Sesion 09 PDF
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Sesión de aprendizaje N° 09
ADMINISTRADOR DE COMPRAS Y
DEVOLUCIONES A PROVEEDOR
INTRODUCCIÓN
En esta función del eMaksimus aparecen listadas todas las compras y devoluciones a
proveedor realizadas. Estas pueden verse listadas por Número de Factura, Por Proveedor y Por
Fecha de Factura según la pestaña seleccionada en la ventana de Facturas de Compras.
3. Luego procederemos a
registrar una nueva compra
dando clic a “Nueva Factura”
7. Procederemos a buscar el
artículo escribiendo el nombre
de este o dando clic en la “Lupa”
9. Luego completamos
los datos del Subtotal de
la factura; el IGV; el Total
de la factura; y el total de
piezas (artículos)
DEVOLUCION A PROVEEDOR
4. Luego
seleccionamos la
7. Luego damos clic en
cantidad del artículo
“Agregar línea”
6. Luego buscamos el
artículo dando clic en la
“lupa”, seleccionamos el
artículo y damos clic en
“Elegir”
8. Por ultimo damos clic
en “Procesar inventario”