Datos básicos

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LA INSPECCIÓN LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO

DE LA MESA

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Construcción del plan maestro de alcantarillado en la inspección la esperanza del municipio de La Mesa

Tipología Código BPIN

General - MGA esquema SUIFPs 2023253860004

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 05/03/2023 19:01:34

Identificador: 581683

Formulador Ciudadano: jose julian vanegas vargas

Formulador Oficial : LORENA FERNÁNDEZ DAZA

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública

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01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Linea
2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

Programa
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca Región que Progresa 2020 ±

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3-MÁS SOSTENIBILIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Subprograma: 4003- Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
Meta: 288-Ejecutar la transferencia del 100% de los recursos destinados a agua potable y saneamiento básico en el marco del Plan
Departamental de Aguas.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LA MESA EN EL CORAZON 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

La Mesa, eficiente en la prestación de los servicios públicos ±Alcantarillado

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de Alcantarillado
META: Aumentar la Cobertura en 20% de usuarios con el servicio de Alcantarillado
META DE PRODUCTO: Realizar 1 proyecto para la construcción de la primera etapa de plan maestro de alcantarillado en la inspección La
Esperanza

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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 Identificación / Plan de desarrollo
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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Deficiencia en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la inspección la Esperanza del Municipio de la Mesa
Cundinamarca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad el sistema de alcantarillado de la inspección de la Esperanza es de tipo combinado y no cuenta con un catastro actualizado
debido a que en su gran mayoría ha sido instalado por la comunidad generando incertidumbre en su operación y estado estructural por falta
de mantenimiento, rehabilitación, reposición y expansión en las redes existentes, por lo cual, su operación no es la adecuada en el área de
influencia del proyecto; trayendo consecuencias como el incremento de problemas de salud en la población y otro tipo de morbilidades
relacionadas con el estancamiento de las aguas servidas y mal manejo de vertimientos, ocasionando así condiciones inapropiadas de
bienestar en la comunidad.

El buen funcionamiento de un sistema de alcantarillado depende en gran parte del estado estructural de las redes. Un sistema con redes en
mal estado puede colmatarse y/o presentar filtraciones o infiltraciones en algunos puntos de la red, ocasionando problemas de estabilidad en
las vías y en algunos casos el retorno de las aguas sanitarias a las viviendas. Además, es necesario que los municipios tengan un
diagnóstico actualizado sobre el estado de las redes de alcantarillado con el fin de establecer prioridades para la generación de proyectos de
ampliación, mantenimiento, e inversión de sus recursos.

La inspección de la Esperanza necesita de un adecuado sistema de alcantarillado sanitario, para continuar con los planes de saneamiento de
aguas residuales, con el fin de reducir al máximo los riesgos que se puedan presentar a causa del mal manejo de vertimientos

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Construir el plan maestro de alcantarillado en la inspección la Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Mal estado y deterioro de las redes de acueducto y 1.1 La infraestructura de las redes existentes de acueducto y alcantarillado son insuficientes
alcantarillado en varios sectores por cumplimiento de la vida por el crecimiento y la dinámica poblacional en algunos sectores de la zona urbana del
útil. Municipio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminución de la calidad de vida de los habitantes 1.1 Deficiencia en la calidad y continuidad en la prestación del servicio.
afectados por el deterioro de las redes y la deficiencia en la
prestación del servicio

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro Como gestor y ejecutor de los recursos del municipio de la Mesa.

Entidad: Empresas Publicas de Cundinamarca

EPC

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: En su calidad de gestor

de los recursos de PDA la mesa. Presenta el
proyecto y será el ejecutor de los recursos.

Actor: Nacional Definición de componentes para el funcionamiento y acceso de servicio de agua potable

Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio

- Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Establecer los

Lineamientos técnicos, administrativo y estándares

Actor: Municipal
Cumplimiento de metas institucionales en consecución de los recursos del plan departamental de aguas
Entidad: La Mesa - Cundinamarca los recursos económicos para la
Realización del proyecto
Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: prestar la capacidad

administrativa y técnica para lograr elaborar o
gestionar la formulación del proyecto con todo el
perfil técnico

Actor: Otro veedores de la ejecución y recibe el proyecto a entera satisfacción y le entrega la administración de este
al Municipio
Entidad: Comunidad del Municipio de la Mesa

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Garantía de derechos

con el acceso y calidad del suministro continúo del
servicio público básico de acueducto.

02 - Análisis de los participantes

En el análisis de participantes se debe describir cual fue la concertación realizada entre los diferentes actores y los compromisos asumidos
por cada actor o participante para la formulación y ejecución adecuada del proyecto.
En el Marco de la Administración Municipal corresponde dirigir, coordinar y vigilar el territorio de su jurisdicción garantizando el servicios
público teniendo en cuenta las necesidades básicas de la población en este sentido el municipio será el encargado de velar por mejorar la
calidad de vida de la comunidad, en este sentido se realizara la formulación del proyecto para acceder a recursos para financiar la
construcción del plan maestro de alcantarillado bajo los lineamientos establecidos por el ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la
población en general serán los veedores ciudadanos para que se garantice la entrega del bien o servicio dispuesto.

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
3.893

Fuente de la información
Censo DANE 2018

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Centro Oriente Inspección La Esperanza Municipio de la mesa en el departamento de Cundinamarca la cual se divide
en 10 veredas (Alto Grande, Anatolí, Buenavista, Campo Santo, Caviedes Honduras, Doima, Florián,
Departamento: Cundinamarca Hospicio, Payacal y San Pablo).
Municipio: La Mesa

Centro Poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
3.893

Fuente de la información
Censo DANE 2018

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Inspección La Esperanza Municipio de la mesa en el
departamento de Cundinamarca la cual se divide en 10
Departamento: Cundinamarca veredas (Alto Grande, Anatolí, Buenavista, Campo Santo,
Caviedes Honduras, Doima, Florián, Hospicio, Payacal y San
Municipio: La Mesa Pablo).
Centro Poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 1.908 Censo DANE 2018

Femenino 1.985 Censo DANE 2018

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Deficiencia en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la inspección la Esperanza del Municipio de la Mesa
Cundinamarca

Objetivo general ±Propósito

Optimizar la prestación de los servicios del plan maestro alcantarillado de la Inspección la Esperanza del municipio de la Mesa del
Departamento de Cundinamarca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Construcción plan maestro de Alcantarillado Medido a través de: Número Informes de seguimiento del Cumplimiento del Proyecto
Inspección La esperanza
Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Realizar las obras para mejorar y optimizar las redes de acueducto

Mal estado y deterioro de las redes de

acueducto y alcantarillado en varios
sectores por cumplimiento de la vida
útil.
Causa indirecta 1.1 Realizar las gestiones administrativas para celebrar los convenios y/o contratos necesarios para realizar las
obras requeridas para optimizar la prestación del servicio
La infraestructura de las redes existentes
de acueducto y alcantarillado son
insuficientes por el crecimiento y la
dinámica poblacional en algunos
sectores de la zona urbana del
Municipio.

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el mejoramiento del servicio Si Completo
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca.

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el

mejoramiento del servicio
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de
Cundinamarca.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Plan Maestro Red de Acueducto y Alcantarillado optimizada

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción del plan maestro de alcantarrillado

Descripción de la Demanda

necesidad del plan maestro de alcantarillado en la inspección La Esperanza

Descripción de la Oferta

No se cuenta con un plan maestro de alcantarillado

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,00 1,00 -1,00

2021 0,00 1,00 -1,00

2022 0,00 1,00 -1,00

2023 0,00 1,00 -1,00

2024 0,00 1,00 -1,00

2025 0,00 1,00 -1,00

2026 0,00 1,00 -1,00

2027 0,00 1,00 -1,00

2028 0,00 1,00 -1,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el mejoramiento del servicio
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para proponer la alternativa solución que se ajustara a las necesidades técnicas, sociales y ambientales, precisando la de necesidad de
concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas que permiten garantizar el abastecimiento actual y futuro de agua potable y
el servicio de alcantarillado pluvial y sanitario para la el municipio, las normas generales para una regulación sistemática en cuanto a su
generación, mantenimiento, recuperación y aprovechamiento económico

El propósito principal del proyecto es analizar las características del sistema de alcantarillado sanitario de la Esperanza así como las
descargas que realiza de aguas residuales por eso es importante tener en cuenta la calidad de agua de sus fuentes receptoras, es por esto
que de acuerdo a normativas vigentes

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 Preparación / Localización
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Alternativa: construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el mejoramiento del servicio
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca.
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente Inspección La Esperanza Municipio de la mesa en el departamento de Cundinamarca la cual se
divide en 10 veredas (Alto Grande, Anatolí, Buenavista, Campo Santo, Caviedes Honduras,
Departamento: Cundinamarca Doima, Florián, Hospicio, Payacal y San Pablo).
Municipio: La Mesa

Tipo de Agrupación:

Agrupación:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Orden público,
Otros

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el mejoramiento del servicio
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.238.733.354,35
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 1.238.733.354
Realizar las obras para mejorar y optimizar las redes de acueducto

Producto Actividad:
1.1 Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de 1.1.1 PRELIMINARES
acueductos y de manejo de aguas residuales (Producto principal del
proyecto) Costo: $ 31.221.262

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de Proyectos de acueducto y de manejo de
aguas residuales en área rural financiados

Cantidad: 1,0000
1.1.2 EXCAVACIONES A MANO
Costo: $ 1.238.733.354
Costo: $ 27.232.536

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.3 EXCAVACIONES A MAQUINA

Costo: $ 72.495.751

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.4 RELLENOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Costo: $ 177.906.559

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.5 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE

MATERAILES

Costo: $ 58.818.774

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad:
1.1 Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de 1.1.6 DEMOLICIONES
acueductos y de manejo de aguas residuales (Producto principal del
proyecto) Costo: $ 17.499.371

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de Proyectos de acueducto y de manejo de
aguas residuales en área rural financiados

Cantidad: 1,0000
1.1.7 ENTIBADOS
Costo: $ 1.238.733.354
Costo: $ 304.251.635

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.8 CONCRETOS

Costo: $ 21.667.831

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.9 INSTALACION DE TUBERIA

Costo: $ 52.227.378

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.10 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION

Costo: $ 116.792.427

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.11 CAMARAS DE CAIDA

Costo: $ 17.601.393

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

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Producto Actividad:
1.1 Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de 1.1.12 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
acueductos y de manejo de aguas residuales (Producto principal del
proyecto) Costo: $ 25.122.621

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de Proyectos de acueducto y de manejo de
aguas residuales en área rural financiados

Cantidad: 1,0000
1.1.13 FLUJO LIBRE
Costo: $ 1.238.733.354
Costo: $ 183.174.388

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.14 INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO

Costo: $ 132.721.431

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

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Alternativa: construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el mejoramiento del servicio
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca.

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $14.254.977,31 $16.966.284,86

$14.254.977,31 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $31.221.262,17

Total

Actividad 1.1.10 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $99.826.141,71 $16.966.284,86

$99.826.141,71 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $116.792.426,57

Total

Actividad 1.1.11 CAMARAS DE CAIDA

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $635.107,68 $16.966.284,86

$635.107,68 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $17.601.392,54

Total

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Actividad 1.1.12 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $8.156.336,30 $16.966.284,86

$8.156.336,30 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $25.122.621,16

Total

Actividad 1.1.13 FLUJO LIBRE

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $166.208.103,14 $16.966.284,83

$166.208.103,14 $16.966.284,83
Total

Periodo Total
0 $183.174.387,97

Total

Actividad 1.1.14 INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO

Periodo Mano de obra
calificada
0 $132.721.430,82

$132.721.430,82
Total

Periodo Total
0 $132.721.430,82

Total

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Actividad 1.1.2 EXCAVACIONES A MANO

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $10.266.251,12 $16.966.284,86

$10.266.251,12 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $27.232.535,98

Total

Actividad 1.1.3 EXCAVACIONES A MAQUINA

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $55.529.466,38 $16.966.284,86

$55.529.466,38 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $72.495.751,24

Total

Actividad 1.1.4 RELLENOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $160.940.273,65 $16.966.284,86

$160.940.273,65 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $177.906.558,51

Total

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Actividad 1.1.5 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERAILES

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $41.852.488,93 $16.966.284,86

$41.852.488,93 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $58.818.773,79

Total

Actividad 1.1.6 DEMOLICIONES

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $533.085,72 $16.966.284,86

$533.085,72 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $17.499.370,58

Total

Actividad 1.1.7 ENTIBADOS

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $287.285.349,85 $16.966.284,86

$287.285.349,85 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $304.251.634,71

Total

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Actividad 1.1.8 CONCRETOS

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $4.701.545,90 $16.966.284,86

$4.701.545,90 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $21.667.830,76

Total

Actividad 1.1.9 INSTALACION DE TUBERIA

Periodo Mano de obra Materiales
calificada
0 $35.261.092,69 $16.966.284,86

$35.261.092,69 $16.966.284,86
Total

Periodo Total
0 $52.227.377,55

Total

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el mejoramiento del servicio
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Administrativos No poder recolectar la Probabilidad: Retrasos en la ejecución del Informe de avance

Información base para el 4. Probable Cronograma de nuestro proyecto. mensual, Acta Parcial,
proyecto a tiempo Acta final e informe final
Impacto: 5.
Catastrófico

De mercado Materiales de baja Calidad en Probabilidad: Mala Contar con un proveedor que
2-Componente
(Productos)

las obras de urbanismo que 4. Probable Planeación en plan de adquisiciones. garantice la buena calidad de los
impiden el buen funcionamiento materiales a utilizar
del proyecto Impacto: 5.
Catastrófico

De costos Sobrecostos de material para el Probabilidad: Aumento en costos de ejecución del Garantizar la compra de material
3-Actividad y/o
Entregable

cumplimiento de las actividades 3. Moderado proyecto. con según el estudio de mercado

propuestas realizada y cotizaciones
Impacto: 5. establecidas
Catastrófico

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 Preparación / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LA INSPECCIÓN LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO
DE LA MESA

Impreso el 11/04/2023 10:41:02 a.m.

Alternativa: construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el mejoramiento del servicio
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento en la salud de los habitantes.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 3.893,00 $2.100,00 $8.175.300,00

1 3.893,00 $2.100,00 $8.175.300,00

2 3.893,00 $2.100,00 $8.175.300,00

3 3.893,00 $2.100,00 $8.175.300,00

4 3.893,00 $2.100,00 $8.175.300,00

5 3.893,00 $2.100,00 $8.175.300,00

6 3.893,00 $2.100,00 $8.175.300,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $8.175.300,00 $8.175.300,00

1 $8.175.300,00 $8.175.300,00

2 $8.175.300,00 $8.175.300,00

3 $8.175.300,00 $8.175.300,00

4 $8.175.300,00 $8.175.300,00

5 $8.175.300,00 $8.175.300,00

6 $8.175.300,00 $8.175.300,00

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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $6.540.240,0 $0,0 $0,0 $1.192.415.396,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.185.875.156,7

1 $6.540.240,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.540.240,0

2 $6.540.240,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.540.240,0

3 $6.540.240,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.540.240,0

4 $6.540.240,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.540.240,0

5 $6.540.240,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.540.240,0

6 $6.540.240,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.540.240,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: construcción del plan maestro de alcantarillado para la optimización y el mejoramiento del servicio
público en la Inspección La Esperanza del Municipio de la Mesa del Departamento de Cundinamarca.
$-1.156.536.172,49 -53,42 % $0,03 $306.297,30 $1.192.415.396,69 $-229.792.769,85

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios de apoyo financiero para la
ejecución de proyectos de acueductos y
$1.192.415.396,69
de manejo de aguas residuales
(Producto principal del proyecto)

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Realizar las obras para mejorar y optimizar las redes de acueducto

Producto
1.1. Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales (Producto principal del
proyecto)

Indicador
1.1.1 Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados

Medido a través de: Número de Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 1,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de Seguimiento

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 1 Total: 1

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Subprograma presupuestal
1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

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 Programación / Fuentes de financiación
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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Cundinamarca Departamentos Propios 0 $1.238.733.354,35

Total $1.238.733.354,35
Total Inversión $1.238.733.354,35

Total $1.238.733.354,35

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 Programación / Resumen del proyecto
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Optimizar la prestación de los servicios del plan Construcción plan Tipo de fuente: Informe Contar con la
Objetivo General

maestro alcantarillado de la Inspección la maestro de información

Esperanza del municipio de la Mesa del Alcantarillado Fuente: Informes de seguimiento correspondiente
Departamento de Cundinamarca Inspección La esperanza del Cumplimiento del Proyecto para garantizar la
formulación del
proyecto que
supla la
necesidad del
municipio
Componentes

1.1 Servicios de apoyo financiero para la Proyectos de acueducto Tipo de fuente: Informe Contar con
(Productos)

ejecución de proyectos de acueductos y de y de manejo de aguas materiales de

manejo de aguas residuales (Producto residuales en área rural Fuente: Informes de calidad que
principal del proyecto) financiados Seguimiento permitan el buen
funcionamiento
del proyecto
Tipo de fuente: Garantizar el
1.1.1 - PRELIMINARES(*) Nombre: Informes De costo promedio
1.1.2 - EXCAVACIONES A MANO(*) Supervisión Realizados Fuente: de la Región para
1.1.3 - EXCAVACIONES A MAQUINA(*) la respectiva
1.1.4 - RELLENOS (INCLUYE SUMINISTRO E contratación
INSTALACIÓN)(*)
Unidad de Medida:
1.1.5 - CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Número
Actividades

Y DISPOSICION DE MATERAILES(*)
1.1.6 - DEMOLICIONES(*) Meta: 1.0000
1.1.7 - ENTIBADOS(*)
1.1.8 - CONCRETOS(*)
1.1.9 - INSTALACION DE TUBERIA(*)
1.1.10 - CONSTRUCCION DE POZOS DE
INSPECCION(*)
1.1.11 - CAMARAS DE CAIDA(*)
1.1.12 - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN(*)
1.1.13 - FLUJO LIBRE(*)
1.1.14 - INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO(*)
(*) Actividades con ruta crítica

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