CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 814 2022

Habilitación Pago de
Anticipos
Rendiciones Anticipos Pago Bienes X Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar)

NOMBRE: Timoteo Aparicio Hilares DNI-RUC 10413007386

ACTIVIDADES: Pago 50% 'Implementación de brigada comunal, estos materiales son para donación_GFG Qero

BANCO Y CTA. CTE: BANCO BCP 28523365438018 - CCI 00228512336543801853

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

adelanto del 50 por ciento por la fabricación de herramientas forestales

según orden de compra:
08 bate fuegos,
1 17/11/2022 F/E E001-346 Timoteo Aparicio Hilares 10413007386 08 pulaski, 2,880.00 GFG II Challabamba 91 91043 X
06 mcleod,
08 rastrillo de 03 dientes,
08 machete de 22 pulgadas

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 2,880.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -2,880.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 18/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 760 2022

Habilitación Pago de
Anticipos
Rendiciones Anticipos Pago Bienes x Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar)

NOMBRE: Perudrip Ings E.I.R.L. DNI-RUC 20602477453

ACTIVIDADES: Compra de manguera polietileno _GFG II Challabamba Margot:

Uso exclusivo de
Admnistración
BANCO Y CTA. CTE: BANCO BCP N°CTA: 2852460762067 CCI 002-285-00246076206751

Monto Partida Partida

Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

1 10/31/2022 F/E FA01-00002906 Perudrip Ings E.I.R.L. 20602477453 Compra de manguera polietileno hdpe negro L/azul 32mm(1")PN-100MTS 1,700.00 GFG II Challabamba 91 91033

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 1,700.00 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -1,700.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de
no ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo,
declaro tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 02/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 762 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X REEMBOLSO

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Reembolso de gastos varios_AAFVII Compromisos

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

AAF VII
1 28/10/2022 Recibo S124-478903 Electro Sur Este 20116544289 Servicio de Luz, octubre 2022 276.90
Compromisos
AAF VII
2 29/10/2022 F/E FA14-01066109 Homecenters Peruanos S.A. 20536557858 compra de accesorios de tanque de agua de inodoro 80.60
Compromisos
AAF VII
3 29/10/2022 R/E 005-005399 Wilfredo Villanueva Barrientos 80118755 mantenimiento de tuberia de baños y lavadero de cocina 200.00
Compromisos
AAF VII
4 31/10/2022 F/E F001-00005612 Corporacion Furinkazan S.A.C. 20606239751 refrigerio oficina cusco 65.00
Compromisos

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 622.50 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -622.50 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

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Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 02/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 792 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios X (especificar)

NOMBRE: Prosegur Activa Peru S.A. DNI-RUC 20517930998

ACTIVIDADES: Pago por servicio de monitoreo del sistema de alarmas - mes noviembre 2022

BANCO Y CTA. CTE: BBVA 0011-0586-01-00012968

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Pago por servicio de monitoreo del sistema de alarmas - mes noviembre AAF VII
1 01/11/2022 F/E F001-01666647 Prosegur Activa Peru S.A. 20517930998
2022
145.92
Compromisos

10
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 145.92 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -145.92 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 11/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 793 2022

Habilitación Pago de
Anticipos X Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar)

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Habilito de fondos EXPEDICION Y MONITOREO DE CAMARAS TRAMPA

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

1 11/11/2022 Yared Vilca Ramos 43520800 Compra de viveres para la expedicion 1,500.00 Stadler II 62 621022

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 1,500.00 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -1,500.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

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___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 11/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 794 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios X (especificar)

NOMBRE: Santa Cruz Transports Peru S.A.C. DNI-RUC 20609398982

ACTIVIDADES: Pagos por alquiler de camioneta 4X4_Llevar a Fredy Chuquichampi_GFG II Q´ero Margot:
Uso exclusivo de
Admnistración
BANCO Y CTA. CTE: BANCO SCOTIABANK 2197811 CCI 009-151-000002197811-29 DETRACCION BN 00-161-435570

Monto Partida Partida

Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Pago por servicio de alquiler de camioneta 4X4, ruta Cusco/Japu/Cusco,

1 11/9/2022 F/E E001-125 Santa Cruz Transports Peru S.A.C. 20609398982 850.00 GFG II Q´ero 92 92012
07nov22

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 850.00 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -850.00 $ -

OBSERVACIONES: Adjunto CTA CTE de la empresa Santa Cruz Transports Peru S.A.C.
DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de
no ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo,
declaro tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 11/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 795 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X REEMBOLSO

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Reembolso de gastos varios_AAF VII Compromisos

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Recibo Servicio de internet satelital noviembre22 - sibina sallma/ AAF VII

1 01/11/2022
Electronico
S001-01019355 Hughest de Peru SRL 20602559760
HPE2000600874
255.00
Compromisos
Recibo AAF VII
2 01/11/2022
Electronico
S001-01019357 Hughest de Peru SRL 20602559760 Servicio de internet satelital noviembre22 - phinaya/ HPE2000600882 255.00
Compromisos

8
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 510.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -510.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

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___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 11/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 797 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios X (especificar)

NOMBRE: Santa Cruz Transports Peru S.A.C. DNI-RUC 20609398982

ACTIVIDADES: Servicio de transporte en camioneta 4X4 en fecha 12 al 13nov22- RUTA: CUSCO-CHALLABAMBA -WAYQUECHA- CHALLABAMBA -CUSCO Margot:
Uso exclusivo de
Admnistración
BANCO Y CTA. CTE: BANCO SCOTIABANK 2197811 CCI 009-151-000002197811-29 DETRACCION BN 00-161-435570

Monto Partida Partida

Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

'Servicio de transporte en camioneta 4X4 en fecha 12/11/2022 al

1 11/14/2022 F/E E001-128 Santa Cruz Transports Peru S.A.C. 20609398982 13/11/2022- RUTA: CUSCO-CHALLABAMBA -WAYQUECHA- 1,400.00 GFG II Challabamba 91 91012
CHALLABAMBA -CUSCO

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 1,400.00 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -1,400.00 $ -

OBSERVACIONES: Adjunto CTA CTE de la empresa Santa Cruz Transports Peru S.A.C.
DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de
no ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo,
declaro tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 16/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 798 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios x (especificar)

NOMBRE: Mundo Viajero E.I.R.L. DNI-RUC 20602744931

C
us
ACTIVIDADES: Compra de boleto aereo London Heathrow-Cuz- London Heathrow, Mark Janes co

BANCO Y CTA. CTE: BCP Dolares 485-2393787-1-63 CCI #: 00248500239378716312

Margot:
Uso exclusivo de
Monto Partida Partida Admnistración
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Boleto aereon London Heathrow-Cuz- London Heathrow, Mark Janes

1 11/16/2022 F/E E001-1504 Mundo Viajero E.I.R.L. 20602744931 1,867.56 Stadler II 62 621023
fecha 31dic22 al 01ago23

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. - $ 1,867.56

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. - $ -1,867.56

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de
no ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo,
declaro tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 17/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 799 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar)

NOMBRE: Imprenta Lezama S.R.L. DNI-RUC

ACTIVIDADES: Impresión de folderes para evento de Interclima_AAF VIII

BANCO Y CTA. CTE: INTERBANK 4203013606087 CCI 00342001301360608773

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Impresión de 100 folderes 355.93 AAF VIII 60 6013028

1 15/11/2022 F/E E001-1734 Imprenta Lezama S.R.L. 20527748888
IGV 64.07 AAF VIII 60 6013028

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 420.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -420.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
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Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 17/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No.800 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X PAGO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Compras con la tarjeta institucional correspondiente octubre 2022_

BANCO Y CTA. CTE: PAGO TARJETA DE CREDITO SEDE CUSCO

Monto Partida Partida

Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

01587C-677EF5-
1 01/10/2022 Recibo Google Statement google cloud 01/10/22 al 31/10/22 Osmar Yupanqui 0.44 Servir 65 651401
59B2B7

111-0432961-
2 04/10/2022 Recibo Amazon.com 1 Parlante bocina Bluetooth con microfono 101.54 AAF VIII 60 6013028
5902612

111-2411946-
3 04/10/2022 Recibo Amazon.com 2 Lacie robusta 387.85 Stadler II 62 621022
5405811

111-0380597-
4 04/10/2022 Recibo Amazon.com 03 bolsas de pinza de plastico 34.94 Stadler II 62 621022
9967407

5 07/11/2022 Boleto Latam Airlines Perú S.A. 20341841357 Compra de pasaje de avion para Torrey Wells (Cusco-Lima 13oct22) 130.70 Stadler II 62 621031

6 31/10/2022 F/E E001-971 UP Perfumes y Belleza EIRL 20605602534 2 Higrometro xiaomi para medir la temperatura 78.00 Stadler II 62 621021

7 31/10/2022 DJ 014-2022 Yared Vilca Ramos 43520800 delivery lima a cusco 12.00 Stadler II 62 621021

8 31/10/2022 Membresia mensual 24.00 Stadler II 62 621022

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 114.00 $ 655.47

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -114.00 $ -655.47

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no ser
debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro tener
conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
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Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 17/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 801 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios X (especificar)

NOMBRE: Inversiones L.H. y Constructora S.R.L. DNI-RUC 20564270157 ###

ACTIVIDADES: Pagos por alquiler de minivan semana forestal sunchubamba -Wayqecha-cusco_Stadler II

BANCO Y CTA. CTE: BCP 28537639557019 CCI 00228513763955701958 DETRACCION BANCO DE LA NACION 0016122301

Monto Partida Partida

Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Servicio de transporte dia 05/11/22, ruta: cusco- Wayqecha/cusco

1 08/11/2022 F/E E001-129 Inversiones L.H. y Constructora S.R.L. 20564270157 800.00 Stadler II 62 621023
_Norma

Servicio de transporte dia 07/11/22, ruta: Sunchubamba -

2 08/11/2022 F/E E001-130 Inversiones L.H. y Constructora S.R.L. 20564270157 350.00 Stadler II 62 621023
Wayqecha_Norma

3 08/11/2022 F/E E001-131 Inversiones L.H. y Constructora S.R.L. 20564270157 Servicio de transporte dia 08/11/22, ruta: Wayqecha-sunchubamba_Elias 350.00 Stadler II 62 621023

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 1,500.00 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN

SALDO S/. -1,500.00 $ -

OBSERVACIONES: Adjunto CTA CTE de la empresa Inversiones L.H. y Constructora S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

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Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 17/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 811 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X REEMBOLSO

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Reembolso de gastos varios_AAF VII Compromisos

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

AAF VII
1 28/10/2022 Recibo S124-478903 Electro Sur Este 20116544289 Servicio de Luz, oct2022 276.90
Compromisos
AAF VII
2 09/11/2022 F/E F002-00010994 Inversiones Povea S.A.C. 20564352471 Compra de torta 66.00
Compromisos
AAF VII
3 10/11/2022 DJ S/N Felix Aquino Ancco 24487262 movilidades 12.00
Compromisos
S9AA- AAF VII
4 01/11/2022 Recibo
0026140620
Telefonica del peru S.A.A. 20100017491 Servicio telefonica fija 222329, noviembre 2022 151.90
Compromisos
AAF VII
5 07/11/2022 Recibo S101-3059524-48 EPS SEDACUSCO S.A. 20136353315 Servicio de agua noviembre 2022 28.30
Compromisos
AAF VII
6 17/11/2022 F/E FW01-00000289 Laboratorio Veritas S.A.C. 20606844931 atencion antigena Webster Choque dia 17nov22 60.00
Compromisos
AAF VII
7 17/11/2022 F/E FW01-00000290 Laboratorio Veritas S.A.C. 20606844931 atencion antigena Yared Vilca dia 17nov22 60.00
Compromisos
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 655.10 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -655.10 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

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Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 18/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 812 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X REPOSICION FF

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Reposicion FF de gastos varios_AAFVIII

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

02 impresiones de banner y screm 220.34 AAF VIII 60 6013028

1 15/11/2022 F/E E001-142 Eliseo Cutipa Quispe 10420035603
IGV 39.66 AAF VIII 60 6013028

2 15/11/2022 DJ S/N Leoncio Luna Rozas 23870915 Movilidades varias 20.00 AAF VIII 60 6013028

3 15/11/2022 DJ S/N Leoncio Luna Rozas 23870915 Movilidades varias 12.00 AAF VIII 60 6013028

4 16/11/2022 DJ S/N Lya Acurio 70395935 Movilidades, recojo de folderes 13.00 AAF VIII 60 6013028

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 305.00 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -305.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

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Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 18/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 813 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X REEMBOLSO

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Reembolso de gastos_Stadler II

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

1 18/11/2022 F/E F001-006134 Ferreseg S.R.L. 20564209083 Compra de 02 rollos de soga nylon 780.00 Stadler II 62 621022

2 18/11/2022 F/E FPP1-000899 CBC Inversiones del Sur SAC 20600921925 Compra de 10 ponchos impermeables 180.00 Stadler II 62 621022

3 18/11/2022 DJ S/N Leoncio Luna Rozas 23870915 Movilidades varias 12.00 Stadler II 62 621022

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 972.00 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -972.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

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Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 18/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 814 2022

Habilitación Pago de
Anticipos
Rendiciones Anticipos Pago Bienes X Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar)

NOMBRE: Timoteo Aparicio Hilares DNI-RUC 10413007386

ACTIVIDADES: Pago 50% 'Implementación de brigada comunal, estos materiales son para donación_GFG Qero

BANCO Y CTA. CTE: BANCO BCP 28523365438018 - CCI 00228512336543801853

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

adelanto del 50 por ciento por la fabricación de herramientas forestales

según orden de compra:
08 bate fuegos,
1 17/11/2022 F/E E001-346 Timoteo Aparicio Hilares 10413007386 08 pulaski, 2,880.00 GFG II Challabamba 91 91043 X
06 mcleod,
08 rastrillo de 03 dientes,
08 machete de 22 pulgadas

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 2,880.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -2,880.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

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Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 18/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 815 2022

Habilitación Pago de
Anticipos
Rendiciones Anticipos Pago Bienes X Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar)

NOMBRE: Timoteo Aparicio Hilares DNI-RUC 10413007386

ACTIVIDADES: Pago 50%, 'Implementación de brigada comunal, estos materiales son para donación JVA-Jajahuana_GFG Chall

BANCO Y CTA. CTE: BANCO BCP 28523365438018 - CCI 00228512336543801853

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

adelanto del 50 por ciento por la fabricación de herramientas forestales

según orden de compra:
04 bate fuegos,
1 17/11/2022 F/E E001-344 Timoteo Aparicio Hilares 10413007386 03 pulaski, 1,250.00 GFG II Qero 92 92041 X
02 mcleod,
04 rastrillo de 03 dientes,
05 machete de 22 pulgadas

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 1,250.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -1,250.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 18/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 821 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios X (especificar)

NOMBRE: Jose Francisco Molina Romero DNI-RUC 10729482990

ACTIVIDADES: Refrigerios para evento Interclima_EBA

BANCO Y CTA. CTE: BCP 28532814637063 CCI 002-285-132814637063-54

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

1 22/11/2022 B/V 0001-0028 Jose Francisco Molina Romero 10729482990 150 refigerios para taller del COREC Cusco - Interclima 1,200.00 EBA

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 1,200.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -1,200.00 $ -

OBSERVACIONES: Adjunto CTA CTE de la empresa de Jose Francisco Molina Romero

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 25/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 822 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios X (especificar)

NOMBRE: Santa Cruz Transports Peru S.A.C. DNI-RUC 20609398982

ACTIVIDADES: Servicio de transporte en camioneta Fortuner 4X4 en fecha 22 al 24nov22-Pasantia con comuneros de Japu_GFG Qero II Margot:
Uso exclusivo de
Admnistración
BANCO Y CTA. CTE: BANCO SCOTIABANK 2197811 CCI 009-151-000002197811-29 DETRACCION BN 00-161-435570

Monto Partida Partida

Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

'Servicio de transporte en camioneta 4X4 en fecha 22/11/2022 al

1 11/24/2022 F/E E001-136 Santa Cruz Transports Peru S.A.C. 20609398982 24/11/2022- RUTA: CUSCO - 2,550.00 GFG II Qero 92 92021
PITUMARCA - PHINAYA - SIVINA SALLMA - CUSCO.

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 2,550.00 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -2,550.00 $ -

OBSERVACIONES: Adjunto CTA CTE de la empresa Santa Cruz Transports Peru S.A.C.
DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de
no ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo,
declaro tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 25/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 823 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X REEMBOLSO

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Reembolso de gastos varios_AAF VII Compromisos

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

AAF VII
1 22/11/2022 F/E F016-0000081 Supermercados Super Sol SAC 20606709286 Coompra de papel sedita y toalla 89.10
Compromisos
AAF VII
2 22/11/2022 D/J S/N Felix Aquino Ancco 24487262 movilidad compra 6.00
Compromisos
AAF VII
3 22/11/2022 B/V 0001-004377 Yanet Quehuarucho Yupanqui 10413188054 duplicado de llave Subcontadora 6.00
Compromisos
Empresa de Seguridad y Vigilancia AAF VII
4 23/11/2022 F/E F001-00000407
integral y preventiva VER S.A.C.
20564144798 Servicio de vigilancia externa noviembre 2022 40.00
Compromisos
AAF VII
5 24/11/2022 D/J 015-2022 Yared Vilca Ramos 43520800 movilidades varias 10.00
Compromisos

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 151.10 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -151.10 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 25/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 824 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X REPOSICION FF

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Reposicion FF de gastos varios_AAFVIII

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Compra de teclado y mouse Contadora General 59.15 AAF VIIII 60 602104

1 22/11/2022 F/E F737-22558 Rash Peru S.A.C. 20378890161
IGV 10.65 AAF VIIII 60 602104

2 22/11/2022 F/E S/N Leoncio Luna Rozas 23870915 movilidades varias 29.00 AAF VIIII 60 6013015

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 98.80 $ -

CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -98.80 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 25/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 825 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar) X REEMBOLSO

NOMBRE: Yared Vilca Ramos DNI-RUC 43520800

ACTIVIDADES: Reembolso de gastos varios_GFG II Challabamba

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

GFG II
1 11/11/2022 R/E 005-005283 Benicio Suarez Llasac 40270120 traslado de mangueras de intiplas 100.00
Challabamba
91 91033

GFG II
2 11/11/2022 D/J S/N Felix Aquino Ancco 24487262 movilidad compra 6.00
Challabamba
91 91033

GFG II
3 11/11/2022 D/J S/N Felix Aquino Ancco 24487262 movilidad compra 20.00
Challabamba
91 91033

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 126.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -126.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 25/11/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 826 2022

Habilitación Pago de
Rendiciones Anticipos Pago Bienes
Anticipos Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios x (especificar)

NOMBRE: MN Asociados- Corredores de servicios S.A. DNI-RUC

ACTIVIDADES: Reembolso de gastos varios_GFG II Challabamba

BANCO Y CTA. CTE: BBVASOLES 0011-0814-0232980503

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

GFG II
1 11/11/2022 R/E 005-005283 Benicio Suarez Llasac 40270120 traslado de mangueras de intiplas 100.00
Challabamba
91 91033

GFG II
2 11/11/2022 D/J S/N Felix Aquino Ancco 24487262 movilidad compra 6.00
Challabamba
91 91033

GFG II
3 11/11/2022 D/J S/N Felix Aquino Ancco 24487262 movilidad compra 20.00
Challabamba
91 91033

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 126.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -126.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 25/11/2022
 AUXILIAR ESTANDAR - FONDO F
(Soles)
Nº
Nº Fecha DOC Comproban Proveedor RUC o DNI Detalle
te

1
2
3
4
5
6
7 165
8 120
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TANDAR - FONDO FIJO 2022
Movimiento (Soles)
Monto Proyecto Ingreso Salida Saldo Efectivo
3000.00 0.00 3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
151.10 2848.90
98.80 2750.10
126.00 2624.10
2624.10
2624.10
2624.10
2624.10
2624.10
2624.10
2624.10
2624.10
2624.10
2624.10
375.90 3000.00
Gastos x rendir 0.00
Gastos rendido 375.90
Banco 2201.60
Efectivo 422.50
3000.00 0.00

1404.82
1404.82

200.00 0.00
3 100.00 300.00
50.00 0.00
4 20.00 80.00
10.00 0.00
3 5.00 15.00 Tramitado
4 2.00 8.00
7 1.00 7.00
7 0.50 3.50
27 0.20 5.40 En documentos
36 0.10 3.60 En banco
0.00 Transferencia
422.50
Solicitud
Proyecto Ingreso Rendido Saldo
pago

FONDO FIJO 3000.00 3000

AAF VI S/.3,000.00
PNUD S/.3,000.00
ICFC S/.3,000.00
AAF V S/.3,000.00
FONDECYT S/.3,000.00
USFWS II S/.3,000.00

S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
 AUXILIAR ESTANDAR - FONDO F
(Soles)
Nº
Nº Fecha DOC Comproban Proveedor RUC o DNI Detalle
te

1
2
3
4
5
6
7 165
8 120
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TANDAR - FONDO FIJO 2022
Movimiento (Soles)
Monto Proyecto Ingreso Salida Saldo Efectivo
3000.00 248.00 2752.00
3000.00
3000.00
leoncio 28.00 2972.00
felix 220.00 2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
2752.00
655.10 2096.90
305.00 1791.90
972.00 819.90
819.90
819.90
819.90
819.90
819.90
819.90
819.90
819.90
819.90
819.90
1932.10 2752.00
Gastos x rendir 248.00
Gastos rendido 1932.10
Banco 109.50
Efectivo 700.40
2990.00 -10.00

1404.82
1414.82

200.00 0.00
6 100.00 600.00
50.00 0.00
3 20.00 60.00
10.00 0.00
1 5.00 5.00 Tramitado
2 2.00 4.00
9 1.00 9.00
27 0.50 13.50
26 0.20 5.20 En documentos
37 0.10 3.70 En banco
0.00 Transferencia
700.40
Solicitud
Proyecto Ingreso Rendido Saldo
pago

FONDO FIJO 3000.00 3000

AAF VI S/.3,000.00
PNUD S/.3,000.00
ICFC S/.3,000.00
AAF V S/.3,000.00
FONDECYT S/.3,000.00
USFWS II S/.3,000.00

S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
 Habilitación
Rendiciones Anticipos
Anticipos

Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos

NOMBRE: Yared Vilca Ramos

ACTIVIDADES: Reposicion FF de gastos varios_AAFVIII

BANCO Y CTA. CTE:

Comprobante Comprobante
N° Fecha Nombre del Proveedor
( Tipo) No

S9AA-
1 01/08/2022 Recibo
0021354572
Telefonica del peru S.A.A.

2 02/08/2022 Recibo S124-433332 Electro Sur Este

S101-2770546-
3 04/08/2022 Recibo
54
EPS SEDACUSCO S.A.

Empresa de Seguridad y Vigilancia

### 25/07/2022 F/E F001-00000293
integral y preventiva VER S.A.C.

4
 OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el o
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy m
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucion

________________
___________________________
Firma del Solicitante Autor
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proy
DNI: 43520800
Fecha: 18/08/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO:

Pago Bienes

Pago de Servicios

DNI-RUC 43520800

Monto
RUC o DNI Descripción del gasto %
S.

Servicio telefonica fija 222329, agosto 2022

20100017491
IGV

Servicio de Luz, julio 2022

20116544289
IGV

Servicio de agua agosto 2022

20136353315
IGV

Servicio de vigilancia externa julio 2022

20564144798
IGV

TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. -

 TOTAL HABILITADO

SALDO S/. -

la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos sol
uarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios soc
nejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento In

________________________________
Autorización
Coordinador del Proyecto / Director de Sede
 No. 549 2022

Pago de
Consultores

Otros
(especificar) X REPOSICION FF

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Partidas destino -
Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
Presupuesto Institucional
$ Financiero Técnico

AAF VIII 60 602104

AAF VIII 60 602104

AAF VIII 60 602104

AAF VIII 60 602104

AAF VIII 60 602104

AAF VIII 60 602104

AAF VIII 60 602104

AAF VIII 60 602104

$ -
 CHEQUE
$ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
$ -

eclaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
uidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
s, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

__________________________
VºBº
Administración
Margot:
Uso exclusivo de
Admnistración
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 867 2022

Habilitación Pago de
Anticipos
Rendiciones Anticipos Pago Bienes X Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar)

NOMBRE: Timoteo Aparicio Hilares DNI-RUC 10413007386

ACTIVIDADES: saldo del 50% 'Implementación de brigada comunal, estos materiales son para donación_GFG Qero

BANCO Y CTA. CTE: BANCO BCP 28523365438018 - CCI 00228512336543801853

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Saldo del 50 por ciento por la fabricación de herramientas forestales

según orden de compra:
08 bate fuegos,
1 06/12/2022 F/E E001-351 Timoteo Aparicio Hilares 10413007386 08 pulaski, 2,880.00 GFG II Challabamba 91 91043 X
06 mcleod,
08 rastrillo de 03 dientes,
08 machete de 22 pulgadas

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 2,880.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -2,880.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 06/12/2022
 CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

SOLICITUD DE PAGO: No. 868 2022

Habilitación Pago de
Anticipos
Rendiciones Anticipos Pago Bienes X Consultores

Otros
Fondos Fijos Rendiciones Fondos Fijos Pago de Servicios
(especificar)

NOMBRE: Timoteo Aparicio Hilares DNI-RUC 10413007386

ACTIVIDADES: Saldo del 50%, 'Implementación de brigada comunal, estos materiales son para donación JVA-Jajahuana_GFG Chall

BANCO Y CTA. CTE: BANCO BCP 28523365438018 - CCI 00228512336543801853

Margot:
Monto Partida Partida Uso exclusivo de
Comprobante Comprobante Partidas destino -
N° Fecha Nombre del Proveedor RUC o DNI Descripción del gasto % Proyecto Presupuesto Presupuesto Donación Admnistración
( Tipo) No Presupuesto Institucional
S. $ Financiero Técnico

Saldo del 50 por ciento por la fabricación de herramientas forestales

según orden de compra:
04 bate fuegos,
1 06/12/2022 F/E E001-352 Timoteo Aparicio Hilares 10413007386 03 pulaski, 1,250.00 GFG II Qero 92 92041 X
02 mcleod,
04 rastrillo de 03 dientes,
05 machete de 22 pulgadas

6
TOTAL SOLICITADO/ RENDIDO S/. 1,250.00 $ -
CHEQUE
TOTAL HABILITADO $ - FECHA T/C - PAGO:
OPERACIÓN
SALDO S/. -1,250.00 $ -

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN JURADA: Mediante el presente documento declaro haber recibido la totalidad del monto consignado con el objeto de sustentar los costos de los bienes y/o servicios descritos en el. Declaro que los montos solicitados y/o adelantados corresponden a los bienes y/o servicios arriba descritos, por lo que de no
ser debidamente sustentados, o no sean sustentados en el plazo establecido de cuarenta y cinco (45) días calendario, doy mi confirmidad para el descuento respectivo de mis remuneraciones y/o liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder. Asimismo, declaro
tener conocimiento que lo anteriormente dispuesto se ajusta a las políticas de manejo transparente de los fondos institucionales, el Código de Ética, y los artículos 54º, inciso c), sobre las faltas graves, y 58º del Reglamento Interno de Trabajo. así como sus demás disposiciones.

________________________________ __________________________
___________________________
Firma del Solicitante Autorización VºBº
Nombre: Yared Vilca Ramos Coordinador del Proyecto / Director de Sede Administración
DNI: 43520800
Fecha: 06/12/2022