Pedido, Albaran, Factura

FACTUSOL 2020
EJERCICIOS PRÁCTICOS
Te proponemos estos ejercicios prácticos.
1. Crea los siguientes pedidos a proveedores:
Nº Documento: 1
Fecha: 05/02
Proveedor: 1 – MARTÍN SEGURA MEDINA
Artículo: HAR0001
Cantidad: 5
P.V.P. 500,00 €
Forma de pago: Código 2 - 3 Vencimientos: 30-60-90
Nº Documento: 2
Fecha: 16/02
Proveedor: 2 – NOELIA GAONA PIÑERO
Artículo: HAR0002
Cantidad: 5
P.V.P. 1.000,00 €
Forma de pago: Código 1 - Contado
2. La empresa recibe los pedidos del punto anterior. Los datos de los albaranes de entrada son los
siguientes:
Nº Documento: 1
Fecha: 08/02
Artículo: HAR0001
Cantidad: 5
P.V.P. 500,00 €
Forma de pago: Código 2 – 3 Vencimientos: 30-60-90
Nº Documento: 2
Fecha: 21/02
Artículo: HAR0002
Cantidad: 3 (Faltan 2 unidades)
P.V.P. 1.000,00 €
3. Genera las facturas correspondientes a las entradas del apartado 2. Los datos para las facturas son:
Nº Documento: 1
Fecha: 08/02
Artículo: HAR0001
Cantidad: 5
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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FACTUSOL 2020
P.V.P. 500,00 €
Forma de pago: Código 2 - 3 Vencimientos 30-60-90
Nº Documento: 2
Fecha: 21/02
Artículo: HAR0002
Cantidad: 3
P.V.P. 1.000,00 €
Te aconsejamos que, para un mejor seguimiento del curso, resuelvas en tu equipo estos ejercicios. A
continuación, podrás ver la solución a los mismos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
SOLUCIONARIO DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Crea los siguientes pedidos a proveedores:
Nº Documento: 1
Fecha: 05/02
Artículo: HAR0001
Cantidad: 5
P.V.P. 500,00 €
Forma de pago: Código 2 - 3 Vencimientos: 30-60-90
Nº Documento: 2
Fecha: 16/02
Artículo: HAR0002
Cantidad: 5
P.V.P. 1.000,00 €
Para crear el pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido
Pedido 1 – Martín Segura Medina:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Icono Detalle
Icono Totales
Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido a proveedor.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Pedido 2 – Noelia Gaona Piñero
Icono Detalle
Icono Totales
Una vez creados los 2 pedidos en FACTUSOL, el archivo de pedidos a proveedores quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
2. La empresa recibe los pedidos del punto anterior. Los datos de los albaranes de
entrada son los siguientes:
Nº Documento: 1
Fecha: 08/02
Artículo: HAR0001
Cantidad: 5
P.V.P. 500,00 €
Forma de pago: Código 2 – 3 Vencimientos: 30-60-90
Nº Documento: 2
Fecha: 21/02
Artículo: HAR0002
Cantidad: 3 (Faltan 2 unidades)
P.V.P. 1.000,00 €
Para generar la entrada accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Pulsa el icono Nueva del grupo Mantenimiento y FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Entrada 1 – Martín Segura Medina
Introduce los datos de la cabecera del documento.
Al situarte en la primera línea de artículo del documento, pulsa el icono Validar.
En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a
validar y a continuación el número de documento:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Pulsa el botón Validar y el programa completará las líneas del documento.
Icono Totales
Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Entrada 2 – Noelia Gaona Piñero
Introduce los datos de la cabecera del documento.
Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono Validar.
En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a
validar y a continuación el número de documento:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Antes de validar y puesto que recibimos sólo 3 unidades, en esta misma pantalla, pincha con el ratón sobre
la cantidad y modifica para validar las 3 unidades recibidas.
Pulsa ahora el botón Validar y el programa completará la línea del documento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Icono Totales
Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa Guardar y cerrar.
Una vez creadas las 2 entradas en FACTUSOL, el archivo de entradas a proveedores quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
3. Genera las facturas correspondientes a las entradas del apartado 2. Los datos
para las facturas son:
Nº Documento: 1
Fecha: 08/02
Artículo: HAR0001
Cantidad: 5
P.V.P. 500,00 €
Forma de pago: Código 2 - 3 Vencimientos 30-60-90
Nº Documento: 2
Fecha: 21/02
Artículo: HAR0002
Cantidad: 3
P.V.P. 1.000,00 €
Para generar las facturas recibidas accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Factura Recibida 1 - Martin Segura Medina:
Selecciona la entrada nº 1 y pulsa sobre el icono Factura que encuentras en el grupo Acciones.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Indicada la fecha y número de factura (en este caso no se dispone del dato), pulsa sobre el botón Aceptar.
Para comprobar la correcta creación de la factura recibida accede a la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Facturas recibidas.
La factura recibida nº 1 se ha generada correctamente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Factura Recibida 2 - Noelia Gaona Piñero:
Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas, selecciona la entrada nº 2 y pulsa sobre
el icono Factura que encuentras en el grupo Acciones.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.
Indicada la fecha y número de factura (en este caso no se dispone del dato), pulsa sobre el botón Aceptar.
Para comprobar la correcta creación de la factura recibida accede a la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Facturas recibidas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
La factura recibida nº2 se ha generado correctamente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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1. Crea los siguientes pedidos a proveedores:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

SOLUCIONARIO DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Crea los siguientes pedidos a proveedores:

Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido

Pedido 1 – Martín Segura Medina:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido a proveedor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pedido 2 – Noelia Gaona Piñero

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Entrada 1 – Martín Segura Medina

Introduce los datos de la cabecera del documento.

Al situarte en la primera línea de artículo del documento, pulsa el icono Validar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Validar y el programa completará las líneas del documento.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Entrada 2 – Noelia Gaona Piñero

Introduce los datos de la cabecera del documento.

Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono Validar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa ahora el botón Validar y el programa completará la línea del documento.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Factura Recibida 1 - Martin Segura Medina:

FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La factura recibida nº 1 se ha generada correctamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Factura Recibida 2 - Noelia Gaona Piñero:

FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La factura recibida nº2 se ha generado correctamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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