FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2558648

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA KINTIARINA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL DESARROLLO URBANO Y RURAL

DESARROLLO URBANO Y RURAL

GRUPO FUNCIONAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE CATASTRO URBANO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE PREDIOS URBANOS SIN CATASTRO

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS

RURALES

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA

KINTIARINA
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA DE VILLA KINTIARINA
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA VILLA KINTIARINA (UFMDVK2020 -
UEIDANDY GARCIA SHUPINGAHUA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA DE VILLA KINTIARINA - (UEIMDVKT001 -
VICTORINO PEREZ QUISPE)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA -

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCIÓN LA CONVENCIÓN
DISTRITO VILLA KINTIARINA VILLA KINTIARINA
LOCALIDAD VILLA KINTIARINA - CAPITAL VILLA KINTIARINA - CAPITAL
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

Servicio de catastro urbano Población atendida 194.00 196.00 198.00 200.00 201.00 203.00 205.00 207.00 209.00 211.00
2024
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … … … … … … AÑO 10

MEDIDA
194.00 196.00 198.00 200.00 201.00 203.00 205.00 207.00 209.00 211.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Acción Activo estratégico esencial Productivo Inversión (S/)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Componente 1: ADECUADO SISTEMA CATASTRAL E INFORMACIÓN TERRITORIAL

Acción 1.1: Conocimientos

adecuados de tecnologías
modernas de levantamiento de
Capacitacion de capacidad humana : información técnica para INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 2 201,018.01 UEIMDVKT001
desarrollar el catastro,
reordenamiento, titulación y
registro de predios.

Gastos generales por covid - 19 :

INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMDVKT001
Inventario fisico covid - 19 :
INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMDVKT001
Componente 2: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA GENERACIÓN, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
Implementacion de equipamiento
de ingenieria :

Acción 2.1: Equipamiento técnico

adecuado para desarrollar el NMERO DE
catastro, titulación, titulación y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 8 53,413.27 UEIMDVKT001
registro de predios

Gastos generales por covid - 19 :

INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMDVKT001
Inventario fisico covid - 19 :
INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMDVKT001
Componente 3: ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CATASTRO
Capacitacion de capacidad humana :

Acción 3.1: Conocimientos

mejorados de los procesos para INTANGIBLES NÚMERO DE CAPACITACIONES 0 1 4,988.72 UEIMDVKT001
desarrollar el catastro, titulación
y registro de predios

Gastos generales por covid - 19 :

INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMDVKT001
Inventario fisico covid - 19 :
INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMDVKT001

TOTAL 259,420.00
Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 12,000.00

Supervisión 13,000.00
Liquidación 3,500.00
TOTAL 287,920.00

Control concurrente* 0

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

 En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Producto/ Unidades Físicas Unidades de Tamaño Expediente
Componente Tipo de Factor Costos de técnico o
Acción Activo estratégico esencial Productivo Inversión (S/) documento
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad equivalente

Componente 1: ADECUADO SISTEMA CATASTRAL E INFORMACIÓN TERRITORIAL

Acción 1.1: Conocimientos

adecuados de tecnologías
modernas de levantamiento de 390-2022-MDVK/
Capacitacion de capacidad humana : información técnica para INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 2 201,018.01 GM
desarrollar el catastro, (26/08/2022)
reordenamiento, titulación y
registro de predios.

Gastos generales por covid - 19 : 390-2022-MDVK/

INFRAESTRUCTURA 0.00 GM
(26/08/2022)
Inventario fisico covid - 19 : 390-2022-MDVK/
INFRAESTRUCTURA 0.00 GM
(26/08/2022)
componente 2: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA GENERACIÓN, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
Implementacion de equipamiento
de ingenieria :

Acción 2.1: Equipamiento técnico

adecuado para desarrollar el NUMERO DE 390-2022-MDVK/
catastro, titulación, titulación y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 8 53,413.27 GM
(26/08/2022)
registro de predios

Gastos generales por covid - 19 : 390-2022-MDVK/

INFRAESTRUCTURA 0.00 GM
(26/08/2022)
Inventario fisico covid - 19 : 390-2022-MDVK/
INFRAESTRUCTURA 0.00 GM
(26/08/2022)
componente 3: ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CATASTRO
Capacitacion de capacidad humana :

Acción 3.1: Conocimientos 390-2022-MDVK/

mejorados de los procesos para INTANGIBLES NÚMERO DE CAPACITACIONES 0 1 4,988.72 GM
desarrollar el catastro, titulación (26/08/2022)
y registro de predios

Gastos generales por covid - 19 : 390-2022-MDVK/

INFRAESTRUCTURA 0.00 GM
(26/08/2022)
Inventario fisico covid - 19 : 390-2022-MDVK/
INFRAESTRUCTURA 0.00 GM
(26/08/2022)
TOTAL 259,420.00
390-2022-MDVK/
Gestión del proyecto 0.00 GM
(26/08/2022)
390-2022-MDVK/
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 12,000.00 GM
(26/08/2022)
390-2022-MDVK/
Supervisión 13,000.00 GM
(26/08/2022)
390-2022-MDVK/
Liquidación 3,500.00 GM
(26/08/2022)
TOTAL 287,920.00

Control concurrente* 0

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2023

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2023

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de PI viable Antes de ET o DE Con ET

elección**
Valor Actual Neto
(VAN) 0.00

Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR) 0.00

Valor Anual 0
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los 468,436.37

Costos (VAC)

Costo Anual 69,810.83

Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción 987.32

Costo por
beneficiario directo 1,573.21

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

 B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Producto/ Fecha de inicio Fecha de
Acción sobre los activos Término
Componente Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada
Tipo de Factor Costos de Costos de resultantes del según el programada
Activo UEI según el
Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc. expediente expediente
Acción estratégico Equivalente técnico
Acción 1.1:
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad técnico
Conocimientos (mes/año)
(mes/año)
adecuados de
Componente 1: ADECUADO SISTEMA CATASTRAL E INFORMACIÓN TERRITORIAL
tecnologías
modernas de
Capacitacion de información de
levantamiento
UEIMDVKT0 390-2022-
capacidad técnica para INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 0 2 201018.01 N° DE INFORMES 1 0 2 201018.01 01 MDVK/GM
humana : (26/08/2022)
desarrollar el
catastro,
Gastos reordenamiento, 390-2022-
generales por titulación y INFRAESTRUCTURA 0 0 UEIMDVKT0
01 MDVK/GM
covid - 19 : registro de (26/08/2022)
predios. 390-2022-
Inventario fisico INFRAESTRUCTURA 0 UEIMDVKT0
0 01 MDVK/GM
covid - 19 :
(26/08/2022)
Componente 2: SUFICIENTE Y ADECUADO
AcciónEQUIPAMIENTO
2.1: PARA LA GENERACIÓN, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
Equipamiento
técnico adecuado
Implementacion para desarrollar el NUMERO DE UEIMDVKT0
de catastro, EQUIPAMIENTO NMERO DE EQUIPAMIENTO 1 0 8 53413.27 EQUIPAMIENTO 1 0 8 53413.27 01
equipamiento titulación, 390-2022-
de ingenieria : titulación y MDVK/GM
registro de (26/08/2022)
Gastos predios 390-2022-
generales por INFRAESTRUCTURA 0 0 UEIMDVKT0
01 MDVK/GM
covid - 19 : (26/08/2022)
Inventario fisico UEIMDVKT0 390-2022-
covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0 0 01 MDVK/GM
(26/08/2022)
Acción 3.1:
Componente 3: ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CATASTRO
Conocimientos
mejorados de los
Capacitacion de procesos para
capacidad desarrollar el INTANGIBLES NÚMERO DE CAPACITACIONES 0 0 1 4988.72 NÚMERO DE 0 0 1 4988.72 UEIMDVKT0
humana : catastro, CAPACITACIONES 01 390-2022-
titulación y MDVK/GM
registro de (26/08/2022)
Gastos predios UEIMDVKT0 390-2022-
generales por INFRAESTRUCTURA 0 0 01 MDVK/GM
covid - 19 : (26/08/2022)
390-2022-
Inventario fisico INFRAESTRUCTURA 0 0 UEIMDVKT0 MDVK/GM
covid - 19 : 01
(26/08/2022)
TOTAL 259,420.00

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc.

Equivalente 12,000.00

Supervisión 13,000.00

Liquidación 3,500.00
TOTAL 287,920.00

Control concurrente* 0.00

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

Resolución N° xx de aprobación
del ET 390

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de Fecha de Document de
inicio o de
Producto/ Tipo de Factor Costos de Modalidad de Costo de programada Fecha de Término Fecha de Fecha de aprobació entrega
Activo inversión
Componente Acción estratégico Productivo Inversión (S/) ejecución vigente modificado S/ en el inicio real programada en aprobación de
el expediente término real la modificación n de la
del activo
al
UEI
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad expediente técnica modificaci responsa
técnico ón
Acción 1.1: ble de su
Conocimientos O&M
Componente 1: ADECUADO SISTEMA CATASTRAL
adecuados de E INFORMACIÓN TERRITORIAL
tecnologías
modernas de
levantamiento de
Capacitacion de información UEIMDVKT
capacidad técnica para INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 0 2 201018.01 N° DE INFORMES 1.35 271,078 9/1/2022 9/6/2022 11/1/2022 11/4/2022 001
humana : desarrollar el
catastro,
Gastos reordenamiento,
generales por titulación y INFRAESTRUCTURA UEIMDVKT
registro de 001
covid - 19 :
predios.
Inventario fisico INFRAESTRUCTURA UEIMDVKT
covid - 19 : 001
AcciónEQUIPAMIENTO
Componente 2: SUFICIENTE Y ADECUADO 2.1: PARA LA GENERACIÓN, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
Equipamiento
técnico adecuado
Implementacion para desarrollar el NUMERO DE UEIMDVKT
de catastro, EQUIPAMIENTO NMERO DE EQUIPAMIENTO 1 0 8 53413.27 EQUIPAMIENTO 8 53413.27 9/1/2022 9/6/2022 11/1/2022 11/4/2022 001
equipamiento titulación,
de ingenieria : titulación y
registro de
Gastos predios
generales por INFRAESTRUCTURA UEIMDVKT
001
covid - 19 :
Inventario fisico INFRAESTRUCTURA UEIMDVKT
covid - 19 : 001
Acción 3.1:
Componente 3: ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CATASTRO
Conocimientos
mejorados de los
Capacitacion de procesos para NÚMERO DE UEIMDVKT
capacidad desarrollar el INTANGIBLES NÚMERO DE CAPACITACIONES 0 0 1 4988.72 CAPACITACIONES 1 4988.72 9/1/2022 9/6/2022 11/1/2022 11/4/2022 001
humana : catastro,
titulación y
registro de
Gastos predios
generales por INFRAESTRUCTURA UEIMDVKT
covid - 19 : 001

Inventario fisico INFRAESTRUCTURA UEIMDVKT

covid - 19 : 001
SUBTOTAL 259,420 SUBTOTAL 329,479.90

Gestión del Gestión del

proyecto proyecto 0

Expediente Expediente
Técnico o Doc. 12,000 Técnico o Doc. 12,000
Equivalente Equivalente

Supervisión 13,000 Supervisión 13,000

Liquidación 3,500 Liquidación 3,500

TOTAL 287,920 TOTAL 357,979.90

Control Control
concurrente* - concurrente*
*Máximo hasta el 2% del resultado del costo total de inversión menos el devengado acumulado, siempre que supere los 10 MM.

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION Costo Gastos
GG/CD (%)
directo generales
Componente 1: ADECUADO SISTEMA CATASTRAL E INFORMACIÓN TERRITORIAL
177,296.00 23,722.02 13.38%

Componente 2: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA

GENERACIÓN, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 47,110.00 6,303.27 13.38%

Componente 3: ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN

DEL CATASTRO 4,400.00 588.72 13.38%

SUB TOTAL 228,806.00 30,614.00 13.38%

GASTOS DE SUPERVISION 5.01%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL
TE TECNICO MAYOR METRADO N° 01 MODIFICADO DURANTE EJECUCION E.T. + M.M.
CD + GG Costo Gastos Costo Gastos
% CD + GG % CD + GG
(S/) directo generales directo generales

201,018.02 70,059.90 0.00 0 70,059.90 247,355.90 23,722.02 9.59% 271,077.92

53,413.27 0.00 0.00 0 0.00 47,110.00 6,303.27 13.38% 53,413.27

4,988.72 0.00 0.00 0 0.00 4,400.00 588.72 13.38% 4,988.72

259,420.00 70,059.90 0.00 0.00% 70,059.90 298,865.90 30,614.00 10.24% 329,479.90

13,000.00 0.00 0.00 3.95% 13,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
3,500.00 0.00 3,500.00
287,920.00 70,059.90 357,979.90