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    Factura Compuper

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    erick
    Compuper emitió una factura electrónica por un monto de 61.55 dólares estadounidenses a ALM Lima Trans S.A.C. por el alquiler de equipos durante julio, con fecha de vencimiento del 10 de agosto de 2022. La factura detalla la descripción del producto, cantidad, precio unitario, descuentos, impuestos y total a pagar.

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    Compuper emitió una factura electrónica por un monto de 61.55 dólares estadounidenses a ALM Lima Trans S.A.C. por el alquiler de equipos durante julio, con fecha de vencimiento del 10 de agosto de 2022. La factura detalla la descripción del producto, cantidad, precio unitario, descuentos, impuestos y total a pagar.

    Descripción original:

    qqq

    Título original

    factura compuper

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    Compuper emitió una factura electrónica por un monto de 61.55 dólares estadounidenses a ALM Lima Trans S.A.C. por el alquiler de equipos durante julio, con fecha de vencimiento del 10 de agosto de 2022. La factura detalla la descripción del producto, cantidad, precio unitario, descuentos, impuestos y total a pagar.

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    Compuper emitió una factura electrónica por un monto de 61.55 dólares estadounidenses a ALM Lima Trans S.A.C. por el alquiler de equipos durante julio, con fecha de vencimiento del 10 de agosto de 2022. La factura detalla la descripción del producto, cantidad, precio unitario, descuentos, impuestos y total a pagar.

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    COMPUPER

    COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20511800898


    Calle Las Golondrinas Nro. 165, San Isidro - Lima - Lima FACTURA ELECTRÓNICA
    Central Telefonica: (01) 422-8510
    Email: administracion@compuper.com.pe F001 - 6027

    CLIENTE ALM LIMA TRANS S.A.C. TIPO MONEDA USD


    CAL. LUIS ARIAS SCHREIBER NRO. 332 URB. PROLONGACION AURORA FECHA DE
    DIRECCIÓN 26/07/2022
    LIMA LIMA MIRAFLORES EMISIÓN
    RUC 20600415558 ORDEN DE
    OC S01-0001
    COMPRA
    GUIA DE
    REMISIÓN
    TIPO DE TRANSACCIÓN: CREDITO

    CONDICIONES DE PAGO : 15 DIAS FECHA DE VENCIMIENTO : 10/10/2022

    Nro. DE CUOTA: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-08-10 MONTO DE CUOTA: 61.55

    CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND. MEDIDA VALOR UNIT. DSCTO. VENTA NETA
    ALQUILER DE EQUIPOS - JULIO 1.000 Unidad $ 52.16 $ 0.00 $ 52.16

    OP. GRAVADA OP. EXONERADA OP.INAFECTA ANTICIPOS DESCUENTO I.G.V TOTAL VENTA
    $ 52.16 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 9.39 $ 61.55
    Agradeceremos realizar los depósitos respectivos a nuestras Ctas Bancarias:
    ENTIDAD FINANCIERA NUMERO DE CUENTA CCI
    BCP SOLES 194-2282952-0-19 002-194-002282952019-90
    BCP DÓLARES 194-2279981-1-19 002-194-002279981119-99
    BBVA SOLES 0011-0157-0100043496-57 011-157-000100043496-57
    BBVA DÓLARES 0011-0157-0100043534-55 011-157-000100043534-55

    SON: SESENTA Y UN CON 55/100 DÓLARES AMERICANOS.

    Cancelado/Canjeado
    _ _ _ _ _ _ _ , _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 20_ _

    ---------------------------------------
    COMPUPER
    Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, autorizado mediante resolución
    N° 034-005-0004781 - SUNAT.
    Puede consultar este documento en https://certifakt.com/#/consulta-comprobantes/

    Nota: Revise bien su mercadería, una vez salida no se admiten cambios ni devoluciones.

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