Código: SIG-PR05-F-01

MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (DAIA) Versión: 1.0

Vigencia: 01/02/2021

Proyecto/sede

Proceso Situación(es) de emergencia Derrame de combustible

Subproceso (s) varios Etapa del ciclo de vida ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS / INSUMOS

Actividad(es) varios

Área (s)

Puestos Relacionados

Fecha de elaboración Fecha de actualización:

Evaluación Controles Operacionales

Condición / Situación
Administrativo

Potencial Impacto
Significativo
Si / No
Sensibilidad
Severidad
Magnitud

Duración
N° Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Eliminación
y/o Ingeniería
Sustitución Procedimiento Instructivo Capacitaciones Otros

1 0 #N/A #N/A 0 NO

2 0 #N/A #N/A 0 NO

2 0 #N/A #N/A 0 NO

3 0 #N/A #N/A 0 NO

4 0 #N/A #N/A 0 NO

5 0 #N/A #N/A 0 NO

6 0 #N/A #N/A 0 NO
 7 0 #N/A #N/A 0 NO

8 0 #N/A #N/A 0 NO

9 0 #N/A #N/A 0 NO

10 0 #N/A #N/A 0 NO

11 0 #N/A #N/A 0 NO

12 0 #N/A #N/A 0 NO

Aspectos ambientes con Impactos Ambientales Positivos:

Controles operacionales para implementar/mantener:

Elaborado / Actualizado por : Revisado por: Aprobado por :

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Se considera que un impacto base >8 es generado por un aspecto Ambiental Significativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ALTO (3) MEDIO (2)
BAJO (1)

La cantidad del residuo, el uso del recurso o fuente que genera el aspecto es La cantidad del residuo, el uso del recurso o fuente que genera el aspecto es mínimo o
alto. no se produce.
La cantidad del residuo, el uso del recurso o fuente que genera el aspecto es cercano al estándar
Es continuo en el tiempo. establecido según norma. En el caso de no existir normativa que aplique se considerará el criterio de No es perceptible.
tiempo máximo igual a un mes.
MAGNITUD

Está por encima de los estándares establecidos según norma. En el caso de

En el caso de no existir normativa que aplique se considerará el criterio de tiempo
no existir normativa que aplique se considerará el criterio de tiempo
máximo igual a un año.
máximo igual a una semana.
Se produce pero no es continuo en el tiempo.
 Daños graves o irreversibles al ambiente o al personal. Afecta o afectaría reversiblemente al ambiente o al personal.
SEVERIDAD Hay una afectación mínima al ambiente o al personal.

Se manifiesta fuera del predio de la planta. Afecta únicamente al predio de la obra.

La permanencia del impacto ambiental es alta en el ambiente. La permanencia del impacto ambiental no es alta en el ambiente. La permanecía del impacto ambiental es baja en el ambiente.

El residuo o fuente que lo genera no es degradable. El residuo o fuente que lo genera no es degradable. El residuo o fuente que lo genera es degradable.
DURACIÓN
El ambiente puede asimilarlo en un tiempo corto. Es asimilable en el ambiente.
La capacidad de autodepuración es baja.
La capacidad de auto-depuración es lenta. La capacidad de autodepuración es alta.

Es percibido por las partes interesadas como algo grave. Las partes interesadas alejadas lo perciben como medianamente grave Las partes interesadas no se percibe afectada por el impacto real o potencial.

SENSIBILIDAD
Repercusión pública alta, probables acciones judiciales. Repercusión pública media, improbables acciones judiciales, cartas de reclamos o papeletas Repercusión pública baja o nula.
 CODIGO NOMBRE
PE - SIG - INS - 003 Análisis de trabajo seguro
PE - SIG - INS - 004 Seguridad en Manejo y Operación de Equipos
PE - SIG - INS - 005 Uso de teléfono celular
PE - SIG - INS - 006 Asignación y uso de equipos de protección personal
PE - SIG - INS - 007 Elaboración de PETS
PE - SIG - INS - 008 Gestión de residuos sólidos
PE - SIG - INS - 009 Uso e inspección de herramienta manuales y equipos portátiles
PE - SIG - INS - 010 Transp carga pesada o sobredimensionada
PE - SIG - INS - 011 Escaleras portatiles,rampas provisionales, andamios
PE - SIG - INS - 012 Trabajos en altura
PE - SIG - INS - 013 Trabajos en caliente
PE - SIG - INS - 014 Trabajos en espacios confinados
PE - SIG - INS - 015 Ergonomía
PE - SIG - INS - 016 Manejo de explosivos
PE - SIG - INS - 017 Operación de izaje de cargas
PE - SIG - INS - 018 Permiso de trabajo seguro
PS - SIG - INS - 019 Trabajo de movimiento de tierras
PE - SIG - INS - 020 Trabajos con energía eléctrica
PE - SIG - INS - 021 Trabajos de excavación y zanjas
PE - SIG - INS - 022 Sistema guardas equipos, maq y partes mov
PE - SIG - INS - 023 Trabajos de arenado
PE - SIG - INS - 024 Manejo de materiales peligrosos
PE - SIG - INS - 025 Ensayos en campo con densímetro
PE - SIG - INS - 026 Salud ocupacional
PE - SIG - INS - 027 Operaciones de corte y soldadura oxiacetilénica
PE - SIG - INS - 028 Operaciones de soldadura eléctrica
PE - SIG - INS - 029 Descarga de combustible líquido
PE - SIG - INS - 030 Seg labores vigia, cuadradores y plantilleros
PE - SIG - INS - 031 Tormentas eléctricas
PE - SIG - INS - 032 Bloqueo y etiquetado
PE - SIG - INS - 033 Manejo de cilindros de oxigeno y gas combustible
PE - SIG - INS - 034 Orden y limpieza en las áreas de trabajo
PE - SIG - INS - 035 Operaciones de esmerilado, corte, pulido y desbaste
PE - SIG - INS - 036 Seguridad en taludes
PE - SIG - INS - 037 Protec ambiental y reportes de inc ambientales
PE - SIG - INS - 038 Equipamiento de primeros auxilios
PS - SIG - INS - 039 Auditoría de descansos médicos
PE - SIG - INS - 040 Inspecciones
PE - SIG - INS - 041 Manejo defensivo
PS - SIG - INS - 042 Responsabilidad empresas contratistas sub contratistas, proveeds-prestadoras de servicios
PS - SIG - INS - 043 Obtención de licencia interna de conducir
PS - SIG - INS - 044 Control de riesgo en gestantes
 NOMBRE
Análisis de trabajo seguro
Seguridad en Manejo y Operación de Equipos
Uso de teléfono celular
Asignación y uso de equipos de protección personal
Elaboración de PETS
Gestión de residuos sólidos
Uso e inspección de herramienta manuales y equipos portátiles
Transp carga pesada o sobredimensionada
Escaleras portatiles,rampas provisionales, andamios
Trabajos en altura
Trabajos en caliente
Trabajos en espacios confinados
Ergonomía
Manejo de explosivos
Operación de izaje de cargas
Permiso de trabajo seguro
Trabajo de movimiento de tierras
Trabajos con energía eléctrica
Trabajos de excavación y zanjas
Sistema guardas equipos, maq y partes mov
Trabajos de arenado
Manejo de materiales peligrosos
Ensayos en campo con densímetro
Salud ocupacional
Operaciones de corte y soldadura oxiacetilénica
Operaciones de soldadura eléctrica
Descarga de combustible líquido
Seg labores vigia, cuadradores y plantilleros
Tormentas eléctricas
Bloqueo y etiquetado
Manejo de cilindros de oxigeno y gas combustible
Orden y limpieza en las áreas de trabajo
Operaciones de esmerilado, corte, pulido y desbaste
Seguridad en taludes
Protec ambiental y reportes de inc ambientales
Equipamiento de primeros auxilios
Auditoría de descansos médicos
Inspecciones
Manejo defensivo
Responsabilidad empresas contratistas sub contratistas, proveeds-prestadoras de servicios
Obtención de licencia interna de conducir
Control de riesgo en gestantes
2 A Anormal NO

3 N/A Normal y anormal

 Ciclo_vida Condición / Situación Valoración
ADQUISICIÓN DE
MATERIAS PRIMAS / CN Normal 1 Bajo
INSUMOS
DISEÑO CA Anormal 2 Medio

PRODUCCIÓN / Situación de
SE 3 Alto
CONSTRUCCIÓN emergencia
TRANSPORTE
USO
TRATAMIENTO AL
FINALIZAR LA VIDA
DISPOSICIÓN FINAL
N Aspecto Ambiental

Generación de Residuos inorgánicos (papel, vidrio, plástico, cartón,

1 desmonte, metálicos, trapos sin contaminar, etc.)

Generación de Residuos orgánicos (restos de comida, restos de plantas,

2 trapos sin residuos de hidrocarburos, madera sin tratar, etc.)

Generación de Residuos peligrosos (baterías, pilas, tóner en desuso,

3 sustancias químicas, bolsas de cemento, envases de pintura, filtros, waipes o
trapos con hidrocarburos, asfalto, madera tratada, etc)

Generación de residuos biocontaminados, residuos hospitalarios, medicinas

4 en desuso.

5 Generación de residuos de construcción y demolición

6 Generación de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Potencial derrame de hidrocarburos, aceites o grasas, pinturas, solventes,

7 sustancias químicas, ácidos
8 Potencial fuga de refrigerante
9 Potencial fuga de radiación

10 Potencial incendio

11 Potencial Explosión

12 Uso o consumo del recurso del suelo

13 Uso o consumo de material de construcción/agregados

14 Uso o consumo de papel

15 Uso o consumo de energías convencionales

16 Uso o consumo de combustible

17 Uso o consumo de agua

18 Uso o consumo de madera

19 Uso o consumo de otros recursos naturales

20 Emisión de gases de efecto invernadero

21 Emisión de otros gases

22 Emisiones de partículas en suspensión

23 Emisión de vapores orgánicos

24 Emisión de olores
25 Emisión de vibraciones

26 Emisión de radiación ionizante

27 Emisión de radiación no ionizante

 Remoción o uso de suelos (Cierre de canteras, depósitos de material
28 excedente)

29 Remoción de vegetación (tala de árboles, corte de vegetación, etc.)

30 Generación de efluentes domésticos

31 Generación de efluentes industriales

32 Generación de ruido
33 Generación de lodos
34
35
36
37
38
 Impacto Ambiental Negativo
Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario
Contaminación del suelo, agua subterránea
Modificación del paisaje

Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario

Contaminación del suelo, agua subterránea

Reducción del tiempo de vida del relleno de seguridad

Contaminación del suelo, agua subterránea, aire

Reducción del tiempo de vida del relleno de seguridad

Contaminación del suelo, agua subterránea, aire
Reducción del tiempo de vida del relleno
Contaminación del suelo, agua subterránea, aire
Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario
Contaminación del suelo, agua subterránea
Modificación del paisaje

Contaminación del suelo, aguas

Contaminación del aire

Impacto al personal y entorno
Daños físicos al personal
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Pérdida de recursos
Contaminación del aire
Daños físicos al personal
Agotamiento del recurso,
Modificación del paisaje
Conflictos sociales
Agotamiento del recurso,
Modificación del paisaje
Contaminación de cuerpos de agua
Afectación de flora y fauna
Agotamiento del recurso,
Modificación del paisaje
Agotamiento del recurso,
Modificación del paisaje
Agotamiento del recurso,
Modificación del paisaje
Agotamiento del recurso,
Modificación del paisaje
Conflictos sociales
Agotamiento del recurso,
Modificación del paisaje
Agotamiento del recurso,
Modificación del paisaje
Contaminación de aire, suelo
Contribución al cambio climático
Contaminación de aire, suelo
Deterioro de capa de ozono
Efectos en la salud
Contaminación de aire
Afectación de flora
Efectos en la salud
Contaminación de aire
Molestias al personal y comunidad
Contaminación de aire
Perturbaciones del suelo

Modificación del paisaje

Afectación de flora y fauna
Efectos en la salud

Modificación del paisaje

Afectación de flora y fauna
Deforestación
Modificación de la topografía
Modificación del paisaje
Afectación de flora y fauna

Contaminación del suelo

Contaminación del agua

Contaminación del suelo

Contaminación del agua
Impacto (molestias) al personal y entorno
Contaminación de suelos, agua
N Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental Positivo