Liquidacion FinancieraCRCO TAYPIUNGA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN FORMATO N°3
LA CONVENCION - CUSCO
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (GIRADOS)

(Correspondiente al 27 setiembre del 2019)
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CD=1 TIPO DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO
N° C/P. DOC. ADMINISTRATIVO FF.F DOC. SUSTEN. (B) DETALLE
REG. UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/. GG=2 1 2 3 PARTIDA PARTIDA
F.
Ord. N°. FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO Nº. FECHA SIAF RAZON SOCIAL CONCEPTO GS=3 Costo Directo Gast. Gener. Gastos Superv. SEGÚN C/P RECTIF.
1 561 09/07/2019 113 930615 18/06/19 13 FACT 0003-0052 25/06/19 495 CISNEROS PILLACA, ADELA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 - PRODAC KG 1600 5.00 8,000.00 1.00 8,000.00 - - 2.6 2.2 1.4
561 09/07/2019 113 930615 18/06/19 13 FACT 0003-0052 25/06/19 495 CISNEROS PILLACA, ADELA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08 - PRODAC KG 750 5.00 3,750.00 1.00 3,750.00 - - 2.6 2.2 1.4
561 09/07/2019 113 930615 18/06/19 13 FACT 0003-0052 25/06/19 495 CISNEROS PILLACA, ADELA CLAVOS PARA MADERA C/C 3” – PRODAC. KG 400 5.00 2,000.00 1.00 2,000.00 - - 2.6 2.2 1.4
561 09/07/2019 113 930615 18/06/19 13 FACT 0003-0052 25/06/19 495 CISNEROS PILLACA, ADELA CLAVOS PARA MADERA C/C 4” – PRODAC. KG 400 5.00 2,000.00 1.00 2,000.00 - - 2.6 2.2 1.4
2 511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL (INC. BARBIQUEJO) –NACIONAL. UND. 10 15.00 150.00 1.00 150.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO (INC. BARBIQUEJO) – NACIONAL. UND. 15 15.00 225.00 1.00 225.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO (INC. BARBIQUEJO) – NACIONAL. UND. 40 15.00 600.00 1.00 600.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO GUANTES DE CUERO REFORZADO – NACIONAL. PAR 60 11.50 690.00 1.00 690.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO GUANTES DE NEOPRENO – NACIONAL. PAR 80 8.00 640.00 1.00 640.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO BOTAS DE JEBE (TALLAS INDICADAS) – NACIONAL. PAR 80 24.50 1,960.00 1.00 1,960.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO BOTAS DE SEGURIDAD CUERO C/ PUNTA DE ACERO – NACIONAL. PAR 80 45.00 3,600.00 1.00 3,600.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO LENTES DE SEGURIDAD IMPORTADA. UND. 30 9.00 270.00 1.00 270.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO GUANTES DE JEBE C-30 Nº 09 – NACIONAL. PAR 80 12.00 960.00 1.00 960.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO PANTALÓN (TALLAS INDICADAS) – NACIONAL. UND. 80 31.00 2,480.00 1.00 2,480.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO CHALECO DE SEGURIDAD FOSFORESCENTE PARA PERSONAL OBRERO – NACIONAL. UND. 80 14.50 1,160.00 1.00 1,160.00 - - 2.6 2.2 1.4
511 6/27/2019 111 930614 17/06/19 13 FACT 0001-0099 25/06/19 494 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO POLO MANGA LARGA CON ESTAMPADO – NACIONAL. UND. 80 14.50 1,160.00 1.00 1,160.00 - - 2.6 2.2 1.4
3 510 6/27/2019 112 930620 17/06/19 13 B/V 001-00432 25/06/19 497 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO PICOS ZAPAPICOS CON MANGO - BELLOTA UND. 15 34.00 510.00 1.00 510.00 - - 2.6 2.2 1.4
510 6/27/2019 112 930620 17/06/19 13 B/V 001-00432 25/06/19 497 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO PICOS PUNTA CON MANGO - BELLOTA UND. 15 34.00 510.00 1.00 510.00 - - 2.6 2.2 1.4
510 6/27/2019 112 930620 17/06/19 13 B/V 001-00432 25/06/19 497 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO PALAS TIPO CUCHARON - TRAMONTINA UND. 20 37.00 740.00 1.00 740.00 - - 2.6 2.2 1.4
510 6/27/2019 112 930620 17/06/19 13 B/V 001-00432 25/06/19 497 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO COMBA DE 08 LIBRAS - CASCO UND. 04 47.00 188.00 1.00 188.00 - - 2.6 2.2 1.4
510 6/27/2019 112 930620 17/06/19 13 B/V 001-00432 25/06/19 497 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO COMBA DE 04 LIBRAS - CASCO UND. 04 32.00 128.00 1.00 128.00 - - 2.6 2.2 1.4
510 6/27/2019 112 930620 17/06/19 13 B/V 001-00432 25/06/19 497 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO SERRUCHO AÉREO PARA CORTE DE MADERA - BAHCO UND. 06 76.50 459.00 1.00 459.00 - - 2.6 2.2 1.4
510 6/27/2019 112 930620 17/06/19 13 B/V 001-00432 25/06/19 497 GAVILANO CARDENAS, ANDERSON WILFREDO HOJA DE SIERRA METÁLICA - BAHCO UND. 50 6.81 340.38 1.00 340.38 - - 2.6 2.2 1.4
4 511 6/27/2019 13 496 AMERICA INVERSIONES S.A.C. CEMENTO PORTLAN TIPO I (42.5 KG) BLS 9000 28.00 251,996.00 1.00 251,996.00 - - 2.6 2.2 1.4
5 568 09/07/2019 18 H/P 0001 7/9/2019 563 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN PAGO A PERSONAL OBRERO - CATEGORIA OFICIAL DIAS 78 60.00 4,680.00 1 4,680.00 - - 2.6 2.2 1.3
568 09/07/2019 18 H/P 0001 7/9/2019 563 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN PAGO A PERSONAL OBRERO - CATEGORIA PEON DIAS 258 50.00 12,900.00 1 12,900.00 - - 2.6 2.2 1.3
6 569 09/07/2019 0260 01/07/2019 18 R/E E001-008 7/1/2019 565 HURTADO ESPINOZA TONY PAGO A MAESTRO DE OBRA MES JUNIO MES 01 2,500.00 2,500.00 2 - 2,500.00 2.6 2.2 1.5
7 570 09/07/2019 0261 01/07/2019 18 R/E E001-056 7/1/2019 566 JAULIS FLORES ANGEL PAGO A ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES JUNIO MES 01 2,200.00 2,200.00 2 - 2,200.00 2.6 2.2 1.5
8 597 7/22/2019 0262 01/07/2019 18 R/E E001-003 7/1/2019 564 RAMOS LOAYZA WILMER PAGO A ASISTENTE TECNICO MES JUNIO MES 01 3,500.00 3,500.00 2 - 3,500.00 2.6 2.2 1.5
9 600 7/23/2019 133 930631 01/07/2019 18 FACT E001-188 7/11/2019 590 EMPRESA ZOHE SAC ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 (3/4”). VARILLA 480 64.00 30,720.00 1 30,720.00 - 2.6 2.2 1.4
600 7/23/2019 133 930631 01/07/2019 18 FACT E001-188 7/11/2019 590 EMPRESA ZOHE SAC ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 (5/8”). VARILLA 1520 43.00 65,360.00 1 65,360.00 - 2.6 2.2 1.4
600 7/23/2019 133 930631 01/07/2019 18 FACT E001-188 7/11/2019 590 EMPRESA ZOHE SAC ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 (8MM). VARILLA 220 8.00 1,760.00 1 1,760.00 - 2.6 2.2 1.4
10 602 7/24/2019 0228 6/19/2019 18 B/V 001-1500 7/22/2019 598 CANCHARI BERNA JONATAN CARTEL DE OBRA DE 2.40M X 3.60M, IMPRESIÓN EN BANNER INC COLOCACION. UNID. 01 200.00 200.00 1 200.00 - 2.6 2.2 1.5
11 603 7/24/2019 116 930625 6/18/2019 18 FACT 003-053 7/19/2019 596 CISNEROS PILLACA ADELA TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 METROS X 2.44 METROS DE 18 mm PLANCHA 60 145.00 8,700.00 1 8,700.00 - 2.6 2.2 1.4
12 604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS - ALPHA MILL 15 35.00 525.00 2 - 525.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PAPEL ROLLO A1 PARA PLOTER - CORPAPEL RLL 03 45.00 135.00 2 - 135.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO LAPICERO DE COLORES - FABER CASTELL UNID 01 48.00 48.00 2 - 48.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA - PILOT UNID 06 5.00 30.00 2 - 30.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO LAPIZ PORTAMINAS - PILOT UNID 04 13.00 52.00 2 - 52.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CUADERNO A4 CUADRICULADO - NAVARRETE UNID 06 7.00 42.00 2 - 42.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO STAPLES (GRAPAS) Nº 26/6 X 5000 ARTESCO UNID 02 10.00 20.00 2 - 20.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO RESALTADOR - ARTESCO UNID 06 5.00 30.00 2 - 30.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CORRECTOR - ARTESCO UNID 02 5.00 10.00 2 - 10.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO TAMPON - ARTESCO UNID 02 15.00 30.00 2 - 30.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO TINTA PARA TAMPON - ARTESCO UNID 01 10.00 10.00 2 - 10.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO FOLDER MANILA A4 INC FASTER UNID 50 2.00 100.00 2 - 100.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO TINTA PARA IMPRESORA, L3110 (544) BLACK - EPSON UNID 05 50.00 250.00 2 - 250.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO TINTA PARA IMPRESORA, L3110 (544) YELOW -EPSON UNID 02 50.00 100.00 2 - 100.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00115 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO TINTA PARA IMPRESORA, L3110 (544) MAGE - EPSON UNID 02 50.00 100.00 2 - 100.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO TINTA PARA IMPRESORA, L3110 (544) CIAN- EPSON UNID 02 50.00 100.00 2 - 100.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PLUMONES PARA PIZARRA COLOR FABER CASTELL UNID 03 5.00 15.00 2 - 15.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PLUMONES GRUESOS COLOR FABER CASTELL UNID 03 5.00 15.00 2 - 15.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PLUMONES INDELEBLES GRUESO COLOR F.CASTELL UNID 03 5.00 15.00 2 - 15.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PLUMONES INDELEBLES DELGADO COLOR ARTESCO UNID 03 4.00 12.00 2 - 12.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PAPELOTE CUADRCULADO - UNIVERSAL UNID 10 1.00 10.00 2 - 10.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO DVD X 25 UNID INCLUYE ESTUCHE CAJA 01 50.00 50.00 2 - 50.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO MICAS PORTA PLANOS A4 - ARTESCO UNID 20 1.50 30.00 2 - 30.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CARDEX (ALMACEN) - NACIONAL UNID 200 0.50 100.00 2 - 100.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO ARCHIVADORES LOMO ANCHO - ARTESCO UNID 10 15.00 150.00 2 - 150.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO NOTA ADHESIVA - HOPAX UNID 02 15.00 30.00 2 - 30.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO VINIFAN T/OFICIO - ARTESCO UNID 03 10.00 30.00 2 - 30.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00116 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CINTA SCOTH MEDIANO CON DISPENSADOR ARTESC UNID 01 30.00 30.00 2 - 30.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CLIP CHICO X 100 UNID - CYGUS CAJA 02 3.00 6.00 2 - 6.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PEGAMENTO GRANDE - ARTESCO UNID 01 8.00 8.00 2 - 8.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PORTACLIPS - ARTESCO UNID 02 10.00 20.00 2 - 20.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO NOTA AUTOADHESIVA 3”X3” BLOCK DE 500 HOJAS UNID 02 15.00 30.00 2 - 30.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CINTA MASKING TAPE (ANCHO 3 cm) - SHURTAPE UNID 04 15.00 60.00 2 - 60.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CLIPS MARIPOSA CHICO X 50 UNID - CYGNUS CAJA 01 5.00 5.00 2 - 5.00 2.6 2.2 1.4
1
F.
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CLIPS MARIPOSA GRANDE X 50 UNID - CYGNUS CAJA 01 45.00 45.00 2 - 45.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO BINDER CLOPS 1” (25MM) X 12 UNID - ARTESCO CAJA 02 7.00 14.00 2 - 14.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO BINDER CLIPS ½” (17.7MM) X 12 UNID - ARTESCO CAJA 02 7.00 14.00 2 - 14.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO BINDER CLIPS 3/4” (19MM) X 12 UNID - ARTESCO CAJA 02 10.00 20.00 2 - 20.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO TIJERA GRANDE - ARTESCO UNID 01 10.00 10.00 2 - 10.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - ARTESCO UNID 25 1.00 25.00 2 - 25.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CINTA DE EMBALAJE - GAVIOTA UNID 02 7.00 14.00 2 - 14.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00117 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO FOLIADOR (08 DIGITOS) - HUARION UNID 01 160.00 160.00 2 - 160.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO ENGRAMPADOR T/ ALICATE – FABER CASTELL UNID 01 40.00 40.00 2 - 40.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PERFORADOR – FABER CASTELL UNID 01 40.00 40.00 2 - 40.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO LINTERNA RECARGABLE GRANDE - SONCA UNID 01 60.00 60.00 2 - 60.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CUCHILLO ESTANDAR (CUTER) - ARTESCO UNID 02 3.00 6.00 2 - 6.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO REGLA DE METAL DE 30 CM - STAINLESS UNID 02 5.00 10.00 2 - 10.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO ESCALIMETRO - MAPED UNID 01 20.00 20.00 2 - 20.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO BORRADOR DE LAPIZ PEQUEÑO - ALPHA UNID 02 1.50 3.00 2 - 3.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO TABLERO ACRILICO - ARTESCO UNID 02 18.00 36.00 2 - 36.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO PARTE DIARIO AUTOCALCA (BLOK 50 HOJAS) NACION BLOK 04 50.00 200.00 2 - 200.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CUADERNO DE OBRA - GRAFIRESA UNID 03 60.00 180.00 2 - 180.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO FLEXOMETRO DE 8 MTS - STANLEY UNID 03 45.00 135.00 2 - 135.00 2.6 2.2 1.4
604 7/24/2019 128 930629 6/26/2019 18 B/V 002-00118 7/19/2019 597 QUISPE RIVERO ROMULO CANDADO DE SEGURIDAD MEDIANO – C&A. UNID 04 20.00 80.00 2 - 80.00 2.6 2.2 1.4
13 605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO LIMADOR DE METAL MARCA BELLOTA UNID 03 13.00 39.00 1 39.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO INFLADOR DE CAMARA MARCA TRUPER UNID 01 28.00 28.00 1 28.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO WINCHA DE LONA DE 50 METROS MARCA KAMASA UNID 01 65.00 65.00 1 65.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO FLEXOMETRO DE 08 METROS MARCA STANLEY UNID 04 24.00 96.00 1 96.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO TRONZADORA DE ACERO TRUPER MODELO:CM-14N-2 UNID 01 970.00 970.00 1 970.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO AMOLADORA DE 2500 W STANLEY, SERIE: STGL2218-B2 UNID 02 1,100.00 2,200.00 1 2,200.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO TALADRO BOSCH, MODELO: GSB550RE Y GSB13RE. UNID 02 670.00 1,340.00 1 1,340.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO SIERRA CIRCULAR TRUPER, MODELO: SICI-7-1/4N3-2. UNID 01 480.00 480.00 1 480.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO CARRETILLA BUGUI MARCA TRUPER. UNID 12 188.00 2,256.00 1 2,256.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO LLANTAS DE REPUESTO PARA BUGUI MARCA TRUPER UNID 12 45.00 540.00 1 540.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO BARRETA HEXAGONAL (1.5 M X 1”) - NACIONAL UNID 04 52.00 208.00 1 208.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO PUNTAS DE ACERO DE 1” - NACIONAL UNID 05 16.00 80.00 1 80.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO RASTRILLO CON MANGO HECHIZO MARCA TITAN UNID 06 16.00 96.00 1 96.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO BALDE VACIO DE 20 LITROS - NACIONAL UNID 60 8.00 480.00 1 480.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO ARCO DE SIERRA HECHIZO - NACIONAL UNID 10 11.00 110.00 1 110.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO CALAMINA 0.22 MM X 0.83M X 3.6M SIDER. UNID 36 33.00 1,188.00 1 1,188.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS INCLUIDO MEDICINA UNID 01 370.00 370.00 1 370.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO MARTILLO DE MANO MARCA TRAMONTINA UNID 06 27.00 162.00 1 162.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO DISCO DE SIERRA CIRCULAR 7-1/4” UNID 40 15.00 600.00 1 600.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO DISCO PARA CORTAR MADERA 7-1/4” UNID 40 15.00 600.00 1 600.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO DISCO PARA AMOLADORA DE 7-1/4” P/ CONCRETO UNID 30 15.00 450.00 1 450.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO DISCO PARA TRONZADORA ELECTRICA MARCA DEWALT UNID 50 22.00 1,100.00 1 1,100.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO DISCO PARA CORTAR ACERO DE 7 – 14” MARCA DEWALT UNID 100 15.00 1,500.00 1 1,500.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0102 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO CIZALLA MANUAL PARA CORTE MARCA KAMASA UNID 04 58.00 232.00 1 232.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO ARNES DE SEGURIDAD - NACIONAL UNID 04 75.00 300.00 1 300.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO LINTERNA DE LARGO ALCANCE RECARGABLE MARCA OPALUX UNID 01 28.00 28.00 1 28.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO MANGUERA PARA RIEGO REFORZADO 1” - NACIONAL ML 100 2.40 240.00 1 240.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE SEGURIDAD - NACIONAL RLL 03 34.00 102.00 1 102.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO PATA DE CABRA - NACIONAL UNID 03 52.00 156.00 1 156.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO OCRE ROJO MARCA - BAYER KG 01 10.00 10.00 1 10.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO CORDEL DE NYLON DE 200 METROS. RLL 02 13.00 26.00 1 26.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO BROCA 3/8” PARA MADERA MARCA BOSCH UNID 15 10.00 150.00 1 150.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO BROCA ¼” PARA MADERA MARCA BOSCH UNID 15 7.00 105.00 1 105.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO LIJA CIRCULAR Nº 24 ESMERIL UNID 40 6.00 240.00 1 240.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO BROCHA 1” MARCA TUMI UNID 10 4.50 45.00 1 45.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO RODILLO DE 9” MARCA TORO UNID 10 10.00 100.00 1 100.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO CANDADO Nº 50 MARCA TRAVEX UNID 03 38.00 114.00 1 114.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO FOCO ESPIRAL DE 85 WATTS MARCA PHILLIPS UNID 03 18.00 54.00 1 54.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO REGLA DE ALUMINIO 1”X4”X8” - NACIONAL UNID 10 98.00 980.00 1 980.00 - 2.6 2.2 1.4
605 7/24/2019 115 930626 6/17/2019 18 FACT 001-0103 7/12/2019 594 GAVILANO CARDENAS ANDERSON WILFREDO TIMBO VACIO DE 60 GALONES - IMPORTADO UNID 04 100.00 400.00 1 400.00 - 2.6 2.2 1.4
14 647 02/08/2019 18 H/P 002 02/08/19 631 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN PAGO A PERSONAL OPERARIO MES JULIO. DIAS 118 70.00 8,260.00 1 8,260.00 - 2.6 2.2 1.3
647 02/08/2019 18 H/P 002 02/08/19 631 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN PAGO A PERSONAL OFICIAL MES JULIO. DIAS 133 60.00 7,980.00 1 7,980.00 - 2.6 2.2 1.3
647 02/08/2019 18 H/P 002 02/08/19 631 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN PAGO A PERSONAL PEON MES JULIO. DIAS 167 50.00 8,350.00 1 8,350.00 - 2.6 2.2 1.3
15 655 06/08/2019 18 R/H E001-57 31/07/19 640 ANGEL JAULIS FLORES PAGO A ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES JULIO. MES 01 2,200.00 2,200.00 2 - 2,200.00 2.6 2.2 1.5
16 656 09/08/2019 18 R/H E001-57 31/07/19 643 ABEL MUJICA GUZMAN PAGO A RESIDENTE DE OBRA MES JULIO. MES 01 4,200.00 4,200.00 2 - 4,200.00 2.6 2.2 1.5
17 658 06/08/2019 18 R/H E001-11 31/07/19 644 TONY HURTADO ESPINOZA PAGO A MAESTRO DE OBRA MES JULIO. MES 01 2,500.00 2,500.00 2 - 2,500.00 2.6 2.2 1.5
18 660 06/08/2019 18 R/H E001-05 31/07/19 646 LUCIO VASQUEZ OROSCO PAGO A ALMACENERO DE OBRA MES JULIO. MES 01 1,500.00 1,500.00 2 - 1,500.00 2.6 2.2 1.5
19 671 08/08/2019 129 26/06/19 18 B/V 002-000119 23/07/19 582 QUISPE RIVERO, ROMULO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON UNID 01 900.00 900.00 2 - 900.00 2.6 2.2 1.4
671 08/08/2019 129 26/06/19 18 B/V 002-000119 23/07/19 582 QUISPE RIVERO, ROMULO LAPTOP INTERCORE I7 MARCA HP UNID 01 3,500.00 3,500.00 2 - 3,500.00 2.6 2.2 1.4
20 681 14/08/2019 135 01/07/19 18 FACT 001-000130 06/08/19 661 URIBE LETONA, MARLENY ALBINA CASCOS DE SEGURIDAD 3M BLANCO. UNID 06 38.00 228.00 2 - 228.00 2.6 2.2 1.4
681 14/08/2019 135 01/07/19 18 FACT 001-000130 06/08/19 661 URIBE LETONA, MARLENY ALBINA CHALECOS DE SEGURIDAD DRILL C/ LOGO IDENTIFICACION. UNID 10 85.00 850.00 2 - 850.00 2.6 2.2 1.4
681 14/08/2019 135 01/07/19 18 FACT 001-000130 06/08/19 661 URIBE LETONA, MARLENY ALBINA ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO, PUNTA DE ACERO. PARES 04 360.00 1,440.00 2 - 1,440.00 2.6 2.2 1.4
21 682 14/08/2019 0280 22/07/19 18 FACT E001-181 06/08/19 662 WISORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.LALQUILER DE CAMION CARMIX DE 2.5 M3 MAQUINA SECA. HM 26 150.00 3,960.00 1 3,960.00 - 2.6 2.2 1.5
22 683 14/08/2019 0280 22/07/19 18 FACT E001-181 06/08/19 662 BANCO DE LA NACION/ WISORE DETRACCION 12% DEL SERVICIO DE CAMION CARMIX. GL 01 540.00 540.00 1 540.00 - 2.6 2.2 1.5
23 684 20/08/2019 138 19/07/19 18 FACT E001-001 31/07/19 663 QUISPE QUILCA, RUTTY PIEDRA CHANCADA ½” Y/O ZARANDEADA DE 3/4” M3 200 150.00 30,000.00 1 30,000.00 - 2.6 2.2 1.4
684 20/08/2019 138 19/07/19 18 FACT E001-001 31/07/19 663 QUISPE QUILCA, RUTTY HORMIGÓN DE RIO M3 230 35.00 8,050.00 1 8,050.00 - 2.6 2.2 1.4
684 20/08/2019 138 19/07/19 18 FACT E001-001 31/07/19 663 QUISPE QUILCA, RUTTY ARENA DE GRUESA M3 300 50.00 15,000.00 1 15,000.00 - 2.6 2.2 1.4
684 20/08/2019 138 19/07/19 18 FACT E001-001 31/07/19 663 QUISPE QUILCA, RUTTY PIEDRA DE 8 PULGADAS M3 50 50.00 2,500.00 1 2,500.00 - 2.6 2.2 1.4
684 20/08/2019 138 19/07/19 18 FACT E001-001 31/07/19 663 QUISPE QUILCA, RUTTY PIEDRA MEDIANA M3 03 50.00 150.00 1 150.00 - 2.6 2.2 1.4
24 18 R/H E001-52 21/08/19 RUBEN ARCE CARDENAS PAGO A RESIDENTE DE OBRA DEL 03 AL 18 DE JUNIO. GLB 01 3,800.00 3,800.00 2 - 3,800.00 2.6 2.2 1.5
25 H/P MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN PAGO A PERSONAL OPERARIO MES AGOSTO. DIAS - -
H/P MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN PAGO A PERSONAL OFICIAL MES AGOSTO. DIAS - -
H/P MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN PAGO A PERSONAL PEON MES AGOSTO. DIAS - -
26 R/H ANGEL JAULIS FLORES PAGO A ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES AGOSTO. MES - -
27 R/H ABEL MUJICA GUZMAN PAGO A RESIDENTE DE OBRA MES AGOSTO. MES - -
28 R/H TONY HURTADO ESPINOZA PAGO A MAESTRO DE OBRA MES AGOSTO. MES - -
29 R/H LUCIO VASQUEZ OROSCO PAGO A ALMACENERO DE OBRA MES AGOSTO. MES - -
30 125 26/06/19 18 B/V 0001-00111 03/09/19 VALENCIA VILLANO PAULINA LUBRICANTES Y ACEITES GLN 01 25.00 25.00 1.00 25.00 - 2.6 2.2 1.4
26/06/19 18 B/V 0001-00111 03/09/19 VALENCIA VILLANO PAULINA PETROLEO DIESEL D2 GLN 200 15.00 3,000.00 1.00 3,000.00 - 2.6 2.2 1.4
2
F.
26/06/19 18 B/V 0001-00111 03/09/19 VALENCIA VILLANO PAULINA GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 350 15.00 5,250.00 1.00 5,250.00 - 2.6 2.2 1.4
31 158 20/08/19 13 FACT 0003-0054 04/09/19 CISNEROS PILLACA ADELA LADRILLO PARA TECHO 8 HUECOS DE 15X30X30 CM UND. 3.50 8,500.00 29,750.00 1.00 29,750.00 - 2.6 2.2 1.4
32 136 01/07/19 18 FACT 0001-00001 09//09/19 LUJAN PALOMINO HONORATA MADERA PINO ROJO INC. CORTE P/ENCOFRADO 2"X4"X5M UND. 150 26.79 4,019.03 1.00 4,019.03 - 2.6 2.2 1.4
136 01/07/19 18 FACT 0001-00001 09//09/19 LUJAN PALOMINO HONORATA MADERA ROBLE INC. CORTE P/ENCOFRADO 2"X4"X4M UND. 30 26.25 787.40 1.00 787.40 - 2.6 2.2 1.4
136 01/07/19 18 FACT 0001-00001 09//09/19 LUJAN PALOMINO HONORATA MADERA PINO BLANCO INC. CORTE P/ENCOFRADO 2"X3"X10" UND. 300 10.00 3,000.00 1.00 3,000.00 - 2.6 2.2 1.4
33 138 26/08/19 13 FACT E001-002 26//08/19 QUISPE QUILCA, RUTTY PIEDRA CHANCADA ½” Y/O ZARANDEADA DE 3/4” M3 300 150.00 45,000.00 1.00 45,000.00 - 2.6 2.2 1.4
138 26/08/19 13 FACT E001-002 26//08/19 QUISPE QUILCA, RUTTY HORMIGÓN DE RIO M3 100 35.00 3,500.00 1.00 3,500.00 - 2.6 2.2 1.4
138 26/08/19 13 FACT E001-002 26//08/19 QUISPE QUILCA, RUTTY ARENA DE GRUESA M3 100 50.00 5,000.00 1.00 5,000.00 - 2.6 2.2 1.4
138 26/08/19 13 FACT E001-002 26//08/19 QUISPE QUILCA, RUTTY PIEDRA DE 8 PULGADAS M3 100 50.00 5,000.00 1.00 5,000.00 - 2.6 2.2 1.4
138 26/08/19 13 FACT E001-002 26//08/19 QUISPE QUILCA, RUTTY MATERIAL DE AFIRMADO M3 30 12.67 380.00 1.00 380.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUB TOTAL DEL MES S/. 104,711.43 - -

TOTAL MENSUAL S/. 104,711.43
PARTIDAS ESPECIFICAS - MENSUAL - JUNIO
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION PARCIAL
2.6 2.2 1.3 Costo de Const por Adm Directa Personal 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 2.2 1.4 Costo de Const por Adm Directa Bienes 284,516.38 0.00 0.00 284,516.38
2.6 2.2 1.5 Costo de Const por Adm Directa Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL 284,516.38 0.00 0.00 284,516.38
COSTO TOTAL DEL MES 2019 S/.284,516.38
PARTIDAS ESPECIFICAS - MENSUAL JULIO
2.6 2.2 1.3 Costo de Const por Adm Directa Personal 17,580.00 0.00 0.00 17,580.00
2.6 2.2 1.4 Costo de Const por Adm Directa Bienes 179,560.00 3,310.00 0.00 182,870.00
2.6 2.2 1.5 Costo de Const por Adm Directa Servicios 200.00 8,200.00 0.00 8,400.00
COSTO PARCIAL 197,340.00 11,510.00 0.00 208,850.00
PARTIDAS ESPECIFICAS - MENSUAL AGOSTO
2.6 2.2 1.5 Costo de Const por Adm Directa Servicios 4,500.00 14,200.00 0.00 18,700.00
COSTO PARCIAL 84,790.00 21,118.00 0.00 105,908.00
PARTIDAS ESPECIFICAS - MENSUAL SETIEMBRE

2.6 2.2 1.3 Costo de Const por Adm Directa Personal 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL 60,200.00 21,118.00 0.00 81,318.00
PARTIDAS ESPECIFICAS - ACUMULADO

COSTO PARCIAL 566,646.38 32,628.00 0.00 599,274.38
COSTO TOTAL ACUMULADO 2019 S/.599,274.38
3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO
INFORME DE PRE LIQUIDACION O FINAL

RELACION DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2019, 2021 Y 2022
Producto/Proyecto: 2.456340 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 56173 - LAYO, COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO
CD=1 PARCIALES
CG=2
O/C PEC. O/S PLANIL FECHA CLASIFICADOR RAZON SOCIAL UND. GASTOS
FECHA N° SIAF C. PAGO N° RUC TIPO DE DOC. N° DE DOC. F. FTO. CONCEPTO CANT P.U. PRECIO TOTAL GS=3 COSTO GASTOS GASTOS DE Meta AÑO OBSERVACIONES
PAGO DE GASTO O NOMBRE MED. DE EXP.
DIRECTO GENERALES LIQUIDACION
TECNICO
GE=4
AÑO 2019
CORPORACION IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE
FACTURA SACHANI ALCALDIA N° 2525-T-2019/ALC-MDL, CON LA QUE ORDENA
12/3/2019 1048 001903 12/3/2019 2525 20600469631 0001-0043 018 2.6.8.1.3.1 SERV 1.00 8,800.00 8,800.00 4.00 8,800.00 0079 2,019
SOCIEDAD ANONIMA REALIZAR EL PAGO DELA FACTURA N° 001 - 0043, POR SERVICIO
CERRADA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "CONSTRUCCION DE
CORPORACION CERCO PERIMETRICO
IMPORTE QUE SE GIRADE ENLA I.E N°56173
ATENCION AL DE LA/
MEMORANDUM DE
FACTURA SACHANI ALCALDIA N° 2525-T-2019/ALC-MDL, CON LA QUE ORDENA
12/3/2019 1048 001903 12/3/2019 2611 20600469631 0001-0043 018 2.6.8.1.3.1 SERV 1.00 1,200.00 1,200.00 4.00 1,200.00 0079 2,019
SOCIEDAD ANONIMA REALIZAR EL PAGO DELA FACTURA N° 001 - 0043, POR SERVICIO
CERRADA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO DE LA I.E N°56173 DE LA/
AÑO 2021
COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORLAND TIPO

I (42.5 KG) AFECTO A LA META: 0278319 CONSTRUCCION DE
OLIVERA SILVA ANGEL
11/12/2021 0279 002099 11/12/2021 2336 10434727761 FACTURA 0001-000275 018 2.6.2.2.2.4 CERCO PERIMETRICO; DE LA IE 56173 COMUNIDAD DE GLB 1.00 11,200.00 11,200.00 1.00 11,200.00 0097 2,021
IGOR
TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO - CANAS - CUSCO, SEGUN
INFORME N° 142-2021-SGDUR/LFMC/MDL, INFORME N|Y
COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE

PROTECCION PERSONAL EPP. PARA EL PROYECTO
HANCCO CHECCA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICODE LA I.E 56173
11/25/2021 0333 002236 11/25/2021 2515 10736963758 BOLETA DE VENTA 0001-000058 018 2.6.2.2.2.4 GLB 1.00 1,871.00 1,871.00 1.00 1,871.00 0097 2,021
WALTHER AFECTO A LA META: 0278319 CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO; DE LA IE 56173 COMUNIDAD DE TAYPITUNGA,
DISTRITO DE LAYO -
COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE LADRILLO KK DE 18

HUECOS DE 0.24X0.13X0.09 , AFECTO A LA META:0278319
MAMANI MAMANI JULIO
12/1/2021 0309 002238 12/1/2021 2544 10752224990 FACTURA 0001-000039 018 2.6.2.2.2.4 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; DE LA IE 56173 GLB 1.00 13,600.00 13,600.00 1.00 13,600.00 0097 2,021
CESAR
COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO - CANAS -
CUSCO , SEGUN O/C N° 0309, INFORMEN° 200- 2021- S
COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

PARA LA OBRA , AFECTO A LA META:0278319 CONSTRUCCION DE
HUANCA HUILLCA DE
11/25/2021 0301 002243 11/25/2021 2509 10246627962 BOLETA DE VENTA 0001-000368 018 2.6.2.2.2.4 CERCO PERIMETRICO; DE LA IE 56173 COMUNIDAD DE GLB 1.00 901.60 901.60 2.00 901.60 0097 2,021
ONOFRE FILOMENA
TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO - CANAS - CUSCO , SEGUN O/C
N° 0301, INFORME N° 199- 2021- SGIDUR/LF
SERVICENTRO TRANS COMPROMISO POR LA ADQUISION DE COMBUSTIBLE PARA

OCEANICA EMPRESA PROYECTO AFECTO A LA META: 0278319 CONSTRUCCION DE
11/25/2021 0344 002244 11/25/2021 2513 20527102350 FACTURA FA01-00000456 018 2.6.2.2.2.4 INDIV IDUAL DE CERCO PERIMETRICO; DE LA IE 56173 COMUNIDAD DE GLB 1.00 1,714.00 1,714.00 1.00 1,714.00 0097 2,021
RESPONSABILIDAD TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO - CANAS - CUSCO, SEGUN O/C
LIMITADA N° 03344 , INFORME N° 205-2021SGDUR/LFMC/MDL, INFORM
COMPROMISO POR LA ADQUICICION DE MADERA PARA

ENCOFRADO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO
QUISPE QUISPE NADY
11/25/2021 0321 002251 11/25/2021 2511 10780112307 FACTURA E001-7 018 2.6.2.2.2.4 PERIMETRICO, AFECTO A LA META 0278319 CONSTRUCCION DE GLB 1.00 86.00 86.00 1.00 86.00 0097 2,021
CRUZ
CERCO PERIMETRICO; DE LA IE 56173 COMUNIDAD DE
TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO - CANAS - CUSCO. SEGUN O/CI
COMPROMISO POR LA ADQUICICION DE MADERA PARA

ENCOFRADO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO
QUISPE QUISPE NADY
11/25/2021 0321 002251 11/25/2021 2510 10780112307 FACTURA E001-7 018 2.6.2.2.2.4 PERIMETRICO, AFECTO A LA META 0278319 CONSTRUCCION DE GLB 1.00 2,062.00 2,062.00 1.00 2,062.00 0097 2,021
CRUZ
CERCO PERIMETRICO; DE LA IE 56173 COMUNIDAD DE
TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO - CANAS - CUSCO. SEGUN O/CI
COMPROMISO POR LA ADQUICICION DE ACERO CORRUGADO,

PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO, AFECTO A
MAMANI MAMANI JULIO
12/1/2021 0271 002252 12/1/2021 2548 10752224990 FACTURA 0001-000038 018 2.6.2.2.2.4 LA META 0278319 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; DE GLB 1.00 6,720.45 6,720.45 1.00 6,720.45 0097 2,021
CESAR
LA IE 56173 COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO -
CANAS - CUSCO. SEGUN O/C N° 0271, INFORME
COMPROMISO POR LA ADQUICICION DE CARTEL DE SEGURIDAD Y

CARTEL DE OBRA PARA EL PROYECTO, AFECTO A LA META
ONOFRE HUANCA
11/25/2021 0324 002254 11/25/2021 2530 10247135532 FACTURA E001-36 018 2.6.2.2.2.4 0278319 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; DE LA IE GLB 1.00 635.00 635.00 1.00 635.00 0097 2,021
ANGEL
56173 COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO - CANAS -
CUSCO. SEGUN O/C N° 0324, INFORME N° 20
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTOS DE PAGO DE

DETRACCION 10% EN ATENCION AL MEMORANDUM DE
INVERSIONES ROCA
11/25/2021 002255 11/25/2021 2528 20603923503 FACTURA E001-42 018 2.6.2.2.2.4 ADMINISTRACION N° 2091 - 2021 -GAM - PVMA - MDL, GLB 1.00 248.00 248.00 1.00 248.00 0097 2,021
FUERTE PERU S.A.C.
CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°:E001 - 42 POR
LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA DE ½
PULGADA,I
MEMORANDUM DE ADMINISTRACION N° 2091 - 2021 - GAM - PVMA
INVERSIONES ROCA - MDL, CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°: E001 - 42
11/25/2021 002255 11/25/2021 2529 20603923503 FACTURA E001-42 018 2.6.2.2.2.4 GLB 1.00 2,227.00 2,227.00 1.00 2,227.00 0097 2,021
FUERTE PERU S.A.C. PORLA ADQUISICION DE ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA DE
½ PULGADA, ORDEN DE COMPRA N° 280 - 2021, REQUERIMIENTO
DE BIENES N°004-272 PAGO AUT
CD=1 PARCIALES
CG=2
TECNICO
GE=4
IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

ADMINISTRACION N°2094-2021-GAM-PVMA-MDL, CON LA QUE
RECIBO POR PAREDES CUTIPA ORDENA REALIZAR ELPAGO DEL RECIBO POR HONORARIO N°
11/25/2021 1071 002258 11/25/2021 2525 10725222977 HONORARIOS E001-13 018 2.6.2.2.2.5 GRISSELTH E001-13, SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO DE GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 2.00 1,500.00 0097 2,021
PROFESIONALES DEYARITZA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO,E

ADMINISTRACION N° 2142-2021-GAM-PVMA-MDL, CON LA QUE
CHINO MUÑOZ ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE BOLETA DE VENTA N°
12/7/2021 002336 12/7/2021 2600 10744732455 BOLETA DE VENTA 0001-000164 018 2.6.2.2.2.4 001-000164, POR LA AQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA GLB 1.00 5,175.00 5,175.00 1.00 5,175.00 0097 2,021
WALTER NICO
PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE DE CERCO

PLANILLA DE PLLA RAC ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE
12/9/2021 207 002350 12/9/2021 2626 018 2.6.2.2.2.3 RACIONAMIENTO N° 207-2021, CONSTRUCCION DE CERCO DE LA GLB 1.00 15,280.00 15,280.00 1.00 15,280.00 0097 2,021
RACIONAMIENTO N° 207-2021
I.E. N° 56173 DE LA COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DIS

RECIBO POR
LINARES HALANOCCA ORDENA REALIZAR EL PAGO DEL RECIBO POR HONORARIO N°
12/16/2021 1197 002433 12/16/2021 2703 10733045669 HONORARIOS E001-13 018 2.6.2.2.2.5 E001-13, SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 2.00 1,500.00 0097 2,021
ALDO
PROFESIONALES ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIONDE CERCO
PERIME
CONDORI YUCRA ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA
12/17/2021 0352 002459 12/17/2021 2723 10437931602 FACTURA E001-138 018 2.6.2.2.2.4 N° E001-138 POR LA ADQUISICION DE TRIPLAY PARA EL GLB 1.00 6,230.00 6,230.00 1.00 6,230.00 0097 2,021
GLADYS MARIBEL
PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO DE L
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTOS DE PAGO DE

DETRACCION 10% MEMORANDUM DE ADMINISTRACION N° 2294 -
2021 - GAM - PVMA - MDL, CANCELACION DE LA FACTURA
12/21/2021 0315 002470 12/21/2021 2749 20600950267 FACTURA 0001-000127 018 2.6.2.2.2.4 RUMI CRUZ E.I.R.L. ELECTRONICA N°: 0001 - 127 PORLA ADQUISICION DE HORMIGON, GLB 1.00 255.00 255.00 1.00 255.00 0097 2,021
ORDEN DE COMPRA N° 0315 - 2021,REQUERIMIENTO DE

ADMINISTRACION N° 2294 - 2021 - GAM - PVMA - MDL,
12/21/2021 0315 002470 12/21/2021 2750 20600950267 FACTURA 0001-000127 018 2.6.2.2.2.4 RUMI CRUZ E.I.R.L. CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°: 0001 - 127 POR GLB 1.00 2,295.00 2,295.00 1.00 2,295.00 0097 2,021
LA ADQUISICION DE HORMIGON, ORDEN DE COMPRA N° 0315 -
2021, REQUERIMIENTO DE BIENESN° 004-0307 PAG
ADMINISTRACION N° 2347 - 2021 - GAM - PVMA - MDL,
PACCO CCASANI CANCELACION DE LA BOLETA DE VENTA ELECTRONICA N°: EB01 -
12/23/2021 0351 002525 12/23/2021 2777 10778146300 BOLETA DE VENTA EB01-1 018 2.6.2.2.2.4 1 POR LA ADQUISICION DEACERO CORRUGADO PARA EL GLB 1.00 4,032.20 4,032.20 1.00 4,032.20 0097 2,021
YURISA
PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N° 0351 -2021, REQUERIMIE

12/29/2021 221 002572 12/29/2021 2889 018 2.6.2.2.2.3 BANCO DE LA NACION RACIONAMIENTO N° 221-2021, CONSTRUCCION DE CERCO DE LA GLB 1.00 15,215.00 15,215.00 1.00 15,215.00 0097 2,021
RACIONAMIENTO N° 221 DICI
I.E. N° 56173 DE LA COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DIS

HANCCO CHECCA ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA BOLETA DE VENTA N°
12/29/2021 0345 002686 12/29/2021 2915 10736963758 BOLETA DE VENTA 0001-0000062 018 2.6.2.2.2.4 0001-00062, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GLB 1.00 318.00 318.00 2.00 318.00 0097 2,021
WALTHER
PROTECCION Y PREVENCION DE COVID-19, SEGUN HOJAN

QUISPE HUILLCA ORDENA LA CANCELACION DE BOLETA DE VENTA N° 0002-000488,
1/3/2022 1438 002705 1/3/2022 3051 10460345737 BOLETA DE VENTA 0002-000488 018 2.6.2.2.2.5 POR LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 1,590.00 1,590.00 1.00 1,590.00 0097 Dicho2,021
requerimientno se encuentra dentro de exp. T
CARLOS ALBERTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO

ADMINISTRACION N° 2536-2021-GAM-PVMA-MDL CON LA QUE
RECIBO POR ORDENA REALIZAR LACANCELACION DEL RECIBO POR
HUANCA QUISPE
1/4/2022 1268 002718 1/4/2022 3145 10478972038 HONORARIOS E001-58 018 2.6.2.2.2.5 HONORARIOS E001 - 58 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GLB 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00 0097 2,021
ROLFI
PROFESIONALES COMO:TRAZADO Y REPLANTEO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION
DE
ADMINISTRACION N°2573-2021-GAM-PVMA-MDL, CON LA QUE
RECIBO POR
LINARES HALANOCCA ORDENA REALIZAR ELPAGO DEL RECIBO POR HONORARIO N°
1/26/2022 1333 002756 1/26/2022 3194 10733045669 HONORARIOS E001-14 018 2.6.2.2.2.5 E001-14, SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 2.00 1,500.00 0097 2,021
ALDO
PROFESIONALES ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CERCO
PERIME
CD=1 PARCIALES
CG=2
TECNICO
GE=4

CHOQUEVILCA ASLLA ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE BOLETA DE VENTA N°
1/3/2022 1276 002768 1/3/2022 3087 10437950151 BOLETA DE VENTA 0001-000223 018 2.6.2.2.2.5 001-223, POR EL SERVICIODE ALQUILER DE UNA MAQUINA GLB 1.00 1,508.00 1,508.00 1.00 1,508.00 0097 2,021
VERONICA
MEZCLADORA DE CONCRETO PARA LA OBRA EN LA COMUNI
AÑO 2022
PLLA GERENCIA MUNICIPAL N° 0311-2020-GAM-DRVC-MDL/C. CON LA
REMUNERACIO QUE ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE
3/21/2022 0017 000310 3/21/2022 0328 PLANILLA DE HABERES
N
018 2.6.2.2.2.3 REMUNERACIONES 0017 - 2022, RÉGIMEN LABORAL D. LEG N° 276 GLB 1.00 3,367.86 3,367.86 2.00 3,367.86 009 2,022
N° 017-2021 CARRERA ADMINISTRATIVA, POR LA CONTRATA

REMUNERACIO QUE ORDENA REALIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES
N
018 2.6.2.2.2.3 SOCIALES COMO, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO GLB 1.00 60.78 60.78 2.00 60.78 009 2,022
N° 017-2021 RIESGO CON CODIGO TRIBUTARIO 5211 DE LAPLANILLA DE REM

N
018 2.6.2.2.2.3 SOCIALES COMO, SEGURO REGULAR LEY 26790 CON CODIGO GLB 1.00 357.50 357.50 2.00 357.50 009 2,022
N° 017-2021 TRIBUTARIO 5210 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 00

N
018 2.6.2.2.2.3 SOCIALES COMO, RENTA DE QUINTA CATEGORIA CON CODIGO GLB 1.00 128.89 128.89 2.00 128.89 009 2,022
N° 017-2021 TRIBUTARIO 3052 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 0

N
018 2.6.2.2.2.3 SOCIALES COMO, AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES GLB 1.00 475.48 475.48 2.00 475.48 009 2,022
N° 017-2021 0017 - 2022, RÉGIMEN LABORAL D. LEGN° 276 CARRERAI

ADMINISTRACION N° 0445-2022-GAM-DRVC-MDL/C, CON LA QUE
PLLA DE ORDENA REALIZARLA CANCELACION DE LA PLANILLA DE
PLANILLA DE
4/7/2022 040 000495 4/7/2022 0535 RACIONAMIENTO
RACIONAMIENT 2.6.2.2.2.3 BANCO DE LA NACION RACIONAMIENTO N° 0040-2022, REMUNERACION GLB 1.00 16,980.00 16,980.00 1.00 16,980.00 009 2,022
O N°040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN
INFORME DE JE
PLLA ADMINISTRACION N° 0446-2022-GAM-DRVC-MDL. CON LA QUE
REMUNERACIO AFP/BANCO DE LA ORDENA REALIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES
N
2.6.2.2.2.3
NACION COMO DE AFP HABITAT TICKET N° 6335592310, DE LA PLANILLA GLB 1.00 648.38 648.38 2.00 648.38 009 2,022
N° 027-2021 DE REMUNERACIONES N°0027-2022, ESTIPULADO7

PLLA ADMINISTRACION N° 0446-2022-GAM-DRVC-MDL, CON LA QUE
REMUNERACIO SUNAT/BANCO DE LA ORDENA REALIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES
N
2.6.2.2.2.3
NACION COMO: RENTA DE QUINTA CATEGORIA CODIGO TRIBUTARIO 3052 GLB 1.00 273.33 273.33 2.00 273.33 009 2,022
N° 027-2021 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 0027-202

N
2.6.2.2.2.3
NACION COMO, SEGURO REGULAR LEY26790 ESSALUD CODIGO GLB 1.00 487.50 487.50 2.00 487.50 009 2,022
N° 027-2021 TRIBUTARIO 5210 DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 00

N
2.6.2.2.2.3
NACION COMO, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO RIESGO CON GLB 1.00 82.88 82.88 2.00 82.88 009 2,022
N° 027-2021 CODIGO TRUIBUTARIO 5211 DE LA PLANILLA DE REMUNER

REMUNERACIO ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE
N
2.6.2.2.2.3 BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES N° 0027-2022,DE REGIMEN LABORAL D.LEG N° GLB 1.00 4,494.96 4,494.96 2.00 4,494.96 009 2,022
N° 027-2021 276 LEY DE LA CARRERA ADMINISTARTIVA, POR LA CO

GERENCIA MUNICIPAL N° 0876-2022-GAM-DRVC-MDL/C, CON LA
ALATA MEZA FRANCO QUE ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA BOLETA DE
5/16/2022 0149 001105 5/16/2022 1027 10727427240 BOLETA DE VENTA 0001-000201 2.6.2.2.2.4
ALDAIR
GLB 1.00 1,462.50 1,462.50 1.00 1,462.50 009 2,022
VENTA N° 0201 GUIA DE REMISION N° 0001-0192, POR LA
ADQUISICION DE ACEROS PARA ENCOFRADO
CD=1 PARCIALES
CG=2
TECNICO
GE=4

COCHAMA BORNAS QUE ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA FACTURA
5/20/2022 0172 001182 5/20/2022 1058 10471934793 FACTURA E001-4 2.6.2.2.2.4
JORGE EFRACIO ELECTRONICA N° E001 - 0004Y GUIA DE REMISION N° 0001-0006, GLB 1.00 1,990.00 1,990.00 2.00 1,990.00 009 2,022
POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIO

GERENCIA MUNICIPAL N° 1223-2022-GAM-ETA-MDL/C, CON LA QUE
RECIBO POR ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DEL RECIBO POR
CHOQUE GUTIERREZ
6/16/2022 0806 001219 6/16/2022 1420 10428957500 HONORARIOS E001-27 2.6.2.2.2.5
FRANCISCO HONORARIO ELECTRONICO N° E001-0027, POR LA GLB 1.00 800.00 800.00 2.00 800.00 009 2,022
PROFESIONALES CONTRATACION DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE
ADMINISTR
ADMINISTRACION N° 0953-2022-GAM-ETA-MDL/C, CON LA QUE
ESPINOZA ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA
6/6/2022 0217 001227 6/6/2022 1279 10426090347 FACTURA E001-5 2.6.2.2.2.4 HUANCACHOQUE N° E001-5 POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS KK DE 18 HUECOS GLB 1.00 30,133.80 30,133.80 1.00 30,133.80 009 2,022
EDWIN FRANKLIN 9X13X24CM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 217
IMPORTA QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

GERENCIA MUNICIPAL N° 0961-2022-GAM-DRVC-MDL/C. CON LA
MATAMOROS HUAMAN QUE ORDENA REALIZAR LA CANCELACION CON FACTURA
5/25/2022 0155 001231 5/25/2022 1110 10441615251 FACTURA E001-276 2.6.2.2.2.4
SHIRLEY ELECTRONICA N° E001-0276, Y GUIA DE REMISION - REMITENTE GLB 1.00 2,123.40 2,123.40 1.00 2,123.40 009 2,022
N° EG01-0244, ORDEN DE COMPRA N° 0155, POR LA ADQUISICION
D COMBUSIBLE
5/25/2022 71 001246 5/25/2022 1127
RACIONAMIENTO NRO 0071
2.6.2.2.2.3 BANCO DE LA NACION RACIONAMIENTO N° 0071-2022,CONSTRUCCION DEL CERCO GLB 1.00 2,305.00 2,305.00 1.00 2,305.00 009 2,022
PERIMÉTRICO EN LA I.E. N° 56176 DE LA MES DE MAYO

HANCCO CHECCA
7/7/2022 269 001262 7/7/2022 1615 10736963758 BOLETA DE VENTA 0001-000142 2.6.2.2.2.4
WALTHER
ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA BOLETA DE VENTA N° GLB 1.00 1,086.00 1,086.00 1.00 1,086.00 009 2,022
0142 INGRESADO CON GUIA DE REMISION N° 0129, POR LA
ADQUISICION DE INSUMOS YEQUIPOS DE BIOS
ADMINISTRACION N° 1032 - 2022 - GAM - ETA - MDL/C,
INVERSIONES ROCA CANCELACION DE LA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 49,
6/2/2022 0077 001299 6/2/2022 1215 20603923503 FACTURA E001-49 2.6.2.2.2.4
FUERTE PERU S.A.C. POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE AGREGADOS PARA LA GLB 1.00 24,751.00 24,751.00 1.00 24,751.00 009 2,022
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E

ADMINISTRACION N° 1032 - 2022 - GAM - ETA - MDL/C,
INVERSIONES ROCA CANCELACION DE LA DETRACCION DE LA FACTURA
6/2/2022 0077 001299 6/2/2022 1216 20603923503 FACTURA E001-49 2.6.2.2.2.4
FUERTE PERU S.A.C. ELECTRONICA N° E001 - 49, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES GLB 1.00 2,750.00 2,750.00 1.00 2,750.00 009 2,022
DE AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRI

ADMINISTRACION N° 1173-2022-GAM-ETA-MDL, CON LA QUE
PLANILLA DE ORDENA REALIZAR ELPAGO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES
SUNAT/BANCO DE LA
6/10/2022 75 001363 6/10/2022 1364 REMUNERACIONESN° 0075- PLL 075-2022 2.6.2.2.2.3
NACION COMO: RENTA DE QUINTA CATEGORIA CODIGO TRIBUTARIO 3052, GLB 1.00 273.33 273.33 2.00 273.33 009 2,022
2022
LA PLANILLA DE REMUNERACIONESN° 0075-2022, DE

SUNAT/BANCO DE LA
NACION COMO, SEGURO REGULAR LEY 26790 ESSALUD CODIGO GLB 1.00 487.50 487.50 2.00 487.50 009 2,022
2022
TRIBUTARIO 5210 , DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 0

SUNAT/BANCO DE LA
NACION COMO, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO RIESGO CON GLB 1.00 82.88 82.88 2.00 82.88 009 2,022
2022
CODIGO TRIBUTARIO 5211, DE LA PLANILLA DE REMUNERAC

ADMINISTRACION N° 1173-2022-GAM-ETA-MDL. CON LA QUE
CHAVEZ VELASQUEZ
YNDIRA YUDIT COMO DE AFP HABITAT TICKET N° 6342495435, DE LA PLANILLA GLB 1.00 648.38 648.38 2.00 648.38 009 2,022
2022
DE REMUNERACIONES N° 0075-2022, DE RÉGIMEN L

PLANILLA DE ORDENA REALIZAR LACANCELACION DE LA PLANILLA DE
6/16/2022 75 001363 6/16/2022 1363 REMUNERACIONESN° 0075- PLL 075-2022 2.6.2.2.2.3 BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES N° 0075-2022, DE REGIMEN LABORAL D.LEG N° GLB 1.00 4,494.96 4,494.96 2.00 4,494.96 009 2,022
2022
276 LEY DE LA CARRERA ADMINISTARTIVA, POR LA CON
CD=1 PARCIALES
CG=2
TECNICO
GE=4

RECIBO POR QUE ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DEL RECIBO POR
CHOQUE GUTIERREZ
7/15/2022 915 001440 7/15/2022 1752 10428957500 HONORARIOS E001-28 2.6.2.2.2.5
FRANCISCO HONORARIOS ELECTRONICO N°E001-0028, POR LA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 2.00 1,500.00 009 2,022
PROFESIONALES CONTRATACION DE SERVICIO COMO; ASISTENTE
ADMINISTRATIVO P
7/1/2022 94 001548 7/1/2022 1526
RACIONAMIENTO N° 94-2022
2.6.2.2.2.3 BANCO DE LA NACION RACIONAMIENTO DE LA OBRA N°0094-2022, CONSTRUCCION DEL GLB 1.00 9,430.00 9,430.00 1.00 9,430.00 009 2,022
CERCO PERIMÉTRICO EN LA I.E. N°56176 DE LA COMU

GERENCIA MUNICIPAL N° 1770-2022-GAM-ETA-MDL/C. CON LA QUE
CHOQUE ROQUE DINA ORDENA REALIZAR LA CANCELACION CON LA FECTURA
8/17/2022 375 001819 8/17/2022 2129 10441372618 FACTURA E001-103 2.6.2.2.2.4
ELIANA ELECTRONICA N° E001-103, YGUIA DE REMISION - REMITENTE N° GLB 1.00 3,854.00 3,854.00 1.00 3,854.00 009 2,022
0002- 0156, ORDEN DE COMPRAN° 0375, ADQUISICION DE BIENES
DE FERRETERIA
GERENCIA MUNICIPAL N° 1771-2022-GAM-ETA-MDL/C. CON LA QUE
PUCHO CONDE ORDENA REALIZAR LA CANCELACION CON LA FECTURA
8/17/2022 380 001836 8/17/2022 2125 10245858481 FACTURA E001-9 2.6.2.2.2.4
ERNESTO PEDRO ELECTRONICA N° E001-9, Y GUIA DE REMISION - REMITENTE N° GLB 1.00 36,000.00 36,000.00 1.00 36,000.00 009 2,022
0002- 000106, ORDEN DE COMPRAN° 0380, ADQ. CEMENTO

GERENCIA MUNICIPAL N° 1845-2022-GAM-ETA-MDL/C, EN LA
RECIBO POR AUTORIZA LA CANCELACION DE RECIBO POR HONORARIOS N°
CHOQUE GUTIERREZ
8/29/2022 1111 001841 8/29/2022 2205 10428957500 HONORARIOS E001-29 2.6.2.2.2.5
FRANCISCO E001-29, POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 2.00 1,500.00 009 2,022
PROFESIONALES ADMINISTRATIVO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PER

GERENCIA MUNICIPAL N° 1846-2022-GAM-ETA-MDL/C, EN LA QUE
AUTORIZA LA CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA N° E001-
8/28/2022 386 001870 8/28/2022 2206 20609127695 FACTURA E001-279 2.6.2.2.2.4 GRIFO FELIPE E.I.R.L. 279 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO GLB 1.00 1,852.00 1,852.00 1.00 1,852.00 009 2,022
009 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO;

ADMINISTRACION N° 1847-2022-GAM-ETA-MDL/C, EN LA QUE
ONOFRE RAFAELE
8/28/2022 387 001884 8/28/2022 2201 10743070351 BOLETA DE VENTA 0001-000664 2.6.2.2.2.4
JOSHEDIN FRANKLIN
AUTORIZA LA CANCELACION DE BOLETA DE VENTA N° 0001-664 GLB 1.00 626.30 626.30 2.00 626.30 009 2,022
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO E
IMPRENTA PARA EL PROYECTO 009 CONSTRUCCION DE CE
GERENCIA MUNICIPAL N° 1841-2022-GAM-MDL/C, EN LA QUE
AUTORIZA LA CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA N° E001-
8/26/2022 388 001892 8/26/2022 2209 10461082314 FACTURA E001-20 2.6.2.2.2.4 SUCA VILCA EDWIN 20, POR LA ADQUISICIONDE MATERIAL AGREGADO PARA EL GLB 1.00 7,087.50 7,087.50 1.00 7,087.50 009 2,022
PROYECTO 009 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

GERENCIA MUNICIPAL N° 1841-2022-GAM-MDL/C, EN LA QUE
AUTORIZA LA CANCELACION DE DETRACCION DE FACTURA
9/2/2022 388 001892 9/2/2022 1892 10461082314 FACTURA E001-20 2.6.2.2.2.4 SUCA VILCA EDWIN ELECTRONICA N° E001-20, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GLB 1.00 787.00 787.00 1.00 787.00 009 2,022
AGREGADO PARA EL PROYECTO 009 CONSTRUCCION DE CE

ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE
8/15/2022 115 001957 8/15/2022 2043 PLLA RAC N° 115 115 2.6.2.2.2.3 BANCO DE LA NACION RACIONAMIENTO DE PERSONAL OBRERO N° 0115-2022, GLB 1.00 17,443.55 17,443.55 1.00 17,443.55 009 2,022
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMÉTRICO EN LAI.E. N° 56176 D

GERENCIA MUNICIPAL N°2456-2022-GAM-ETA-MDL/C, EN LA QUE
CHOQUE ROQUE DINA SE AUTORIZA LACANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°
11/17/2022 422 002060 11/17/2022 3083 10441372618 FACTURA E001-174 2.6.2.2.2.4
ELIANA E001-174, POR EL SERVICIO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y GLB 1.00 5,801.00 5,801.00 1.00 5,801.00 009 2,022
MATERIALES PARA PINTADO,CON INFORME DE C

RECIBO POR ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DEL RECIBO POR
LLOCLLA CHALLCO
10/19/2022 1262 002087 10/19/2022 2847 10420588661 HONORARIOS E001-230 2.6.2.2.2.5
YESSER ESTEBAN HONORARIO ELECTRONICO N° E001-230, POR LA CONTRATACION GLB 1.00 1,300.00 1,300.00 1.00 1,300.00 009 2,022
PROFESIONALES DE SERVICIO PRESTADO DE CONTROLDE CALIDAD DE C

TORRES PORTUGAL ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA FACTURA
11/17/2022 1263 002165 11/17/2022 3151 10427644524 FACTURA E001-9 2.6.2.2.2.5
MARIO WILY ELECTRONICA N° E001-9, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO GLB 1.00 20,240.00 20,240.00 1.00 20,240.00 009 2,022
DE ELABORACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS,
CD=1 PARCIALES
CG=2
TECNICO
GE=4

TORRES PORTUGAL ORDENA REALIZAR EL PAGO DE LA DETRACCION (12%) DE LA
11/17/2022 1263 002165 11/17/2022 3152 10427644524 FACTURA E001-9 2.6.2.2.2.5
MARIO WILY FACTURA ELECTRONICAN° E001-9, POR LA CONTRATACION DE GLB 1.00 2,760.00 2,760.00 1.00 2,760.00 009 2,022
SERVICIO DE ELABORACION YCOLOCACION DE RE

PLANILLA DE ORDENA REALIZAR LA CANCELACION DE LA PLANILLA DE
10/19/2022 115 002556 10/19/2022 2809
RACIONAMIENTO
115 2.6.2.2.2.3 BANCO DE LA NACION RACIONAMIENTO N° 0165-2022, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL GLB 1.00 10,440.00 10,440.00 1.00 10,440.00 009 2,022
CERCO PERIMÉTRICO EN LA I.E. N° 56173 DEP

GERENCIA MUNICIPAL N° 2424-2022-GAM-ETA-MDL/C, EN LA QUE
SE AUTORIZA LA CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA
11/21/2022 0437 002773 11/21/2022 2992 10431389393 FACTURA E001-12 2.6.2.2.2.4 DIAZ RUIZ SAVINO N° E001-12 POR LA ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA DE GLB 1.00 900.00 900.00 1.00 900.00 009 2,022
MARMOL, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 84
ADUISICION DE LADRILLOKK 18 HUECOS, SEGUN O/C N° 03,

SEGUN INFORME N° 103-2022/MDL/SGIDUR/RO-YYCHV, F/E N° FALTA FIRMA DEL
CHOQUE ROQUE DINA E001-184, PECOSA N° 0422. AFECTO A LA META: 0278319 TITULAR EN
12/6/2022 0390 2880 12/6/2022 3472 10441372618 FACTURA E001-184 2.6.2.2.2.4
ELIANA
GLB 1.00 4,400.00 4,400.00 1.00 4,400.00 009 2,022 COMPROBANTE DE
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; DE LA IE 56173 PAGO
COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO - C
JS ZAFIRO GERENCIA MUNICIPAL N° 2813-GAM-ETA-MDL/C, EN LA QUE
CONTRATISTAS AUTORIZA LA CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA N° E001- FALTA FIRMA DEL
GENERALES EMPRESA 15, POR LA CONTRATACIONDEL SERVICIO DE MANO DE OBRA TITULAR EN
12/8/2022 817 001330 12/8/2022 3504 20609260913 FACTURA E001-15 2.6.2.2.2.5
INDIVIDUAL DE CALIFICADA PARA TRABAJOS DE ESTRUCTURA PARA LA
PAGO
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
JS ZAFIRO
CONTRATISTAS IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE FALTA FIRMA DEL
GENERALES EMPRESA GERENCIA MUNICIPAL N° 2813-GAM-ETA-MDL/C, EN LA QUE TITULAR EN
12/8/2022 817 001330 12/8/2022 3505 20609260913 FACTURA E001-15 2.6.2.2.2.5
INDIVIDUAL DE AUTORIZA LA CANCELACION Y/O APLICACION DE DETRACCION GLB 1.00 4,380.00 4,380.00 1.00 4,380.00 009 2,022 COMPROBANTE DE
(12%) DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-15, POR LA PAGO
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
JS ZAFIRO CONTRATACION
IMPORTE QUE SEDEL SERVICIO
GIRA DE MANO
EN ATENCION DE OBRA CALIFIC
AL MEMORANDUM DE
CONTRATISTAS GERENCIA MUNICIPAL N° 2813-GAM-ETA-MDL/C, EN LA QUE FALTA FIRMA DEL
GENERALES EMPRESA AUTORIZA APLICAR LA PENALIDAD MAXIMA POR RETRAZO DE 43 TITULAR EN
12/8/2022 817 001330 12/8/2022 3506 20609260913 FACTURA E001-15 2.6.2.2.2.5
INDIVIDUAL DE DIAS CALENDARIOS, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°
PAGO
RESPONSABILIDAD 036-2022-MDL/GM, SEGUN INFORME LEGAL N° 265-20
LIMITADA
SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA TRABAJOS DE
JS ZAFIRO ARQUITECTURA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS 30 DIAS DE
CONTRATISTAS PLAZO DE EJECUCION, SEGUN INFORME N°
GENERALES EMPRESA 097-2022/MDL/SGOIDU/RO-YYCHV. F/E N° E001-16, AFECTO A LA SE ENCUENTRA
10/4/2022 1095 001781 10/4/2022 20609260913 FACTURA E001-16 2.6.2.2.2.5 GLB 1.00 30,000.00 30,000.00 1.00 30,000.00 009 2,022 DEVENGADO
INDIVIDUAL DE META: 0278319 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; DE LA
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
TOTAL 506,682.06 455,975.80 40,706.26 10,000.00

LIQUIDACION PATRIMONIAL
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO PRESUPUESTAL : 2019, 2021 y 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROGRAMA : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PROYECTO :2456340: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 56173 - LAYO, COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA CANAS,
DEPARTAMENTO CUSCO
OBRAS 4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA - 2021

4000020: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR - 2022
FUNCION 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
0104 EDUCACION PRIMARIA – 2019,2021
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO-2022
COSTO GASTOS GASTOS GASTOS DE GASTOS DE

CTA. DIVISIONARIA DESCRIPCION TOTAL DIRECTO GENERALES EXPEDIENTE LIQUIDACION SUPERVISION
TEC.
2.6.2.2.2.3 Por Administracion Directa - Personal 132,680.21 110,328.55 22,351.66 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.4 Por Administracion Directa - Bienes 255,603.35 251,148.75 4,454.60 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 Por Administracion Directa - servicios 108,398.00 94,498.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00
2.6 3 2.1 1 Maquinas y Equipos de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 3 2.1 2 Mobiliario de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 3 2.3 1 Equipos Computacionales y Perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 3 2.9 99 Maquiinaria, Equipos y Mobiliario de Otras Ins. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 7 1. 6 2 Gastos Por La Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 Gastos Por la elaboración de ExpedienteTecnico 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
496,681.56 455,975.80 40,706.26 10,000.00 0.00 0.00
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL
506,682.06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL
MODALIDAD DE EJECUCI : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO PRESUPUESTAL : 2019, 2021 y 2022
FUENTE DE FINANCIAMIE : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROYECTO :2456340: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 56173 - LAYO, COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO
4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA - 2021
OBRAS 4000020: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR - 2022
DIVISION FUNCIONAL 047
0010EDUCACION BASICA Y EQUIPAMIENTO-2022
INFRAESTRUCTURA
GRUPO FUNCIONAL
PARCIALES
CLASIFICADOR DESCRIPCION GASTOS DE
GASTOS GASTOS DE GASTOS DE
COSTO DIRECTO EXPEDIENTE
GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION
TEC,
2.6.2 2. EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALESS 455,975.80 40,706.26 - - -
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 110,328.55 22,351.66 - - -
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 251,148.75 4,454.60 - - -
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 94,498.00 13,900.00 - -
2.6.3.2.1 PARA OFICINA - - - -
26. 32 .11 MAQUINAS Y EQUIPOS - - - - -
26. 32 .12 MOBILIARIO - - - - -
26. 32 . 3 ADQUISICION DE EQUIIPOS IINFORMATIVOS Y DE COMUNICACIONES - - - - -
26. 32 . 32 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - -
26. 32. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS - - - - -
26. 32. 999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES - - - - -
2.6.8 1. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 10,000.00
2.6.8.1.3.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - - 10,000.00
TOTALES S/ 455,975.80 40,706.26 - - 10,000.00
(+) Valorizacion de maquinaria propia
(+)materiales utilzados de stock de almacen
(-) saldo de materiales
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) 501,797.06
MENTO CUSCO
TOTAL S/
496,682.06
132,680.21
255,603.35
108,398.00
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000.00
506,682.06
4,885.00
501,797.06
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO
AÑO PRESUPUESTAL 2019,2021 Y 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENT : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
:2456340: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 56173 - LAYO, COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO
PROYECTO CUSCO
DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACION
0010 BASICA Y EQUIPAMIENTO-2022
INFRAESTRUCTURA
GRUPO FUNCIONAL
ADICIONAL
PRESUPUESTO PPTO. TOTAL TOTAL
CLASIFICADOR DENOMINACION DE OBRA AVANCE % SALDO
PROGRAMADO PROGRAMADO EJECUTADO
N°01
COSTO DIRECTO 299,547.53 121,912.27 421,459.80 455,975.80 108.19% -34,516.00
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 80,888.66 25,995.49 106,884.15 110,328.55 103.22% -3,444.40
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 205,759.90 90,769.26 296,529.16 251,148.75 84.70% 45,380.41
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 12,898.97 5,147.52 18,046.49 94,498.00 523.64% -76,451.51
2.6 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - - - - 0.00% -
GASTOS GENERALES 36,754.05 17,250.00 54,004.05 40,706.26 75.38% 13,297.79
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL - 10,750.00 10,750.00 22,351.66 207.92% -11,601.66
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 1,554.05 240.00 1,794.05 4,454.60 248.30% -2,660.55
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 35,200.00 6,260.00 41,460.00 13,900.00 33.53% 27,560.00
2.6 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS - - - - 0.00% -
2.6 3 2.1 2 MOBILIARIO - - - - 0.00% -
2.6 3 2.3 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS - - - - 0.00% -
GASTOS DE SUPERVISION 18,300.42 2,300.01 20,600.43 - 0.00% 20,600.43
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL - 2,300.01 2,300.01 - 0.00% 2,300.01
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 300.42 - 300.42 - 300.42
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 18,000.00 - 18,000.00 - 0.00% 18,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION 8,239.85 - 8,239.85 - 0.00% 8,239.85
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL - - - - -
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 2,522.70 - 2,522.70 2,522.70
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 5,717.15 - 5,717.15 - 0.00% 5,717.15
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 100.00% -
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL - - - - -
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES - - - - -
2.6.8.1.3.1 COSTO DE CONTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 100.00% -
EJECUCION PRESUPUESTAL 372,841.85 141,462.28 514,304.13 506,682.06 98.52% 7,622.07
(-) VALORIZACION DE MAQUINARIA PROPIA - - - - -
(+) MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK DE ALMACEN - - - - -
(+) SALDO DE MATERIALES - - - 4,885.00 -
COSTO TOTAL 372,841.85 141,462.28 514,304.13 501,797.06 97.57% 12,507.07
EJECUCION DE DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL
:2456340: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 56173 - LAYO, COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO
PROYECTO
DE LAYO, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO
INFRAESTRUCTURA
GRUPO FUNCIONAL
AÑO MARCO PRESUPUESTAL DEVENGADO

2019 10,000.00 10,000.00
2021 147,897.00 98,263.25
2022 408,334.00 398,418.81
TOTAL 506,682.06
LIQUIDACION PATRIMONIAL
:2442986 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN ACTIVA FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES, DISTRITO
DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO.
PROYECTO 4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA - 2021
INFRAESTRUCTURA
GRUPO FUNCIONAL
SALDO DE
CTA. DIVISIONARIA DESCRIPCION IMPORTE PARCIAL TOTAL S/
MATERIALES
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICOS Y ESTRUCTURAS - - -
2.6.2.2.2 Instalaciones Educativas 496,681.56 - 496,681.56
2.6.2 2.23 Por Administracion Directa - Personal 132,680.21 - 132,680.21
2.6.2 2.24 Por Administracion Directa - Bienes 255,603.35 - 255,603.35
2.6.2 2.25 Por Administracion Directa - servicios 108,398.00 - 108,398.00
2.6.8 ESTUDIO Y PROYECTOS - - -
2.6.8 1. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,000.00 - 10,000.00
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expediente Tecnico 10,000.00 - 10,000.00
TOTAL - REBAJA CONTABLE - - 506,682.06
(+) Valorizacion de maquinaria propia - - -
(+)materiales utilzados de stock de almacen - - -
(-) saldo de materiales - 4,885.00 4,885.00
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD) 501,797.06
CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
:2442986 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN ACTIVA FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE
PROYECTO
LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO.
INFRAESTRUCTURA
GRUPO FUNCIONAL
AMPLIACION
AMPLIACION PRESUPUESTAL
PROGRAMADO TOTAL PPTO
N° DETALLE PRESUPUESTAL POR EJECUTADO VARIACION %
EXP.TECN. PROGRAMADO
N°01 ACTUALIZACION
DE COSTOS
1 TOTAL MANO DE OBRA 80,888.66 9,007.64 - 89,896.30 176,960.00 196.85%
Operador de equipo liviano 816.66 42.11 - 858.77 - 0.00%
Operador de equipo pesado - - - - 0.00%
Topografo 704.00 5.44 - 709.44 - 0.00%
Guardian 3,600.00 - - 3,600.00 - 0.00%
Almacenero 4,200.00 - - 4,200.00 - 0.00%
Ingeniero - - - - - 0.00%
Operario 28,530.26 765.98 - 29,296.24 41,580.00 141.93%
Oficial 9,809.82 662.61 - 10,472.43 46,080.00 440.01%
Peón 33,227.92 3,481.50 - 36,709.42 89,300.00
Personal Tecnico enfrmero (a) 4,050.00 - 4,050.00 - 0.00%
2 MATERIALES 217,458.87 11,185.47 - 228,644.34 152,217.86 66.57%
Materiales de Construcción 190,071.68 9,531.70 - 199,603.38 53,095.26 26.60%
Equipamiento y Bienes Duraderos 11,698.97 1,565.03 - 13,264.00 - 0.00%
Combstible y Lubricantes 15,688.22 88.74 - 15,776.96 99,122.60 0.00%
3 SERVICIO Y OTROS 1,200.00 3,550.00 - 4,750.00 99,970.00 2104.63%
Otros Servicios 1,200.00 3,550.00 - 4,750.00 24,990.00 526.11%
Alquiler de Maquiinarias y Equipos - - - - 74,980.00 0.00%
COSTO DIRECTO 299,547.53 23,743.11 - 323,290.64 22,640.00 7.00%
4 GASTOS GENERALES 36,754.05 18,213.60 - 54,967.65 18,640.00 33.91%
5 GASTOS DE SUPERVISIÓN 18,300.42 2,835.34 - 21,135.76 - 0.00%
6 GASTOS DE LIQUIDACION 8,239.85 - 4,000.00 12,239.85 4,000.00 32.68%
7 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 - - 10,000.00 - 0.00%
SUB TOTALES 372,841.85 44,792.05 4,000.00 421,633.90 451,787.86 107.15%
(+) Valorizacion de maquinaria propia
(+)materiales utilzados de stock de almacen
(-) saldo de materiales
TOTAL GENERAL 372,841.85 44,792.05 4,000.00 421,633.90 451,787.86
107.15%
PORCENTUAL 100.00% 12.01% 8.93% 113.09% 107.15%
BALANCE DE EJECUCION FISICA VS EJECUCION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENT : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
:2442986 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN ACTIVA FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES, DISTRITO DE VILLA
PROYECTO
VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO.
INFRAESTRUCTURA
GRUPO FUNCIONAL
DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.- Costo Total Valorizado (valorización física acumulado) 513,541.35
2.- Costo Total Real de Obra (Formato EPM Nº.05) 501,797.06
DIFERENCIA : ( 1 - 2 ) (Positivo o Negativo) 11,744.29
Nota : La diferencia resultante deberá ser POSITIVO, caso contrario se deberá justificar técnicamente del por que.
OBSERVACION: La diferencia s positiva lo cual a este variacion se debe considerar la liquidacion saldo de materiales en almacen de obra valorizado en S/ 5,269.00 tal
como se muestra en el Cuadro de Resumen Presupuestal Por especifica de gasto. Sin embargo con respecto al costo total del proyecto se tiene un saldo financiero de S/
7,622.07 (SOLES).
RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUTADO
GASTOS DE
TOTAL COSTO GASTOS GASTOS DE
PTO. PROGRAMADO SUPERVISIO
EJECUTADO DIRECTO GENERALES LIQUIDACION
N
514,304.13 501,797.06 455,975.80 40,706.26 0.00 0.00
100.00% 97.57% 90.87% 8.11% 0.00% 0.00%
O EJECUTADO
GAS. DE TRANSFERE COSTO

SALDO DE
EXPEDIENTE NCIA DE TOTAL
MATERIALES
TECNICO MATERIALES DE OBRA
10,000.00 0.00 0.00 506,682.06 514304.1293
1.99% 0.00% 0.00% 98.52%
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL CORREGID
RESUMEN DE PARTIDA ESPECIFICA PARTIDA TOTAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 26. 23 .2

COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 26. 23 .2 4 50,960.00
COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 26. 23 .2 5 143,117.45
COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 26. 23 .2 6 68,793.64
PARA OFICINA 26. 32 .1
MAQUINAS Y EQUIPOS 26. 32 .11 0.00
MOBILIARIO 26. 32 .12 0.00
ADQUISICION DE EQUIIPOS IINFORMATIVOS Y DE COMUNICACIONES 26. 32 . 3
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 26. 32 . 31 0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 26. 32. 9
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES 26. 32. 999 0.00
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26. 81. 4
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 26. 81. 42 0.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 26. 81. 43 0.00
262,871.09
TOTAL
LOBAL CORREGIDO
COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE
DIRECTO GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION
50,960.00 0.00 0.00 0.00

124,926.45 18,191.00 0.00 0.00
33,220.00 35,573.64 0.00 5,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
209,106.45 53,764.64 0.00 5,200.00
268,071.09
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO
AÑO PRESUPUESTAL : 2019,2021 Y 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y
RUBRO :
PARTICIPACIONES
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA

PROGRAMA :
REGULAR
2456340: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 56173 -

PROYECTO : LAYO, COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA CANAS,
DEPARTAMENTO CUSCO
4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA -

2021
OBRA : 4000020: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR - 2022
FUNCION : 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO-2022
META : 00001-300720
0278319 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 56173 -

FINALIDAD : LAYO, COMUNIDAD DE TAYPITUNGA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA CANAS,
DEPARTAMENTO CUSCO
079 (2019)
097 (2021)
SEC. FUNC. :
009 (2022)
PPTO. DE EXPEDIENTE TECNICO : S/ 372,841.85
ADICIONAL DE OBRA °01 : S/ 141,462.28

MONTO TOTAL DE INVERSION : S/ 514,304.13
RESUMEN DE CONTRATOS DEL PERSONAL TECNICO DE OBRA AÑO 2022
ITEM DESCRIPCION OBJETO PLAZO
07 DE FEBRERO AL 28 DE
1 CONTRATO N° 01-2022-MDL RESIDENTE DE PROYECTO
FEBRERO DEL 2022
01 DE MARZO AL 31 DE
MARZO 2022 DEL 2022
DEL 01 DE ABRIL 30 DE
ABRIL 2022
4 CONTRATO N° 011-2022-MDL RESIDENTE DE PROYECTO 02 AL 31 DE MAYO 2022
5 CONTRATO N° 0272- 2022- MDL ASISTENTE TECNICO DE OBRA MARZO Y ABRIL DE 2022
6 CONTRATO N° 0273-2022- MDL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MARZO Y ABRIL DE 2022
7 CONTRATO N° 0555 - 2022-MDL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 16 DEL 31 MAYO 2022
8 CONTRATO N° 0639 -2022 - MDL ASISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIO DEL 2022
9 CONTRATO N° 0742 - 2022-MDL ASISTENTE ADMINISTRATIVO JULIO DEL 2022
TOTAL
AÑO 2022
MONTO EN S/.
S/. 4,495
4494.96
S/. 5,000
S/. 5,000
S/. 5,000
S/. 3,000
S/. 2,600
S/. 800
S/. 1,500
S/. 1,500
28,894.96
RESPONSABLE DE LA FORMULACION
: ECON. HUGO ENRIQUE MARCOS CHUTA
DEL PIP MENOR
RESPONSABLE DE LA APROBACION DE
: ECON. FRANKLIN ULDERICO QUISPE QUISPE
LA VIABILIDAD
RESPONSABLE DE LA EVALUACION DEL

: ECON. FRANKLIN ULDERICO QUISPE QUISPE
PIP
RESPONSABLE DE LA ELABORACION
: Ing. VICTORIANO CARRASCO DE LOS RIOS
DEL EXPEDIENTE TECNICO
REG. COLEGIATURA : CIP Nº 62944
COLEGIO PROFESIONAL : COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

RESPONSABLE DE LA EVALUACION DEL
: ARQ. EDER ANTONIO QUISPE MAMANI
EXPEDIENTE TECNICO
REG. COLEGIATURA : CAP Nº 18130
COLEGIO PROFESIONAL : COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU
RESIDENTE DE OBRA : ING. EDISON PEÑA LOAIZA
REG. COLEGIATURA : CIP: 184031
PERIODO : DESDE 22/09/2021 HASTA 25/12/2021
INSPECTOR DE OBRA : ING. LUIS FRANK MARTINEZ CHOQUET
PERIODO : DESDE 19/10/2021 HASTA 25/12/2021
RESIDENTE DE OBRA : ING. YNDIRA YUDIT CHAVEZ VELASQUEZ
PERIODO : DESDE 07/02/2022 hasta la actualidad
INSPECTOR DE OBRA : ING. LUIS FRANK MARTINEZ CHOQUET

PERIODO : DESDE 07/02/2022 hasta la actualidad

ING. LUNDER LEÓN OCHOA C.I.P.N° 124394
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
CUENTA DIVISIONARIA DESCRIPCION
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCION
1501.0899 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
1501.089901 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 63,517.88 176,960.00 278.60%
1501.089902 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 141,813.41 137,267.86 96.79%
1501.089903 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 246,532.00 137,560.00 55.80%
1501.089904 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS 0 0 0.00%
TOTAL, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL S/. 451,863.29 451,787.86 99.98%
11/3/2021 9/30/2022 330

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN FORMATO N°3

RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (GIRADOS)

SUB TOTAL DEL MES S/. 104,711.43 - -

PARTIDAS ESPECIFICAS - MENSUAL - JUNIO

CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION PARCIAL

PARTIDAS ESPECIFICAS - MENSUAL JULIO

CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION PARCIAL

PARTIDAS ESPECIFICAS - MENSUAL AGOSTO

CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION PARCIAL

PARTIDAS ESPECIFICAS - MENSUAL SETIEMBRE

PARTIDAS ESPECIFICAS - ACUMULADO

CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION PARCIAL

INFORME DE PRE LIQUIDACION O FINAL

COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORLAND TIPO

COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE

COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE LADRILLO KK DE 18

COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

SERVICENTRO TRANS COMPROMISO POR LA ADQUISION DE COMBUSTIBLE PARA

COMPROMISO POR LA ADQUICICION DE MADERA PARA

COMPROMISO POR LA ADQUICICION DE MADERA PARA

COMPROMISO POR LA ADQUICICION DE ACERO CORRUGADO,

COMPROMISO POR LA ADQUICICION DE CARTEL DE SEGURIDAD Y

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTOS DE PAGO DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTOS DE PAGO DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

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IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTA QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

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IMPORTA QUE SE GIRA EN ATENCION AL MEMORANDUM DE

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