Sigesp Cierre Apertura

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Versión 0.2
2016
MANUAL DE CIERRE Y
APERTURA SIGESP
Unidad de TIC
Mayo, 2016
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Versión 0.2
2016
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA ENTES DEL SECTOR PÚBLICO_SIGESP

1.CIERRE SIGESP
El Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público SIGESP es un sistema
administrativo integrado, conformado por una serie de módulos, que una vez implantados permiten dar
respuesta inmediata y oportuna a las necesidades de registro presupuestario, patrimonial, contable y
administrativo en las organizaciones públicas.
El sistema está desarrollado en 2 niveles de módulos, estos son los principales o básicos y los
auxiliares.
Los módulos principales o básicos son los que registran todos los Estados Financieros, estos son
Contabilidad Presupuestaria de Gastos, Contabilidad Presupuestaria de Ingresos, Formulación de
Presupuestos y Planificación Estratégicas y Contabilidad Patrimonial o Fiscal (este último depende de
la naturaleza de la institución).
Los módulos auxiliares son en los que se registra o procesa la información, estos modulos son Órdenes
de Compras, Cuentas por Pagar, Caja y Banco, Activos Fijos, Nómina, Control de Viáticos, Inventario,
Solicitud de Ejecución Presupuestaria y Obras.
El resto de los módulos son para configuraciones (configuración), mantenimiento y Acceso (Instala y
Seguridad) y definiciones (Proveedores y Beneficiarios).
El Módulo Integrador por medio de una rutina llamada Integración, realiza asientos Presupuestarios o
Contables afectando así los diferentes Estados Financieros, estas afectaciones varían de acuerdo al
módulo de origen o a la configuración de la afectación.
Los módulos integrados permiten:

● Obtener información físico-financiera de la ejecución de presupuesto en forma precisa y
oportuna.
● Integración contable y presupuestaria.
● Integración de los registros e información del sistema de recursos humanos.
● Automatización e integración del sistema de control y seguimiento de obras.
● Reconversión de los procesos y registros administrativos de forma tal que faciliten el control.
● Vinculación del plan con el Presupuesto.

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Al finalizar cada año fiscal, deben llevarse a cabo una serie de pasos para cerrar los módulos
primarios del sistema: Contabilidad Patrimonial y Contabilidad Presupuestaria de Gasto; dicho
proceso debe ejecutarse tomando en cuenta algunas actividades fundamentales.
1.1. Mantener la fecha del sistema al 31/12: mientras el personal de las áreas administración no haya
concluido sus procesos y de indicaciones al área técnica, de debe mantener como fecha del sistema
el 31/12, con el fin de que cuando se ejecute el cierre de los procesos este toda la información
cargada. Esta acción se lleva a cabo de la siguiente manera:
• Abrir la consola Linux e ingresar al servidor SIGESP
• Ejecutar el comando crontab -e para editar el archivo crontab, ahí se debe descomentar la línea
que corre el script date.sh, ubicado en la ruta /home/backup/dates.sh, guardar los cambios y salir.
1.2. Respaldar la Base de Datos (BD): una vez que el personal de la Unidad de Administración (UA)
notifique al área técnica que los procesos están completos para ejecutar el cierre, la Unidad de
Informática (UI) debe hacer un respaldo de la BD “fundacitearagua_año en curso”.
1.3. Emitir reportes correspondientes previos al cierre: antes de la realización del cierre, es
responsabilidad del área de contabilidad tener impresos y en su custodia los siguientes reportes:
• Mayor Analítico de cada mes (Libro Mayor).

• Listado de Comprobantes (libro Diario).
• Balance de Comprobación Mensual.

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• Estado de resultados mensual.

• Balance General Mensual.
• Conciliaciones Mensuales.
Imagen 1.3_Ruta para la generación de reportes contables
Nota: mensualmente las unidades de contabilidad y presupuesto deben conciliar sus registros

generando Estado de Resultados, Balance General Nivel 1,2,3, Acumulado por cuentas;
adicionalmente el Libro de Banco debe estar conciliado con el Movimiento Contable de Banco.
1.4. Cerrar el Presupuesto de Gastos: una vez emitidos los reportes respectivos se debe cerrar el
presupuesto de gasto a través de la ruta mostrada en la siguiente imagen:

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Imagen 1.4_Cierre del Presupuesto de Gastos
1.5. Realizar el Cierre Contable: el proceso de cierre se realiza automáticamente por el sistema cuando
se genera el Comprobante Contable de Cierre con fecha al 31/12 luego de vez cerrado el
presupuesto de Gasto, para lo que se debe tener:
• Conciliación bancaria hasta el mes de diciembre.

• Conciliación del presupuesto de contabilidad.
• Cierre por el sistema de los meses de enero a noviembre.
Una vez generado lo arriba expuesto, se debe ingresar a la ruta que muestra la imagen:
Imagen 1.5_Cierre Contable

1.6. Emitir reportes correspondientes posterior al cierre: una vez realizado el proceso de cierre, se
deben generar los reportes siguientes:
• Comprobante contable de cierre

• Balance General al 31/12
• Estado de Resultados de Enero a Diciembre
• Balance de Comprobación Enero a Diciembre
• Acumulado por Cuenta Enero a Diciembre
• Conciliaciones Bancarias mes de Diciembre
2.CONFIGURACIÓN DE APERTURA
2.1. Respaldar la Estructura la de BD del año saliente: realizar desde el pgAdmin (administrador

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de BD PostgreSQL) un respaldo con extensión .sql de la estructura de la base de datos de nombre

“fundacitearagua_XXXX”, donde XXXX es el año que se esta cerrando, seleccionando en las
opciones de archivo (File Options) el “Format” tipo “Plain” y al “Rolename” se le asigne el usuario
“postgres”; además, en el “Dump Options #1” se deben seleccionar las opciones “Only schema” y
“Use Insert commands”
Imagen 2.1_Respaldo de la BD
2.2. Crear la BD del año entrante: crear la base de datos fundacitearagua_XXXX, asignando como
propietario a “postgres” y donde XXXX corresponde al año que se esta aperturando.
Imagen 2.2_Creación de la BD


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2.3. Restaurar la BD: ir a la barra de herramientas del pgAdmin, seleccionar la opción SQL, abrir la
base de datos con extensión sql creada en el punto 2.1 y ejecutarla.
Imagen 2.3_Restauración de la BD
2.4. Cambiar la codificación de la BD: situados en la nueva BD, seleccionar la opción SQL, y
ejecutar el siguiente comando para cambiar el encoding UTF8 a latin9:
update pg_database set encoding=16 where datname='fundacitearagua_XXXX';

(donde XXXX corresponde al año que se esta aperturando)

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Imagen 2.4_Asignación de codificación latin9
2.5. Editar archivos de configuración: actualizar los siguientes archivos con el nombre de la nueva
base de datos:
• (ruta SIGESP)/base/xml/sigesp_xml_configuracion_apr.xml
• (ruta SIGESP)/base/xml/sigesp_xml_configuracion.xml
• (ruta SIGESP/sigesp_config.php
Imagen 2.5.1_Edición de archivo “sigesp_xml_configuracion_apr.xml”

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Imagen 2.5.2_Edición de archivo “sigesp_xml_configuracion.xml”
Imagen 2.5.3_Edición de archivo “sigesp_config.php”
Esta información debe ser reemplazada por los datos reales de conexión:
• hostname= IP del servidor destino.

port= Puerto de comunicaciones del motor de la BD.
•
• database= Nombre de la BD destino.

• login= Usuario para acceder a la BD.
password= contraseña del usuario para acceder a la BD.
•
• gestor= gestor de BD escrito en mayúscula.
2.6. Configuración del directorio virtual: en caso de ser necesario, se debe modificar en la base de
datos del año que se está cerrando el directorio virtual, el cual se llamará a través de la siguiente

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ruta:
http://servidor/dirvirtual/sigesp_conexion.php
Donde “servidor” debe sustituirse por la ruta del servidor donde está alojado el sistema, y
“dirvirtual” sustituirse por la carpeta de ubicación del mismo. Ejemplo:
http://localhost/sigesp/sigesp_conexion.php
Una vez definido el directorio virtual, se debe actualizar el campo “dirvirtual” ubicado en la tabla
sigesp_empresa, ejecutando el siguiente SCRIPT:
update sigesp_empresa set dirvirtual='DIRECTORIO VIRTUAL';
Utilizando el ejemplo anterior, el SCRIPT quedaría de la siguiente manera:
update sigesp_empresa set dirvirtual='sigesp';

3.FASES DE APERTURA
3.1. Respaldar Constraints: se deben respaldar los constraints que posteriormente serán eliminados
para evitar inconvenientes en el traspaso de data. Para ello se debe ir a la ruta: pgAdmin ->
fundacitearagua_XXXX -> Schemas -> public -> Tables -> nombre_tabla -> Constraints ->
nombre_constraints, seleccionar y copiar todo el texto que muestra el “SQL pane” ubicado en la
sub-pantalla inferior derecha, pegarlo en la opción SQL de la barra de herramientas y guardar con
extensión .sql el Query en el equipo.

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Imagen 3.1_Respaldar Constraints

3.2. Deshabilitar Constraints: en vista de que al momento realizar la transferencia de los básicos se
generan problemas, se deben deshabilitar algunos constraints a través de la ruta: pgAdmin ->
fundacitearagua_XXXX -> Schemas -> public -> Tables -> nombre_tabla -> Constraints ->
nombre_constraints -> Delete/Drop.

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Imagen 3.2_Deshabilitar Constraints
Los Constraints que se deben deshabilitar son los siguientes:
• Tabla rpc_proveedor:
- fk_rpc_prov_empresa___sigesp_e
- fk_rpc_prov_rpc_tipoo_rpc_tipo
• Tabla scb_movbco:
- res_scb_movbco_numconint
• Tabla spi_dt_cmp:
- fk_spi_cuentas_estructuras__spi_dt_cmp
• Tabla spg_dt_cmp:
- fk_spg_dt_c_spg_cuent_spg_cuen
• Tabla srh_evaluacion_pasantia:
- srh_evaluacion_pasantia_codemp_fkey
3.3. Deshabilitar NOTNULL: modificar en la tabla sno_periodo la columna fidintconper
deshabilitando el valor NOTNULL.

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Imagen 3.3_Deshabilitar NOTNULL
Antes de realizar la Transferencia de maestros modificar en el php.ini los valores de memory_limit,

input_time, execution_time, y max_input_vars para alargar el tiempo de los querys, ya que para el
traspaso de histórico de nóminas es necesario.
3.4. Editar el php.ini: en el archivo /etc/php5/apache2/php.ini deben editarse los siguientes

parámetros:
 memory_limit = 2048M
 max_input_time = 1600
 max_execution_time = 1800
 max_input_vars = 40000
3.5. Transferencia de Maestros: Ingresar al sistema seleccionando la base de datos del año saliente,
ir al módulo “Apertura” y seleccionar la BD de apertura, donde XXXX corresponde al año entrante.
Luego, escoger la opción Procesos, Traspaso de Datos Básicos, seleccionar de uno a uno cada ítem,
excepto los campos “Presupuesto de Gasto” y “Presupuesto de Ingreso”, procesarlo y esperar
que el sistema arroje el mensaje “La operación se realizó de manera exitosa. Sistema
siglas_sistema”. IMPORTANTE: NO SE DEBE PROCESAR UN ÍTEM SI EL ANTERIOR
HA PRESENTADO FALLAS O SE ESTA EJECUTANDO.

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Imagen 3.4.1_Selección de la BD de Apertura
Imagen 3.4.2_Traspaso de Datos Básicos
Imagen 3.4.3_Traspaso de Maestros de Datos Básicos

Antes de transferir los maestros del campo “Nómina”, se debe editar la “Información Nómina”

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ubicada en la parte inferior de la pantalla, seleccionando todas las nóminas cuyos datos se desean
traspasar y actualizando la Fecha de las Nóminas Mensuales al 01/01/AÑO_APERTURA y la
Fecha de las Nóminas Semanales al PRIMER_DOMINGO_AÑO/01/AÑO_APERTURA.
Imagen 3.4.4_Traspaso de Maestros de Nómina
Traspaso de movimientos: Ese punto no se hace ya que se supone que se cierran todas las ordenes
de compra y servicios y pagos en diciembre y no se dejan movimientos.
Imagen 3.4.5_Traspaso de Movimientos

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Para hacer seguimiento al proceso, por si se generan fallas durante el mismo, se pueden revisar
los LOG de las operaciones realizadas, a través de la ruta:
Ruta SIGESP: /vista/apr/resultados
Nota:
En caso de presentarse alguna falla, es muy posible que esté relacionada con los datos por
defecto, ya que el sistema a veces no los transfiere todos, para ello, se deben analizar
cuidadosamente aquellos sistemas donde se presente el inconveniente y hacer el traspaso de manera
manual.
3.6. Transferencia de Saldos y Movimientos en Tránsito: se hace a través de la ruta Apertura ->
Procesos -> Traspaso de Saldos y Movimientos en Tránsito, para realizar este proceso se deben
haber completado TODAS las conciliaciones bancarias, la transferencia se hace de manera
individual, seleccionando el banco y la cuenta, se elige la opción Movimientos en Tránsito en caso
de traer registros del año anterior y finalmente se debe colocar la Fecha Final del Período Anterior
(31/12/XXXX) y la Fecha Inicial Nuevo Período (01/01/XXXX).
Imagen 3.5_Transferencia de Saldos y Movimientos en Tránsito
3.7. Traspaso de Solicitudes: de acuerdo a la naturaleza de la institución, se transferirán las

solicitudes de pago “Solo Contables” o “Con afectación Presupuestaria”de la siguiente manera:

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• Indicar la fecha del primer día del nuevo ejercicio 01/01/XXXX. Ejemplo: 01/01/2014.
• Colocar como criterio de búsqueda la fecha desde y hasta del período de las solicitudes pendientes.
Ejemplo: del 01/01/2013 al 31/12/2013.
• Indicar como prefijo el año que se está cerrando. Ejemplo: 2013.
• Seleccionar el tipo de solicitud: “Pago Parcial” o “Contabilizada”, el primer caso hace referencia a
aquellas solicitudes aun falte una fracción por cancelar y el segundo son aquellas donde no se ha
cancelado nada.
• Se busca y procesan las solicitudes.
En el caso de las Solicitudes compromete y causa, es decir, aquellas que tengan afectación
presupuestaria, se debe seleccionar únicamente la Estructura Presupuestaria a afectar (consultar
previamente con el área de presupuesto para saber en cuales aplica).
3.8. Traspaso de Movimientos Iniciales de Inventario: este proceso transfiere las existencias
remanentes de los artículos del almacén, se sugiere realizar un mantenimiento previo al módulo a
través de la ruta: Instala -> Procesos -> Mantenimiento -> Preprocesar Existencias Inventario ->
Ejecutar. Luego ir al módulo de apertura y desde la ruta: Procesos -> Traspaso Movimiento Inicial
de Inventario seleccionar la opción Procesar.
3.9. Ejecutar Mantenimiento Contable y Presupuestario: desde la base de datos que se está
aperturando, ingresar al módulo Instala y ejecutar los reprocesamientos de saldos contables y
presupuestarios.
3.10.Habilitar Constraints: cargar nuevamente los constraints inhabilitados en el punto 3.2, abriendo
desde la consola sql del PgAdmin los respaldos previamente generados.


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Imagen 3.9_Habilitar Constraints
Es posible que al momento de la restauración el constraints res_scb_movbco_numconint arroje el

error “La tabla contiene valores duplicados”, para solucionarlo se debe ejecutar una sentencia que
le asigne valores distintos al campo numconint de la tabla scb_movbco. Como opción se puede
ejecutar un UPDATE que llene el numconint con valores de otro campo que sean diferentes o que
incremente el monto (revisando posteriormente que no existan valores duplicados antes de restaurar
el constraint), por ejemplo:

UPDATE scb_movbco set numconint = monobret +1;
Habilitar NOTNULL en la columna fidintconper de la tabla sno_periodo.

Para esto debes hacer un update llenando el campo con valores númericos. Update sno_periodo set
fidintconper= 0 where fidintconper is null.
Verificar los campos : estciespg, estciespi y estciescg y colocalos en 0 en la tabla sigesp_empresa

de la bd del año aperturado: Si no se hace esto el sistema arroga el siguiente mensaje de Warning: "Ya
fué procesado el Cierre Presupuestario, No pueden efectuarse movimientos, Contacte al Administrador
del Sistema", aunque esto lo debió hacer el mismo proceso de apertura.
3.11.Verificar los parámetros del php.ini: el archivo /etc/php5/apache2/php.ini debe tener los
siguientes parámetros:

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engine = On
short_open_tag = On
asp_tags = Off
precision = 14
y2k_compliance = On
output_buffering = 4096
zlib.output_compression = Off
implicit_flush = Off
serialize_precision = 100
allow_call_time_pass_reference = Off
safe_mode = Off
safe_mode_gid = Off
safe_mode_allowed_env_vars = PHP_
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
expose_php = On
max_execution_time = 1800
max_input_time = 1600
memory_limit = 2048M
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
display_errors = Off
display_startup_errors = Off
log_errors = On
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
track_errors = Off
html_errors = Off
variables_order = "GPCS"
request_order = "GP"
register_globals = Off

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register_long_arrays = Off
register_argc_argv = Off
auto_globals_jit = On
post_max_size = 8M
magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
default_mimetype = "text/html"
enable_dl = Off
file_uploads = On
upload_max_filesize = 2M
max_file_uploads = 20
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
default_socket_timeout = 60
pdo_mysql.cache_size = 2000
define_syslog_variables = Off
sql.safe_mode = Off
mysql.allow_local_infile = On
mysql.allow_persistent = On
mysql.cache_size = 2000
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = Off
mysqli.max_persistent = -1
mysqli.allow_persistent = On
mysqli.max_links = -1
mysqli.cache_size = 2000
mysqli.default_port = 3306
mysqli.reconnect = Off

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mysqlnd.collect_statistics = On
mysqlnd.collect_memory_statistics = Off
pgsql.allow_persistent = On
pgsql.auto_reset_persistent = Off
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
pgsql.ignore_notice = 0
pgsql.log_notice = 0
sybct.allow_persistent = On
sybct.max_persistent = -1
sybct.max_links = -1
sybct.min_server_severity = 10
sybct.min_client_severity = 10
bcmath.scale = 0
session.save_handler = files
session.use_cookies = 1
session.use_only_cookies = 1
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.serialize_handler = php
session.gc_probability = 0
session.gc_divisor = 1000
session.gc_maxlifetime = 1440
session.bug_compat_42 = Off
session.bug_compat_warn = Off
session.entropy_length = 0
session.cache_limiter = nocache
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 0

Versión 0.2
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session.hash_function = 0
session.hash_bits_per_character = 5
mssql.allow_persistent = On
mssql.max_persistent = -1
mssql.max_links = -1
mssql.min_error_severity = 10
mssql.min_message_severity = 10
mssql.compatability_mode = Off
mssql.secure_connection = Off
soap.wsdl_cache_enabled=1
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
soap.wsdl_cache_ttl=86400
soap.wsdl_cache_limit = 5
ldap.max_links = -1
max_input_vars = 40000
3.12.Crear el Asiento de Apertura: para este proceso se debe ingresar a la base de datos del año
entrante, y ejecutarlo de alguna de las siguientes maneras:
• Método automático: ir a la ruta Apertura -> Procesos ->Apertura Ejercicio Contable -> Procesar.
• Método Manual: en caso de que el método anterior presente algún inconveniente, se debe ir a la
ruta: Contabilidad Patrimonial -> Procesos -> Comprobante Contable.
• Al Crear el Asiento de Apertura de manera automatica colocó 31-12-2010 por tal razón hay que
actualizar la fecha por base de datos en las tablas sigesp_cmp y scg_ dt_cmp quitando el
constraints fk_scg_dt_c_sigesp_cm_sigesp_c de la tabla scg_dt_cmp actualizando el unico
registro en la tabla sigesp_cmp y los registros de scg_dt_cmp a través del siguiente query:
update scg_dt_cmp set fecha= 'añofinalizado-12-31' where fecha='2010-12-31'; update
scg_dt_cmp set fecha= '2015-12-31' where fecha='2016-01-19';
3.13.Definir la nueva estructura Presupuestaria de Gastos: ingresar a la ruta Configuración ->

Configuración -> Presupuesto de Gasto -> Estructura Presupuestaria, para cargar los Proyectos /

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Acciones Centralizadas, Acciones Específicas y Centros de Costos activos para el año que se está
aperturando. Luego ir a la ruta Contabilidad Presupuestaria de Gasto -> Procesos -> Apertura ->
Mensual y enlazar la estructura para la apertura de cuentas.
3.14. Revisar y adecuar el módulo de Configuración: ubicados en la base de datos nueva es

importante revisar el módulo de configuración, ya que hay ocasiones donde se trae algunas tablas
maestras sin registros o únicamente asigna un valor por defecto, tales como:
• Sigesp -> Control Numérico (Tabla sigesp_ctrl_numero)

• Sigesp -> Ubicación geográfica -> Municipios (Tabla_)
• Sigesp -> Ubicación geográfica -> Parroquias
Para dar solución, se debe realizar desde el pgAdmin un respaldo con extensión .backup de las
tablas con la data completa ubicadas en la BD del año anterior, luego situarse en las tablas
correspondientes de la BD nueva para hacer la restauración.
Imagen 3.13_Respaldar tabla con registros completos de la BD anterior

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Imagen 3.14_Restaurar tabla con registros completos en la BD nueva
3.15.Aperturar las cuentas Presupuestarias: en este proceso se realiza la apertura mensual de las
cuentas presupuestarias a través de la ruta: Contabilidad Presupuestaria de Gasto -> Procesos ->
Apertura -> Mensual.
Imagen 3.15_Apertura de Cuentas Presupuestarias
Otros elementos a verificar.
Verificar la transferencia de la tabla municipios.

Revisar en configuración empresa que tengas inicio de periodo en año aperturado
En seguridad procesos asignar presupuesto a usuarios... revisar que todas las estructuras estén
asignados a los usuario de presupuesto y al Administrador.
Para aperturar las cuentas Presupuestarias mensual, hay que aperturar el mes de Enero


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Revisar la tabla sigesp_conceptoretencion, la misma no debe tener vacía, ya que si lo está no se

genera el reporte. Ese es un pequeño detalle de la apertura no se exporta la data de esa tabla, para
solucionarlo debes exportar la data del 2015 y posteriormente importarla. Se recomienda hacerlo en
formato plano .sql con comandos insert .
Para hacer la apertura en el módulo de contabilidad presupuestaria de gasto, debe estar hecho el
asiento de apertura.
Finalmente se puede iniciar con el flujo normal de los procesos en el Sistema Integrado de
Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP).

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Los módulos integrados permiten:

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• Abrir la consola Linux e ingresar al servidor SIGESP

• Mayor Analítico de cada mes (Libro Mayor).

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• Estado de resultados mensual.

Imagen 1.3_Ruta para la generación de reportes contables

Nota: mensualmente las unidades de contabilidad y presupuesto deben conciliar sus registros

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Imagen 1.4_Cierre del Presupuesto de Gastos

• Conciliación bancaria hasta el mes de diciembre.

Imagen 1.5_Cierre Contable

• Comprobante contable de cierre

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update pg_database set encoding=16 where datname='fundacitearagua_XXXX';

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Imagen 2.4_Asignación de codificación latin9

Imagen 2.5.1_Edición de archivo “sigesp_xml_configuracion_apr.xml”

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Imagen 2.5.2_Edición de archivo “sigesp_xml_configuracion.xml”

Imagen 2.5.3_Edición de archivo “sigesp_config.php”

• hostname= IP del servidor destino.

• database= Nombre de la BD destino.

• gestor= gestor de BD escrito en mayúscula.

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update sigesp_empresa set dirvirtual='DIRECTORIO VIRTUAL';

Utilizando el ejemplo anterior, el SCRIPT quedaría de la siguiente manera:

update sigesp_empresa set dirvirtual='sigesp';

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Imagen 3.1_Respaldar Constraints

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Imagen 3.2_Deshabilitar Constraints

Los Constraints que se deben deshabilitar son los siguientes:

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Imagen 3.3_Deshabilitar NOTNULL

Antes de realizar la Transferencia de maestros modificar en el php.ini los valores de memory_limit,

3.4. Editar el php.ini: en el archivo /etc/php5/apache2/php.ini deben editarse los siguientes

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Imagen 3.4.1_Selección de la BD de Apertura

Imagen 3.4.2_Traspaso de Datos Básicos

Imagen 3.4.3_Traspaso de Maestros de Datos Básicos

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Imagen 3.4.4_Traspaso de Maestros de Nómina

Imagen 3.4.5_Traspaso de Movimientos

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Imagen 3.5_Transferencia de Saldos y Movimientos en Tránsito

3.7. Traspaso de Solicitudes: de acuerdo a la naturaleza de la institución, se transferirán las

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Imagen 3.9_Habilitar Constraints

Es posible que al momento de la restauración el constraints res_scb_movbco_numconint arroje el

Habilitar NOTNULL en la columna fidintconper de la tabla sno_periodo.

Verificar los campos : estciespg, estciespi y estciescg y colocalos en 0 en la tabla sigesp_empresa

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