Examen SAP

1- ¿Qué cantidades elemento se reducen cuando se entrega un pedido
de venta?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Cantidad comprometida
Cantidad disponible
En cantidad de stock
Cantidad solicitada. 
2- ¿En qué cajón del plan de cuentas podemos encontrar las cuentas por
pagar?
Por favor seleccione la respuesta correcta.
Bienes
Volumen de negocios
Capital y reservas
Pasivo. 
3- Usted da un 10% de descuento a su cliente cuando él / ella paga una

factura de $ 1000. ¿Cuál de los siguientes podría describir
correctamente en relación con el pago recibido?
Dr deudores de control
Cr Banco Dr Banco
Cr deudores de control
Dr. Descuento Recibidos
Cr Banco
Descuento Cr recibida Dr Banco
Cr deudores de control
Dr. Descuento Recibidas. 
4- ¿Dónde se puede ver la lista de precios asignado a un pedido de

venta?
En la ficha Logística de la orden de venta
En la ventana Configuración del formulario para el documento
En el campo Precio Fuente en la línea de artículo. 
5- Para asegurar el soporte de SAP, ¿qué acciones debe realizar para su

nuevo cliente?
Hacer que el cliente firme un contrato para la facturación incidente
Introduzca los datos del sistema para el cliente
Garantizar la conectividad a Internet en el sitio del cliente para el acceso de
SAP
Proporcionar al cliente el acceso a PartnerEdge
Presentar un informe de estado del sistema inicia. 
6- ¿Cuál de las siguientes opciones se pueden introducir como el socio

de negocios en una orden de venta?
Clientes Leads Los empleados de ventas Proveedores. En Avanzada
ATP,¿ Qué estrategia de entrega hace uso de la regla de verificación por
defecto?
Por favor seleccione la respuesta correcta
Entrega completa
Propuesta de entrega la entrega de una sola vez. ¿Cuál de los siguientes
documentos se pueden vincular a una oportunidad de venta?
Hay 4 respuestas correctas a esta pregunta. Órdenes de venta Cotización Las
entregas Orden de compra AR factura (Venta). Al crear un pago
recibido de un cliente, con un medio de pago en efectivo,¿ cuál de las
siguientes sería la revista correcto?
Dr Banco
Cr deudores de control Dr. cuenta de compensación
Cr deudores de control Dr Banco
Cr acreedores de Control. El 1 de abril, el presidente de la compañía le
gustaría ejecutar un informe sobre el dinero adeudado a la empresa. Quiere
ver un resumen de las facturas que están atrasados en el último trimestre.
¿Qué informe en caso de que correr?
El envejecimiento de créditos del cliente con un intervalo de 90 días.(Info
Antigüedad) El asistente de reclamaciones de partida con un rango de fecha
de la fijación al comienzo del año.
El informe de flujo de efectivo con intervalos de tiempo trimestrales.
Informe de transacción Journal el NR Facturas con una gama de partida
fecha de la fijación al comienzo del año. El soporte de SAP depende de
un cliente que tiene un ________.
contrato de mantenimiento válido Subido Informe de estado del sistema
copia de seguridad diaria Sistema de actualizar a la última versión y
parche. Un usuario que ejecuta el asistente de compra Cita Generación
se sorprendió al ver que el asistente no recomendó un proveedor pesar de
que muchos proveedores están definidos en el sistema. ¿ Qué explica por
qué no se recomienda ningún proveedor? El artículo no tiene precios en
cualquiera de las listas de precios que están conectados a los proveedores. El
usuario no tiene autorización para ver los proveedores en el sistema. No hay
proveedores preferidos asignadas por el artículo Sin número de catálogo
socio de negocios fue creada por el artículo. Un usuario reconcilia
manualmente una factura con un pago recibido. Entonces, se dio cuenta de
que cometió un error y ahora quiere cancelar la reconciliación. ¿Qué puede
hacer el usuario para cancelar la reconciliación?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Puesto que la factura es un
documento oficial, las transacciones no pueden ser reconciliados por la
ONU. Por lo tanto, el usuario debe invertir el pago recibido y emitir una
nota de crédito para la factura.
En el Manejo de la ventana anterior reconciliaciones internas, el usuario
debe localizar la conciliación hecha y elija el botón Cancelar Reconciliación
El usuario debe abrir la entrada de pagos y en el menú contextual, seleccione
Cancelar Reconciliación. En la ventana de reconciliación interna, el usuario
puede hacer clic en la factura correspondiente y seleccione Cancelar
reconciliación. 
Durante la implementación, una empresa requiere que sus informes

financieros se presentan de acuerdo con la estructura dictada por el contable
de la compañía. ¿Cuál sería la mejor opción para el consultor para
implementar este requisito?
Cambiar el orden de las cuentas en el diseño de impresión de acuerdo con la
industria de la compañía y la localización.
Elija el nivel más bajo de cuentas cuando la emisión de los informes
financieros.
Establecer las prioridades de acuerdo con las regulaciones de la G/ L
ventana de determinación de cuentas avanzada
Organizar el plan de cuentas por ciertos niveles y el orden, adecuadas
para la estructura de información. 
En un sistema que utiliza el inventario permanente, ¿ Qué crea un

documento de publicación de una cantidad de crédito a la cuenta de
inventario y una cantidad de débito a un costo de ventas cuenta?
Un documento de entrega con referencia a un pedido de cliente
Una nota de crédito A / R en base a un A / R factura Un A / R factura con
referencia a un documento de entrega Una devolución de venta A / R sin
hacer referencia a un documento. ¿Cuál de las siguientes diría que es
correcta al describir un lead?
Hay 4 respuestas correctas a esta pregunta. Un registro maestro de lead se
puede convertir en un registro maestro de clientes en cualquier momento.
Un lead es un cliente potencial
Un pago recibido se podría crear un Lead Un lead puede tener múltiples
oportunidades de ventas. Un lead no se puede utilizar cuando se crea una
factura AR. Para los activos, ¿ que las transacciones se incrementará el
valor de los activos? Tanto operación de débito y crédito
Las transacciones de débito transacciones de crédito. El consultor
establece las condiciones de pago por defecto utilizando el asistente de
configuración Express. Durante las pruebas del sistema, el gerente de ventas
descubre que las condiciones de pago por defecto han cambiado. ¿Qué
puede verificar el consultor para averiguar cuándo ocurrió y quién hizo el
cambio?
Por favor seleccione la respuesta correcta. El registro de la plataforma de
soporte remoto
El informe de configuración en el Centro de Implementación El registro de
historial de cambios en el menú Herramientas El registro del agente Uno de
los clientes de SAP Business. Ha añadido una orden de producción,
pero que no son capaces de emitir los componentes para la producción.¿cual
puede ser la razon?
El orden de producción no fue lanzado todavía La fecha de vencimiento de
la orden de producción no ha llegado todavía. El método de emisión de los
componentes se establece en la toma retroactiva Una lista de selección no
fue creado para la orden de producción. Al revisar las transacciones no
conciliadas en saldo de la cuenta del proveedor, se ve un cheque por
transacción de pago. Usted sabe que este cheque fue pagado contra una
determinada factura A / P. ¿Cómo se puede conciliar el cheque y las
transacciones de facturas A / P?
Ejecutar el asistente de pago de cheques emitidos.
Use la opción de reconciliación interna manual. Ejecutar la función de
gestionar la reconciliación anterior.
Use la opción de reconciliación externa manual. ¿En el que el cajón en
el plan de cuentas se puede ver el saldo de las operaciones de sus clientes?
Por favor seleccione la respuesta correcta. El volumen de negocios /
Ingresos El costo de ventas Bienes(Activos) Capital y Reservas /
Patrimonio. El cliente recibe un mensaje de error interno cuando
añaden una orden de compra en el sistema. Se requiere con urgencia la
orden de compra para un próximo ciclo de producción. El consultor de
apoyo investiga ¿Qué debe hacer el consultor ?
Probar el problema con el nivel más reciente parche.
Póngase en contacto con la línea directa de SAP para el consejo, ya que el
problema afecta a la producción del cliente.
Escalar el problema a SAP con una prioridad de "muy alto".
Asegúrese de que el error puede ser reproducida. ¿Cuál de los
siguientes son los tipos de actividades que pueden ser creados en SAP B1?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Actividad recurrente
Actividad MRP Informe de actividad de cristal
la actividad de una sola vez(Individual)
integración de actividades. ¿Cómo puede una consulta de usuario
guardada restringirse de manera que sólo un grupo específico de usuarios en
el mismo departamento puede ejecutar la consulta?
Por favor seleccione la respuesta correcta Otorgan a los usuarios el acceso a
la categoría de consulta utilizando la relación de propiedad de los datos
"departamento". Arrastre y suelte la consulta desde la ventana
del gestor de consultas a la pestaña Menú Mi para cada uno de los usuarios.
Crear un diseño de impresión para la consulta. Asignar el diseño de
impresión por defecto para este grupo de usuarios.
Seleccionar un grupo de autorización informe para la categoría de consulta y
otorgar a los usuarios autorización general para este grupo. ¿Cuál de
estas declaraciones con respecto al plan de cuentas son verdaderas?
Los nombres de los cajones no se pueden cambiar El orden de las cuentas en
los informes financieros se toma de la tabla de la estructura de cuentas
Cuentas de Activos pueden ser definidas en el nivel 1 Las cuentas que
aparecen en verde son los valores predeterminados definidos en el directorio
G / L ventana de determinación de cuentas de mayor. Cuando un socio
crea un incidente con una prioridad muy alta, ¿qué información adicional
debe ser presentado a SAP?
Por favor seleccione la respuesta correcta Una copia de seguridad completa
Paso a paso detalles para recrear el incidente El impacto en el negocio
Capturas de pantalla del mensaje de error. El cliente informa que el
examen de algunas órdenes de venta, la cantidad parece haber sido
cambiado después de la orden de venta fue creado.¿Qué acciones debería
tomar el consultor de soporte primero en diagnosticar el problema?
Comparar la configuración actual contra el último informe de configuración
guardada. Cambiar la configuración del registrador para registrar toda la
información a nivel empresarial Ver el registro de acceso para ver el nombre
de la última persona que entrar. Abre uno de los órdenes de venta para ver si
hay una entrada en el registro del historial de cambios por ello. Una
empresa está utilizando SAP Business One. La compañía vende equipos de
tablets. Uno de sus leads ha aceptado una oferta de ventas de 10 unidades.
Después de contactar con el lead para la finalización de los detalles de la
entrega se encontró que este cliente potencial puede proporcionar la empresa
A una oferta para el nuevo mobiliario de oficina. La empresa A está
dispuesto a aceptar ¿ que la opción relativa al socio de negocios es más
lógico para la empresa A a utilizar en la ejecución de las dos transacciones
en SAP Business One?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Utilice el socio de negocios tipo
'potencial' a entrar en el pedido de cliente y entrega, y crear un
socio de negocios con el tipo 'Proveedor' para crear la orden
de compra. Introduzca la orden de venta como una orden de venta al cliente
con el número de socio de negocios de proveedores inscritos en el campo de
código de cliente Crear un socio de negocios con el tipo de
'Cliente' a continuación, introduzca el pedido de venta, y
luego cambiar el tipo de socio de negocios a 'Proveedor' con
el fin de crear la orden de compra Crear un socio de negocios con el tipo de
'Cliente', introduzca la orden de venta, y luego crear un socio
de negocios con el tipo 'Proveedor' para entrar en la orden de
compra.
. En el informe de flujo de efectivo, ¿ que es un nivel de seguridad?
Por favor seleccione la respuesta correcta. El nivel de autorización para la
visualización de saldos de cuentas El nivel de certeza de que la transacción
se convertirá en dinero en efectivo La cantidad de tiempo hasta la fecha de
vencimiento del documento. ¿Desde donde se puede obtener un
consultor de la llave de hardware para solicitar una licencia?
El servicio Agente de RSP
La configuración del administrador de licencias El directorio de la
infraestructura del sistema El servidor de DI
. Al crear un mensaje de apoyo a SAP utilizando el asistente de
mensajes, ¿que es la prioridad correcta si una función no está disponible
temporalmente o no funciona correctamente?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Medio Bajo Muy alto
Alto. Se han definido los departamentos de su empresa cliente como
centros de beneficio. A continuación, definió las reglas de distribución para
dividir los costes o ingresos entre los centros de beneficio.¿ Donde se deben
introducir reglas de distribución para automatizar la distribución entre los
centros de beneficio?
En las preferencias del asistente de generación de documentos.
Publicaciones creadas por el asistente utilizan automáticamente la norma de
reparto En el registro maestro de socio de negocios. Su publicación en este
socio de negocios utilizan automáticamente la regla de distribución En el
registro maestro de artículos. Publicaciones con este material utilizan
automáticamente la regla de distribución En la cuenta maestra G / L. El
material enviado a esta cuenta de forma automática utilizan la norma de
reparto. ¿Cuales 2 informes visualizan el total del costo de cuentas de
ventas?
Flujo de fondos Hoja de balance Declaración de ganancias y pérdidas
balance de comprobación (B.Sumas). La _________ proporciona
acceso a todos los recursos de soporte y herramientas desde una única
interfaz.
Por favor seleccione la respuesta correcta. Centro de Recursos para la
documentación Plataforma de Soporte Remoto
Soporte Launchpad. Intenta cancelar una entrada de diario existente
pero la opción de cancelación no está disponible. ¿Cuál podría ser la razón?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El asiento se creó a partir de un
documento preliminar.
La entrada de diario que ya fue cancelado La fecha de contabilización de la
entrada de diario está en el pasado. El asiento se creó automáticamente a
partir de un documento de marketing.
. ¿Qué dos documentos se puede copiar a una solicitud de devolución?
Devolución A / R Factura Entrega Órdenes de venta. Una empresa
quiere asignar números de lote cuando los artículos son recibidos en el
inventario de fabricación. ¿Dónde pueden hacer los ajustes para permitir a
una empresa para realizar un seguimiento de los lotes para los artículos
fabricados en las ventas?
Por favor seleccione la respuesta correcta. El almacén donde se guardan los
artículos El Grupo de artículos para los artículos manufacturados La ficha de
órdenes de venta en Configuración del documento El maestro de artículos
para cada artículo fabricado. Un cliente puede colocar una orden de
venta de múltiples maneras - desde un sitio web de comercio electrónico,
por teléfono, desde ferias, por correo electrónico, ya través de una red de
distribuidores. La compañía quiere rastrear el origen de cada orden de venta
para su posterior análisis. Los pedidos de ferias comerciales sólo pueden ser
enviados si la cantidad total de un artículo está disponible; órdenes de otras
fuentes pueden ser parcialmente Cómo debe el consultor implementar estos
dos requisitos?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Añadir un campo definido por el
usuario a la orden de venta para rastrear la fuente. El usuario deselecciona la
casilla de verificación de entrega parcial del pedido de cliente si la fuente es
una feria comercial Añadir un campo definido por el usuario a los datos
maestros socio de negocios para rastrear la fuente. El usuario deselecciona la
casilla de verificación de entrega parcial en los datos maestros si la fuente es
una feria comercial.
Añadir un campo definido por el usuario a la orden de venta para rastrear la
fuente. Si aparece la verificación de disponibilidad artículo para un artículo
en un pedido de cliente y la fuente es una feria comercial, el usuario
selecciona la casilla
de verificación de entrega parcial del pedido de cliente. Añadir un campo
definido por el usuario con una lista de valores para las posibles fuentes para
la recogida y el campo Observaciones paquete del pedido de cliente. Si la
fuente es una feria comercial, el usuario añade el texto "No se
entrega parcial" en el campo de observaciones. 
Una compañía ofrece una variedad de ofertas especiales en base a grupos de

clientes y propiedades de los elementos. ¿Cuál es la mejor opción de precio
para reflejar esto?
Grupos de descuento
Precios especiales para los socios de negocios
Periodo y Volumen Descuentos para una lista de precios específica del
cliente
Listas de precios asignados para un grupo socio de negocios. 
Ha activado una alerta de existencias mínimas de desviación. Cuando fuera

de línea, el jefe de almacén no recibe la notificación. El encargado del
almacén está especificado como el destinatario y el estado de las
poblaciones tiene ¿qué se puede comprobar? El servicio de alerta está
funcionando La prioridad para la alerta es alta. Todos los aprobadores para
la alerta están en línea.
. ¿Qué información necesita un socio consultor para configurar la
plataforma de soporte remoto para un cliente nuevo?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. credenciales asociadas para SAP
Service Marketplace Dirección y las credenciales para SAP Business One
servidor del cliente Dirección y las credenciales para el servidor SMTP del
cliente Licencia válida de verificación Servicio de Validación para la
instalación del cliente de SAP Business One S-usuario y la contraseña del
cliente para el servicio de SAP del mercado. El comprador recibe las
solicitudes de compra de los empleados. A continuación, el comprador crea
el presupuesto de compras para obtener información sobre las ofertas de los
vendedores, y posteriormente se realiza un pedido con el mejor proveedor.
Los empleados ¿Por qué nadie reciben una notificación cuando se cumplan
las órdenes de compra?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Los empleados necesitan ser
establecido como SAP Business One a los usuarios antes de que puedan
recibir una notificación por correo electrónico Una notificación es enviada
sólo cuando se crea el pedido de entrada de mercancías, y dado que los
artículos siempre llegan con la A / P factura, ninguna notificación se envía al
solicitante original. El comprador no está basando las órdenes de compra en
las solicitudes de compra presentadas por otros empleados de la empresa La
fecha requerida en la solicitud de compra era más tarde de la fecha de
creación de la orden de compra. Un cliente potencial se ha establecido
como una ventaja. El gerente de ventas ha creado un presupuesto para el
lead y el lead acepta la cita. ¿Que es el primer paso del proceso de venta que
requiere que el plomo se convierte en un cliente?
Entrega Factura Pago recibido
Órdenes de venta. En qué situación se debe a un contacto asociado a la
línea de SAP para reportar un incidente?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Fuera de las horas de apoyo
locales de SAP Cuando el cliente tiene un problema de alta prioridad
Cuando no hay acceso a internet. ¿Cuál de las siguientes opciones para
la gestión de serialización en artículos?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. En Transacciones Alternos En
problema sólo Sólo en salida En cada transacción. 
El cliente tiene 50.000 productos en su catálogo. La información en poder de
cada producto es muy básica, fabricante, número de producto, descripción,
precio, y un campo de especificación que es única para la ¿Cuál es la forma
más eficiente de estos productos migrar a SAP Business One mediante
Workbench de transferencia de datos del cliente?
Añadir un campo definido por el usuario a los datos maestros de
artículos para el campo de especificación. Crear un archivo de
importación de datos personalizados basados en la plantilla de datos
maestros artículo. Se puede seleccionar el campo definido por el usuario
para ser incluido en el archivo de importación
Importar los productos utilizando la plantilla de datos maestros de artículo, y
en el asistente de importación de datos de los mapas del campo de
especificación a un campo sin usar, tales como las propiedades del elemento.
Importar los productos utilizando el modelo de contabilización de
inventario. Esta plantilla contiene los campos básicos que necesita el cliente.
Entrar en el campo de especificación en un campo sin uso adecuado en la
hoja de cálculo de plantilla.
Añadir un campo definido por el usuario a los datos maestros de artículos
para el campo de especificación. Introduzca los datos del producto,
incluyendo el nuevo campo de especificación, en la plantilla de datos
maestros de artículos
estándar. 
¿Qué tipo de fijación de precios se aplicará al campo Descuento%, pero

nunca se aplicará al campo precio por unidad?
Periodo y Descuentos Por Volumen
Grupos de descuento
Los precios especiales para los socios de negocio
Acuerdos globales. 
Louis desde tropical Hamacas Inc. acaba de recibir algunas hamacas

defectuosos de los clientes. Él tiene que enviar estas hamacas atrás a través
de la producción para tener varias cuerdas y nudos sustituidas.
respuestas:
Desmontaje orden de producción No se necesita ninguna orden de
producción, en lugar de utilizar una llamada de servicio Especial orden de
producción Estándar orden de producción. ¿Qué filas documento
aparecerá en el cajón abierto de la recogida Pick and Production Manager?
Respuesta: Los productos recogidos, pero aún no en las entregas Los
productos liberados a listas de selección Los productos que todavía no han
sido buscados. Durante la navegación a través de órdenes de venta, un
usuario ve lagunas en los registros de documentos. Lo que podría haber
causado esto?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cabecera y la fila dueño está
seleccionado para la propiedad de los datos y el usuario sólo tiene una
relación con el propietario de cabecera. El usuario no tiene permiso de
propiedad de los datos de los documentos Propietario cabecera está
seleccionado para la propiedad de los datos y el usuario sólo tiene una
relación con el propietario fila Los documentos fueron marcados en la
propiedad de los datos como Sin restricción. Una empresa requiere que
cada implante médico que producen se realiza un seguimiento de forma
individual utilizando el número de lote, número de referencia y la fecha de
fabricación. ¿Cómo se puede implementar este requisito?
Respuesta: Ajuste el elemento que será gestionado por el número de serie.
La fecha de fabricación y número de lote se pueden introducir en la ventana
de detalles del número de serie. Ajuste el elemento que será gestionado por
el número de serie. Agregar campos definidos por el usuario a la orden de
producción para registrar el número de lote, número de lote y fecha de
fabricación. Ajuste el elemento que será gestionado por el número de lote.
Agregar campos definidos por el usuario a los datos maestros de artículos
para el número de parte, número de lote y fecha de fabricación.
Ajuste el elemento que será gestionado por tanto el número de lote y número
de serie. La fecha de fabricación se puede introducir en la ventana de datos
por lotes. ¿En el que el informe se puede ver fácilmente las
transacciones abiertas para todos los clientes?
Respuesta: Flujo de fondos Informe de envejecimiento Lista de partidas
abiertas Ganancia y perdida. Además de la supervisión proactiva de un
sistema cliente, ¿cuáles son otros beneficios de la plataforma de soporte
remoto (RSP) para un cliente?
parche de descarga de software 24 * 7 de apoyo en línea de SAP copias de
seguridad de bases de datos programados actualizaciones automáticas
silenciosas. Un usuario ha cancelado una entrada de diario manual
publicado. ¿Por qué aparece la transacción cancelada en el informe de libro
mayor?
Respuesta:
La casilla de verificación Añadir Comprobante de Diario de los criterios de
selección del libro mayor está marcada transacciones canceladas aparecen en
el libro mayor en rojo, pero no afectan el saldo de la cuenta. El cancelados y
las operaciones temporales deben aparecer en el libro mayor.
En los datos de la empresa, la opción Permitir que las cantidades negativas
casilla de verificación de contabilización de anulación de transacciones para
no está marcada.
. ¿Que son los dos principales documentos utilizados para clientes de
crédito para los problemas en el proceso de venta?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A / R nota de crédito(Abono
Cliente)
Devolución de bienes A / P nota de crédito Regreso(Devolución). El
método tema para un artículo se establece en la toma retroactiva. ¿Cómo
esta definición afecta el proceso de producción?
Respuesta: El artículo producido entra en el inventario de forma automática
cuando se ha completado la producción
Los elementos componentes se emiten desde el inventario de forma
automática cuando se ha completado la producción El artículo componente
está reservado para la producción de forma automática cuando se inicie la
producción. ¿Dónde se puede inicio de sesión único ser habilitado para
SAP Business One acceso?
Respuesta: El agente Uno de los clientes de SAP Business
El directorio de la infraestructura del sistema (SLD) La configuración del
administrador de licencias
El SQL Server Management Studio
. El usuario Support en SAP Business One permite a __________.
Respuesta:
Un cliente para iniciar sesión y crear un incidente a un socio Un socio para
ingresar y enviar solicitudes de mejora de SAP Un cliente para iniciar sesión
directamente al soporte de SAP Un socio para iniciar sesión y realizar el
mantenimiento y soporte. ¿Qué documentos para activar un conjunto de
datos maestros de activos fijos?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Entrada de mercancías Entrada de
mercancías PO A / P Factura Capitalización. ¿Qué informe que muestra
los ingresos de su negocio para el período del año fiscal / seleccionado?
Respuesta: Flujo de fondos balance de comprobación Hoja de balance
Ganancia y perdida (P y G). ¿Cuál de las siguientes definiciones están
disponibles en el método de determinación de cuentas avanzada G / L?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Una combinación de diferentes
cuentas predeterminadas
Cuenta predeterminada por campo definido por el usuario
cuentas por defecto en los datos del maestro de artículos Cuenta
predeterminada por dirección de envío
Cuenta predeterminada para una factura tipo de servicio
. Un usuario en una tienda en Nueva York está entrando en entradas
manuales a la caja chica. El usuario está introduciendo un pago en euros que
recibió de un cliente extranjero. El usuario recibe un mensaje de error al
introducir el código de moneda Euro a pesar de que la moneda Euro se
define en el sistema. ¿Cómo puede superar al usuario el mensaje de error?
Elija la combinación de teclas CTRL + TAB después de entrar en la
cantidad. Definir la moneda de la cuenta de caja chica como Todas las
monedas. Añadir la moneda Euro a la definición de la cuenta de divisas de la
caja chica Cambiar el tipo de cuenta de la caja chica de Gastos a
otro. Una empresa utiliza los servicios de una organización externa para
la comercialización y la generación de oportunidades de servicios en una
amplia gama de productos. La compañía quiere que la organización externa
para utilizar las funciones de SAP Business ¿Qué formación es la más
adecuada para el personal de la organización externa?
Por favor seleccione la respuesta correcta. oportunidades de ventas, pedidos
de ventas, asistente de generación de campaña, de acuerdo manta asistente
de generación de campaña, grupos objetivo, las actividades, los datos
maestros de lead ofertas de ventas, oportunidades de venta, actividades,
asistente de generación de campaña acuerdo de Manta, asistente de
generación de campaña, grupos destinatarios, los datos maestros de
plomo. En un proceso de ventas aerodinámico. ¿Cuál de los siguientes
sería describir la revista correcto?
Respuesta: Dr deudores de control
Cr ingresos Dr. cuenta de asignación
Cr de inventario Dr deudores de control
Cr ingresos Dr deudores de control
Cr ingresos
Dr Costo de Ventas
Cr de inventario Dr. cuenta de asignación
Cr de inventario
Cr ingresos. ¿Cuáles son dos acciones siempre dará un crédito
monetario a un cliente sin un impacto inventario?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta
Seleccione la casilla de verificación "Sin Cantidad" en una nota
de crédito Crear una nota de crédito "tipo de servicio" Utilice
una fila negativo en una factura A / R
Crear una nota de crédito sin referencia a una factura tipo A / R. ¿Cuál
de los siguientes ajustes en los detalles de la empresa llegar a ser irreversible
después de un usuario publica la primera transacción?
Permitir que las cantidades negativas para Día de anulación de transacciones
Balance de pantalla de crédito con signo negativo Grupos de artículos
Método de Valoración Administrar artículo Costo por Almacén. Un
consultor entrega un servicio de consultoría de una sola vez. ¿Cuál es la
mejor opción del consultor para la prestación de este cliente con un
documento en el que se puede basar el pago?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Utilice una fila de texto para
especificar el precio del servicio y la unidad en un tipo de elemento de A / R
factura Introduzca un tipo de servicio A / R factura con una fila que contiene
el servicio, cuenta G / L y el precio.
Crear una entrega tipo de elemento para reflejar la prestación de servicios
Crear una entrada de diario manual para registrar los ingresos del servicio de
consultoría.
. ¿Cómo puede el consultor migrar los saldos de las cuentas socio de
negocios para asegurar que los saldos de cuentas y las cuentas de control
asociados son los correctos?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Mediante Workbench de
transferencia de datos, importar todas las facturas abiertas, así como sin
conciliar el pago inicial y pagos a cuenta de cada negocio compañero
Publicar una entrada de diario con una fila para cada cantidad de equilibrio
socio de negocios. Utilizar las cuentas de control como las cuentas de
compensación Introduzca los saldos de socios de negocios utilizando el
saldo de transacción de apertura socios de negocio. Introduzca los saldos de
las cuentas de control utilizando la transacción saldos g / l de apertura de
cuentas. El uso de la transacción de negocios Saldo inicial Partners,
introduzca las cantidades de equilibrio socio de negocios, incluyendo
cualquier pago inicial y pagos a cuenta. Un cliente existente solicita
una dirección adicional a tratar. ¿Cuál es la mejor manera de entrar en esta
nueva dirección BillTo en el sistema?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Añadir una segunda dirección de
facturación en el registro maestro de socio de negocios.
Cambiar la dirección de facturación dentro de cada nuevo documento de
ventas.
Utilice la dirección de envío campo para almacenar la segunda dirección de
facturación Crear un segundo maestro socio de negocios con una dirección
de facturación y vincular los dos socios de negocios juntos en una sola
cuenta de control nuevo. ¿Que se basa en el orden de la producción?
Respuesta:
Una edición de Producción Una lista de selección Una entrada de
fabricación Una lista de materiales. ¿Qué es una unidad de recursos de
la medida?
Por favor seleccione la respuesta correcta. El tiempo que toma para una
máquina de recursos para la fabricación de una unidad
Las dimensiones físicas de un recurso de activos.
La unidad en la que se mide el recurso El número de horas que la capacidad
de un recurso de trabajo. Al presentar un incidente de soporte de SAP,
¿que la prioridad debe asignar un socio si el problema afecta a las
transacciones comerciales normales, pero las transacciones importantes
todavía se puede ejecutar?
Muy alto Bajo Alto Medio. Una factura de A / P fue publicada con
información incorrecta. ¿Cómo se puede revertir las publicaciones de modo
que la inversión y la factura original A / P se cierran automáticamente y
totalmente reconciliados?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Utilice el asistente de creación de
documentos para crear un documento de anulación Crear una entrada de
diario.
Emitir una nota de crédito A / P basado en el A / P factura. Elija Cancelar en
el menú contextual de la forma de la factura A / P. Una empresa vende
sus productos en todo el mundo. La empresa necesita para mantener los
precios unitarios principalmente en dos monedas adicionales, además de la
moneda principal.¿Cuál es la forma más eficiente para mantener los precios
utilizando SAP Business One 9.0?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Definir un precio por unidad
principal, y dos precios adicionales en las monedas extranjeras, el uso de las
listas de precios estándar. Definir una lista de precios primario, y dos listas
de precios adicionales para la moneda extranjera. Establecer la lista de
precios predeterminada con la moneda a juego, a los datos maestros de
clientes. Definir un precio por unidad principal, y dos precios adicionales en
las monedas extranjeras, utilizando el período y el Volumen de Descuentos
lista de precios. Establecer el precio unitario apropiado con la moneda a
juego como predeterminada por el cliente. Definir precios especiales para
los socios de negocios y establecer precios unitarios en la moneda que
corresponda a la moneda del cliente.
. ¿Dónde se puede asignar reglas de análisis de avanzada ATP?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Maestro de clientes Articulo
maestro Grupo de artículos Configuración del documento de pedido de
ventas
. ¿Los cuales 2 tipos de balanzas que se pueden ver en el Estado de
Resultados?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El saldo de las cuentas de control
balance de los gastos de la compañía El balance de los activos
El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias. Una empresa opera
mediante la gestión de inventarios magra. El gerente de compras (PM)
necesita mantener los niveles de inventario en el nivel adecuado - por lo que
los pedidos se pueden cumplir dentro de los dos días, pero sin el Debido a la
pequeña ventana para el pedido, el PM tiene que reaccionar rápidamente a
una situación de baja de valores. ¿Cómo se puede configurar SAP Business
One para ayudar a la PM equilibrar estas dos necesidades?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Activar la alerta predefinido de
existencias mínimas de desviación. Establecer el nivel de umbral mínimo
para cada elemento. Asesorar a la PM para ejecutar el informe de estado
fuera de la caja de inventario sobre una base diaria Crear una consulta para
reportar los niveles de existencias de cada elemento. Coloque esta consulta
como una alerta definida por el usuario y enviar el informe de consulta a la
PM una vez al día. Establecer el nivel de umbral mínimo para cada
elemento. Utilice el asistente de MRP para generar una recomendación para
las órdenes de compra en base a los pedidos de venta. ¿Cómo se puede
elegir un socio de negocios en una fila asiento manual?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. En la lista de socios de trabajo, la
opción de en el menú contextual
pulse la tecla TAB pulse ENTER
Presione CTRL + TAB. ¿Cómo puede un usuario configura la
facturación trimestral para los contratos de servicios anuales?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Crear una plantilla de transacción
recurrente las facturas de un contrato existente Crear una transacción
recurrente para las facturas en base a una factura existente. NR crear facturas
para el próximo año a través del asistente de creación de documentos. Crear
un modelo de contabilización periódica que debita el cliente y acredita la
cuenta de gastos. Todas las órdenes de venta deberán ser revisados por
uno de los gerentes de ventas si el beneficio bruto es inferior a 35% o si el
descuento es de entre 15% y 25%. ¿Cuál es la mejor manera de poner en
práctica estos requisitos? Definir un procedimiento de aprobación y el uso
de una consulta desde necesitan ser revisados tanto el rango de descuento y
el porcentaje de utilidad bruta Definir autorizaciones de propiedad de los
datos a las órdenes de venta. Conceder el gerente de ventas de acceso de
nivel subordinado, lo que permite a las órdenes de venta serán revisados por
el administrador del usuario que
creó el pedido de venta Definir una alerta y seleccionar las condiciones
predefinidas para el descuento y el beneficio bruto en la alerta. Introduzca el
rango de descuento en las condiciones de alerta.
Definir un procedimiento de aprobación y seleccionar las condiciones
predefinidas para el descuento y el beneficio bruto. Introduzca el rango de
descuento en la aprobación modelo. ¿Cómo funciona la Solicitud Las
mercancías de retorno a simplificar el proceso de devolución de artículos?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Maneja devoluciones en
cualquier punto en el proceso de compra Nunca se necesitan abonos de A / P
Crea una entrada de diario de forma automática al guardar No es necesario
saber si el pedido de entrada de mercancías se ha facturado
. Acaba de crear dos órdenes de compra idénticos para el mismo
proveedor en el sistema SAP Business One. No es necesario uno de ellos.
¿Cuál es la mejor manera de corregir este error?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Eliminar las filas y guardar el
documento para el futuro cuando se desea ordenar los elementos del
proveedor. Cambiar la cantidad en el pedido a cero. Eliminar la orden de
compra para retirarlo inmediatamente del sistema.
Dado que no existe un documento de destino, cancele la orden de
compra. ¿Que aumenta la capacidad al añadir una orden de
presentación de un recurso?
la capacidad consumida la capacidad única ejecución
capacidad comprometida. Los grupos de artículos permiten ¿cuál de los
siguientes valores por defecto en el elemento de datos maestros?
Hay 4 respuestas correctas a esta pregunta. Método de valoración MRP
detalles de planificación
bin Localización Unidades de medida Gestión de stocks por almacén
proveedores preferidos. ¿Qué tipo de requisitos materiales de
planificación configuración (MRP) le permite evitar la duplicación de la
demanda de órdenes de venta en un periodo para el que tenga un pronóstico
de ventas?
Por favor seleccione la respuesta correcta. MultipleOrder Método de
planificación Método consumo Intervalo de pedido. ¿Cuál de estos
objetivos pertenece a la primera fase del programa de implementación de
SAP acelera?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Implementar las necesidades de
los clientes de SAP Business One
Entregar e instalar el software de SAP Business One Migrar los datos
heredados del cliente de SAP Business One Analizar los procesos de
negocio del cliente en detalle. El contador le dice que necesita un
informe que le ayudará a gestionar las reservas de efectivo. Quiere ser capaz
de anticipar futuros periodos en que la empresa podría tener que pedir dinero
prestado para cubrir una caja ¿que reporte le sugeriría a utilizar?
Por favor seleccione la respuesta correcta Antigüedad de créditos del cliente
Flujo de fondos Hoja de balance Ganancia y perdida
. ¿Dónde se puede definir que un cliente recibirá 1 unidad libre por
cada 3 unidades adquiridas?
Periodo y Descuentos Por Volumen Descuento Grupos de artículos Lista de
precios
Los precios especiales para los socios de negocio. Desea que todos los
componentes de una lista de materiales (BOM) para ser consumidos en el
momento en que la producción se inicia. ¿Qué tema le método establecido
para los componentes y qué documento desea crear cuando
Por favor seleccione la respuesta correcta. Método cuestión manual y un
problema para la producción de documentos Método cuestión manual y un
documento de salida de mercancías Método tema de retrolavado y un
problema para la producción de documentos Método tema de retrolavado y
un documento de salida de mercancías. ¿Cuál de los siguientes
informes se pueden ajustar a aparecer de forma automática inmediatamente
después de entrar en el sistema?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Las operaciones temporales
informe de la revista Vale Transacciones informe Diario Publicaciones
periódicas
. Si un proveedor sustituye un elemento, pero ofrece a los otros cinco
artículos que usted pidió, ¿qué número de entrada de mercancías PO
documentos se necesitan?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Uno
Seis Dos
cuatro
. ¿Qué es verdadero sobre las cuentas de control ?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Una cuenta de GL se define como
una cuenta de control en la ventana Plan de cuentas Una cuenta de control
enlaza los socios de negocios cuentas del libro mayor secundario en el libro
mayor. Una cuenta de control enlaza los socios de negocios cuentas del libro
mayor secundario a la entrada del diario.
Las cuentas de control sólo se pueden utilizar para las cuentas por cobrar y
cuentas por pagar. Al visualizar el último registro de entrada de diario,
se ve la JE valor en el campo Origen. ¿Qué significa JE?
Por favor seleccione la respuesta correcta Asiento manual (AS) Entrada de
diario automática Fuente de comprobantes de diario Plantilla de entrada de
Diario
. ¿Cuál es el orden recomendado para la instalación de los componentes
de SAP Business One?
Por favor seleccione la respuesta correcta. 1) Herramientas de servidor, 2) de
SAP Business One servidor, 3) Crystal Reports para SAP Business One, 4)
de cliente, 5) Componente de Integración 1) componente 1ntegration, 2)
Crystal Reports para SAP Business One, 3) Herramientas de servidor, 4) de
SAP Business One servidor 5) Cliente 1) Crystal Reports para SAP Business
One, 2) Herramientas de servidor, 3) de SAP Business One servidor, 4) de
cliente, 5) Componente de Integración 1) SAP Business One servidor, 2)
Herramientas de servidor, 3) Crystal Reports para SAP Business One, 4)
componente 1ntegration, 5) Cliente. ¿Dónde se puede configurar el
método G / L predeterminado para los nuevos artículos?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Configuración general
Elemento de datos Maestro
Configuración del documento Determinación de cuentas de GL. Usted
está en la fase de preparación del proyecto de una aplicación cliente en el
Ruby fabricación. Hasta ahora todo ha ido según lo previsto. ¿Cuál de estos
podría indicar un rebasamiento inesperada proyecto?
Por favor seleccione la respuesta correcta. La compañía se ejecutará la
fabricación complemento desde un partner de SAP que fue recomendado
Hay 15 empleados que van a necesitar para trabajar con SAP Business One
Se oye un rumor de que dos nuevas naves logísticas será la apertura en el
próximo mes. El gerente de producción también actuará como una ventaja
funcional en el proyecto. ¿Qué tipos de datos maestros puede la lista de
materiales de contener?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Los productos y Empleados
Artículos y Recursos Los productos y servicios Los productos y activos
fijos. ¿Qué característica en SAP Business One le permite enviar
recordatorios cliente en relación con las deudas?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Deudas dudosas impresión de
documentos Asistente de pago
Asistente de reclamaciones
. ¿En qué condiciones pueden gestión localización del compartimiento
se desactivarán después de la activación de un almacén?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Si los códigos de localización bin
no se han definido todavía. Si todas las ubicaciones de basura están vacíos
Si no se han hecho transacciones localización del compartimiento para las
ubicaciones de basura existentes. Si el almacén se establece en un almacén
nave de la gota.
. Un contador le gustaría guardar un borrador al entrar en una gran
entrada de diario, con el fin de evitar la pérdida de datos. ¿Que
recomiendas?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Crear un documento preliminar
En la entrada del diario, elija la opción de guardar como borrador Use un
modelo de contabilización. Suponga que tiene un elemento que tiene
una cantidad de pedidos mínimo de 10. Los múltiplos de pedido están 15.
MRP calcula que se requieren 8.¿Qué cantidad serían clasificadas por MRP?
Por favor seleccione la respuesta correcta. 18 15 23 10. ¿ Que puede ser
motivo de una falta de verificación en la ventana de depósito?
Por favor seleccione la respuesta correcta La cuenta de banco en el depósito
no se ha seleccionado La fecha de registro fue vencida. Se seleccionó la
cuenta de cheques mal en el depósito. El cliente en el depósito no se ha
seleccionado. ¿Qué caracteriza a las cuentas de balance?
Por lo general se encuentran en los 3 primeros cajones del plan de cuentas
Por lo general se encuentran en los cajones inferiores del plan de cuentas
Aparecen en el informe de pérdidas y ganancias Aparecen en el informe de
balance de comprobación (B.sumas). Un empleado de almacén de
órdenes de compra de copias en la entrada de mercancías OP cuando recibe
los artículos de los vendedores.A menudo se encuentra con entregas
parciales en las que necesita para copiar una cantidad parcial de una orden
de compra a un documento de pedido de entrada de mercancías. Cuando se
copia una cantidad parcial a un pedido de entrada de mercancías, ¿cuál es el
efecto en la orden de compra?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El estado de una fila
parcialmente copiado se ajusta automáticamente a Cerrado. El estado de la
orden de compra se mantiene abierto.
La cantidad fila se reduce por la cantidad recibida. La cantidad abierta para
la fila se reduce por la cantidad recibida. Si el inventario es contado por
2 personas diferentes para los mismos artículos en la misma área del
almacén, ¿cómo pueden ser registrados y comparados en el sistema estos
recuentos de inventario?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Seleccionar
"validación" para el tipo de conteo en el documento de
inventario de conteo para entrar en ambos casos de forma automática y
compararlas.
Introduzca las dos cosas en el documento de inventario de recuento a
continuación, seleccione la casilla de verificación Freeze para desencadenar
la comparación. Utilice 2 documentos de recuento de inventario, uno para
cada contador, y copiar tanto en un documento de inventario de
contabilización.
Puede escribir varias cuentas para la misma ubicación directamente en el
documento de inventario de contabilización. ¿Qué tipo de cuenta refleja
transacciones de socios de negocios en el plan de cuentas?
cuenta indexada cuenta de contrapartida cuenta de compensación
Cuenta de control. Se pone en contacto un vendedor acerca de un
reciente envío con un artículo defectuoso. El vendedor le da un número de
autorización de devolución de material y le pide que envíe el artículo de
nuevo a ellos. ¿Cuál es el mejor documento a utilizar para iniciar el proceso
de devolución de los artículos?
Por favor seleccione la respuesta correcta Buen asunto
Solicitud de devolución de mercancías Regreso (devolución)
Transferencia de inventario. ¿Cuáles son los 3 efectos de la cancelación
de un documento de marketing?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Documentos base se vuelven a
abrir y se pueden utilizar de nuevo Un documento de cancelación del mismo
tipo se crea con un anuncio de reversión Cambios de estado del documento
original a Cancelado El documento original se elimina de la base de
datos. En el informe de antigüedad, ¿cómo el sistema de calcular la
edad de una factura abierta?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Mediante la aplicación de las
condiciones de pago del socio de negocios a la fecha de la factura. De
acuerdo con la diferencia en días entre la fecha de la factura y fecha de
vencimiento.
Contando los días a partir de hoy y hasta la fecha de vencimiento de la
factura. ¿Cuál es la definición principal en los datos maestros de
activos?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Vida util Grupo de activos El área
de valoración Clase de activos. ¿Dónde se puede ver un balance
consolidado de un socio de negocios que es a la vez un cliente y un
proveedor?
Por favor seleccione la respuesta correcta. En el informe de balance de
comprobación En el libro mayor En la ventana saldo de la cuenta
En el informe Envejecimiento (Antigüedad). ¿Qué tipo de precio se
permitirá definir un descuento basado en las propiedades o los fabricantes de
artículos?
Por favor seleccione la respuesta correcta. Periodo y Descuentos Por
Volumen Grupo de descuento Los precios especiales para los socios de
negocio. ¿Cuáles son los pasos de solución de problemas de soporte
que se requiere un socio para llevar a cabo antes de presentar un incidente?
Hay 4 respuestas correctas a esta pregunta Cargar la base de datos del cliente
La reproducción de la emisión Creación de una nota de SAP El aislamiento
de la cuestión para SAP Business One Buscar problemas conocidos
solución de problemas iniciales
. Un usuario ha añadido una Cobro manual para una transferencia
bancaria. ¿Cómo puede garantizar al usuario la cantidad pagada se mostrará
en la cuenta bancaria en los libros?
Por favor seleccione la respuesta correcta Crear una conciliación automática
para el pago recibido entre el cliente y la cuenta bancaria. Crear un depósito
para transferir la cantidad de recepción a la cuenta bancaria.
Compruebe que la cuenta bancaria se ha introducido en el pago recibido. Si
es así ya se debita la cuenta bancaria. Crear una reconciliación manual para
el pago recibido entre el cliente y la cuenta bancaria.
. Una empresa compra un grupo de artículos para la reventa que están
sujetos a repentinos aumentos de precios de un proveedor.
La compañía quiere actualizar los precios de venta en dos listas de precios
sólo para ese grupo de artículos cuando los precios de compra cambian. Los
demás elementos en las listas de precios no debe cambiar. ¿Cuáles son las
mejores opciones para configurar esto?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ejecutar los precios Asistente de
actualización para actualizar precios de los artículos en un porcentaje y
elegir el grupo de artículos en las dos listas de precios Utilice la
actualización de Padres precios a nivel mundial para elegir las dos listas de
precios y grupo de artículos para hacer los cambios Establecidas sólo
aquellos elementos de las dos listas de precios que se basan en la lista de
precio de compra con un factor. Las actualizaciones serán automáticas
cuando la lista de precios base cambios. Utilice precios especiales para los
socios de negocio para crear dos listas de precios especiales para el
proveedor y la base de que la lista de precios en la Lista del precio de
compra con un factor. Las actualizaciones serán
automáticas cuando la lista de precios base cambia. Se agregó un pago
sin referencia a una factura, Que podemos hacer para que cuando
visualicemos el mayor del IC no quede el pago y la factura ? Conciliar
manualmente la factura y pago mediante el informe de antigüedad de
clientes. Conciliar manualmente la cuenta a través de reconciliaciones
internas Ejecute el asistente de pago que lo conciliará automáticamente.
Cuando vemos los movimientos de un IC, marcamos la casilla de
verificación “Visualizar movimientos no reconciliados”. ¿Qué
documento se puede seleccionar para pagos a clientes? Abono Factura
Devolución Cobro, recibimos un abono en la cuenta. ¿ Con que
documento puedo devolver artículos dañados?
Salida de mercancías. entrega Factura Configurar artículos inactivos y emitir
la entrega . ¿Cual de estos documentos se reconcilian en
reconciliaciones automáticas?
Facturas basadas en pedidos. Abonos basados en facturas. Devoluciones
basadas en entregas. ¿Donde se seleccionan números de serie y lotes?.
Parametrización de documentos del pedido de compras. Datos Maestros del
artículo Configuración Almacén. Pestaña inventario, en Parametrizaciones
Generales. Se desea recibir informes financieros por países. El contable
ya agregó estos ingresos. Qué puede utilizar?
Añadir propiedades por país y definir cuenta de ingresos por esta propiedad
Definir cuentas de ingresos por países. Añadir almacén por país y definir
cuenta de ingresos. Asignar a cada cuenta y a cada cliente a
ubicaciones. Un usuario compra servicios de limpieza, se desea que
estos gastos aparezcan en los informes de compras.
Establecer precios especiales. Incluir pedido tipo servicio en el informe de
compras Cear un artículo en datos maestros para que este servicio y que sea
de no inventario solo artículo de compra Crear una cuenta de gastos especial
para este servicio. En una compra, haces una factura directamente. El
solicitado sufre alguna mo sldificación?
Si, aumenta el solicitado y aumenta el disponible. No, Solo reduce el
disponible. Se Incrementa el solicitado y aumenta el disponible. Disminuye
el solicitado y aumenta el disponible. Una empresa vende 500€ de un
producto de inventario a un cliente. ¿Cómo afecta a la contabilidad?
Debitamos 500€ en la cuenta del cliente y creditamos 500€ en la cuenta de
ingresos Cargamos 500€ en la cuenta de ingresos y debitamos 500€ en la
cuenta de ingresos En el debe contabilizamos 500€ en la cuenta de clientes y
en el haber 500€ en la cuenta de existencias. Saldamos la cuenta de clientes
y compensamos la cuenta de ingresos. Una empresa tiene que amortizar
un préstamo, la forma más eficiente de hacerlo es….
Asiento Modelo Asientos preliminares Contabilizaciones periódicas. Crear
una factura de servicios, crear un modelo de factura. Se compró un
camión como Activo, y Fijo hace 3 años y ante la sorpresa de los auditores
no se ha amortizado.
Empezamos na ejecutar la amortización a partir de este mes. Lo damos de
baja, lo volvemos a comprar y lo empezamos a amortizar desde cero. Lo
damos de baja, lo activamos por el valor neto. Nos vamos a Activos Fijos y
ejecutamos las amortizaciones. Estamos ante una nueva
implementación. Una empresa tiene cables como artículos y los tiene dados
de alta por lotes y por número de serie. ¿Cómo lo añadiríamos al nuevo
sistema? (2r) .
Asistente de saldos iniciales. A Través del Data transfer Workbench. A
través de importar archivos excel A través de documentos de entrada de
pedidos. A pesar de haber sido un buen mes, se ha vendido mucho, las
cuentas de tesorería demuestran lo contrario. ¿Qué debe hacer la empresa
para arreglar esto? Personalizar el asistente de pago Hablar con los clientes y
pactar nuevas condiciones de cobro. Hablar con los proveedores y negociar
mejores precios. Nada, en un par de meses la situación se compensará.
. En una empresa filial se tiene que enviar las cuentas a la empresa
matriz. ¿Cómo tenemos que parametrizar los periodos contables si la
empresa tiene que enviar las cuentas mensualmente?
Subperiodo mensual y periodo anual. Subperiodo anual y periodo anual.
Periodo anual - divisible x 12 Periodo anual – subperiodo trimestral. El
departamento de contabilidad, contabiliza una factura de clientes sin hacer
referencia a la entrega. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Duplicamos la variación negativa de stock. Duplicamos la variación positiva
de stock. Duplicamos el asiento de ingresos. No pasa nada.
. ¿Cual es la mejor manera de importar datos maestros de inventario?
Data transfer workbench. Documentos de entrada. Gestión/Inicialización del
sistema/ saldos iniciales Todas son correctas. Estoy utilizando el
método de inventario permanente, que he parametrizado en detalles de
empresa, sin embargo en datos maestros de artículos en la pestaña de
inventario no me aparece el coste del artículo a pesar de que he tenido
movimientos. Cuál puede ser el motivo ?
El artículo no se gestiona por almacén Es un artículo ficticio Es un artículo
con el método de valoración FIFO Es un artículo gestionado por
lotes. He creado una consulta, quiero que esta consulta me aparezca en
el dashboard para mostrarlo en el cockpit. Donde tengo que ir dentro de SAP
Business One En Parametrizaciones generales En Gestión inicialización del
sistema En herramientas, en la opción Dashboard designer En gestión
definición cockpit . Aparte del pedido, ¿que tipo de documento es
también “comprometido” ?
Pedido Cliente Solicitud de traslado Traslado Salida de
mercancías. Uno de nuestros cliente nos avisa que en la próxima
entrega nos devolverá envases por 5€. Como lo registraras en SAP Business
one?
Creamos un documento de devolución por 5€ Creamos un abono Creamos
una factura Añadimos una línea negativa en la entrega. Se importa unas
nóminas mediante documentos preliminares,¿ desde donde se
contabilizarán?
Informes de documentos preliminares En asientos opcionales En la ventana
de documentos preliminares Listas de partidas abiertas. Estas utilizando
la contabilidad de costes de SAP B1 y has creado una serie de normas de
reparto. Sin embargo cuando contabilizas la nómina, estos normas de reparto
no te sirven porque el importe de la nómina cambia mensualmente el
importe que imputas a cada departamento, por diversos motivos (bonus,
bajas, nuevas incorporaciones). En el caso de la cuentas 640 000 Como lo
solucionarías de una manera eficiente? Crearía una línea en el asiento por
cada departamento y le adjudicaría el importe de cada centro a la cuenta 640
000 Crearía una nueva norma de reparto con estos importe para cada centro
En el mismo asiento en la columna del centro de coste definiría una norma
de reparto manual Contabilizaría el asiento de nómina normal y
seguidamente haría otro asiento abonando la cuenta 640 000 creando tantas
líneas como centros de coste tengo para esta cuenta . Acabas de
empezar a trabajar en una empresa que utiliza SAP B1. Observas un
documento de entrada de mercancías en el que hay 2000 kg de tomate a
granel, cuando vas a hacer un pedido de cliente de todo el stock aparecen
1000 latas de tomate. Que ha pasado? Los artículos por unidad de ventas son
la mitad de los artículo por unidad de compras Los artículos por unidad de
ventas son el doble de los artículos por unidad de compras Los artículos por
unidad de ventas son la mitad de los artículos por unidad de inventario Los
artículos por unidad de compras son la mitad de los artículos por unidad de
inventario. Quiere activar un sistema para que le recuerde cuantos
pedidos abiertos de ventas con mas de 30 días
Cree una actividad con periodicidad 30 días que le avisará de esto a través
de un texto En cada pedido de ventas, vincule una actividad para recordarle
esto A través de gestión de alarmas, cree una consulta y vincúlelo a esta
nueva alarma Abra la agenda de SAP, y marque actividades cada primero de
mes.

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