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    Cronograma Plan Anual 2021 University, S.A.

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    UNIVERSITY, S.A.

    PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2021


    CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
    Objetivo: Examinar de forma exhaustiva la informacion presentada a traves de la evaluacion tecnica y objetiva con el fin que las operaciones de la entidad sea efectiva y eficiente en sus proceso para la mejora continua del sistema de
    de la entidad
    Estrategia del Alcance: Evaluar la confiabilidad, oportunidad e integridad de la información financiera, administrativa y operativa,asegurar el cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables a la enti

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


    No Unidad Evaluar Actividad
    S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4

    Procesos y Politica de compra verificado su


    razonabilidad y cumpliemiento con las normativa
    1 de la organización.
    Administrativa(compra,suministro,
    almacen) Inventario al almacen de materiales, verificacion
    ingresos y egresos , comparado con registro
    2 contable
    Proceso de contratacion de servicio basicos para la
    3 organización.
    Pago de Salario aplicado , deduciones conforme leyes que rigen
    4 en nuestro pais.
    5 Recurso Humano Registro de viaticos, Prestaciones sociales del trabajador
    Revision de los contratos para empleados permanete y no
    6 permanente (servicio Generales y Profesionales) .
    7 Arqueo de fondo fijo de caja chica y caja general
    Procesos de pagos a proveedores nacionales y
    8 extrajeros sea conforme registro contable.
    Tesoreria
    Procesos de recuperacion de la cuenta por cobrar
    a cliente (deposito, recibos , facturacion)
    9 comparado con registro contable
    Procedimiento para la expectatica de nuevos
    10 cliente para la organización.
    Gerancia Comercial(Atencion al Examinar los contratos pactado con lo cliente en
    11 cliente/ventas) sus obligaciones y derechos.
    vacaciones

    vacaciones
    Verificar los precios , descuento , impuesto de ley
    12 dentro de la facturacion del servicio.
    vacaciones

    vacaciones
    Proceso de los controles de los activos fijo de la
    organización y su registro contable adecuado y
    13 actualizado
    Contabilidad Examinar los ingresos , costo y gasto de la
    14 organización
    Verificaion de saldo de cuenta deudora y
    15 acreedora, evaluar el nivel de morosidad .
    Revision de la asignacion de combustible y
    mantenimiento preventivo y correctivo de cada
    16 unidad de transporte
    Servicio Generales y
    17 logisticas(Mantenimiento y Proceso del servicio de carga al destino del cliente.
    transportes)
    Proceso del Mantemiento de los equipos de
    repartos y control de materiales , herramienta
    que son utilizado por la organización para el
    18 funcionamiento de sus recursos.

    Evaluar el seguimiento a la recomendaciones de


    19 auditoria interna y externa de periodo anteriores.
    Financiera
    Revisar el cumpliemto de los procesos para la
    autorizacion de nuevas inversiones , prestamo
    financiero para la organización previniendo los
    20 riesgo futuro.
    21 Auditoria Interna Elaboraciòn del Plan anual 2022
    stema de control interno. fomentado una cultura de transparencia en la ejecucion de las operaciones

    s a la entidad.

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


    S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4

    vacaciones
    vacaciones

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