GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA- SUB REGION DE DESARROLLO ILO N°003

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nª 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

MEMORIA DESCRIPTIVA
(INFORME SITUACIONAL AL 04 DE FDICIEMBRE DEL 2018)

1. DATOS DE LA OBRA

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL

ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nª 43136
SAN GERONIMO, PUEBLO JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE
ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”

CODIGO SNIP : Nº 373543

REGION : Moquegua
PROVINCIA : Ilo
DISTRITO : Ilo, San Gerónimo

MODALIDAD DE EJECUCION : GRM - Ejecución Presupuestaria Directa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios y Recursos determinados
RESOLUCION DE APROBACION : Resolución Gerencial Nº 0321–2018–GGR/MOQ (29/10/2018)

PRESUPUESTO DEL PERFIL : S/. 2,433,970.00 (Costo Total)

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO INTEGRAL : S/. 1,559,533.85 (Costo Total)

PRESUPUESTO VALORIZADO EJECUTADO EXP INTEGRAL : S/. 76,095.17 (Costo Directo)

PORCENTAJE DE INCIDENCIA : 6.12%

PRESUPUESTO VALORIZADO RECURSOS UTILIZADOS : S/. 65,556.00 (Costo Directo)

PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADOS) : S/. 180,142.00 (Costo Total)

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADA : 150 días calendarios

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADA META : 150 días calendarios
INICIO DE PROYECTO EJECUCION : 17 de Diciembre del 2018
CULMINACION DE PROYECTO PROGRAMADO : 15 de Mayo del 2019

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA : Ing. Alfredo P. Tala López

OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION : Ing. Johan H. Coaguila Flores
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Deyvi Ramos Espinoza
INSPECTOR DE OBRA : Ing. Fernando Manrique Pinto
PROYECTISTA : Ing. Daniel S. Alave Contreras
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PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

2. JUSTIFICACIÓN

El proyecto construcción, implementación y capacitación del C. E. I. Nº 43136 persigue como objetivo central el incrementar los
niveles de calidad y equidad de los servicios del sector educación.

3. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

 Departamento: Moquegua
 Provincia: Ilo
 Distrito: Ilo
 Localidad o Centro Poblado: San geronimo
 Jurisdicción: DRE Moquegua/ UGEL Ilo
 Zona: Urbana y Rural
 Región Natural: Costa

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica de la zona del proyecto es:

La Provincia de Ilo se ubica en la costa meridional del Perú a 1,250 Km. Al sur de la ciudad de Lima, entre las coordenadas
17º49’16’’2de latitud Sur, y 70º54’50’’ y de longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwich, ocupando una extensión
de 1,523.44 km2 con una altitud de 182 msnm

5. LIMITES:
Por el Este : Con el Distrito de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua.
Por el Oeste : con el Océano Pacífico
Por el Norte : Con la Provincia de Islay, Departamento de Arequipa.
Por el Sur : Con la Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna

6. DATOS GENERALES DE MOQUEGUA

DEPARTAMENTO MOQUEGUA
Distritos Ilo, San Geronimo
Capital MOQUEGUA
Población Censada – 2007 63,780.00
Superficie (Km2) 15,733.97
densidad de Población (Hab/Km2) 41.87

7. IMPORTANCIA Y OBJETIVOS

IMPORTANCIA
El siguiente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una Institución Educativa Inicial definida con diferentes áreas
para poder logar una correcta funcionalidad, contando con las siguientes áreas, que ayudaran formar y mejorar el
crecimiento de la población infantil del asentamiento humano Las Glorietas
 Áreas para la Actividad y juego de niños.
 Áreas para los cuidados.
 Áreas Administrativas y de Servicios Generales.
 Espacios complementarios.
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De igual forma este proyecto beneficiaria directamente a los habitantes del Asentamiento Humano San Gerónimo debido al
empleo que generara en la ejecución de la obra.

a) Objetivos Generales

• Promover el crecimiento de infraestructura educativa en la región de Moquegua, para generar de esta manera incremento
de empleo para los pobladores cercanos al Asentamiento Humano San Gerónimo.

b) Objetivos Específicos

• Determinar las obras civiles más adecuadas para la zona, tomando en cuenta la topografía, la estructura y la ubicación para
este proyecto.
• Mejorar la calidad Educativa, específicamente con infraestructura educativa implementada y equipada a las necesidades de
los educandos, dotados de ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades académicas

Meta Física
Mejoramiento del Servicio educativo en la Institución Educativa Inicial Nº 43136 “San Gerónimo – Distrito y Provincia de Ilo –
Región Moquegua” mediante la demolición y construcción de infraestructura de ambientes educativos, administrativos, de
servicios y espacios abiertos.

✔ METODOLOGIA
• Demoliciones, explanaciones y desmontajes de aulas prefabricadas
• Construcción de bloques aulas 01, 02
• Construcción de espacios abiertos y juegos
• Construcción de cerco perimétrico
• Construcción de veredas y rampas.
• Áreas Verdes.
• Redes Exteriores.

8. PERIODO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de 150 días calendario meses a partir de la entrega del terreno, que debe ser concordante
con la asignación presupuestal.

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La Modalidad de ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nª 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO JOVEN SAN
GERONIMO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”, será por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
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10. PRESUPUESTO DE OBRA (integral)

El presupuesto de Obra: S/. 1,559,533.85 Soles

COSTO DIRECTO 1,244,243.50

001 OBRAS PROVISIONALES 187,920.53
002 ESTRUCTURAS 477,319.98
003 ARQUITECTURA 229,841.90
004 INSTALACIONES SANITARIAS 32,784.69
005 INSTALACIONES ELECTRICAS 152,575.84
006 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 132,674.26
007 CAPACITACION DE DOCENTES 9,600.00
007 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 14,526.30
COSTO INDIRECTO 1,244,243.50
GASTOS DE DIRECCION TECNICA EJECUCION DE OBRAS 124,424.35
(10.00%)
 
GASTOS DE DIRECCION TECNICA GESTION DE PROYEC. 8,709.70
(0.7%)
 
GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (1.00%) 12,442.44
 
GASTOS DE SUPERVISION (3.5%) 43,548.52
 
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (1.5%) 18,663.65
 
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (4.5%) 55,990.96
 
GASTOS DE DIFUSION (0.30%) 3,732.73
 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 47,778.00
 
    ================
PRESUPUESTO TOTAL 1,559,533.85
 

11. EJECUCION DE PROYECTO (FISICO)

 EXP TECNICO COMPONENTE - OBRAS PROVISIONALES

 (PRESUPUESTO S/ 187,920.53)

 Se ejecutó un avance físico del componente de obras provisionales es de 20.88% al

22 de diciembre del 2018
EJECUCION FISICO
ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
1 COMPONENTE
2 OBRAS PROVISIONALES 187,920.53 39,244.62 20.88% 148,675.91
TOTAL CD 187,920.53 39,244.62 20.88% 148,675.91 79.12%
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 EXP TECNICO COMPONENTE - ESTRUCTURA

 (PRESUPUESTO S/ 477,319.97)

 Se ejecutó un avance físico del componente de Estructuras es de 7,72% al 22 de

diciembre del 2018

ITEM
1
2

 EJECUCION FISICO CD (PROYECTO INTEGRAL)

 Se ejecutó un avance físico de 6.12% al 22 de diciembre 2018

EJECUCION FISICO
ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %

1 OBRAS PROVISIONALES 187,920.53 39,244.62 20.88% 148,675.91 79.12%

2 ESTRUCTURA 477,319.98 36,850.55 7.72% 440,469.43 92.28%
3 ARQUITECTURA 229,841.90 - 0.00% 229,841.90 100.00%
4 INSTALACIONES SANITARIAS 32,784.69 - 0.00% 32,784.69 100.00%
5 INSTALACIONES ELECTRICAS 152,575.84 - 0.00% 152,575.84 100.00%
6 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 139,674.26 - 0.00% 139,674.26 100.00%
7 CAPACITACION DE DOCENTES 9,600.00 - 0.00% 9,600.00 100.00%
8 PLAN DE MANEJO AMB 14,526.30 0 0.00% 14,526.30 100.00%
TOTAL CD 1,244,243.50 76,095.17 6.12% 1,168,148.33 93.88%
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12. EJECUCION DE PROYECTO (FINANCIERO Y RECURSOS UTILIZADOS) SUB REGION ILO (NIVEL DE
DEVENGADO Y COMPROMETIDO) SEGÚN PIM ASIGNADO 2018

 EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO (COSTO DIRECTO) PIM 2018

 Se tiene una ejecución financiera de 15.18 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de

Devengado)
 Se tiene una ejecución financiera de 24.55 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de
Comprometido)

EJECUCION FINANCIERA CD NIVEL DEVENGADO

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
1 PERSONAL 257,592.00 11,584.87 4.50% 246,007.13 95.50%
2 BIENES 273,508.00 72,446.80 26.49% 201,061.20 74%
3 SERVICIOS 111,995.00 13,564.00 12.11% 98,431.00 88%
TOTAL CD 643,095.00 97,595.67 15.18% 545,499.33 84.82%

EJECUCION FINANCIERA CD NIVEL COMPROMETIDO

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
1 PERSONAL 257,592.00 11,585.00 4.50% 246,007.00 95.50%
2 BIENES 273,508.00 94,662.70 34.61% 178,845.30 65%
3 SERVICIOS 111,995.00 51,614.00 46.09% 60,381.00 54%
TOTAL CD 643,095.00 157,861.70 24.55% 485,233.30 75.45%

 EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO (GESTION DE PROYECTO)

 Se tiene una ejecución financiera de 23.25 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de

Devengado)
 Se tiene una ejecución financiera de 36.64 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de
Comprometido)

EJECUCION FINANCIERA GESTION DE PROYECTO NIVEL DEVENGADO

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
1 PERSONAL 31,798.50 11,077.33 34.84% 20,721.17 65.16%
2 BIENES 8,370.00 2,340.00 27.96% 6,030.00 72%
3 SERVICIOS 20,982.00 800.00 3.81% 20,182.00 96%
TOTAL CD 61,150.50 14,217.33 23.25% 46,933.17 76.75%
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EJECUCION FINANCIERA GESTION DE PROYECTO NIVEL COMPROMETIDO

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
1 PERSONAL 31,789.00 11,078.00 34.85% 20,711.00 65.15%
2 BIENES 8,370.00 3,426.11 40.93% 4,943.89 59%
3 SERVICIOS 20,982.00 7,900.00 37.65% 13,082.00 62%
TOTAL CD 61,141.00 22,404.11 36.64% 38,736.89 63.36%

 EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO (GASTOS ADMINISTRATIVOS)

 Se tiene una ejecución financiera de 98.55 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de

Devengado)
 Se tiene una ejecución financiera de 98. % al 22 de diciembre 2018(A nivel de
Comprometido)

EJECUCION FINANCIERA GASTOS ADMINISTRATIVOS NIVEL DE DEVENGADO

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
3 SERVICIOS 55,000.00 54,200.00 98.55% 800.00 1%
TOTAL CD 55,000.00 54,200.00 98.55% 800.00 1.45%

ITEM
3

 EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO (SUPERVISION)

 Se tiene una ejecución financiera de 0.00 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de

Devengado)
 Se tiene una ejecución financiera de 0.00 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de
Comprometido)

EJECUCION FINANCIERA SUPERVISION NIVEL DEVENGADO

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
1 PERSONAL 8,470.00 - 0.00% 8,470.00 100.00%
3 SERVICIOS 710.00 - 0.00% 710.00 100%
TOTAL CD 9,180.00 - 0.00% 9,180.00 100.00%
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EJECUCION FINANCIERA SUPERVISION

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
1 PERSONAL 8,470.00 - 0.00% 8,470.00 100.00%
3 SERVICIOS 710.00 - 0.00% 710.00 100%
TOTAL CD 9,180.00 - 0.00% 9,180.00 100.00%

 EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO (GASTOS DE INFORMACION)

 Se tiene una ejecución financiera de 0.00 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de

Devengado)
 Se tiene una ejecución financiera de 0.00 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de
Comprometido)

EJECUCION FINANCIERA GASTOS DE INFORMACION NIVEL DEVENGADO

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
2 BIENES 661.00 - 661.00
3 SERVICIOS 1,175.00 - 0.00% 1,175.00 100%
TOTAL CD 1,836.00 - 0.00% 1,836.00 100.00%

EJECUCION FINANCIERA GASTOS DE INFORMACION NIVEL COMPROMETIDO

ITEM DESCRIPCION EXP TEC EJECUTADO % SALDO %
2 BIENES 661.00 - 661.00
3 SERVICIOS 1,175.00 - 0.00% 1,175.00 100%
TOTAL CD 1,836.00 - 0.00% 1,836.00 100.00%

13. EJECUCION DE PROYECTO (FINANCIERO) SEDE CENTRAL MOQUEGUA

 EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO (EXPEDIENTE TECNICO)

 Se tiene una ejecución financiera de 100.00 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de

Devengado)
 Se tiene una ejecución financiera de 100.00 % al 22 de diciembre 2018(A nivel de
Comprometido)
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EJECUCION FINANCIERA EXPEDIENTE TECNICO

ITEM DESCRIPCION PRESUP EJECUTADO % SALDO %
1 EXPEDIENTE TECNICO 8,222.00 8,222.00 -
TOTAL CD 8,222.00 8,222.00 100.00% - 0.00%

14. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

 El proyecto tiene un plazo de ejecución de 150 días calendarios por el proyecto integral
el cual está aprobado con Resolución Gerencial Resolución Gerencial Nº
0321–2018–GGR/MOQ (29/10/2018)

15. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (ADICIONAL Y DEDUCTIVO)

 No se encontró

16. CONCLUSIONES

 El avance físico según el expediente inicial del proyecto es del 6.12 % con un monto de S/
92,455.64 soles.
 El avance financiero del proyecto es del 11.55% a nivel de devengados con un monto de
S/ 180,142.00 soles al 22 de diciembre del 2018.

17. RECOMENDACIONES

 Coordinar y dar en conocimiento al área correspondiente que la meta de gastos

administrativos del proyecto cuenta con saldo presupuestal para el siguiente año fiscal
2019.
 Realizar un nuevo estudio de suelos para verificar la capacidad portante.