Código UPPM.FR.

001
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Versión 00
ACTA DE REUNIÓN
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: REGISTROS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS (MATRIZ DE RIESGO Y

TEMA PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO) DE LOS PROCESOS DEL
PNCM EN EL MARCO DEL SGCA.
FECHA : 08 / 07/2022
LUGAR : Plataforma Zoom -
https://us02web.zoom.us/j/9841847641?pwd=i_onzLOWdMkKU47HuIBa8FYG-
WN4tV.1

PRESIDE : CÉSAR CUBAS LÓPEZ COORDINADOR ENCARGADO

PARTICIPANTES:

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / UNIDAD FIRMA

CÉSAR CUBAS LÓPEZ COORDINADOR SAF

1 (e)

AGNES EMILY PANDO MENDOZA ESPECIALISTA

2 INTEGRAL

FLOR DE MARÍA TORRES ALVAREZ ESPECIALISTA

3 INTEGRAL

GLORIA SOCORRO ALAMA GIRON ESPECIALISTA

4 INTEGRAL

EDWER JOEL QUIROZ COTRINA ESPECIALISTA

5 INTEGRAL

ORIANA DEL ROSARIO LLANCA ESPECIALISTA

6 SALDAÑA INTEGRAL

RICHARD HEBER VILLAR SALAZAR ESPECIALISTA

7 INTEGRAL

ROXANA PAOLA URRUNAGA ESPECIALISTA

8 VELASQUEZ INTEGRAL

9 ORLANDO BURGA CRUZADO ACOMPAÑANTE

TECNICO
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ACOMPAÑANTE
10 LUIS ALBERTO TAYO HUAMAN
TECNICO

YESICA FIORELA BURGA ACOMPAÑANTE

11 CABANILLAS TÉCNICO - OS

ACOMPAÑANTE
12 YONEL CUBAS BENAVIDES
TÉCNICO

IRENE YOVANY CAYOTOPA CUEVA ACOMPAÑANTE

13 TÉCNICO - OS

ACOMPAÑANTE
14 JOSE MARIANO CHUQUILIN SUAREZ
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
15 LUZ ELINA GALLARDO ACUÑA
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
16 RUBEN CUBAS QUIROZ
TECNICO

ACOMAÑANTE
17 CARMEN ROSA ZAMORA ROMERO
TECNICO

ACOMPAÑANTE
18 ELISEO GUEVARA BUSTAMANTE
TECNICO

ACOMPAÑANTE
19 JESSICA HAYDE NUÑEZ BENAVIDEZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
20 LUANA ISBETH CHUQUILIN ESPINOZA
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
21 ALEJANDRO EINSTEIN HUAMAN MARIÑAS
TECNICO

ACOMPAÑANTE
22 EDUAR YEFFERSON HUAMAN ORTIZ
TECNICO
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ACOMPAÑANTE
23 GLORIA PEREZ MERA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
24 EDITH MABEL GODOY CARRASCO
TECNICO

ACOMPAÑANTE
25 ESTHER ALCÁNTARA SÁNCHEZ
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
26 ROCIO DEL PILAR CABRERA MALCA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
27 ALAN ELITER VALDEZ MALCA
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
28 GILMER ADAEL JIMENEZ RODRIGUEZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
29 WILFREDO TORRES RUIZ TECNICO

ACOMPAÑAMINETO
30 SANDRA JAQUELINE RAMIREZ MEDINA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
31 WILBERT ALBERTO PEREZ ALVITES
TECNICO

ACOMPAÑANTE
32 AUGUSTO HERNAN VASQUEZ URIARTE
TECNICO

EILEEM PAOLA MARTINEZ CANCINO ACOMPAÑANTE

33 TECNICO

ACOMPAÑANTE
34 MARIELLA DEL ROSIO PEREZ CALDERON
TECNICO

ACOMPAÑANTE
35 EFREN ALCIDES VASQUEZ TELLO
TECNICO

ACOMPAÑANTE
36 CELI TELLO TORRES
TECNICO
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ACTA DE REUNIÓN
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ACOMPAÑANTE
37 ELIA RAQUEL CORTEGANA RONCAL
TECNICO

ACOMPAÑANTE
38 FANI LUZ CORONADO PEREZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
39 MARCO ANTONIO CAMPOS BRIONES
TECNICO

ACOMPAÑANTE
40 OSCAR ALBERTRO DIAZ SA MAME
TECNICO

ACOMPAÑANTR
41 WILSON GUEVARA VENTURA
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
42 WILSON LUCANO SALDAÑA
TECNICO

43 DAYESSA AMPARO MENDOZA CALLA ACOMPAÑANTE

TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
44 FELIX POMPA MALCAJ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
45 FANY JUDITH ORRILLO CARRANZA TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
46 GUISELA KARIN RODAS RAZURI
TECNICO
ACOMPAÑANTE
47 JILMER ROQUE HUAMAN CRUZ TECNICO

ACOMPAÑANTE
48 RAUL EDINSON VALENZUELA ARANA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
49 JULIO LUIS COBA LINARES
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
50 GLADYS MABEL SANCHEZ COTRINA
TÉCNICO
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ACTA DE REUNIÓN
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ACOMPAÑANTE
51 CHOLAN VASQUEZ NELIZABETH
TECNICO

ACOMPAÑANTE
53 LUIS HUMBERTO CUBAS CHAVEZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
54 VARGAS ROJAS ROSA ZULEMA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
55 VASQUEZ CRUZADO MARIA DEL PILAR
TECNICO

VALLEJOS SANCHEZ MERCY YANELI ACOMPAÑANTE

56 TECNICO

ACOMPAÑANTE
57 JUAN GAMONAL VERA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
58 PERCY JAVIER HERNANDEZ HUANGAL
TECNICO

ACOMPAÑANTE
59 CLUVER HOYOS ESTELA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
60 JOSE MARIANO CHUQUILIN SUAREZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
61 VICTOR RAUL PAZ ACUÑA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
62 TOMMY LUCCIANO LEÓN SILVA
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
63 JUAN CARLOS ALCANTARA ZONAC
TECNICO
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ACOMPAÑANTE
64 FLORES ASTOCHADO ELDEN
TECNICO

ACOMPAÑANTE
65 NAYELI YAMALI VALDIVIA MELÉNDEZ
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
66 PAMELA TARAZONA BARDALEZ
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
67 YZQUIERDO HUAMAN EDIN
TECNICO

ACOMPAÑANTE
68 JHONNY GUEVARA TORRES
TECNICO

ACOMPAÑANTE
69 SANDRA AYME BURGOS CHÁVEZ
TÉCNICO OS

ACOMPAÑANTE
70 SANTOS ROSENDO DAVILA PAZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
71 MARINA ELIZABETH SALAS VIGO
TECNICO

ACOMPAÑANTE
72 MILAGROS SALAZAR SALAS
TECNICO

ACOMPAÑANTE
73 REYNULFO ELISEO GUEVARA BARBOZA
TECNICO

ACOMPÑANTE
74 IVÁN MIKAEL CÁCERES VIGO
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
75 HEYDI IDALÍ VÁSQUEZ LLIQUE
TÉCNICO - OS

ACOMPAÑANTE
76 WILMER MALUQUIS TENORIO
TECNICO

CARMEN DEL PILAR GUTIERREZ ACOMPAÑANTE

77 HERNANDEZ TECNICO
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ACTA DE REUNIÓN
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ACOMPAÑANTE
78 MARIA RAFAELA QUIROZ BARBOZA
TECNICO

79 MARÍA GEORGINA SUAREZ TERRONES ACOMPAÑANTE

TECNICO

ACOMPAÑANTE
80 GERARDO BECERRA LOPEZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
81 NATALY BETZABE CERNA LOYOLA
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
82 MARIZA YDROGO TIRADO
TECNICO

ACOMPAÑANTE
83 CARMEN JAQUELINE CHAVEZ RODRIGUEZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
84 VILMA TARIFEÑO RIMAPA
TECNICO

ACOMPAÑANTE
85 PAVEL HENRY MARRUFO MARTINEZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
86 HUGO PERCY CASANOVA VÁSQUEZ
TÉCNICO SAF

ACOMPAÑANTE
87 EBERTH EDWIN VÁSQUEZ CABRERA
TÉCNICO SAF

ACOMPAÑANTE
88 ADELAIDA GLORIA DÍAZ RUIZ
TÉCNICO

89 FLOR DE MARÍA OCAS CHÁVEZ ACOMPAÑANTE

TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
90 ROSA YOVANA SALAS ALARCON
TECNICO

ACOMPAÑANTE
91 MARÍA TERESA RAMÍREZ VALDIVIA
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
92 FANNY SELENE CULQUE BECERRA
TÉCNICO
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ACOMPAÑANTE
93 LUIS FERNANDO VASQUEZ HERRERA
TÉCNICO

ACOMPAÑANTE
94 SALOMON TARRILLO IDROGO
TECNICO

ACOMPAÑANTE
95 NANCY MAGALI CIEZA DELGADO
TECNICO

ACOMPAÑANTE
96 MARIA LUCILA VASQUEZ BUSTAMANTE
TECNICO

ACOMPAÑANTE
97 NATALY VIRGINIA SANCHEZ GUTIERREZ
TECNICO

ACOMPAÑANTE
98 GIOVANNI MARGOT ROJAS HUARIPATA
TECNICO

99 ANITA LEONOR ALIAGA ROJAS ACOMPAÑANTE

TECNICO

ACOMPAÑANTE
100 UXUA VANESSA CHAVEZ COLLANTES
TECNICO

Agenda:
- REGISTROS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS (MATRIZ DE RIESGO Y PLAN DE TRATAMIENTO DE
RIESGO) DE LOS PROCESOS DEL PNCM EN EL MARCO DEL SGCA.

Acuerdos:

FECHA
ACCIONES RESPONSABLE
PROPUESTA
Coordinador del SAF inicia previo saludo, indicando el tema de
CSAF
agenda de la reunión.
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Coordinador del SAF informa que se ha procedido a la

actualización de los registros de la Gestión de riesgo (Matriz de
CSAF
riesgo y plan de tratamiento de riesgo) de los procesos del PNCM
en el marco del SGCA.

Coordinador del SAF, informa que es necesario invocar a las

Unidades del Programa el cumplimiento en la aplicación de los
controles de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgo, así CSAF
como la implementación de los planes de acción dentro de los
plazos establecidos, en el marco de sus competencias
El CSAF da a conocer que la Gestión de riesgos es un proceso
sistemático, interactivo y permanente que permite dirigir y
controlar los riesgos que pueden afectar de manera positiva o
negativa, el logro de los objetivos institucionales de los procesos,
actividades y servicios.; para ello el PNCM cuenta con la
Directiva de Riesgos de procesos del PNCM, en el marco del
SGCA, que establece la metodología para identificar, analizar,
evaluar y tratar riesgos bajo un enfoque preventivo.

La Directiva en el numeral 4.3 literal c), establece que: Los

responsables del riesgo: representado por las Unidades del
CSAF
Programa, son responsables de:
- Elaborar y aprobar la matriz de riesgo y planes de
tratamiento de riesgo de los procesos a su cargo, de
corresponder.
- Revisar la Matriz de Riesgo de los procesos a su cargo
con la asistencia técnica de la Unidad de Integridad y
Gestión de la Calidad, por lo menos una vez al año, o
cuando existan cambios significativos en las
actividades de los procesos, cambios en el entorno que
afecten la operatividad, cambios en la estructura
interna o se implementen nuevas tecnologías.
Coordinador del SAF hace referencia que mediante Memorando
Múltiple 00084-2022-MIDIS/PNCM-UIGC, la Unidad de
Integridad y Gestión de la Calidad solicita a las unidades de Sede
Central, la revisión de los riesgos identificados en la matriz
vigente de los procesos, con la finalidad de actualizar y/o incluir
CSAF
nuevos riesgos producto de la evaluación de:
- La actualización del análisis de contexto (Matriz FODA
y Mapeo de Partes Interesadas)
- La reactivación presencial del Servicio de
Acompañamiento a Familias.
A los AT tienen en claro la matriz de riesgos de la Gestión de
riesgos de los procesos del Programa (Anexo 1 y 2), han sido
actualizados conforme a lo establecido en la Directiva de versión
AT
02, y tomando en consideración el análisis del contexto (Matriz
FODA), partes interesadas, reactivación presencial del Servicio
de Acompañamiento a Familias y/o mejoras en su redacción.

Próxima Reunión: POR PROGRAMAR

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(Consignar print de la sala con los nombres de los participantes, si considera pertinente)
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