Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 38 vistas

    052 Orden de Compra Ferreteria Samper

    Cargado por

    Heidy Forero
    Este documento es una orden de compra emitida por la Caja de Vivienda Grupo II Santa Teresita a MATERIALES 1A SAS por un total de $1.110.000 para la adquisición de 6 m3 de recebo y 6 m3 de piedra para un proyecto de construcción ubicado en la Cra 15 Este No. 61 a 10 sur. La orden especifica los ítems, cantidades, precios unitarios y totales, así como términos y condiciones de pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    052 Orden de Compra Ferreteria Samper

    Cargado por

    Heidy Forero
    38 vistas2 páginas
    Este documento es una orden de compra emitida por la Caja de Vivienda Grupo II Santa Teresita a MATERIALES 1A SAS por un total de $1.110.000 para la adquisición de 6 m3 de recebo y 6 m3 de piedra para un proyecto de construcción ubicado en la Cra 15 Este No. 61 a 10 sur. La orden especifica los ítems, cantidades, precios unitarios y totales, así como términos y condiciones de pago.

    Título original

    052 ORDEN DE COMPRA FERRETERIA SAMPER

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento es una orden de compra emitida por la Caja de Vivienda Grupo II Santa Teresita a MATERIALES 1A SAS por un total de $1.110.000 para la adquisición de 6 m3 de recebo y 6 m3 de piedra para un proyecto de construcción ubicado en la Cra 15 Este No. 61 a 10 sur. La orden especifica los ítems, cantidades, precios unitarios y totales, así como términos y condiciones de pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    38 vistas2 páginas

    052 Orden de Compra Ferreteria Samper

    Cargado por

    Heidy Forero
    Este documento es una orden de compra emitida por la Caja de Vivienda Grupo II Santa Teresita a MATERIALES 1A SAS por un total de $1.110.000 para la adquisición de 6 m3 de recebo y 6 m3 de piedra para un proyecto de construcción ubicado en la Cra 15 Este No. 61 a 10 sur. La orden especifica los ítems, cantidades, precios unitarios y totales, así como términos y condiciones de pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 2

    CAJA DE VIVIENDA ORDEN DE

    CED2018-OC-
    001-2018
    GRUPO II SANTA COMPRA 052
    CAJA DE VIVIENDA GRUPO II TERESITA VERSION: 001

    INFORMACION DEL CONTRATANTE


    FECHA 5 de abril de 2023
    FRENTE DE OBRA CAJA DE VIVIENDA POPULAR
    DIRECCIÓN OBRA Cra 15 Este No. 61 a 10 sur
    PERSONA CONTACTO OBRA Raul Herrera
    CELULAR 320 8519341
    INFORMACION DEL CONTRATATISTA / PROVEEDOR
    NOMBRE EMPRESA MATERIALES 1A SAS
    NO. DE LA OFERTA /COTIZACION 269
    CEDULA / NIT 9016486167
    DIRECCIÓN CL 42 C SUR NO. 13 B 09 ESTE
    CIUDAD BOGOTA
    TELÉFONO 3124767710
    CORREO ELECTRÓNICO
    NOMBRE COMERCIAL JOSE ANTONIO
    CELULAR 3124767710
    DESCRIPCION MATERIAL _____X____ MANO DE OBRA __________

    DESCRIPCION DE LA REQUISICIÓN
    VALOR
    ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO
    TOTAL
    1 Recebo 6 m3 $ 92,436.97 $ 554,622
    2 Piedra 6 m3 $ 63,025.21 $ 378,151

    SUBTOTAL $ 932,773
    IVA $ 177,227
    TOTAL $ 1,110,000
    ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA
    1, EL Pedido de cada material solicitado debe ir acompañado de su respectivo certificado de calidad y/o documento ensayos realizados
    que garanticen que cumple con las mormas de elaboración.
    2. El contratista / ejecutor debe estar previamente inscrito y validado en el Registro de Proveedores de DUVANA S.A.S
    3. Favor relacionar el número de esta orden de Compra en remisiones y/o facturas, junto con la descripción del servicio y/o material suministrado y
    el nombre del contacto de la compañía con quien se tramitó la órden.
    4. Los pagos se realizarán según se indica, previa recepción y aprobación de los trabajos y de las correspondientes cuenta de cobro o factura por
    parte del responsable del servicio dentro de la compañía.
    5. Deberá radicarse la factura/cuenta de cobro, junto con copia de ésta orden de servicio en la oficina Bogotá D.C. CRA 49A N° 94-76, OFICINA
    302 Barrio LA CASTELLANA

    Elaborado: Residente de Obra: Director de Obra: Contratista/Proveedor:


    Alejandra Gonzalez Raul Herrera Raul Herrera

    RECIBE: _________________________________
    NOMBRE:
    FECHA:
    CONTABILIDAD Y COMPRAS

    También podría gustarte