- E u roa m erica Servicios Financieros $270.486, están siendo aclarado con la Empresa, se
adjunta correo electrónico enviado y del que no se ha recibido respuesta.
- Inmed Droguería Limitada $63.308 pagados según Informe N° 60 del 25/10/2018, emitido
por la Jefa de Finanzas del Departamento de Salud Municipal.
- ADT Security Cobranzas por $507.954, de los cuales se requiere información de la qmpresa.
5. Es todo cuanto puedo informar y sin otro particular,
Le Saluda Atentamente a Usted.

MMR/MÍLK7rmc.
DISTRIBUCIÓN:
- CÁMARA DIPUTADOS - VALPARAÍSO.
Dirección de Administración y Finanzas.
Oficina de Partes.
VISIÓN DE LA MUSUdPXLlMCi: 1JDEIÍAREL OESÁOROLLO Y BIENESTMDf LA COMUNLMOV t>EN&STBOS[¡
T€BftlTOt>IOS EN CONJUNTO CON LOS tftJNOS Y ¡fC^ÍAS Df COLLIPUUJ\N ADMINISTRACIÓN V FIN*

AVENIDA SAAVEDftA SUR N* 1355, SE6UMÍOPISO,

FONO 2886345, CORREO ELECTRÓNICO duWmiKtcolllpJlll
 á yfeOLETIN COMERCIAL
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
Página: 1 / 1
CERTIFICADO Fecha : 08.11.2018

NO REGISTRA OBLIGACIONES VENCIDAS Y NO PAGADAS

EN EL BOLETÍN COMERCIAL

La Cámara de Comercio de Santiago A.G. certifica que:

I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
RUT N° 69.180.500-K, NO REGISTRA protestos y/o morosidades
publicados en el Boletín Comercial y en la Base de Datos de Morosidad en
sistemas Finaciero/Comercial -INFOCOM- a la fecha de emisión de este Certificado.

asilva - Temuco P.P. CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Certificado Tipo 2 / Código de Verificación 0004C4D4A - 00036692E

Para verificar su validez ingrese este código en www.boletincomecial.cl en la opción "Verificación de Certificados" (Consulta válida por 30 días)
 OFICINA MATRIZ: METRO ESTACIÓN METRO LOS LEONES
MAC IVER N" 410 UNIVERSIDAD DE CHILE NVA. PROVIDENCIA N° 2260
Fono:226329853 LOCAL N° 41 Fono:222321175 I.
Fono:226963043

600 SOO 6900

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y TURISMO DE ARICA A.G. Fono 582256239

Sotomayor N° 252

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TURISMO DE IOUIQUE A.G. Fonos 572414085

San Martín M° 255 01. 81 Piso B.

ANTOFAGASTA CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE ANTOFAGASTA A.G. Fono 552225175

Almirante Juan José Latorre N" 2580 Of. 21

COPIAPÓ CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA - COHPROA Fono 522203422

Atacama N" 840

LA SERENA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. Fono 512217907

Arturo Prat N" 521

COQUIMBO CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. Fono 512317493

Melgarejo N° 1060

SAN FELIPE CÁMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G. Fonus 342292758 / 342505923
Avda. Bdo. O'Higgms N" 235

VIÑA DEL MAR CÁMARA REGIONAL DEL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE VALPARAÍSO A.G, Fono 322080530
Libertad N" 63 Local 25

SAN ANTONIO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN ANTONIO A.G. Fono 352288883
Sania Lucia N' 350 - Lio - Lleo

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN ANTONIO A.G. Fono 228324004

Serrano N" 379 Of, 26

CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE RANCAGUA A.G. Fono 722585710

üttimmi I .. . :

' AN I ' -'I' ' - ' CÁMARA DE COMERCIO DE SAN FERNANDO A.G. Fono 722714259
Valdivia N" 764

CÁMARA DE COMERCIO DE CURICÓ A.G.

Carmen N" 470

CÁMARA DE COMERCIO DE TALCA A.G.

2 Sur N" 1061

CÁMARA DE COMERCIO. TURISMO E INDUSTRIAS DE LINARES A.G. Fono 732212946

Freiré N° 376

CHILLAN CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS DE CHILLÁN-ÑUBLE A.G, Fono 422211289

18 de Septiembre N° 434

LOS ÁNGELES CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ÁNGELES A.G. Fono 432630580
Lautaro N" 267 interior

CONCEPCIÓN CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO DE CONCEPCIÓN A.G. Fono 412241440

Caupolicán N° 567 Piso 2

TEMUCO CÁMARA DE COMERCIO DE TEMUCO A.G. Fonos 452210813

Vicuña Mackenna N" 396

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TURISMO DE OSORNO A.G. Fono 642233024

Mackenna N° 1026 Edif. Pilmaiguen

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE VALDIVIA A.G Fonos 632240064

MaipúN" 187, Oficina 33

PUERTO MONTT CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PUERTO MONTT A.G. Fono 652252360
Antonio Varas N" 525 Oí. 207 - 208

CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE COYHAIOUE A.G. Fono 672231918

Arturo Pral N" 343

PUNTAARENAS CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS. SERVICIOS Y TURISMO DE MAGALLANES A.G. Fono 612614552
O'Higgms N° 942

DH: DEUDA HIPOTECARIA RA: RENTAS DE ARRENDAMIENTO

LT LETRA OH: CHEQUE
PG. PAGARÉ CT: CONTRATO
TC. TARJETA DE CRÉDITO CM: CUOTA MOROSA
Pl PAGARÉ Ql: QUIEBRA
LC: LÍNEA DE CRÉDITO CC: CRÉDITO DE CONSUMO
CO: CRÉDITO COMERCIAL MH: MUTUO HIPOTECARIO
FO- CRÉDITO DE FOMENTO Ll. LETRA IMPAGA
 VfeOLETIN COMERCIAL
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
CERTIFICADO DE PUBLICACIONES EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL
BOLETÍN COMERCIAL
INCLUYE LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL BOLETÍN COMERCIAL NRO. 4682 DEL 13/11/2018

RUT : 69.180.500-K PAGINA: 1/1

NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI FECHA : 1-11-2018
CANTIDAD DE DOCUMENTOS : O

DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL BOLETÍN COMERCIAL NRO. 4682 DEL 13/11/2018

Nro. Rut Fecha TD TC No Ch/ Mda Monto Ciud./Local. Banco/Librador/Arrendador
Prot/Venc. Not/Juz

No registra información a publicar en el Boletín Comercial.

Este certificado no entrega información de protestos y aclaraciones vigentes en el Boletín Comercial.

f
asílva -Temuco P.P. CAMA CIO DE SANTIAGO

On s
El presente informe se extiende a solicitud directa del titular de los datos. Los datos registrados-están sujetos a modificaciones y
serán válidos una vez publicados en el Boletín Comercial.

Certificado Tipo 3 / Código de Verificación 0004C4D4B - O

Para verificar su validez ingrese este código en www.boletincomecial.cl en la opción "Verificación de Certificados"
 OFICINA MATRIZ: METRO ESTACIÓN METRO LOS LEONES
MACIVERN°410 UNIVERSIDAD DE CHILE NVA. PROVIDENCIA N" 2260
Fono:226329853 LOCAL N° 41 Fono: 222321175
Fono: 226963043

FONO ASISTENCIA; 600 600 690Q

www.bDlctlncomerctal.cl

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y TURISMO DE ARICA A.G. Fono 582256299

Sotomayor N° 252

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TURISMO DE IOUIQUE A.G. Fonos 572414085

San Martín N" 255 Of, 81 Piso 8,

ANTOFAGASTA CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE ANTOFAGASTA A.G. Fono 552225175

Almirante Juan José Lalorre N" 2580 Oí. 21

COPIAPÓ CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA - CORPROA Fono 522203422

Atacama N° 840

LA SERENA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. Fono 512217907

Arturo Pral N° 521

COQUIMBO CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. Fono 512317493

Melgarejo N° 1060

SAN FELIPE CÁMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G. Fonos 342292758 / 342505923
Avúa. Bdo. O'Higgins N° 235

VIÑA DEL MAR CÁMARA REGIONAL DEL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE VALPARAÍSO A.G. Fono 322680580
Libertad N° 63 Local 25

SAN ANTONIO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN ANTONIO A.G. Fono 352288889
Santa Lucia N" 350 - Lio - Lleo

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN ANTONIO A.G. Fono 22S324064

Serrano N" 379 Oí. 26

CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE RANCAGUA A.G. Fono 723585710

Germán Riesco N" 177

SAN FERNANDO CÁMARA DE COMERCIO DE SAN FERNANDO A.G. Fono 722714259

Valdivia N° 764

CÁMARA DE COMERCIO DE CURICÓ A.G. Fono 976597271

Carmen N° 470

CÁMARA DE COMERCIO DE TALCA A.G.

E Sur N" 1061

CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIAS DE LINARES A.G. Fono 732212946

Freiré N" 376

CHILLAN CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS DE CHILLÁN-ÑUBLE A.G. Fono 422211289

18 de Septiembre N° 434

LOS ÁNGELES CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS ¥ TURISMO DE LOS ÁNGELES A.G.

Lautaro N° 267 interior

CONCEPCIÓN CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO DE CONCEPCIÓN A.G. Fono 412241440

Caupolican N° 567 Piso 2

TEMUCO CÁMARA DE COMERCIO DE TEMUCO A.G. Fonos 452210818

Vicuña Mackcnna N" 396

OSORNO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TURISMO DE OSORNO A.G. Fono 642233024
Mackenna N° 1026 Edil. Pilmaiquen

VALDIVIA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE VALDIVIA A.G. Fonos 632240064

MaipúN" 187, Glicina 33

PUEFITO MONTT CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PUERTO MONTT A.G. Fono 652252360
Antonio Varas N" 525 Of. 207 - 208

CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE COYHAIOUE A.G. Fono 672E31918

Arturo Prat N" 348

PUNTAARENAS CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TURISMO DE MAGALLANES A.G. Fono 6tE614552
O'Higgins M" 942

iDAS

DH DEUDA HIPOTECARIA RA: RENTAS DE ARRENDAMIENTO

LT- LETRA CH: CHEQUE
PG. PAGARÉ CT: CONTRATO
TC: TARJETA DE CRÉDITO CM; CUOTA MOROSA
Pl: PAGARÉ Ql QUIEBRA
LC: LÍNEA DE CRÉDITO CC: CRÉDITO DE CONSUMO
CO: CRÉDITOCOMERCIAL MH: MUTUO HIPOTECARIO
FO: CRÉDITO DE FOMENTC Ll: LETRA IMPAGA
 yfeüLETIN COMERCIAL
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

INFORME BOLETÍN LABORAL DETALLE

RUT : 69.180.500-K PÁGINA: 1/1

NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI FECHA : 08-11-2018
PUBLICACIONES VIGENTES
NRO. DEUDAS PREVISIONALESs : 7 NRO. DE MULTAS : 0
MONTO DEUDAS PREVISIONALES
ES ($) : 747.812 MONTO DE MULTAS : 0
FECHA DEUDA MAS RECIENTE : 01-10-2017 FECHA MULTA MAS RECIENTE : 01-01-1900
NRO. DE INSTITUCIONES AC REEDORAS : 1

DEUDAS PREVISIONALES - DP
Institución : A F P . CUPRUM Motivo Infracción Imposiciones No Declaradas
Boletín Página Fecha N° Meses N° Cotizaciones Monto de Deudas en $
174 72015 09-10-2018 7 7 747.812
Detalle Trabajadores
Rut Nombre Trabajador Periodo Monto en $ Monto en UTM
6.476.669-4 SANDOVAL MONTECINOS PEDRO MARÍA 10/2017 10.000 0,21
Total Trabajador 10.000 0,21

7.568.705-2 SUAREZ MÁRQUEZ SERGIO JOSÉ 05/2016 121.304 2.53

7.568.705-2 SUAREZ MÁRQUEZ SERGIO JOSÉ 06/2016 121.304 2,53
7.568.705-2 SUAREZ MÁRQUEZ SERGIO JOSÉ 07/2016 123.801 2,58
7.568.705-2 SUAREZ MÁRQUEZ SERGIO JOSÉ 08/2016 123.801 2.58
7.568.705-2 SUAREZ MÁRQUEZ SERGIO JOSÉ 09/2016 123.801 2,58
7.568.705-2 SUAREZ MÁRQUEZ SERGIO JOSÉ 10/2016 123801 2,58
Total Trabajador 737.812 15,38

Total Institución 747.812 15,59

MULTAS DIRECCIÓN DEL TRABAJO - MP

Boletín Página Fecha Inspección Año Resolución Monto Deuda($) Tipo Multa
lo registra información de Multas Dirección del Trabajo.

asilva - Temuco P.P. CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional. Fuente: Dirección del Trabajo.

Certificado Tipo 9 / Autentificación 00078561031

 METRO ESTACIÓN METRO LOS LEONES
OFICINA MATRIZ:
MACIVERN'410 UNIVERSIDAD DE CHILE NVA. PROVIDENCIA N" 2260
LOCAL N° 41 Fono: 222321175
Fono:226329853
Fono; 226963043

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA. SERVICIOS Y TURISMO DE ARICA A.G.

Soto mayor N° 252

CÁMARA DE COMERCIO. INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TURISMO DE IOUIQUE A.G. Fonos 572414085

San Martin N" 255 01. 81 Piso 8.

ANTOFAGASTA CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE ANTOFAGASTA A.G, Fono 552225175

Almirante Juan Jiisi! Latorre N11 25BO Of. 21

COPIAPÓ CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA - CORPROA Fono 522203422

Alacama N° 640

LA SERENA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. Fono 512217907

Arturo Prat N° 521

COQUIMBO CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. Fono 512317493

Melgarejo N° 1060

SAN FELIPE CÁMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G. Fonos 342292758 / 342505923
Avda. Bdo. O'Higgins N" 235

VIÑA DEL MAR CÁMARA REGIONAL DEL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE VALPARAÍSO A.G. Fono 322680580
Libertad N" 63 Local 25

SAN ANTONIO CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN ANTONIO A.G. Fono 352288889
Sania Lucia N" 350 - Lio - Lleu

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN ANTONIO A.G. Fono 228324064

..... . N

CÁMARA DE COMERCIO. SERVICIOS Y TURISMO DE RANCAGUA A.G. Fono 722585710

Germán Riesco N" 177

SAN FERNANDO CÁMARA DE COMERCIO DE SAN FERNANDO A.G. Fono 722714259

Valdivia N" 764

CUBICÓ CÁMARA DE COMERCIO DE CURICÓ A.G. Fono 976597271

Carmen N° 470

CÁMARA DE COMERCIO DE TALCA A.G. Fono 712233569

2 Sur N° 1061

i :;•• < . CÁMARA DE COMERCIO. TURISMO E INDUSTRIAS DE LINARES A.G. Fono 732212946
Freiré N" 376

CHILLAN CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS DE CHILLÁN-ÑUBLE A.G. Fono 422211289

18 de Septiembre N° 434

LOS ÁNGELES CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ANGELES A.G. Fono 432630580
Lautaro N" 267 interior

CONCEPCIÓN CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO DE CONCEPCIÓN A.G. Fono 412241440

Caupohcán N" 567 Piso 2

CÁMARA DE COMERCIO DE TEMUCO A.G. Fonos 4 52210818

Vicuña Mackenna N" 396

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TURISMO DE OSORNO A.G. Fono 642233024

Mackenna N° 1026 Edil. Pilmaiquon

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE VALDIVIA A.G. Fonos 632240064

MaipuN" 187. Oficina 33

PUFRTOMONTT CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PUERTO MONTT A.G. Fono 652252360

Anlonio Varas N" 525 Of. 207 - 208

COYHAIOUF CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE COYMAIOUE A.G. Fono 672231918

Arturo Prat N° 348

PUNTAARFNAS CÁMARA DE COMERCIO. INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TURISMO DE MAGALLANES A.G. Fono 612614552
O 1 HiggmsN°942

DH: DEUDA HIPOTECARIA RA RENTAS DE ARRENDAMIENTO

LT: LETRA CH: CHEQUE
PG: PAGARÉ CT CONTRATO
TC" TARJETA DE CRHXTO CM CUOTA MOROSA
Pl: PAGAflÉ Oí QUIEBRA
LC: LINEADECHEDHO CC: CRÉDITO DE CONSUMO
CO: CRÉDITO COMEHCIAL MH: MUTUO HIPOTEC A RIQ
FO CRÉDITO DF I < ¡Mí mo Ll. LETRA IMPAGA
EQfJIFAX

INFORME EMPRESARIAL

24 octubre 2018 / 15:20 hrs

RUT 69.180.500-K Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI

Total Documentos Impagos 22 Montos Impagos i 2.255.069

Predicíor Empresarial 2

IDENTIFICACIÓN

RUT 69.180,500-K
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Nombre Fantasía ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Dirección Actual AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 ,COLL!PULLI .REGIÓN DE LAARAUCANIA
Teléfonos 45-2811029
45-2811030
45-2811061
Actividades GOBIERNO CENTRAL
OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.
FARMACIAS INDEPENDIENTES
INSTITUTOS PROFESIONALES
EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS PRACTICAS
DEPORTIVAS

IQUI c LTDA.
"80 LOc. 1
739 / 22
muco

Página 1 de 8
INFORM > ENRICH > EMPOWER
 INDICADOR DE TAMAÑO

Aspectos Relevantes

> Factura entre 2.400 UF - 25.000 UF

Pequeña
) Trabajan entre 200 o más empleados

Tamaño calculado al 02 de Agosto de 2018

Patrimonio: 60 Propiedades) ' Avalúo Fiscal Total: 6.996.031.769

42Vehículo(s)
Rango de Empleados: 200 o más
empleados

La información del Rol para este RUT, se encuentra actualizada a abril de 2015. El Avaíúo Fiscal de la propiedad se
actualiza semestralmente.

INDICADORES DE RIESGO
PREDICTOR EMPRESARIAL al 24 de Octubre de 2018

INDICADORES DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

Bancos que han registrado DEL ESTADO DE CHILE

movimientos

EJECUTIVOS / SOCIOS Y SOCIEDADES

} ¡EJECUTIVOS
RUT NOMBRE COMPLETO CARGO
8.107.401-1 ROSALES NEIRA LEOPOLDO RODOLFO REPRESENTANTE LEGAL
000,000.000-* MACA YA RAMÍREZ MANUEL ALCALDE
15.364.702-K GAZMURI ARRIETA ANTONIA DIRECTOR DE OBRAS
17.666.046-5 MACAYA RAMÍREZ JUAN MANUEL ALCALDE

Página 2 de 8
INFORM > ENRICH > EMPOWER
 EC^JIFAX
REGISTRO DE CONSULTAS

RUT registra 50 consultas en los últimos 6 meses

FECHA QUIÉN CONSULTA
24-Oct-2018 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
23-Oct-2018 NUEVO CAPITAL SERVICIOS SPA
16-Oct-2018 CENTRAL DE SERVICIOS SPA
11-Oct-2018 SODiMAC S A CASA MATRIZ SUCURSALES
11-Oct-2018 SODIMAC S A CASA MATRIZ SUCURSALES
IO-Ocí-2018 CENTRAL DE SERVICIOS SPA
08-Oct-2018 CBP FINANCIA CAPITAL FACTORiNG S,A
04~Oct-2018 CONTEMPORA FACTORING S. A.
03-Oct-2018 NUEVO CAPITAL SERVICIOS SPA
02-0ct-2018 DERCOS.A.
28-Sep-2018 FACTORING SECURITY SA
27-Sep-2018 SODIMAC S A CASA MATRIZ SUCURSALES
27-Sep-2018 SODiMAC S A CASA MATRIZ SUCURSALES
20-Sep-2018 SODIMAC S A CASA MATRIZ SUCURSALES
20-Sep-2018 SODIMAC S A CASA MATRIZ SUCURSALES
14-Sep-2Q18 ENTEL PCS TELECOMUNíCACiONES S.A.
06-Sep-2018 BCI FACTORING S.A.
06-Sep-2018 SODIMAC S A CASA MATRIZ SUCURSALES
06-Sep-2018 SODIMAC S A CASA MATRIZ SUCURSALES
06-Sep-2018 NUEVO CAPITAL SERVICIOS SPA
> Se presentan sólo las úitimas 20 consultas registradas en los últimos 6 meses.

Página 3 de 8
INFORM > ENRICH > EMPOWEFV
 DETALLE DE PROTESTOS Y MOROSIDADES IMPAGAS, INCLUYENDO BOLETÍN LABORAL
r—

1 | ¡BOLETÍN LABORAL TOTAL IMPAGOS: 1 MONTO TOTAL $747 812 ^^^H

TIPO
MOTIVO LIBRADOR BOLETÍN PÁGINA FECHA
INFRACCIÓN
IMPOSICIONES NO AFP. CUPRUM
DECLARADAS 0174 2015 04-10-2018 INF.PREVISIONAL

MONTO DEUDA/I MPOSICIONES

747.812

TOTAL IMPAGOS: 21 MONTO TOTAL: $1.507.257 ^^^H|

> IB
FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
19-04-2018 FA $ 665509 CRECER
FACTORINGSA

TIPO DEUDA
MOROSIDAD
N° CHEQUE/
OPERACIÓN
878
TIPO DE
CRÉDITO
MOROSIDAD
FECHA
INGRESO
16-05-2018
LOCALIDAD MERCADO
SERVICIOS
^
FINANCIERO

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
10-03-2016 FA $ 270.486 EUROAMERICA
SERVFINANC

N° CHEQUE / TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 894 MOROSIDAD 13-04-2016 SERVICIOS
FINANCIERO

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
01-04-2015 FA $ 31.654 ÍNMED DROGUERÍA
LTDA y
N° CHEQUE / TIPO DE FECHA
TIPO DEUDA
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
LOCALIDAD MERCADO
^°~c
MOROSIDAD 122826 MOROSIDAD 17-10-2017 COMERCIO
MINORISTA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
29-01-2015 FA $ 31.654 INMED DROGUERÍA
LTDA
s-
N° CHEQUE / TIPO DE FECHA
TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 116363 MOROSIDAD 17-10-2017 COMERCIO
MINORISTA

SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.

Claro Solar 780 Loe. 1 y 2
2210269/2237739/2212097
Temuco

Página 4 de 8
INFORM > ENRICH > EMPOWER "
EQUIFAX
FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-10-2014 FA $ 31.422 ADTSECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE / TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 7425339 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-09-2014 FA 28.685 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSiDAD 7388115 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-09-2014 FA $ 31.336 ADT SECURITY
COBRANZAS

N" CHEQUE / TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 7381393 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-09-2014 FA $ 37 122 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE / UPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 7381392 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-10-2013 FA $ 41.105 ADTSECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6888022 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-10-2013 FA $ 30.944 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE / TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6898613 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.

Claro Solar 780 Loe. 1 y 2
2210269/2237739/2212097
Ternuc °Página5de8
INFORM > ENRICH > EMPOWER
FECHA TIPO DE MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-10-2013 FA $ 21,938 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6895637 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MOTIVO
MONTO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-10-2013 FA $ 27.479 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE / TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6895636 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-09-2013 FA $ 21,889 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6851175 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-09-2013 FA $ 41 013 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6843424 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-09-2013 FA $ 30875 ADTSECUR1TY
COBRANZAS

N° CHEQUE / TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6854217 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-08-2013 FA $ 21.807 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6805706 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

Claro Solar 780 Loe. 1 y 2

2210269/2237739/2212097
Temuco
Página 6 de 8
INFORM > ENRICH > EMPOWER
 FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-08-2013 FA $ 30.759 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6808805 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-08-2013 FA $ 40.859 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE / TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6797905 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
15-07-2013 PA $ 21.710 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD G761Ü39 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
17-05-2013 FA 3 21.796 ADT SECURITY
COBRANZAS

N° CHEQUE / TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6700161 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

FECHA TIPO DE
MONEDA MONTO MOTIVO LIBRADOR
VENCIMIENTO DOCUMENTO
07-05-2013 FA $ 27.215 ADTSECURÍTY
COBRANZAS

N° CHEQUE/ TIPO DE FECHA

TIPO DEUDA LOCALIDAD MERCADO
OPERACIÓN CRÉDITO INGRESO
MOROSIDAD 6658907 MOROSIDAD 27-07-2016 SERVICIOS DE
EMPRESA

> INFORMACK)N ADICIONAL

El Informe Empresarial, es el nuevo y más completo informe especifico para empresas en el mercado, el cual viene a reemplazar
al Informe Plaíinum, reporte especializado en información de Personas Naturales
SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.
Fuentes: Bases de datos Equifax, Información Pública, Diario Oficial, Aportante Boletín Dicom, Servicio Nacional de Aduanas.
Boletín de Informaciones Comerciales, Dirección del Trabajo. La data contenida en el Informe se ajusta la Ley Nq 19.628 y,su
modificación contenida en la Ley N° 19,812.
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INFORM > ENRICH > EMPOWEFT
 EQJJIFAX
N° Certificado : 4c89331f6380185f9c2d08
Verifique la autenticidad del reporte a través de https://www.equifax.el/verificación/

CH LELTDP
Loe. V 2
'237739/2 12 OS?
Temuco
Pág a 8 de 8

600 378 43 29 - www equifax el

 I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULL1 Decreto N° 508
Dirección de Administración y Finanzas COLLIPULLI, 13/03/2018
SECTOR MUNICIPAL Cuenta FONDOS MUNICIPALES

Pag. N° 1

Vistos:

Ix) dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 3! de marzo de 1998 Orgánica
Constitucional de Municipalidadesy Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRUPO RAVC SPA / Rut 076364678-5
La Cantidad de $ 665.509 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a 3 CAJA SUPLEMENTO NUTR1C1ONAL ABBOTT ENSURE FRUTILLA 850 GRS. 12 UNIDADES CADA UNA. PARA
OTORGAR AYUDA SOCIAL A USUARIOS PROGRAMA PERSONAS SITUACIÓN DE DiSCAPACtDAD
Fecha de Pago

Documento Numero / Fecha Monto

FACTURA 878 * 19/02/2018 665,509
ANÓTESE COMUNIQÚESE Y DÉSE CUENTA-

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427

Código Cuenta / Detalle Debe Haber
215-24-01-007-001-000 ^Asistencia Social-Materíal y alimentos 665,509
541-01-00-000-000-000 Transferencias Corrientes a! Sector Privado 665,509
Totales 665,509 665,509

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N" FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° $

Código Cuenta / Detalle Debe Haber

215-24-01-007-001-000 Asistencia Sociat-Material y alimentos 665,509
1 1 1 -02-0 1 -OOO^Ofra^, Fondos Municipales 665,509
y^i^r* c C>^ Totales 665,509 665,309

CONTROL INTERNO

V pTOR/RJQU,!
IR MUNICIPAL
*or Delegación de
Facultades del Alcalde
 IZQUIERDO
HURTADO
ABOGADOS

Procedimiento : Gestión preparatoria de la vía ejecutiva.

Materia : Notificación judicial de factura.
Demandante : Crecer Factoring S.A.
Rut. : 96.710.640-2.
Rep. Legal : Adolfo Aranguiz Valero
Rut. : 13.267.666-6
Abogado Patrocinante : José Luis Hurtado Balmaceda
Rut. : 10.616.538-6
Demandado : llustrísíma Municipalidad de Colfipulli
Rut. :69.180.500-k
Rep. Legal : Manuel Macaya Ramírez

En lo principal: Gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación judicial de

factura. En el primer otrosí: Acompaña documentos, con citación. En el segundo
otrosí: Patrocinio y poder.

S.J.L. En lo Civil.
JOSÉ LUIS HURTADO BALMACEDA, abogado, en representación convencional,
según se acreditará, de la sociedad Crecer Factoring S.A., del giro de su
denominación, cuyo gerente general es don Adolfo Aranguiz Valero, chileno,
ingeniero comercial, todos con domicilio para estos efectos en calle San Sebastián N9 2812,
oficina 314, comuna de Las Condes, Santiago, a US., respetuosamente digo:

Que vengo en presentar gestión preparatoria de notificación judicial de factura,

en contra del Ilustre Municipalidad de Collipulli Rut N° 69.180.500-k, persona jurídica
de derecho público, representada legalmente por Manuel Macaya Ramírez, ignoro
profesión u oficio, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Saavedra N° 1355,
comuna de Collipulli; ello según las consideraciones que siguen:

HECHOS

Mi representada es dueña de las facturas electrónicas NS 878, por la suma de

$665.509 pesos, emitida el día 19 de febrero de 2018, por la parte demandada
llustrísima Municipalidad de Collipulli.

Cabe señalar, que la factura singularizada precedentemente, se encuentra

irrevocablemente aceptada, en los términos a que se refiere el artículo número 3,
inciso primero y el artículo número 9, este último en relación con el inciso 4 del
artículo 4, todos ellos de la Ley 19.983.-, toda vez que no se efectuó su reclamación
en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley antes citada.

Por otra parte, el crédito que emana de la antedicha factura, fue cedido a mi
representada, por Comercializadora e Importadora Grupo RAVC Spa, rol único
:JEPARTAME
U ALCALDÍA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

PONE TERMINO A NOMBRAMIENTO COMO DOCENTE TITULAR

DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA MUNICIPAL JVICTOR DURAN
PÉREZ' A DOCENTE QUE INDICA.
COLLIPULLI, i -- - ..... -

DECRETO -t

V I S T O S :
1 .- El D.L. N° 3063/1980, sobre Servicios Traspasados del Sector Público a la Administración Municipal;
2.- Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 19.070. que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que lo
complementan y modifican;
3.~ Ley N° 20.501 de 2011, que introduce modificaciones ai Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1996,
indicado en el número anterior
4.- El Decreto N" 453/1991. del Ministerio de Educación que aprueba Reglamento de la Ley N
19.070/1991, Estatuto de los Profesionales de la Educación;
5 - Llamado a Concurso Público para proveer el cargo de Director/a de la Escuela "Víctor Duran Pérez":
6.- Informe con nómina de postulantes seleccionados, elaborado por el comité de concursos cargos de
directores para Escuelas Nicolás Pérez Cárdenas, Escuela Thomas Alva Edison y Escuela Víctor Duran Pérez,
de fecha 1 1 de abril de 2016;
7 .- Resolución del Señor Alcaide, Leopoldo Rosales Neira, en conformidad al artículo 32 bis inciso 3°
del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N" 19 070.
8- El Decreto N° 1049, del 17.12.2015, que aprueba el Presupuesto del Departamento de
Administración de Educación Municipal para el año 2016;
9 - Las facultades que me confiere la Ley 18 695/1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones posteriores;

CONSIDERANDO:
1,- Quev el funcionario docente Sr Sergio José Suárez Márquez habiendo postulado al llamado a
concurso para proveer al cargo de Director de la Escuela 'Víctor Duran Pérez", por el periodo posterior al cese
de su nombramiento en ese cargo, según Decreto N° 266, del 15 de Abril de 2011. de este municipio, no resultó
seleccionado para ser nombrado en ese cargo;
2 - Que, el municipio, en conformidad al Articulo 2° Transitorio, de la Ley N° 20 501/2011 y en pfeno
uso de las facultades que le concede, optó por no mantenerlo en la dotación docente, al finalizar su
nombramiento de Director, por no existir vacantes en ia dotación docente municipal

Q_E. C R E T O:
1.- Dispónese el término a nombramiento en calidad de Titular de la Escuela Municipal "Víctor Duran
Pérez', de la comuna de Coltipulti, al Profesional Docente que a continuación se indica, a contar del 19 de Abril
de 2016.

NOMBRE PROFESIONAL : SERGIO JOSÉ SUARE2 MÁRQUEZ

RUT. 7.568.705-2
TIPO FUNCIONES : DOCENCIA
N'HRS CRONOL. SEMANALES - 44 HRS.
JORNADA DE TRABAJO DIURNO
NIVEL !>MGp ENSEÑANZA : BÁSICA
CALI0AD DESIGNACIÓN : TITULAR
FE HADE : 19 DE ABRIL DE 2016
í 2- ESE ta indemnización de acuerdo a lo dísp el Artículo 2° Transitorio, de la Ley
20.^01 de 20J

ÍTESE, COMUNIQÚESE Y REGÍSTRESE.

IN
MUNICIPAL
LRN/LJM/LMd/F&M/rtf.
DISTRIBUCIÓN
Oficina Registro Contraloria
Secretaria Municipal
Interesado
Carpeta Personal Interesado
Establecimiento
Oficina de Remuneraciones
Oficina RR.HH.
Archivos DEM
 LIQUIDACIÓN PAGO INDEMNIZACIÓN ARTICULO 2° TRANSITORIO DE LA LEY N°
20.501/2011

NOMBRE : SERGIO JOSÉ SUAREZ MÁRQUEZ

R.U.T. : 7.568,705-2
CARGO : DOCENTE
N° HORAS DE NOMBRAMIENTO :44 HORAS
ESTABLECIMIENTO : ESCUELA "VÍCTOR DURAN PÉREZ'
CESE A CONTAR : 19 DE ABRIL DE 2016
DECRETO CESE - 971 DE FECHA 18-04-2016,

REMUNERACIÓN BASE CALCULO (Marzo 20161

REMUNERACIÓN BÁSICA MÍNIMA NACIONAL $ 563,068

ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA DOCENTE 100% $ 563.068
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD $ 90.091
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO 25,04% $ 140.992
ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DÍFICIL 8,0% $ 45,045
COMPLEMENTO DE ZONA 15% $ 84,460
BONIFICACIÓN LEY N" 19.410 y N° 19 933 $ 49,953
BONIF, RECONOCIMIENTO PROFESIONAL TITULO $ 64,061
TOTAL REMUNERACIÓN $ 1.600.738

BASE DE CALCULO EN CONFORMIDAD AL TIEMPO TRABAJADO. EN VIRTUD DEL ARTÍCULO

2" TRANSITORIO DE LA LEY N° 20.501/2011.

FECHA INGRESO AL SERVICIO 18 DE ABRIL DE 2011

FECHA DEL CESE DE NOMBRAMIENTO 19 DE ABRIL DE 2016
TOTAL TIEMPO SERVIDO 5 AÑOS
TOTAL MESES DE INDEMNIZACIÓN 5

CALCULO INDEMNIZACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO N° 2" TRANSITORIO DE LA LEY Nc

20.501/2011

Ultima remuneración: $ 1,600.738 x 5 meses, corresponde a un total a pagar de $ 8,003,690 - (Ocho

millones tres mil seiscientos noventa pesos).

RECIBÍ CONFORME CHEQUE SERIE N° ¿ *? del BancoEstado, por la

suma de $8. 003.690-

COLLIPULLI,

Reftier Salidas Mosqueira Sergio José Suárez Márquez

Jefe de^ttianzas / R.U.T. N° 7.568.705-2
"I
"

ina Maulen González

Jefa DAEM
 SANTIAGO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:
Que, las cotizaciones provisionales del Sr.(a) PEDRO MARÍA SANDOVAL MONTECINOS, Rut: 6.476.669-4, por los períodos e
instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
COLLIPULLI (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN), Rut: 69.180.500-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio
Internet www.previred.com

Institución de Previsión Mes y año Tipo Pago Remuneración Monto Fecha de N° Folio
Remuneraciones Imponible Cotizado Pajeo PlaniUa
CAPITAL (SIS) Octubre 20 17 REM $1.919.740 $27.068 06/11/2017 2008201710049283
CAPITAL (COTIZACIÓN OBLIGATORIA) Octubre 2017 REM $1.919.740 $219.618 06/11/2017 2008201710049283
CAPITAL (APVI) Octubre 20 17 REM $1.919.740 $10.000 06/11/2017 2008201710049283
CAPITAL (CUENTA 2) Octubre 2017 REM - $5.000 06/11/2017 2008201710049283
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. Octubre 2017 REM $1.919.740 |_ $134.382 06/1 1/2017 2025201710007289
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC Octubre 20 17 REM $1.919.740 $18.238 06/11/2017 2081201710019750

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratifícacíones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se
establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo
de cotizaciones provisionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

08/11/2018
16:11:09

* Pago conforme a Circular 1.868 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Segundad Social y letra B, Titulo VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de
Pensiones.
 SANTIAGO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:
Que, las cotizaciones provisionales del Sr.fa) PEDRO MARÍA SANDOVAL MONTECINOS, Rut: 6.476.669-4, por los períodos e
instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
COLLIPULLI (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN), Rut: 69.180.500-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio
Internet www.previred.com

Institución de Previsión Mes y año Tipo Pago Remuneración Monto Fecha de N° FoKo
Remuneraciones Imponible Cotizado Pono Planilla
HABITAT (SIS) Julio 201 8 REM $51.794 $792 10/08/2018 2002201807263552
HABITAT (COTIZACIÓN OBLIGATORIA) Julio 2018 REM $51.794 $5.837 10/08/2018 2002201807263552
BANMEDICA Julio 20 18 REM $51.794 $3.625 10/08/2018 2021201807073679
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC Julio 20 18 REM $51.794 $482 10/08/2018 2081201807120707
HABITAT (SIS) Julio 201 8 REM $1.967.713 $30.106 07/08/2018 2002201807049328
HABITAT (COTIZACIÓN OBLIGATORIA) Julio 20 18 REM $1.967.713 $221.761 07/08/2018 2002201807049328
HABITAT (APVI) Julio 20 18 REM $1.967.713 $10.000 07/08/2018 2002201807049328
HABITAT (CUENTA 2) Julio 201 8 REM - $5.000 07/08/2018 2002201807049328
BANMEDICA Julio 20 18 REM $1.967.713 $137.740 07/08/2018 2021201807007839
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC Julio 20 18 REM $1.967.713 $18.300 07/08/2018 2081201807020083

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se
establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo
de cotizaciones provisionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

T 08/11/2018
16:14:03

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Titulo VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de
Pensiones.
-8/11/2018 Correo de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI - CONSULTA

MABEL LLANOS <daf@municollipulll.cl>

CONSULTA
1 mensaje

MABEL LLANOS <daf@mun¡coll¡pull¡.cl> 5 de noviembre de 2018, 14:15

Para: matias.ramirez@euroamerica.cl

Estimado Señor
Le escribo desde la Municipalidad de Collipulli, Región de la Araucanfa, provincia de Matteco
para consultarle respecto a una deuda que este municipio tendría con E u roa me rica
Servicios Financieros por $270.486, aparece N° de operación 894 con vencimiento 10/03/2016 y que uds. habrían
informado a Dicom, nos gustarla consultarle a que corresponde, ya que no
encontraMos en nuestros registros este monto adeudado.
Quedo atenta a us respuestas, desde ya muchas gracias
Saludos cordiales

Mabel Llanos Riquelme

Directora de Administración Y Finanzas
Municipalidad de Collipulli
045-2886344

1/1
 T. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Decreto N° 1906
Dirección de Administración y Finanzas COLLIPULLI, 16/09/2014
SECTOR MUNICIPAL Cuenta FONDOS MUNICIPALES

Pag. N° 1

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18695, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica
Constitucional de Municipalidadesy Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO.

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. ' Rut 096719620-7
La Cantidad de $ 199,625 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA VIRTUAL DEPENDENCIAS OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA OPD MALLECO SUR Y VILLA DE NIÑAS Y NIÑOS DE COLLIPULLI MES DE FEBRERO, MAYO,
JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014. f
Fecha de Pago I I S

Documento Numero Fecha Monto

FACTURA 7388116 01/09/2014 113,915
FACTURA 7388115 01/09/2014 85,710
ANÓTESE COMUNIQÚESE Y DÉSE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1382

Código Cuenta Detalle Debe Haber
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 199,625
532-08-00-000-000-000 Servicios Generales 199,625
Totales 199,625 199,625

COMPROBANTE DE EGRESO ASIENTO N°...............FECHA

EGRESO N° .; FECHA .................................................... CHEQUE N°

Código Cuenta Detalle Debe Haber

215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 199,625
111-02-01-000-000-000 Fondos Municipales 199,625
/•^^rTn n^""^ Totales 199,625 199,625

LANOSRJQUELME

f
ireífir
*• -. í... *^ •
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/

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*- 't r-.'^
^ . CLAUDIO NUN JOAQUÍN GALL/RDO
' iSECRETARI ALCAtDEíS)

O 9 OCT. 2014
FIRMA DEL INTERESADO
 I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Fecha 16/09/2014
ÁREA MUNICIPAL Hora 16:10:46

EGRESO DEVENGADO

Comprobante 1382 Fecha 16/09/2014

Rut 096719620-7 Nombre ADT SECURITY SERVICES S.A.
Departamento ADQUISICIONES Centro Costo PROGRAMAS SOCIALES
Tipo Doc. FACTURA Numero Doc. 7388116
Glosa SERVICIO DE VIGILANCIA VIRTUAL DEPENDENCIAS OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA OPD MALLECO SUR Y VILLA DE NIÑAS Y NIÑOS DE COLL1PULLI MES DE
FEBRERO, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.

Banco FONDOS MUNICIPALES N° Cheque 1 Fecha Cheque | / /

Decreto pago N° Egreso |

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta Descripción Debe Haber
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 199,625
532-08-00-000-000-000 Servicios Generales 199,625

199,625 199,625

Presupuesto | Obligaciones j Saldos Pres.

1484 16/09/2014 215-22-08-002-000-000 1,188,189 906,186

abPrograma Monto
Aoministracion Y 3e Operación 11,041
Finanzas
188,584

CONTROL
 I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Página
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECTOR MUNICIPAL

Informe de Áreas de Gestión en el Decreto de Pago

Decreto de Pago ( 1906 ) de Fecha : 16/09/2014

Por:
SERVICIO DE VIGILANCIA VIRTUAL DEPENDENCIAS OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA OPD MALLECO SUR Y VILLA DE NIÑAS Y NIÑOS DE COLLIPULLI MES DE
FEBRERO, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.
Cuenta Contable Área Oes I ion Programa SubPrograma Momo Pres.VÍRenle Ob. Acumulada Saldo
215-22-08-002-000-000 (1) GESTIÓN INTERNA (2) ADMINISTRACIÓN Y (I) GASTOS DE OPERACIÓN 11,041 2,054,000 1,136,773 906,186
FINANZAS
215-22-08-002-000-000 (4) PROGRAMAS SOCIALES (I)DIDECO (8) INFANCIA 188,584 240,000 51,416 0
 CANCELACIÓN SERVICIO DE MONITOREO ALARMA DE LAS DEPENDENCIAS
MARTA GONZÁLEZ 1641 MODULO OPD AÑO 2014

CANCELACIÓN SERVICIO DE MONITOREO ALARMA DE LAS DEPENDENCIAS

MARTA GONZÁLEZ 1641 MODULO CIUDAD DEL NIÑO
Rut: 69.180.500-k Demandante : Ilustre Municipalidad de Collipulli
Dirección : Alcázar 1048 Unidad de Compra : Departamento Adquisiciones
Teléfono: (56 )(45) 918436 Fecha Envío OC. : 15-09-201416:14:48
Fax: Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 3153-11110-L108

ORDEN DE COMPRA N°: 3153-616-SE14

SEÑOR (ES) ADT SECURITY SERVICES S A A Sr (a) : Jessica Alavarado Césped

DIRECCIÓN BARROS Errázuriz Santiago Región Metropolitana de FONO : (56)(02)4246810

: ' 1 973 Providencia Santiago.
RUT : 96.719.620-7 FAX : (56)(02)4246582

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO DE ALARMA

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIÓN DE ENVIÓ FACTURA Avenida Saavedra Sur 1 355 Collipulli Región de la Araucania
DIRECCIÓN DE DESPACHO : Avenida Saavedra Sur 1355 Collipulli Región de la Araucania
MÉTODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : CRISTIAN IVAN YAÑEZ COFRE (56)(45) 918436 adquisicionescollipulli1@gmail.com

Código Producto Cantidad/ Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
92121701 Mantenimiento 1 Unidad CANCELACIÓN CANCELACIÓN 95.726,89 0.00 0.00 95.727
de alarmas SERVICIO DE SERVICIO DE
MONITOREO ALARMA MONITOREO ALARMA
DE LAS DE LAS
DEPENDENCIAS: DEPENDENCIAS:
-MARTA GONZÁLEZ -MARTA GONZÁLEZ
1641 OPD, 1641 OPD,
CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES
AL MES DE AL MES DE
FEBRERO,MAYO,JUNI FEBRERO,MAYO,JUNI
O.AGOSTO Y O.AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 2014.- SEPTIEMBRE 2014.-
SEGUN FACTURAS SEGÚN FACTURAS
N"7388116. N°7388116.
Neto $ 95.727
Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtota) $ 95.727
19% IVA j 18.188

Total $ 113.915

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Fuente Financia mentó:

Observaciones:
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA DE LAS DEPENDENCIAS: , ,
-MARTA GONZÁLEZ 1641 OPD, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO,>tJi0,JUMO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.-

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a eligir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar (os actos de los organismos compradores del sistema.
5 A difundir v publicilar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
B' Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado. Chile Proveedores y a no «ntregar documaotae.6n que se encuentre acre
Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https.//www. mercado publico .d /Porta l/MP2/secciones/leyes-y-fagía mento/derechos-del-proveedor. html
 R.U.T.: 96.719.620-7
Consejos FACTURA ELECTRÓNICA
N°.: 7388116
-&rh4rGanliaflD Oliente

Seguridad
ADT SECURITY SERVICES S.A.
Giro: Asesorías, venia e instalación en equipos de seguridad,
exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973,
rovidencia, Santiago
INFORMACIÓN DEL CUENTE _^____
R.U.T:69180500-K
Señor (es): MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Dirección: MARTA GONZÁLEZ 1641 MODULO OPD
Comuna: COLLIPULLI
Giro: NO ESPECIFICA
Estimado cliente, ante llamados Fecha: 01-09-2014
CCH Vencimiento: 15-09-2014
telefónicos sospechosos que
480007388116
pudiesen suplantar la identidad 1 DETALLE Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

de ADT le informamos:
Cant Descripción P. unitario Descuento Total

PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014 19.24< 19.244

INS: 136954

• ADT jamás solícita la clave secreta

del panel de alarma [teclado).

Son: veintidós mil novecientos pesos.

• En el caso de recibir cualquier
líamado telefónico solicitándole que
digite su clave de panel u otra
Intereses: 0
combinación numérica en el teclado MONTO NETO: 19744
de su sistema, rogamos denunciarlo 1Q°¿.\- 3 P*fi
a I 600 800 0238. TOTAL FACTURA: 22.900
Timbre Electrónico SU
Res. 136 del 29/11/2011 - VerifiQufLdocumenlo: www.sii.cí
SALDO ANTERIOR: 91.015 s

I COMPROBANTE BANCO

A Tyco Business ADT SECURITY SERVICES S.A.

R.U.T.: 96.719.620-7
fl69180500K002376250007388116
RUT Cliente: 69180500-K Total Factura: 22.900 Timbre:
6006000238 www.adt.cl Cód. Cliente:
Convento Santander
er
237625
3453
Saldo Anterior: 91.015

Convenio Banco Chile

hile 4965
TOTAL A PAGAR: 113.915
Convenio Servípag 77910
 ADT Security Services
Alfredo Barros Errézuriz N" 1973
Providencia - Santiago
Chile

www.adt.cl
_ _ _ 6006000238
A Tyco Business

Santiago, 22 de Agosto del 2014

Estimado cliente,

ADT Security Services S.A. le recuerda que para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la
¡mplementación del nuevo sistema de conexión directa a la Central de Comunicaciones ("Cenco") de Carabineros
para las empresas de alarmas (denominado Alpha 3), hemos debido adecuar y optimizar nuestros protocolos de
gestión y verificación de señales de alarmas antes de comunicarlas a Carabineros y ajustamos a los
requerimientos de la autoridad.

Para esto, con la finalidad de que podamos atender de manera eficaz las condiciones de emergencia reales y
colaborar con el uso efectivo de los recursos de policiales, es fundamental que usted, como usuario, únicamente
utilice el sistema de alarma ante situaciones de emergencia y efectúe las siguientes acciones:

1. Actualice permanentemente la nómina de contactos. Asegúrese que:

a. La nómina de contacto sea personal, de su confianza y todos ellos conozcan la contraseña.

b. Sean personas cercanas a su domicilio.
c. En caso de una llamada de ADT, contesten el teléfono o móvil.
d. Su nómina de contactos debe estar siempre actualizada.

2. Use correctamente el Pulsador de Emergencia ("botón de pánico"). Recuerde que la señal emitida
por este botón se ejecuta de manera silenciosa, incluso cuando su sistema de alarma no está
conectado. Para esto:

a. Sólo al momento de una emergencia de asalto/robo, presione firmemente el botón por al menos 3
segundos.
b. SÍ el botón está instalado en un lugar de fácil acceso a niños, o donde se puede activar
accidentalmente, solicite a ADT su reubicación a un lugar en que sea más difícil la activación
accidental. En caso que sea inalámbrico manténgalo fuera del alcance de los niños, lo pueden
confundir con un juguete.
c. Procure que ningún objeto ejerza presión sobre el botón de pánico cableado.
d. Llévelo con usted, puede usarlo como llavero, en caso que sea inalámbrico.
e. Evite el contacto del equipo con el agua y humedad extrema.
f. Informe a quienes viven y/o trabajen con usted la importancia del correcto uso de este equipo.

3. Pruebas y Mantenciones

a. Realice pruebas periódicas de su sistema de alarmas, para esto puede llamarnos al 600 600 0238 y
solicitar una prueba de sistema.
b. Use regularmente su sistema de alarmas, de esta forma estará mejor protegido, y podrá detectar
cualquier falla o anomalía, e informarnos para corregirla.
c. Si realiza cualquier remodelación o trabajos en su domicilio que puedan afectar a la instalación del
sistema de alarmas, póngase en contacto con nosotros para asesorarlo en la reubicación y
reconexión de los elementos de éste.
d. Si cuenta con un sistema de alarmas telefónico, y realiza algún cambio a su línea de teléfono fija
(cambio de compañía o cambio o reubicación de teléfonos) de aviso a ADT para asegurar que su
sistema de alarma esté funcionando con regularidad.
e. Si recibe llamadas automáticas (grabaciones) de ADT indicando problemas de suministro eléctrico
en su sistema de alarma (fallas de corriente o bajas de batería) no las ignore, por favor contáctese
con ADT para corregir el problema.

Agradecemos su ayuda en evitar la distracción de recursos y procesos. Recuerde que puede acceder al
protocolo de verificación de alarmas vigente, en nuestra Sucursal en Linea en WWW.ADTjgL en la sección
"Servicios Contratados".

Si necesita mayor información respecto de esta u otras materias, contáctenos al 600 600 0238 o a través de
nuestra página web WWW.ADT.CL nuestros ejecutivos especializados lo orientarán.

Sin otro particular se despide cordialmente,

David Benadof F.
Gerente de Clientes
ADT Security Services S.A.

ADT Security Services S.A. | Alfredo Barros Errázuriz 1973. Providencia. Santiaao I 600 600 0238 I WWW ADT.Cl

5 A difundir y publicitef sus productos y servicios enlre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registra oficial de contratistas de la Administración del Estado. Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentra acreditada en éste.
Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https;//www. mercado publico. d/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglarnenlo/derecfios- del -proveed or.titm I
 SERVICIO Al CUENTE

6006000238 R.U.T.: 96.719.620-7

Consejos Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 424 6500
www.adt.cl
FACTURA ELECTRÓNICA
N°.: 7388115

Seguridad
ADT SECURITY SERVICES S.A.
Giro: Asesorías, venta e instalación en equipos de seguridad
exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973,
Providencia, Santiago
Q INFORMACIÓN DEL CLIENTE
R.U.T:69180500-K
Señor (es): MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Dirección: MARTA GONZÁLEZ 1641 CIUDAD DEL Nl?0
Comuna: COLLIPULLI
Estimado cliente, ante llamados Giro: NO ESPECIFICA
Fecha: 01-09-2014
telefónicos sospechosos que CCH Vencimiento: 15-09-2014
HV •- 480007388115
pudiesen suplantar la identidad Hf DETALLE Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

de ADT le informamos:
Cant Descripción P. unitario. Descuento Total

PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014 24.10 24.105

INS: 324163

• ADT jamás solicita la clave secreta

del panel de alarma (teclado).

Son: veintiocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos.

• En el caso de recibir cualquier
llamado telefónico solicitándole que
digite su clave de panel u otra
Intereses: 0
combinación numérica en el teclado
MONTO NETO: 74.105
de su sistema, rogamos denunciarlo 19%I.V.A.: 4.580 /
/
al 600 600 0238. TOTAL FACTURA: 28.685
Timbre Electrónico Sil SALDO ANTERIOR: 85.710
Res. 138 del 29/11/2011 -Verifique documento: www.sii.cl

O COMPROBANTE BANCO

A Tyco Business ADT SECURITY SERVICES S.A.

R.U.T.: 96.719.620-7
069180 500K002376240007388115
RUT Cliente: 69180500-K Total Factura: 28.685 Timbre:

6006000238 www.adt.cl Cód. Cliente: 237624

Saldo Anterior: 85.710
Convenio Santander 3453
Convenio Banco Chile 4965
TOTAL A PAGAR: 114.395
Convenio Servipag 77910
Rut: 69.180.500-k Demandante: Ilustre Municipalidad de Collipulli
Dirección : Alcázar 1048 Unidad de Compra : Departamento Adquisiciones
Teléfono : (56 )(45) 918436 Fecha Envió OC. : 15-09-201416:30:46
Fax: Estado: Enviada a Proveedor
Número Licitación : 3153-11110-L108

ORDEN DE COMPRA N°: 3153-617-SE14

SEÑOR (ES) ADT SECURITY SERVICES S A A Sr (a) Jessica Alavarado Césped

DIRECCIÓN BARROS Errázuriz Santiago Región Metropolitana de FONO : (56)(02)4246810

1973 Providencia Santiago.
RUT : 96.719.620-7 FAX : (56)(02)4246582

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO DE ALARMA

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIÓN DE ENVIÓ FACTURA Avenida Saavedra Sur 1355 Collipulli Región de la Araucania
DIRECCIÓN DE DESPACHO : Avenida Saavedra Sur 1355 Collipulli Región de la Araucania
MÉTODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : CRISTIAN IVAN YAÑEZ COFRE (56)(45) 918436 adquisicionescollipulli1@gmail com

Código Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
92121701 Mantenimiento 1 Unidad CANCELACIÓN CANCELACIÓN 72.025,21 0,00 0,00 72.025
de alarmas SERVICIO DE SERVICIO DE
MONITOREO ALARMA MONITOREO ALARMA
DÉLAS DÉLAS
DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS
MARTA GONZÁLEZ MARTA GONZÁLEZ
1641 {MODULO 1641 (MODULO
CIUDAD DEL NIÑO, CIUDAD DEL NIÑO.
CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
AL LOS MESES DE AL LOS MESES DE
JUNIO, AGOSTO Y JUNIO.AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2014). SEPTIEMBRE DE
SEGÚN FACTURA N 2014), SEGÚN
"7388115. FACTURA N°73881 15.
Neto $ 72.025
Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 72 025
«% 'VA j 13.685

Total $ 85.710

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamento:

Observaciones:
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA DE LAS DEPENDENCIAS:
-MARTA GONZÁLEZ 1641 MODULO CIUDAD DEL NIÑO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO.AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso,
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamenle y sin discriminaciones arbitrarías.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar tos actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundí' y publicitar sus productos y servicios entfe los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el regislro oficial de contratistas de la Administración del Estado. Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite hltps://www.mercadopublico.c»/Portal/MP2teecciones/leyes-y-regIamento/derechos-del-proveedor.html

 ADT Security Services
Alfredo Barros Errázurií N° 1973
Providencia - Santiago
Chile

www.adt.cl
A Tyco Business 60°600023a

Santiago, 22 de Agosto del 2014

Estimado cliente,

ADT Security Services S.A. le recuerda que para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la
implementación del nuevo sistema de conexión directa a la Central de Comunicaciones ("Cenco") de Carabineros
para las empresas de alarmas (denominado Alpha 3), hemos debido adecuar y optimizar nuestros protocolos de
gestión y verificación de señales de alarmas antes de comunicarlas a Carabineros y ajustamos a los
requerimientos de la autoridad.

Para esto, con la finalidad de que podamos atender de manera eficaz las condiciones de emergencia reales y
colaborar con el uso efectivo de los recursos de policiales, es fundamental que usted, como usuario, únicamente
utilice el sistema de alarma ante situaciones de emergencia y efectúe las siguientes acciones:

1. Actualice permanentemente la nómina de contactos. Asegúrese que:

a. La nómina de contacto sea personal, de su confianza y todos ellos conozcan la contraseña.

b. Sean personas cercanas a su domicilio.
c. En caso de una llamada de ADT, contesten el teléfono o móvil.
d. Su nómina de contactos debe estar siempre actualizada.

2. Use correctamente el Pulsador de Emergencia ("botón de pánico"). Recuerde que la señal emitida
por este botón se ejecuta de manera silenciosa, incluso cuando su sistema de alarma no está
conectado. Para esto:

a. Sólo al momento de una emergencia de asalto/robo, presione firmemente el botón por al menos 3
segundos.
b. Si el botón está instalado en un lugar de fácil acceso a niños, o donde se puede activar
accidentalmente, solicite a ADT su reubicacíón a un lugar en que sea más difícil la activación
accidental. En caso que sea inalámbrico manténgalo fuera del alcance de los niños, lo pueden
confundir con un juguete.
c. Procure que ningún objeto ejerza presión sobre el botón de pánico cableado.
d. Llévelo con usted, puede usarlo como llavero, en caso que sea inalámbrico.
e. Evite el contacto del equipo con el agua y humedad extrema.
f. Informe a quienes viven y/o trabajen con usted la importancia del correcto uso de este equipo.

3. Pruebas y Mantenciones

a. Realice pruebas periódicas de su sistema de alarmas, para esto puede llamarnos al 600 600 0238 y
solicitar una prueba de sistema.
b. Use regularmente su sistema de alarmas, de esta forma estará mejor protegido, y podrá detectar
cualquier falla o anomalía, e informarnos para corregirla.
c. Si realiza cualquier remodelación o trabajos en su domicilio que puedan afectar a la instalación del
sistema de alarmas, póngase en contacto con nosotros para asesorarlo en la reubicación y
reconexión de los elementos de éste.
d. Si cuenta con un sistema de alarmas telefónico, y realiza algún cambio a su línea de teléfono fija
(cambio de compañía o cambio o reubicación de teléfonos) de aviso a ADT para asegurar que su
sistema de alarma esté funcionando con regularidad.
e. Si recibe llamadas automáticas (grabaciones) de ADT indicando problemas de suministro eléctrico
en su sistema de alarma (fallas de corriente o bajas de batería) no las ignore, por favor contáctese
con ADT para corregir el problema.

Agradecemos su ayuda en evitar la distracción de recursos y procesos. Recuerde que puede acceder al
protocolo de verificación de alarmas vigente, en nuestra Sucursal en Línea en WWW.ADT.CL. en la sección
"Servicios Contratados".

Si necesita mayor información respecto de esta u otras materias, contáctenos al 600 600 0238 o a través de
nuestra página web WWW.AjyLCL nuestros ejecutivos especializados lo orientarán.

Sin otro particular se despide cordialmente,

David Benadof F.
Gerente de Clientes
ADT Security Services S.A.

ART <5Df-nril» «íoniiroc R A I AlfrwHn Rarcric FrrA7iir¡? 1Q71} Prnvirlpnr-ia Rantiann I ROn RílO n?3fi I WWW ADT CI
 I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Decreto N° 687
Dirección de Administración y Finanzas COLLIPULLI, 23/04/2013
SECTOR MUNICIPAL Cuenta FONDOS MUNICIPALES

Pag. N° 1

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica
Constitucional de Municipalidadesy Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7

La Cantidad de $ 375,450 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS
Correspondiente a CANCELACIÓN SERVICIO DE MON1TOREO DE ALARMA MES DE ABRIL DE 2013.-
Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

FACTURA 6121697 20/04/2013 187,725
FACTURA 6121698 20/04/2013 187,725
ANÓTESE COMUNIQÚESE Y DÉSE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta Detalle Debe Haber
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 375,450
532-08-00-000-000-000 Servicios Generales 375,450
Totales 375,450 375,450

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° $

Código Cuenta Detalle Debe Haber

215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 375,450
111-02-01-000-000-000 Fondos Municipales - 375,450
r-T1'.' l\V *"*£•'' Totales \0 375,450

EOPOLDO ROSEES NE1RA

ALCALD
 \ MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Fecha 23/04/2013
ÁREA MUNICIPAL Hora 16:15:44

EGRESO DEVENGADO

Comprobante 495 Fecha 23/04/2013

Rut 096719620-7 Nombre ADT SECURITY SERVICES S.A.
Departamento CONTABILIDAD Centro Costo GESTIÓN INTERNA
Tipo Doc. ORDEN DE COMPRA Numero Doc. 342
Glosa CANCELACIÓN SERVICIO IDE MONITOREO DE ALARMA MES DE ABRIL DE 2013.-

3anco I FONDOS MUNICIPALES N° Cheque | FechaTCheque ]__/_/

decreto pago | N° Egreso

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta Descripción Debe Haber
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 375,450
532-08-00-000-000-000 Servicios Generales 375,4501

Total 375,450 375,450

Presupuesto j Obligaciones^ Saldos Pres._

'"'"405Í932]" 3,062,6TíT

Monto
375,450

JEFE DE CONTABILIDAD CONTROL

 I. MUNICIPALIDAD DE COLL1PULLI Página
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECTOR MUNICIPAL

Informe de Áreas de Gestión en el Decreto de Pago

Decreto de Pago ( 687 ) de Fecha : 23/04/2013

Por:
CANCELACIÓN SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA MES DE ABRIL DE 2013.-
Cuenta Contable Área Gestión Programa b Programa Monto Pres. Vigente Ob. Acumulada 1 Sa
215-22-08-002-000-000 (I)GESTIONINTERN (2) ADMINISTRACIÓN Y ) GASTOS DE OPERACIÓN 375,450 3,604,000 405.932 2,822.
FINANZAS
Rut: 69.180.500-k Demandante: Ilustre Municipalidad de
Collipulli
Dirección : Alcázar 1048 Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Teléfono: (56)(45) 918436 Fecha Envío OC. : 23-04-2013 14:01:27
Fax: (56}(45)918441 Número Licitación : 3153-11110-L108
Estado Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3153-342-SE13

SEÑOR (ES) : ADT SECURITY SERVICES S A A Sr (a) : Jessica Alavarado Césped
DIRECCIÓN : BARROS Santiago Región FONO : (56)(02)4246810
Errázuriz 1973 Metropolitana de
Providencia Santiago.
RUT : 96.719.620-7 PAX : (56)(02}4246582

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO DE ALARMA.-

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIÓN DE ENVIÓ FACTURA : Avenida Saavedra Sur 1355 Collipulli Región de la Araucania
MÉTODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMITIDA POR : CRISTIAN IVAN YAÑEZ COFRE (56){45) 918436 ciyanezco@yahoo.es

Código Producto Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Comprador Proveedor Unitario
Sistemas de 1 Unidad TERMINO TERMINO ANTICIPADO 315.504,20 0.00 0.00 315,504
alarma ANTICIPADO DE DE CONTRATO
CONTRATO SEGÚN FACTURAS N"
SEGÚN FACTURAS 6121697 Y6121698
N° 6121697 Y DEL 20/04/2013.-
6121 698 DEL
20/04/2013.-
Neto $ 315.504
Dcto. $ 0
Cargos $ o
Subtotal $ 315.504
19% IVA $ 59.946
Total j 375.450

Esta orden de compra proviene de Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamento:

Observaciones:
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA MES DE ABRIL DE 2013.-

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Detecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a eligir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicilar sus producios y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6 Derecho a inseribifse en el registro oficial de contratistas da la Administración del Estado, ChileproveectDres y a no enlregar documenlación aue se encuentre acreditada en ésle.
Especificaciones

Para revisar en deW'le sus derechos como proveedoí visile hltps://www mercadopublioo. el/Porta l/MP2/seoc«ones/leyes-y-reglamento/derechoB-del-provfledor. htm I
I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI Fecha 23/04/2013
ÁREA MUNICIPAL, Hora 14:03:51

OBLIGACIÓN

Comprobante 571 Fecha 23/04/2013 Resolución

Rut 096719620-7 Nombre ADT SECURITY SERVICES S.A.

TipoDoc. ORDEN DE COMPRA Numero Doc. 342 Departamento CONTABILIDAD
Banco FONDOS MUNICIPALES Centro Costo GESTIÓN INTERNA
Glosa CANCELACIÓN SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA MES DE ABRIL
DE 2013.-

Listado de Cuentas
Código Cuenta Descripción Monto Presupuesto Obligaciones Saldo Pres.

215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 375.450 , 3.844.000 405.932 3.062.618

/
Total | 375.450 / ] \a Contable

Área Gestión Programa SubPrograma Monto I'res. Vigente Oh. Saldo

Acumulada
2]5-22-08-002-000-(X)0 (1 ) GESTIÓN INTERNA (2) ADMINISTRACIÓN Y (1) GASTOS DE 375.450 3.604.000 405.932" 2.822.61 K
FINANZAS OPERACIÓN

JEFE DE CONTABILIDAD CONTROL

 SERVICIO AL CUENTE

SON SOLCO 6006000238

Llamada local desde torio Chile
Desde celulares 02 424 6500
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
www.adt.cl

SEGUNDOSO N°.: 6121697

S.1.1. Santiago Oriente
ADT SECURITV SERVICES S.A. Fecha vigencia emisión hasta 31 de diciembre del 2012
Giro: Prestación de servicios de seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973,
Providencia, Santiago

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

R.U.T: 69180500-K
Señor (es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Dirección. BULNES 43
Comuna- COLLIPULLI ; Cod Cliente: 268473
Giro: NO ESPECIFICA
Fecha: 20-04-2012
000868 480006121697 Vencimiento. 05-05-2012

f DETALLÉ Y DESCFIIPCION DE SERVICIOS

Cant. Descripción P. unitario Total

1 TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO 157.752 157.752

3 segundos es el tiempo que debe mantener

presionado el pulsador (ya sea fijo, inalámbrico
o de teclado) de su sistema de alarma, para que
la serial sea emitida y llegue a nuestra Central
de Monitoreo, que, según sea el caso, enviará
un Móvil ADT*, Carabineros, Ambulancia o
Bomberos en forma inmediata a su hogar.

(Tenemos una buena noticia que entregarle!

Desde hoy, ponemos a su disposición, una nueva y
cómoda alternativa para el pago de su facturación en
Servipag. Solo con su número de cliente usted podrá
hacerefectwo su pago, sin necesidad de presentar su
factura. Intereses:

En ADT, sabemos que su tiempo es muy valioso. MONTO NETO: 157.752 j

19%1.V.A.: 29.9731
SALDO ANTERIOR: o!
•«'V^X'"" Timbre Electrónico SU TOTAL FACTURA: 187.725 i
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sif.cl
'Servido soto sí asta con. Rut: Nombre:
Recinto: Firma: Fecha:
* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acue'do a lo dispuesto en la lelra b) del articulo 4" y la lelra
c) del articula 5" de la ley 19.983, acredita que ía entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n)srdo Recibido(s)

CEOIBLE

íCOMPROBANTE BANCO

ADT SECURITY SERVICES S.A.

600 600 0238 R.U.T.: 96.719.620-7

0691 80500K0026847300061 21 697

www.adt.cl RUT Cliente:

Cód. Cliente:
Convenio Santander
69180500-K
268473
3453
Total Factura:

Saldo Anterior:
187.725

Convenio Banco Chile 4965

TOTAL A PAGAR; 187.725
Convenio Servipag 77910
Convenio Servipag expresa 77995
 SERVICIO AL CUENTE

SON SOLüO 6006000238

Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 «4 6500
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA

SEGUNDOSO
www.adt.cl
N°.: 6121698

Sil. Santiago Oriente

ADT SECURITY SERVICES S.A. Fecha vigencia emisión hasta 31 de diciembre del 2012
Giro: Prestación de servicios de seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973,
Providencia, Santiago

^INFORMACIÓN DEL CLIENTE

R.U.T'69180500-K
Señor (es); ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Dirección: CRUZ 96
Comuna COLLIPULLI ; Cod Cliente: 268103
Giro: NO ESPECIFICA
Fecha: 20-04-2012
480006121698 Vencimiento: 05-05-2012

'DETALLE V DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Cant. Descripción P. unitario Total

1 : TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO 157.752 157.752

3 segundos es el tiempo que debe mantener

presionado el pulsador (ya sea fijo, inalámbrico

o de teclado) de su sistema de alarma, para que

la señal sea emitida y llegue a nuestra Central

de Monitoreo, que, según sea el caso, enviará

un Móvil ADT*, Carabineros, Ambulancia o

Bomberos en forma inmediata a su hogar.

(Teñamos un* buena noticia que entregarle!

Desde hoy, ponemos a su disposición, una nueva y
cómoda alternativa para el pego de su facturaciún en
Servipag. Solo con su número de diente usted podrá
hacer efectivo su pago, sin necesidad de presentar su
Intereses: O
factura.
En ADT, sabemos que su tiempo es muy valioso. MONTO NETO: 157.752
19%I.V.A.: 29.973
SALDO ANTERIOR: O
Timbre Electrónico Sil TOTAL FACTURA: 187.725
Ras 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sil.cl
ItoMfcfo solo si esté contratado- Rui: Nombre:
Recinto: Firma: Fecha:
' El acuse de recibo que se declara en esle acto, de acuerdo e lo dispuesto en la letra b) del articulo 4" y la letra
cj del articulo 5° de la ley 19.983. acredita que la entrega de mercadería o serviciáis) prestado(s) ha(n)sido Rficiftido(s)

CEDIBLE

COMPROBANTE BANCO

ADT SECURITY SERVICES S A

600 600 0238 R.U.T.: 96.719.620-7 • umuffl IP* Hinm inufin •« m mv IIP mi *• mn ipiii'iMiiBir
069180500K002681030006121698

www.adt.cl RUT Cliente: 69180500-K ; Total Factura: 187.725 Timbre:

Cód. Cliente: 268103
Saldo Anterior: O
Convenio Santander 3453
Convenio Banco Chile 4965
TOTAL A PAGAR: 187.725
Convenio Servipag 77910
Convenio Servipag express 77995