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    Cofidi 10016088

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    Este documento es un recibo de nómina que detalla las percepciones, deducciones y pagos de una empleada. Entre las percepciones se incluyen el salario, días de descanso, fondo de ahorro y bonos. Las deducciones son cuotas de IMSS, ISR e hipotecas. El total a pagar es de $1,786.90 pesos mexicanos.

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    Descripción original:

    Recibo

    Título original

    cofidi.10016088EA4C8734-15D7-4614-B674-4B81EEB14D28

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    TRW OCCUPANT RESTRAINTS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV Recibo de Nómina

    JUAN ESCUTIA NO. 3201 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL EL


    Fecha de Emisión: 2023-02-22T09:36:11-06:00
    SAUCITO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEX CP 31125
    No. Recibo: SEM2308MOR753276
    RFC: TOR911030SU5
    Folio Fiscal: EA4C8734-15D7-4614-B674-4B81EEB14D28
    Registro Patronal: A8035746107
    Serie Certificado: 00001000000501215144
    Régimen Fiscal: 601
    Fecha de Timbrado: 2023-02-22T13:28:21
    Lugar de Expedición: 31125

    Empleado: 753276 ALDERETE AYALA DALILA Fecha Inicial de Pago: 13-02-2023


    Departamento: PRODUCTION MODULES Fecha Final de Pago: 19-02-2023
    CURP: AEAD930226MCHLYL06 Días Pagados: 7.000000
    RFC: AEAD930226F97 Salario Diario: 269.050000
    IMSS: 33139368378 Antigüedad en Semanas: 251
    Puesto: OPERADOR NIVEL C Contrato: 01
    Grupo de Pago: MXMOR009 Forma de Pago:
    Turno: 1 Regimen Fiscal del Trabajador: 2
    Horas Extra:
    Percepciones Unidades Importe Deducciones Unidades Importe
    SALARIO 45.00 $1,614.30 IMSS CUOTA OBRERA 0.00 $56.10
    DIA DE DESCANSO 7.50 $269.10 ISR NETO 0.00 $185.40
    FONDO AHORRO 1.00 $188.30 FONDO AHORRO EMPL 0.00 $188.30
    PREVISION SOCIAL 0.00 $190.00 COMEDOR 5.00 $104.00
    BONO HABILIDADES 7.00 $154.00 PRESTAMOS FONACOT 0.00 $432.50
    BONO DE PRODUCTIVIDAD 0.00 $150.00
    BONO ASISTENCIA SEMANAL 5.00 $137.50
    AYUDA TRANSPORTE 5.00 $50.00
    Total de Percepciones: $2,753.20 Total de Deducciones: $966.30
    Otros Pagos Subsidio al Empleo
    Subsidio al Empleo (Efectivamente $0.00 Subsidio Causado $0.00
    Entregado)
    Total de Otros Pagos: $0.00

    Total a pagar: $1,786.90


    Vales de Despensa: $190.00 Fondo de Ahorro: $188.30 Neto a Pagar: $1,408.60

    Saldo de Vacaciones: 7.00 Saldo Fondo de Ahorro: $4,194.60 Préstamo Fondo de Ahorro: $0.00
    Ausencias:
    Cantidad con Letra:
    MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.
    Pago en una sola exhibición
    Firma Patrón:
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    No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505371432

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