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    Lista de Verificación Sga 14001

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    daniel atahualpa
    Este documento presenta una lista de verificación para una auditoría interna de un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la ISO 14001 de 2015. La auditoría encontró que la empresa aún no ha establecido completamente su sistema de gestión ambiental y no cumple con varios de los criterios auditados. Se determinó que se realizará una nueva auditoría en febrero para verificar que se hayan resuelto las deficiencias encontradas.

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    Este documento presenta una lista de verificación para una auditoría interna de un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la ISO 14001 de 2015. La auditoría encontró que la empresa aún no ha establecido completamente su sistema de gestión ambiental y no cumple con varios de los criterios auditados. Se determinó que se realizará una nueva auditoría en febrero para verificar que se hayan resuelto las deficiencias encontradas.

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    LISTA DE VERIFICACIÓN SGA 14001

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    LISTA DE VERIFICACIÓN SGA 14001

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    Este documento presenta una lista de verificación para una auditoría interna de un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la ISO 14001 de 2015. La auditoría encontró que la empresa aún no ha establecido completamente su sistema de gestión ambiental y no cumple con varios de los criterios auditados. Se determinó que se realizará una nueva auditoría en febrero para verificar que se hayan resuelto las deficiencias encontradas.

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    Este documento presenta una lista de verificación para una auditoría interna de un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la ISO 14001 de 2015. La auditoría encontró que la empresa aún no ha establecido completamente su sistema de gestión ambiental y no cumple con varios de los criterios auditados. Se determinó que se realizará una nueva auditoría en febrero para verificar que se hayan resuelto las deficiencias encontradas.

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    logo LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA

    GRUPO DE AUDITORIA GRUPO A AUDITAR

    GERENTE :JHON FREDY ALZATE

    AUDITOR LIDER:JESUS DANIEL ATHAULPA PATIÑO DISEÑADOR GRAFICO: SEBASTIAN


    ATAHUALPA

    AUXILIAR TÉCNICO Y PROCESOS:


    AUDITOR TÉCNICO: SANDRA AGUDELO RODRIGO VELOZ
    CUMPLE
    N. CRITERIOS
    SI NO

    4.1
    1 Comprensión de la organización y su contexto x

    4.2
    2 Comprensión de las necesidades y expectativas x
    de las partes interesadas

    4.3
    3 X
    Determinación del alcance del SGA

    (5.2.1 d)POLÍTICAS: que cumpla con todos los


    4 X
    requisitos para estar ok

    5 4.4 SGA X
    5.1 Liderazgo Y
    6 x
    Compromiso

    5.3. Roles, responsabilidades y autoridades


    7 x
    dentro de la organización

    6.1.1
    8 x
    Requisitos Generales

    6.1.2
    9 x
    Aspectos Ambientales

    6.1.3
    10 ×
    Requisitos Legales Y Otros Requisitos

    6.1.4
    11 x
    Planificación De Acciones
    12 7.1 Recursos x

    7.2
    13 x
    Competencia

    14 7.3 Toma De Conciencia x

    7.4
    15 x
    Comunicación

    7.4.1
    16 x
    Comunicació n general

    7.4.2
    17 x
    Comunicació n interna

    18 7.4.3 x
    Comunicació n externa

    19 7.5 x
    Información Documentación

    20 7.5.2 x
    Creación Y Actualización De Documentos
    7.5.3 Control De La
    21 x
    Información Documentada

    8.1
    22 X
    Planificación Y Control Operacional
    8.2
    23 PREPARACI ON Y RESPUESTA ANTE EMERGENC x
    IAS

    NOTA: Por los hallazgos encontrados descritos en el campo OBSERVACI


    en el mes de febrero a fin de encontrar

    FIRMA DEL AUDITOR LÍDER

    FIRMA DE LOS AUDITADOS


    RIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA EN MEDIO AMBIENTE - SGA / ISO 14001 DE 2015

    CRITERIOS A AUDITAR

    MANUAL DE DISEÑO Y FABRICACIÓN


    ISO 14001 DE 2015 NUMERALES 4,5,6,7
    IMPLEMENTADO Y DEMAS FORMATOS
    Y8
    IMPLEMENTADOS QUE ALLA LUGAR

    FECHA 05/12/2021 - 05/21/2021

    OBSERVACIONES EVIDENCIAS

    la empresa no cuenta con un sistema de


    gestión ambiental, porque se encuentra
    en un proceso de avance NO SE HA ESTABLECIDO
    espaciosamente.

    No porque es una empresa que no


    cuenta con los requisitos necesarios NO SE HA ESTABLECIDO
    para el desarrollo del SGA.

    Apenas se está diseñado el sistema de


    gestión ambiental, para poder plasmarlo NO SE HA ESTABLECIDO
    a la empresa.

    la organización ha implementado unas


    políticas de calidad pero no han sido NO SE HA ESTABLECIDO
    divulgadas y publicadas como debe ser

    En eso se está trabajando, esa es la idea


    cumplir con las ISO para poder darle NO SE HA ESTABLECIDO
    inicio a estos procedimientos en la
    empresa
    Aun no esta comprometida porque la
    empresa no tiene ningún contacto con el
    SGA.
    No cuenta política ambiental vigente

    No porque no cuenta con objetivos


    NO SE HA ESTABLECIDO
    establecidos para poder cumplir sus
    necesidades.

    No facilita los recursos porque aún no


    tiene acceso al sistema de gestión
    ambiental.

    la gerencia de la empresa no se
    comunica con sus trabajadores
    NO SE HA ESTABLECIDO
    constantemente para el desarrollo del
    SGA.

    No porque la empresa no cuenta con los


    ambientalistas para que generen y den a
    conocer los aspectos negativos y
    positivos.

    No cumple, porque todavía no se NO SE HA ESTABLECIDO


    maneja una política ambiental presente;
    y se encuentra en proceso de
    implementación para que así finalmente
    se llegue a establecer la política en su
    totalidad.

    No Cumple porque básicamente no


    existe una política ambiental, entonces
    por ningún motivo se va a tratar de NO SE HA ESTABLECIDO
    prevenir estos 3 aspectos del ambiente
    tan importantes.

    No cumple porque no tiene identificados


    los impactos ambientales que puedan
    ocurrir en su momento, ya que no hay
    una documentación donde ellos como NO SE HA ESTABLECIDO
    trabajadores estudien y tengo sentido
    de pertenecía hacia los impactos
    ambientales

    x NO SE HA ESTABLECIDO
    No porque, la organización apenas está NO SE HA ESTABLECIDO
    en proceso de documentación y en
    desarrollo paso a paso.

    No cumple porque tienen carencias en la


    documentación empresarial y sus NO SE HA ESTABLECIDO
    políticas de desarrollo continuo.

    No cumple porque, aparte de que no


    tiene una política ambiental establecida
    y unos objetivos que rijan NO SE HA ESTABLECIDO
    adecuadamente el personal está
    desconociendo aquellas políticas.

    No cumplen Porque la empresa está en


    un proceso de evolución. NO SE HA ESTABLECIDO

    no Cumple parcialmente porque tienen


    una capacidad muy mínima para las
    diferentes acciones que necesitan los NO SE HA ESTABLECIDO
    demás empresarios.

    Cumple porque para poder desarrollar


    cualquier procedimiento deben manejar Se tiene como evidencia de la cumicacion por
    una buena comunicación interna en la medio de llamadas y de la app whasap
    organización.

    Cumple porque para poder desarrollar se tiene como evidencia el celular de la empresa
    cualquier procedimiento deben manejar para los trabajos externos y la cuminicacion con
    una buena comunicación interna en la
    los clientes
    organización.

    No cumple porque, no hay políticas ni NO SE HA ESTABLECIDO


    objetivos en funciona miento.
    No porque no se está realizando un
    chequeo NO SE HA ESTABLECIDO
    Documentación
    No porque la información en su
    NO SE HA ESTABLECIDO
    totalidad no está disponible.

    No cumple porque no hay ciclos


    ambientales establecidos
    No porque en algunas ocasiones no se
    NO SE HA ESTABLECIDO
    tiene procedimientos definidos para
    controlar situaciones ambientales.
    No cumple porque es una empresa que
    se está formando, y no tiene un gran
    porcentaje de documentación y NO SE HA ESTABLECIDO
    gestiones de emergencia con desarrollo
    gradual.

    ados descritos en el campo OBSERVACIONES se determina que se realizara una nueva auditoria al SGC
    en el mes de febrero a fin de encontrar resueltas las falencias hoy existentes.

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