MU-FACILITO Form2950 LCV IVA Ver1.1

G.T.I.C.
Gerencia de Tecnologías de la Información y
Comunicación
MANUAL DE USUARIO
FACILITO
LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS
(FORM – 290 – LCV IVA)
Para contribuyentes alcanzados por el D.S. 4206
Prerrequisitos
Instalado Nú cleo del FACILITO
Instalado el Mó dulo FORM-2605-LCV IVA
Para sistemas operativos de 64 bits
En componentes de Windows:
Tener activado el Framework 3.5
Autor: FRC
Fecha: 03/07/2020
Versión: 1.0
Ítem Detalle
Título del Documento Manual de Usuario – FACILITO – Libro de Ventas Estándar para D.S. 4206
Nombre Archivo Físico MU-FACILITO_Form2950_LCV_IVA_Ver1.1.pdf
Ubicación Archivo Físico
Autor DSA - GTIC
Fecha Creación 02/07/2020
Registro de Cambios
Última Modificación 03/07/2020
Nombre Posición Versión Aprobada Fecha
Lic. Hernán Ugarte Jefe Departamento de Soporte de 1.1 06/07/2020
Aplicaciones
Revisores
Fecha Autor Versión Referencia del Cambio
Revisiones
Propiedades del Documento
GTIC – DSA
::Servicio de Impuestos Nacionales Facilito LCV – DES DOM D.S. 4206
Tabla de Contenido
1 INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................................... 2
1.1 DESCARGA DEL ACTUALIZADOR LCV DES DOM D.S. 4206 ..................................................................................... 2
1.2 USO CORRECTO DEL FORMULARIO F-2950 LCV ACTUALIZADO ............................................................................. 4
1.2.1 LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS ................................................................................................................................. 4
1.2.2 LIBRO DE VENTAS ESTÁNDAR ..........................................................................................................................................6
1.2.3 ELIMINAR, IMPORTAR, EXPORTAR Y COPIAR........................................................................................................................ 8
1.2.4 LLENAR, IMPORTAR, VALIDAR Y GUARDAR ..........................................................................................................................9
1.2.5 GENERAR, RESUMEN ................................................................................................................................................... 12
1.3 OFICINA VIRTUAL ENVÍO LCV ................................................................................................................................... 15
1.3.1 INGRESO A ENVÍO LCV.................................................................................................................................................15
1.3.2 CARGAR PAQUETE LCV – IVA ....................................................................................................................................... 15
MANUAL DE USUARIO FACILITO Form 2950 LCV IVA Ver 1.1 Pág. 1
GTIC – DSA
1 INTRODUCCIÓN
El presente documento pretende servirle de guía para el uso adecuado del Formulario 2950 “Libro
de Compras y Ventas IVA” en su versión actualizada dentro del aplicativo FACILITO, considerando
la descarga del formulario, la instalación y las distintas actividades que éste formulario
actualizado le ofrecen.
1.1 DESCARGA DEL ACTUALIZADOR LCV DES DOM D.S. 4206
Para realizar la descarga del Actualizador LCV DES DOM D.S.4206, se debe ingresar a la página
web del Servicio de Impuestos Nacionales http://www.impuestos.gob.bo por medio del
navegador disponible, éstos pueden ser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.),
diríjase a la pestaña “Servicio al Contribuyente  Descargas Software Tributario  Software
Facilito (Nuevo).
a) En la nueva ventana hacer clic en descargar el “Actualizador LCV DES DOM D.S. 4206”.
GTIC – DSA
Haciendo clic en el botón “Descargar” se podrá descargar el Actualizador del Formulario 2950
“LCV DES DOM D.S. 4206”, el cual descargará un archivo ZIP y puede ser guardado en
cualquier carpeta de la computadora personal.
Una vez descargado el archivo ZIP, descomprimir su contenido luego ejecutar el archivo
“ActualizadorFLCV_fw3.5.exe”, una vez ejecutado el archivo en la ventana que se muestra
hacer clic en el botón “Actualizar FLCV” el cual, sino existen errores de actualización se
mostrará el siguiente mensaje:
GTIC – DSA
Lo cual indica que hubo éxito en la actualización del “Facilito Módulo LCV – DES DOM D.S. 4206”.
Al realizar un clic en el botón “Versión Anterior” ésta realiza el proceso de volver a la versión original
del módulo Formulario 2950 “Libro de Compras y Ventas” que se tenía instalado antes de realizar la
actualización del formulario mencionado.
Lo cual indica que hubo éxito en la Restauración de versión anterior del “Facilito Módulo LCV – DES
DOM D.S. 4206”.
1.2 USO CORRECTO DEL FORMULARIO F-2950 LCV ACTUALIZADO
1.2.1 LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS
1.2.1.1 Estructura formulario 2950 LCV IVA
Antes de iniciar el llenado, es necesario conocer la estructura del formulario, es decir, las partes

importantes que conforman esta herramienta. Primero se explicará la estructura de la vista principal
y posteriormente las especificaciones.
Este formulario físicamente presentará 7 áreas correspondientes a: Periodo, NIT, Razón Social y Filtro,
Libros, Especificaciones, Totales, Errores y Acciones (Fig. 17 formulario 2950LCV IVA).
GTIC – DSA
a) Periodo: En esta área se selecciona, según el caso, el mes y año para el cual se registra, importa
o consolida la información de las compras y/o ventas a reportar. Donde,
 Año: corresponde a un campo de tipo lista, que desplegará un listado de años habilitados
para la presentación del LCV.
 Mes: corresponde a un campo de tipo lista, que desplegará un listado con los nombres
de los meses del año.
b) NIT, Razón social y Filtro: En esta sección se tienen dos partes. Una parte informativa donde se
despliega el NIT y la Razón Social del contribuyente y otra funcional donde se tiene una opción de
filtro. Esta opción habilita y deshabilita los filtros del formulario.
c) Libros: En esta área se observa los libros habilitados para la presentación de las compras y/o
ventas del contribuyente, desplegados cada uno en su respectiva pestaña.
d) Especificaciones: En esta sección se observan las especificaciones asociadas a cada libro
habilitado para la presentación de las compras y/o ventas del contribuyente. Cada una encuentra
desplegada en una pestaña independiente, como sub opción del libro asociado.
e) Totales: En esta área se despliega subtotales y el total general de aquellas columnas asociadas a
montos, de acuerdo a los campos incluidos en cada especificación. Para el caso de los subtotales,
éstos serán agrupados si fuera el caso, por tipo de compra o estado.
f) Errores: En esta área se despliegan todos los errores generados por el contribuyente en los
procesos de registro, importación, exportación y consolidación. Esta área podrá ser visualizada,
expandiendo la pestaña asociada mediante un clic en la parte superior de la misma, es decir,
donde se despliega el título “Errores”
g) Acciones: En esta área se despliega botones que realizan diferentes funciones sobre los libros y/o
especificaciones activas el momento de su selección. Donde, las funciones de los botones
incluidos en el área de acciones, se detallan a continuación:
GTIC – DSA
 Cerrar: Cierra el módulo asociado al Libro de Compras y Ventas, guardando previamente
toda información registrada en las diferentes especificaciones asociadas.
 Validar: Ejecuta las validaciones asociadas en todas las especificaciones detectando los
errores registrados en los diferentes libros.
 Guardar: Guarda la información registrada en las diferentes especificaciones asociadas.
 Generar: Consolida en un archivo anual o mensual, información original, sin movimiento
o rectificatoria, según el caso, sobre las Compras y/o Ventas del contribuyente asociado.
 Resumen: Permite emitir el resumen mensual de las especificaciones activas o
anual de aquellos archivos generados previamente.
 Enviar al SIN: Habilita la opción de envío del archivo consolidado, mensual o
anual, a través del aplicativo “Facilito” solo si existiera una conexión previa
establecida vía Internet.
El formulario 2950 LCV IVA, consta de 7 especificaciones; 2 pertenecientes al Libro de Compras: Estándar y

Notas de Crédito y Débito, y 5 al Libro de Ventas: Estándar, Estación de Servicio, Agrupadas, Reintegro, Notas
de Crédito y Débito. Para entender mejor esta estructura se la puede observar en la siguiente figura.
1.2.2 Libro de Ventas Estándar
El módulo Libro de Compras y Ventas para la presente tiene la versión 1.0.2.4, para esta versión las
modificaciones se hicieron en particular para el Libro de Ventas Estándar.
GTIC – DSA
En la ventana principal se tiene año válido solo para 2020 y los meses solo son válidos para Abril,
Mayo y Junio.
a) N°: El número será llenado automáticamente según lo registrado
b) Fecha de la factura: Se coloca la fecha de emisión de factura.
c) N° de la factura: Se coloca el número de factura o nota fiscal.
d) N° de autorización: Se coloca el número de autorización de la factura o nota fiscal.
e) Estado: Elegir el estado de la factura que son:
1. V: VÁLIDA.
2. A: ANULADA.
3. E: EXTRAVIADA.
4. N: NO UTILIZADA.
5. C: EMITIDA POR CONTIGENCIA.
6. L: LIBRE CONSIGNACION.
f) NIT/CI cliente: Se coloca el número de NIT o número de CI.
g) Nombre o razón social: Se coloca el nombre o razón social del cliente o comprador, “SIN
NOMBRE” o bien las letras “SN” cuando no te tenga el dato.
h) Importe total de la venta: Se coloca el total de ventas realizadas.
GTIC – DSA
i) Importe ICE/IEHD/TASAS: Se coloca el valor correspondiente al ICE, IEHD, tasas y/o
contribuciones incluidas en la venta.
j) Exportaciones y operaciones exentas: Se coloca el importe correspondiente a ventas por
exportaciones de bienes y operaciones exentas.
k) Ventas gravadas a tasa cero: Se coloca el importe correspondiente a ventas por actividades
gravadas a tasa cero.
l) Subtotal: Se coloca el Importe total de la venta – importe ICE/IEHD/Tasas Exportaciones y
operaciones exentas - Ventas gravadas a tasa cero.
m) Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas: Se coloca el importe de los descuentos,
bonificaciones y rebajas otorgadas.
n) Descuento DES DOM D.S. 4206: Se coloca el importe para Descuento Domiciliario, que es
solamente para los contribuyentes alcanzados por el D. S. 4206.
o) Importe base para débito fiscal: Se coloca el importe base para débito fiscal = Subtotal -
Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas.
p) Débito Fiscal: Se coloca débito fiscal = importe base para débito fiscal * 13%.
q) Código de control: Se coloca si tuviera el código de pares entre número y letras.
1.2.3 Eliminar, importar, exportar y copiar.
La grilla que forma parte de cada especificación, incluye funcionalidad adicional relacionada con la
eliminación de filas, importación, exportación y copia de datos. Es así que presionando el botón
derecho del mouse, sobre una especificación activa, se desplegarán las siguientes opciones: Eliminar
Fila, Exportar, Importar y Pegar Desde Excel.
Fig. Opciones especificación.
a) Eliminar fila: Esta opción permite eliminar uno o más registros en una determinada
especificación en particular.
b) Exportar: Esta opción permite realizar la exportación de información relacionada con las
Compras y/o Ventas de un contribuyente, en archivos asociados a cada especificación, exportados
GTIC – DSA
ya sea en formato Excel, Texto o Pdf e incluyendo las cabeceras de los campos exportados a dichos
documentos.
c) Importar: Esta opción permite realizar la importación de información relacionada con las
Compras o Ventas del contribuyente asociado, a través de un archivo de texto con una estructura
predefinida (Sólo para la especificación 1 que se refiere a Compras Estándar).
d) Pegar desde Excel: Esta opción permite pegar información copiada desde una hoja Excel,
relacionada con la especificación asociada.
1.2.4 Llenar, importar, validar y guardar
Primero abrimos un formulario nuevo para realizar el respectivo llenado del formulario. Una vez que
se tiene un formulario en blanco abierto, es necesario comprobar que el periodo sea el correcto, para
esto se realizan los cambios necesarios en el campo periodo (año y mes)
Posteriormente, se elige la especificación en la cual se llenarán los datos de Facturas o Notas Fiscales.
Para cada especificación la estructura para el llenado de datos es diferente y cada campo tiene su
propia validación, por Ejemplo. Los campos numéricos sólo aceptan datos numéricos, al momento de
introducir un dato que no sea el correcto se mostrará el error en la sección Errores.
1.2.4.1 Importación de datos TXT
Si se tiene almacenados los datos que se quieren ingresar al formulario en documentos de texto
(TXT), se puede utilizar la opción de Importación, este proceso se realiza de la siguiente forma:
Primero elegimos la opción de importación presionando el botón derecho del mouse, sobre
una especificación activa. Esta operación desplegará una lista de opciones de la cual se tiene
que seleccionar la opción Importar.
GTIC – DSA
Luego de elegir la opción Importar, se desplegará una ventana (Fig. 29 Ventana Importar Libros
compra y venta) donde se realizarán tres pasos:
a) Primer paso: Seleccionar el tipo de documento a ser importado. Este puede ser un Archivo
Plano (*.txt).
b) Segundo paso: Digitar el botón Examinar y buscar el documento para ser importado.
Tercer paso: Digitar el botón Importar Datos para iniciar el proceso de importación.
1.2.4.2 Importación de datos desde un archivo Excel
Si los datos están almacenados en documentos Excel, se puede utilizar la opción de Copiar
desde Excel. Este proceso se realiza de la siguiente forma.
Primero verificamos que los datos del documento Excel estén de acuerdo con el formato
establecido (Anexo 1), luego copiamos las celdas que contengan los registros a ser importados,
posteriormente nos posicionamos en el libro al cual se importará los datos seleccionados como
se muestra la siguiente figura.
Los resultados pueden ser tanto para la importación TXT y Excel.
GTIC – DSA
a) Si la importación se realizó de forma correcta. Se desplegará un mensaje que indica que se cargó
correctamente los datos.
b) Si parte de la importación tiene errores y no fue importada. Se desplegará un mensaje que indica
que existen errores en los datos.
c) Que ningún registro sea importado. Se desplegará un mensaje que indica que no se cargaron

registros.
1.2.4.3 Validar
Una vez que se concluyó de consignar los datos en los diferentes libros se procede a validar los
datos. Haciendo clic en “Validar” se verifica que el libro no contenga errores.
Los resultados pueden ser dos tanto para la importación TXT, Excel y/o registro manual.
a) Se validaron los libros correctamente. Se desplegará un mensaje (Fig. 34 Mensaje
validación correcta) que indica que en los libros registrados no se encuentra ningún error.
b) Existen errores en la validación de los libros. Se desplegará un mensaje que indica que
existen errores en los datos los cuales se muestran en la parte inferior del aplicativo.
GTIC – DSA
En la sección de errores se muestra todos los errores existentes en los diferentes libros y
se indica el tipo de error la fila y columna donde el mismo se encuentra para una rápida
corrección del mismo.
1.2.4.4 Guardar
Los diferentes libros pueden ser guardados en cualquier estado para su posterior modificación
o generación de archivos DEC, haciendo clic en el botón “Guardar” se almacenan los datos
registrados.
Inmediatamente le mostrará un mensaje como el siguiente.
1.2.5 Generar, resumen
Una vez que se concluyó con el llenado de los libros correspondientes, verificación y guardado del
mismo se procede a la generación de archivos DEC para su posterior envío al SIN. Haciendo clic en el
botón “Generar” se muestra la siguiente imagen.
GTIC – DSA
Posteriormente, se elige el tipo de generación a realizar CON MOVIMIENTO O SIN MOVIMIENTO la
especificación en la cual se llenarán los datos de Facturas o Notas Fiscales. Para cada especificación,
la estructura para el llenado de datos es diferente y cada campo tiene su propia validación, es decir:
Ej. Los campos numéricos sólo aceptan datos numéricos, al momento de introducir un dato que no
sea el correcto se mostrará el error en la sección Errores.
1.2.5.1 Sin movimiento
a) Cuando se genera un archivo DEC sin movimiento muestra la siguiente imagen, en donde
se debe seleccionar si el libro corresponde a una generación Mensual o Anual.
Si se selecciona la opción Mensual muestra la siguiente ventana.
Se debe presionar el botón “Aceptar” para realizar la generación del archivo DEC
correspondiente
GTIC – DSA
1.2.5.2 Copiado de datos desde una hoja Excel
Si los datos están almacenados en documentos Excel, se puede utilizar la opción de Copiar
Excel. Este proceso se realiza de la siguiente forma.
Primero verificamos que los datos del documento Excel estén de acuerdo con el formato
establecido (Anexo 1), luego copiamos las celdas que contengan los registros a ser importados,
posteriormente nos posicionamos en el libro al cual se importará los datos seleccionados como
se muestra la siguiente figura.
Los resultados pueden ser tres tanto para la importación TXT y Excel.
a) La importación se realizó de forma correcta. Se desplegará un mensaje que indica que se
cargó correctamente los datos.
b) Parte de la importación tiene errores y no fue importada. Se desplegará un mensaje que
indica que existen errores en los datos.
c) Que ningún registro sea importado. Se desplegará un mensaje que indica que no se
cargaron registros.
1.2.5.3 Validar
Una vez que se concluyó de consignar los datos en los diferentes libros se procede a validar
datos. Haciendo clic en “Validar” se verifica que el libro no contenga errores.
Los resultados pueden ser dos: tanto para la importación TXT, Excel y/o registro manual.
a) Se validaron los libros correctamente. Se desplegará un mensaje que indica que en los
libros registrados no se encuentra ningún error.
b) Existen errores en la validación de los libros. Se desplegará un mensaje que indica que
existen errores en los datos los cuales se muestran en la parte inferior del aplicativo.
GTIC – DSA
En la sección de errores se muestra todos los errores existentes en los diferentes libros y
se indica el tipo de error la fila y columna donde el mismo se encuentra para una rápida
corrección del mismo.
1.2.5.4 Guardar
Los diferentes libros pueden ser guardados en cualquier estado para su posterior modificación
o generación de archivos DEC, haciendo clic en el botón “Guardar” se almacenan los datos
registrados.
1.3 Oficina Virtual envío LCV
1.3.1 Ingreso a envío LCV
Luego de Inicio de sesión, debe ingresar a la Oficina Virtual y seleccionar la opción ENVÍO FLCV y
hacer clic sobre ella, tal como se muestra en la siguiente Figura.
1.3.2 Cargar paquete LCV – IVA
Como se muestra en la Fig. 52 ENVIO FLCV – Datos, se debe llenar los siguientes espacios que
son:
1. Se debe elegir la periodicidad que puede ser: Mensual o Anual.
2. Se debe elegir el mes, si fue elegido la periodicidad Anual se bloqueará el mes.
3. Se llena el año.
GTIC – DSA
4. Se debe llenar los totales en los campos: Registro del Libro de Ventas, Importe del
Libro de Ventas, Registros del Libro de Compras, Importe del Libro de Compras.
5. Se hace clic en botón Examinar abriendo la ventana de búsqueda de archivos, se
buscará el archivo .dec.
6. Se hace clic en Enviar los datos. Si los datos son correctos se mostrará la Fig. 53.
Constancia del documento presentado.

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Antes de iniciar el llenado, es necesario conocer la estructura del formulario, es decir, las partes

El formulario 2950 LCV IVA, consta de 7 especificaciones; 2 pertenecientes al Libro de Compras: Estándar y

c) Que ningún registro sea importado. Se desplegará un mensaje que indica que no se cargaron

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