CC 1033772055

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.

ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
carlos.romero@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad; BOGOTA
Factura Electronica de Venta: W7891000315
Pedido No.: 168501 Caja: 80

Fecha : 2021/10/29 Hora: 17:55:19
Cajera : GLADYS MORENO Local; 04
NIT/C.C: 1033772055
Cliente: EDWIN CARDENAS nunrE
Direcc.: CL 66 SUR # 62 - 52
Barrio : Isla Del Sol
relefo.: 3203811541
Email : monica-9506@outlook.es
Forma de Pago: CREDITO, CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
EFECTIVO
Observa:
# Articulo IVA IPO CantTotal s/des
1 7709066107229 19 O 1 1.749.900
Lay WHIRL CS 14Ks WWI14ASHLA"G
Descuento 18,29 Y. 320.000-
Subtotal Alma 1.201.597

IVA Almacen 228.303
Total Almacen 1.429.900
Artic-Concesion
2 FIANZA_FGA 19 O 1 119.000
FIANZA_FGA
FGA FONDO DE GARANTIAS S.P. Nit 8110104853
Stot Conc+IPO 100.000

IVA Concesi 19.000
Total Concesi 119.000
Total lineas factura: 2
Subtotal 1.301.697
Valor IVA 247.303
Valor Total 1.648.900
EFECTIVO $ 450.000
REDONDEO $ 44
Cambio en EFECTIVO $ 20.150
Valor a financiar $ 1.119.006
Tarifa IVA Vr-Base Vr-IVA

19 1.301.597 247.303
Para la entrega de su mercancia,

favor entregar al transportador-
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR
# Articulo Cant. UN. Fecha de Entr

C9d
7709066107229 1 AKCED 2021-11-06

Lay WHIRL CS 11Ks WWIllASHLA"G
--------
!TASA DE INTERES EFEC-MENSUAL EFEC-ANUAL!
!TASA CORRIENTE 1,89% 25,19%
!USURA 25,62%
! CUOTA INICIAL 429.894
! Vr. A FINANCIAR 1.119.006
! CUOTAS 18
PERIODICIDAD 30 .
Los intereses moratorios se cobraran a

la tasa moratoria maxima legal vigente.
Corresponde a Credit() 20 minutos

ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS
SEGUN EL DEC. 417 17/03/2020
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Rgo, 24 2.010.
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la

DIRN
Prefijo: 11789 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18761019517482
del 2021/10/14 al 2023/04/11.
Estimado cliente cuentas con 30 dias

calendario a partir de la fecha de compra
Para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofas, muebles para armar,
baterias de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
aire, celulares, Phablets 9 Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulas de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluquería, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplaw.
Software de facturacion electronica: F&M ?
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY SAS,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY SAS
RECIBI Y ACEPTO FACTURA
7 2:Er141.
FIRM11:21-1);r•J C99.11 '
C.C. i_GjS
USTED SE AHORRO
$320.000
Adicionales a los ahorros RUC
Siempre tiene en
xxxxx*xx*******i*xx*xxx****xxx*x~xxx
- ANEXO PLAN DE PAGOS -
Factura Electronica de Venta: W7891000315
Pedido No.: 168501 Caja: 80

Fecha : 2021/10/29 Hora: 17:55:19
Cajera : GLADYS MORENO Local: 04
NIT/C.C: 1033772055
Cliente: EDWIN CARDENAS ALZATE
Direcc.: CL 66 SUR # 62 - 52
Barrio : Isla Del Sol
Telefo.: 3203811544
Email : monlca-9506@outlook,es
Observa:
Plan de pasos:
Cuota 1 2021/11/28 $ 74,783
Cuota 2 2021/12/28 $ 71.783
Cuota 3 2022/01/27 $ 71.783
Cuota 1 2022/02/26 $ 74.783
Cuota 5 2022/03/28 $ 74.783
Cuota 6 2022/04/27 $ 74.783
Cuota 7 2022/05/27 $ 74.783
Cuota 8 2022/06/26 $ 74.783
Cuota 9 2022/07/26 $ 71.783
Cuota 10 2022/08/25 $ 71.783
Cuota 11 2022/09/24 $ 74.783
Cuota 12 2022/10/24 $ 74.783
Cuota 13 2022/11/23 $ 71.783
Cuota 14 2022/12/23 $ 74.783
Cuota 15 2023/01/22 $ 74.783
Cuota 16 2023/02/21 $ 71.783
Cuota 17 2023/03/23 $ 74.783
Cuota 18 2023/04/22 $ 74,790
VALOR TOTAL 1.346.101
!TASA DE INTERES EFEC-MENSUAL EFEC-ANUAL

!TASA CORRIENTE 1,89% 25,19%
!USURA 25,62%
! CUOTA INICIAL 429.894
! Vr. A FINANCIAR 1.119.006
! CUOTAS 18
! PERIODICIDAD 30 .
Los intereses moratorios se cobraran a

la tasa moratoria maxima legal vigente.
CREDITO DE CONSUMO
Corresponde a Credito 20 minutos
El plan de pagos puede presentar variaciones

como consecuencia del pago anticipado o
vencido de las cuotas o por una disminucion
de la tasa de interes.
Nuestro servicio de financiacion esta
sravado con IVA, por lo tanto, cambios en
la tarifa pueden generar variaciones en el
valor de las cuotas
El plan de pagos detallado podra ser

consultado al dia siguiente de la fecha de 1
factura en la pagina www.alkomprar.com , 9
para credlto Alkosto Narino por favor
comunicarse con cartera a la linea 7323400
o en los modules de atencion al cliente.
Hace parte integral de la presente factura;

Pagare con carta de instrucciones, Fianza,
prenda si el producto es un vehiculo 9
solicitud de credito, identificados con el
No. 1033772055 documentos que el deudor
declara aceptar 9 conocer.
El deudor podra efectuar pagos anticipados d

las cuotas o saldos en forma total o parcial
con la consiguiente liguidacion de intereses
al dia de pago.
El deudor podra ejercer el derecho de

retracto en la condiciones descritas en
el articulo 47 de la Leg 1480 de 2011.
RECIBI Y ACEPTO PLAN DE PAGOS
FIRMA : C79 ¿P-6711,9

NOMBRE:
C. C.ZO33 7-72055-F echa

********************************************
Recuerda que tambien puedes
pagar tus cuotas en los puntos Baloto
citando el convenio 961684 con el
siguiente numero de REFERENCIA BALOTO
97890001000315
********************************************

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Pedido No.: 168501 Caja: 80

# Articulo IVA IPO CantTotal s/des

Subtotal Alma 1.201.597

Stot Conc+IPO 100.000

Tarifa IVA Vr-Base Vr-IVA

Para la entrega de su mercancia,

# Articulo Cant. UN. Fecha de Entr

7709066107229 1 AKCED 2021-11-06

Los intereses moratorios se cobraran a

Corresponde a Credit() 20 minutos

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la

Estimado cliente cuentas con 30 dias

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Pedido No.: 168501 Caja: 80

VALOR TOTAL 1.346.101

!TASA DE INTERES EFEC-MENSUAL EFEC-ANUAL

Los intereses moratorios se cobraran a

El plan de pagos puede presentar variaciones

El plan de pagos detallado podra ser

Hace parte integral de la presente factura;

El deudor podra efectuar pagos anticipados d

El deudor podra ejercer el derecho de

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