PROCESOS

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ISO 9001:2015

INNOVACIÓN E
ISO 9001:2015 INGENIEROS SAS

MANUAL DE
PROCESOS

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ISO 9001:2015

MANUAL DE PROCESOS

TRABAJO PRESENTADO POR:

KATHERINE SEGURA GONZALEZ


TATIANA HERNANDEZ SAMBONI
ANGY PAOLA SUAZA PAREDES
ANGIE DANIELA PINZON PLAZA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA


FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA: CIVIL
2019

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ISO 9001:2015

MANUAL DE PROCESOS

TRABAJO PRESENTADO POR:

KATHERINE SEGURA GONZALEZ


TATIANA HERNANDEZ SAMBONI
ANGY PAOLA SUAZA PAREDES
ANGIE DANIELA PINZON PLAZA

Presentado al:
Arquitecto William Aparicio Rojas

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA


FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA: CIVIL
2019

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ISO 9001:2015
DESCRIPCIÓN PROCESOS

1.2.1 INNOVACIÓN E INGENIEROS LTDA”


NEIVA

PROCESOS ESTRATEGICOS

GESTIÓN GERENCIAL
NECESIDAD DEL CLIENTE

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
PROCESOS MISIONALES
ENTRADAS SALIDAS
RECEPCIÓN DE OPERACIÓN DE COMERCIALIZACION
MATERIALES, DISEÑO Y Y VENTAS
MAQUINARIA EQUIPO CONSTRUCTIVA
Y HERRAMIENTA.

PROCESOS APOYO

GESTION DE MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVOS


COMPRAS Y
CONTRATACIO 4
N
ISO 9001:2015

PROCEDIMIENTOS DEL MAPA DE PROCESOS

GESTIÓN GENRENCIAL
Nombre del proceso GESTIÓN GENRENCIAL
Tipo de proceso ESTRETEGICO
Formular, mantener y hacer seguimiento a los referentes
Objetivo estratégicos que garanticen las actividades y procesos de la
organización.
Gerente general y director administrativo y
Responsable (s)
financiero.
Desde planear, diagnosticar y caracterizar capacidades y
Alcance necesidades de la empresa hasta generar y aplicar acciones
correctivas y acciones preventivas.
PROVEEDORES ACTIVIDAD SALIDAS
Planear e invertir los valores y -Presentación de estados
Proceso de planeación recursos de la empresa, para financieros.
-Disponibilidad y
del servicio proteger el capital invertido.
asignación de recurso
De acuerdo con el calendario económicos.
Dirección estratégica realizar planeación de los pagos -Subcontratistas de
mensuales de los impuestos. diseño y estudios.
Presupuesto final.
Planear y controlar los recursos
-Aprobación de recursos
para la liquidación de nómina. requeridos para el

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ISO 9001:2015
funcionamiento de los
equipos.
RECURSOS
FÍSICOS: Computador, teléfono, impresora, instalaciones

RECURSOS HUMANOS: Gerente general, contador, asistente administrativo


TIEMPO

La gestión financiera de SAACM INGENIERIA S.A.S. se realiza mensualmente.

DOCUMENTOS
Formato del Plan Estratégico (Misión, Visión, Objetivos, Política de calidad, principios)
REGISTROS
Registro de seguimiento y evaluación a la gestión.
Registro seguimiento y planeación estratégica.
NORMAS APLICABLES
control de documentos
control de los registros
Planificación
Política de la Calidad.
Seguimiento y medición
acción correctiva
acción preventiva

RECEPCIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA.


RECEPCIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA EQUIPO Y
Nombre del proceso
HERRAMIENTA.
Tipo de proceso MISIONALES
Verificar las condiciones en que llegan las materiales e insumos
Objetivo ante de ingresar al diseño y construcción de viviendas en
conjuntos residenciales
Gerente general
Responsable (s)

Desde la identificación de los materiales, maquinaria equipo y


herramienta faltantes y/o necesarios hasta la verificación y
Alcance evaluación del el estado y condiciones de llegada de la
materiales, maquinaria y utensilios. y toma de acciones
correctivas y acciones preventivas.
PROVEEDORES ACTIVIDAD SALIDAS

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ISO 9001:2015
Identificar los materiales, -Productos para
Recepción de maquinaria equipo y herramienta decepcionar
-Registro de verificación
materiales, maquinaria faltantes y/o necesarios
de los productos -
equipo y herramienta. Identificación de materiales, decepcionados
maquinaria equipo y herramienta. Registro de reevaluación
Compras Requerimientos de compra.
Realizar el listado de materiales,
maquinaria y utensilios faltantes y/o
necesarios

RECURSOS
FÍSICOS: Oficina, computador, software.

RECURSOS HUMANOS: Personal competente.


DOCUMENTOS
Inventario
REGISTROS
Requerimientos de compras
Registro de selección y evaluación, reevaluación.
NORMAS APLICABLES
Provisión de recursos
control de documentos
control de los registros
acción correctiva
acción preventiva

OPERACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCTIVA

Nombre del proceso OPERACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCTIVA


Tipo de proceso MISIONALES

Diseñar construir viviendas en conjuntos residenciales de


Objetivo
acuerdo con los requerimientos del cliente.
Gerente general
Responsable (s)

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ISO 9001:2015

Desde la identificación de las necesidades del cliente hasta la


Alcance
evaluación sobre la satisfacción del cliente

PROVEEDORES ACTIVIDAD SALIDAS


Proceso de Gestión Identificar las necesidades del Planos Arquitectónicos
Gerencia diseño y la construcción Planos de las otras
disciplinas
Proceso de Gestión de Identificar los elementos faltantes
Memorias de cálculo de
Integrada para la elaboración del producto. todos los diseños
Proceso de Control de Gestionar y presupuestar las Maquetas o diseños
Costos materiales e insumos y el diseño tridimensionales
Copia en Cd
Proceso de Compras con la construcción total
Presentación visual del
Elaborar el producto proyecto
Verificar que se cumplan con las Informes de Programas
especificaciones del cliente
Analizar las causas que generan la
no conformidad del producto.
RECURSOS
FÍSICOS: Computadores con alto rendimiento para el desarrollo de modelamientos
arquitectónicos, catálogos de los productos y servicios.
RECURSOS HUMANOS: Personal competente en diseños para la construcción,
profesional en arquitectura o dibujo.
DOCUMENTOS
Listado de soluciones
REGISTROS
Formato de los diseños del producto.
Requerimientos de construcción
Disponibilidad de materiales, maquinaria y utensilios.
Clientes satisfechos. (encuestas)
NORMAS APLICABLES
Control de documentos
Control de registros
Enfoque al cliente
Política de la calidad
Recursos humanos
Competencia, formación y toma de conciencia
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Realización del producto

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ISO 9001:2015
Acción correctiva
Acción preventiva

COMERCIALIZACION Y VENTAS

Nombre del proceso COMERCIALIZACION Y VENTAS


Tipo de proceso MISIONALES
aumentar la capacidad de ventas, obteniendo un alto
Objetivo posicionamiento en el mercado, satisfaciendo las necesidades
de los clientes.
Gerente general
Responsable (s)

Desde identificar las necesidades del cliente hasta la toma de


Alcance
acciones correctivas.

PROVEEDORES ACTIVIDAD SALIDAS


Identificar las necesidades de los Requisitos del cliente
clientes Listado de clientes
Lista de pedidos
Cliente Identificar los posibles clientes y/o
-Formato de estrategias
clientes -Producto a entregar
Comercialización Realizar lista de los pedidos a -Producto terminado y
entregar entregado.
-Lista de productos
comercialización Implementar estrategias de ventas.
vendidos
Entregar el producto en buenas -Resultado de la
condiciones y el tiempo acordado. evaluación
Evaluar los resultados de las
estrategias de ventas.
RECURSOS
FÍSICOS: Equipos de cómputo en impresión, y servicios de apoyo.

RECURSOS HUMANOS: jefe de oficina comercial y mercadeo, profesional en marketing y


profesional en planeación.
DOCUMENTOS
Listado de los clientes
Lista de pedidos
Lista de productos vendidos
REGISTROS

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ISO 9001:2015

Requisitos del cliente


Resultados de la evaluación
NORMAS APLICABLES
control de documentos
control de los registros
enfoque al cliente
Realización del producto
planificación de la realización del producto
procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Comunicación con el cliente
Producción y prestación del servicio
Satisfacción al Cliente
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Mejora
acción correctiva
acción preventiva

GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

Nombre del proceso GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION


Tipo de proceso DE APOYO
Verificar las condiciones en que llegan las materiales e insumos
Objetivo ante de ingresar al diseño y construcción de viviendas en
conjuntos residenciales
Gerente general
Responsable (s)

Desde la identificación de los materiales, maquinaria equipo y


herramienta faltantes y/o necesarios hasta la verificación y
Alcance evaluación del el estado y condiciones de llegada de la
materiales, maquinaria y utensilios. y toma de acciones
correctivas y acciones preventivas.
PROVEEDORES ACTIVIDAD SALIDAS
Identificar los materiales, -Productos para
maquinaria equipo y herramienta decepcionar
-Registro de verificación
Compra de materiales faltantes y/o necesarios
de los productos
Identificación de materiales, -Personal contratado.

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ISO 9001:2015
Selección, Afiliación y maquinaria equipo y herramienta.
Contratación. Requerimientos de compra.
Realizar el listado de materiales,
maquinaria y utensilios faltantes y/o
necesarios
Hacer visitas de servicio integral a
los clientes de acuerdo con sus
prioridades
Selección, afiliación y contratación
de personal para todos los cargos
relacionados.
RECURSOS
FÍSICOS: Oficina, computador, software.

RECURSOS HUMANOS: Personal capacitado.


DOCUMENTOS
Inventario
Hojas de vida
Afiliaciones
Contratos
REGISTROS
Requerimientos de compras
Registro de selección y evaluación, reevaluación.
Hojas de vida
Contratos
Afiliaciones
Soportes del personal
NORMAS APLICABLES
Provisión de recursos
control de documentos
control de los registros
acción correctiva
acción preventiva

MANTENIMIENTO

Nombre del proceso MANTENIMIENTO


Tipo de proceso DE APOYO

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ISO 9001:2015

Realizar el respectivo mantenimiento de la infraestructura,


Objetivo
maquinaria y equipos utilizados en el proceso.
Gerente general
Responsable (s)

Desde identificar las necesidades de mantenimiento de


Alcance infraestructura y equipos la toma de acciones correctivas y
acciones preventivas.
PROVEEDORES ACTIVIDAD SALIDAS
Identificar las necesidades de
Mantenimiento mantenimiento de infraestructura, Formato de solicitud de
mantenimiento
maquinaria y equipos
Listado de los equipos
Realizar lista de la maquinaria y que requieren
equipos que necesitan mantenimiento
mantenimiento
Cotización
Diligenciar cotizaciones de
Listado de proveedores
proveedores que realicen el
mantenimiento proveedor
Adquirir solicitudes de Informes de
mantenimiento
mantenimiento
Escoger proveedor
Realizar mantenimiento
RECURSOS
FÍSICOS: Equipos especializados para la reparación y la supervisión.
RECURSOS HUMANOS: Personal competente.
DOCUMENTOS
Listado del equipo que requieren mantenimiento
Listado de proveedores
REGISTROS
Formato de solicitud de mantenimiento
Cotización
Informes de mantenimiento
NORMAS APLICABLES
Control de los documentos.
Control de los registros.
Gestión de los recursos.
Infraestructura.
Ambiente de trabajo

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ISO 9001:2015
Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
Medición, análisis y mejora

ADMINISTRATIVOS

Nombre del proceso ADMINISTRATIVOS


Tipo de proceso DE APOYO
La integración dinámica y óptima de las funciones de
planeación, organización, dirección y control para alcanzar un
Objetivo
fin grupal, de la manera más económica y en el menor tiempo
posible
Gerente general, director de recursos humanos y director
Responsable (s) administrativo y
Financiero.

El estudio y selección de alternativas sobre pronósticos de


Alcance
operaciones futuras

PROVEEDORES ACTIVIDAD SALIDAS


Planear e invertir los valores y Presentación de estados
Coordinador recursos de la empresa, para logar financieros.
Disponibilidad y
Administrativo los objetivos.
asignación de recurso
Generalizando todas las actividades económicos.
Coordinador financiero que se realizan en la empresa Presupuesto final.
deben tener su debido proceso por Aprobación de recursos
requeridos para el
Coordinador de el área administrativa.
funcionamiento de los
recursos humanos. Cumplir a cabalidad todo lo equipos.
establecido con el calendario
realizar planeación de los pagos
mensuales del personal activo,
proveedores y demás.
Planear y controlar los recursos a
implementar en el proceso de
construcción de las edificaciones.
RECURSOS
FÍSICOS: Computador, teléfono, impresora, instalaciones

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ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS: Gerente general, contador, asistente administrativo, asistente
comercial, recursos humanos y asesor legal.
DOCUMENTOS
Todos los que sean necesarios para el debido funcionamiento de la empresa.
REGISTROS
Registro de seguimiento y evaluación a la gestión.
Registro seguimiento y planeación estratégica.
NORMAS APLICABLES
control de documentos
control de los registros
Planificación
Política de la Calidad.
Seguimiento y medición
acción correctiva
acción preventiva

Firma de los Integrantes:

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KATHERINE SEGURA GONZALEZ TATIANA HERNANDEZ SAMBONI

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ANGY PAOLA SUAZA PAREDES ANGIE DANIELA PINZÓN PLAZA

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