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IST ARZOBISPO LOAYZA FARMACIA

Sesión de aprendizaje N° 09

ADMINISTRADOR DE COMPRAS Y
DEVOLUCIONES A PROVEEDOR

INTRODUCCIÓN

En esta función del eMaksimus aparecen listadas todas las compras y devoluciones a
proveedor realizadas. Estas pueden verse listadas por Número de Factura, Por Proveedor y Por
Fecha de Factura según la pestaña seleccionada en la ventana de Facturas de Compras.

ADMINISTRADOR DE COMPRAS A PROVEEDOR:

1. Primero damos clic en


compras para desglosar el menú
2. Luego damos clic en
Administrador de Compras y
Devoluciones a Proveedor

INFORMÁTICA FARMACÉUTICA Pág. 1


IST ARZOBISPO LOAYZA FARMACIA

3. Luego procederemos a
registrar una nueva compra
dando clic a “Nueva Factura”

4. Nos saldrá esta nueva


ventana, y damos clic en
5. Luego 6. Seguidamente digitamos el
la “lupa” para seleccionar
seleccionamos la número de la factura
un proveedor de la lista,
fecha dando clic
para luego dar clic en
aquí
“Elegir”

INFORMÁTICA FARMACÉUTICA Pág. 2


IST ARZOBISPO LOAYZA FARMACIA

7. Procederemos a buscar el
artículo escribiendo el nombre
de este o dando clic en la “Lupa”

8. Luego seleccionamos los


artículos y damos clic en “elegir”

INFORMÁTICA FARMACÉUTICA Pág. 3


IST ARZOBISPO LOAYZA FARMACIA

9. Una vez que hayamos


seleccionado el archivo damos
clic a “Agregar línea”

9. Luego completamos
los datos del Subtotal de
la factura; el IGV; el Total
de la factura; y el total de
piezas (artículos)

10. Por ultimo damos clic


en “procesar inventario”

INFORMÁTICA FARMACÉUTICA Pág. 4


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DEVOLUCION A PROVEEDOR

1. Primero damos clic en


“Devolución a Proveedor

2. Damos clic en la 3. Procedemos a elegir la


“lupa” luego fecha
seleccionamos un
5. Luego digitamos el
proveedor y haremos
número de factura
clic en “elegir”

4. Luego
seleccionamos la
7. Luego damos clic en
cantidad del artículo
“Agregar línea”
6. Luego buscamos el
artículo dando clic en la
“lupa”, seleccionamos el
artículo y damos clic en
“Elegir”
8. Por ultimo damos clic
en “Procesar inventario”

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