Novedades Control Operativo: Fecha de Auditoria

FECHA DE
AUDITORIA
No TERRITORIAL ALIADO MUNICIPIO
DIA MES AÑO
1 BOLÍVAR SUR ECA 11 11 2022 MAGANGUE
2 CESAR LECTA 15 11 2022 BOSCONIA
3 SUCRE AENCO 18 11 2022 SAMPUES
4 CESAR LECTA 21 11 2022 EL COPEY
5 SUCRE AENCO 23 11 2022 SANTIAGO DE TOLÚ

6 CESAR LECTA 24 11 2022 VALLEDUPAR
7
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32
NOVEDADES CONTROL OPERATIVO
CORREGUIMIENTO LOCALIDAD (Barrio)
MAGANGUE SAN MARTIN
BOSCONIA EL RECREO
SAMPUES 11 DE NOVIEMBRE
EL COPEY PORVENIR, COREA
SANTIAGO DE TOLÚ SANTIAGO DE TOLÚ

BARRIO LOS
VALLEDUPAR
MÚSICOS
VEDADES CONTROL OPERATIVO
PARAMETRO QUE IMPACTA
SITUACION RELEVANTE EVIDENCIADA

CONTRACTUALES
Durante la inspección realizada al colaborador Diego Vergara

González, en calidad de gestor cobros, se pudo detectar que la
dotación de trabajo (uniforme), no cumple con la ficha técnica o
especificaciones requeridas por Afinia, debido a que su gorra
corporativa no hace parte de la dotación actual.
En cuando al estado general de su vehículo con placa GFT 23G, se
encontró con la llanta trasera en mal estado, debido a que, no tiene
el labrado adecuado (llanta lisa), además el reposa pie se encontró
en mal estado.
Se encontró al gestor realizando visita en los suministros con NIC

5843439, 7713117 y 5844559 ,teniendo contacto con el cliente con
el casco de seguridad de motocicleta puesto, y de acuerdo con el
manual de uniformes deben portar gorra corporativa en las
gestiones.
Se evidencia en acompañamiento en la localidad de Sampués que el

gestor en campo desconoce su meta personal y grupal para el
proceso de Avisos en el presente mes. Se sugiere realizar
retroalimentación de manera continua a todo el personal para que
tenga en cuenta el porcentaje de efectividad que deben tener tanto
personal como colectivamente.
Durante la auditoría de acompañamiento realizada al colaborador

José Arrieta, en calidad de gestor cobros, se pudo detectar que la
dotación de trabajo (uniforme), no cumple con la ficha técnica o
especificaciones requeridas por Afinia, debido a que su dotación no
hace parte de la dotación actual. Cabe aclarar que el aliado ya
asignó dotación vigente a sus colaboradores.
Durante la auditoría, se encontró gestor portando dotación sin el logo

de Afinia en la camisa y pantalón, incumpliendo las especificaciones
del Manual de Uniformes Aliados Afinia en la página 14, 15 y 16.
En auditoría de escritorio se valida la información suministrada por el
aliado en el dimensionamiento operativo, se encuentra que el gestor
X
Luis Murgas, presenta la licencia de conducción vencida desde
30/10/2022. Se anexa soporte descargado del runt.
DISPONIBILIDAD DE
EJECUCION
HERRAMIENTAS
X
X
REPORTAR A: (NOMBRE, CARGO, CELULAR/FIJO, E-MAIL)
- Luz Elena Ramirez Raad

luz.elena.ramirez@afinia.com.co
Cel. 3114351054
- Libardo Goez
lgoezr@afinia.com.co
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Correo: jose.carrascal@afinia.com.co
- Técnico de cobros:
Fabian Zuleta
Correo: fabian.zuleta@afinia.com.co
Silvia Elida Caballero Garcia - Responsable de Cobros - 311-

4351559 - scaballerog@afinia.com.co
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Fabian Zuleta
- Jefe de cobros:
Silvia Caballero
Correo: scaballerog@afinia.com.co
Marggie Urueta
Correo:muruetar@afinia.com.co
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Fabian Zuleta
FECHA DE AUDITORIA
No TERRITORIAL ALIADO
DIA MES AÑO
1 CESAR CAM 8 11 2022
2 BOLÍVAR SUR CAM 8 11 2022
3 CESAR CAM 9 11 2022
4 BOLÍVAR SUR CAM 17 11 2022
5 CESAR CAM 21 11 2022
6 SUCRE COBRA 24 11 2022

7 CESAR CAM 24 11 2022
NOVEDADES CONTROL OPERA
MUNICIPIO CORREGUIMIENTO LOCALIDAD (Barrio)
VALLEDUPAR VALLEDUPAR BARRIO 450 AÑOS
MAGANGUE MAGANGUE MAGANGUE
LA JAGUA DE IBERICO LA JAGUA DE IBERICO LA JAGUA DE IBERICO
MAGANGUE MAGANGUE MAGANGUE
VALLEDUPAR VALLEDUPAR AGUAS BLANCAS
COROZAL COROZAL DON ALONSO

VALLEDUPAR VALLEDUPAR LA PAZ- SAN DIEGO
Durante la realización de la auditoría en acompañamiento, se evidenció lo siguiente:

- Los carnés corporativos del personal se encuentran vencidos desde el mes de agosto
de 2022.
- Los gestores utilizan dotación que no cumple especificaciones de acuerdo con el
Manual de uniformes para los aliados (usan dotación antigua).
Al momento de realizar la inspección al gestor de cobro, se encuentra que tiene carné

corporativo de Afinia vencido desde agosto 2022, Se reporta el incumplimiento ya que esto
puede causar desconfianza ante los usuarios del servicio cuando se le realiza la gestión de
cobro, se sugiere que el aliado comercial adelante la acción correctiva necesaria.
Durante la realización de la auditoría en acompañamiento, se evidenció lo siguiente:

- Dos gestores no contaban con carné corporativo de Afinia, solo portan el carné del
aliado.
- Los gestores utilizaban dotación que no cumple especificaciones de acuerdo con el
Manual de uniformes para los aliados (usan dotación antigua).
A la hora y fecha de este reporte no se tiene conocimiento sobre si la Operativa Móvil

Bolívar Sur se encuentre en operación, debido a que no se ha reportado programación, se
sugiere que el Aliado Estratégico asegure el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
Contrato OMOV_5, el cual señala en el numeral 2.4 SERVICIOS, envió oportuno de esta
información, se hace la anotación que se está enviando posterior a las 8:00am por parte
del contratista, por lo cual se sugiere responsabilidad y puntualidad con esta información.
El día de hoy se evidenció que el gestor Juan Pablo Orozco y el supervisor Rayder Mazo
se encuentran laborando en motocicletas que incumplen con el modelo requerido
contractualmente, cabe resaltar que desde la fecha 17/11/2022 se les sugirió no utilizar
dichos vehículos. Lo anterior representa incumplimiento a las especificaciones Técnicas del
Contrato "Multas y Penas" ítem 4.1. Como evidencia de lo anterior se anexan pantallazos
de la programación enviada por el aliado el día de hoy donde aparecen relacionados los
colaboradores para gestión.
Durante la auditoría se encontró a cuatro gestores portando dotación sin logo corporativo
de Afinia, incumpliendo al Manual de uniformes aliados Afinia pag. 13, 14 y 15.
Durante la auditoría se evidenció que el gestor Juan Pablo Orozco y el supervisor Rayder
Mazo continuan laborando en motocicletas que incumplen con el modelo requerido
contractualmente, cabe resaltar que desde la fecha 17/11/2022 se les sugirió no utilizar
dichos vehículos. Lo anterior representa incumplimiento a las especificaciones Técnicas del
Contrato "Multas y Penas" ítem 4.1.
DISPONIBILIDAD
CONTRACTUALES ESCRITORIO ACCIONES
OPERATIVA
X X
X
X
REPORTAR A: (NOMBRE, CARGO, CELULAR/FIJO, E-
MAIL)
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Lorena Salazar
Correo: lorena.salazar@afinia.com.co

Cel. 3114351054
- Nurys Quiroz
nuquirozm@afinia.com.co
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Lorena Salazar

Cel. 3114351054
- Nurys Quiroz
nuquirozm@afinia.com.co
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Lorena Salazar
- Jefe de cobros:
Silvia Caballero
Liliana Mercado
Correo:lmercadom@afinia.com.co
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Lorena Salazar
FECHA DE AUDITORIA

DIA MES AÑO
1 SUCRE SYNERJOY 9 11 2022 SINCELEJO
2 BOLÍVAR SUR SYNERJOY 18 11 2022 MOMPOX

SINCELEJO SAN MIGUEL, FLORENCIA
MOMPOX ABAJO
DADES CONTROL OPERATIVO
PARAME

CONTRACTUALES
En acompañamiento realizado al operario Hidaldo Manuel Acosta Abad, se

evidenció que el aliado no se encuentra realizando acuerdos de pago en terreno,
pues, manifiestan que los usuarios de red asignados para dicha gestión se
encuentran bloqueados, por lo que redireccionan al cliente hasta las oficinas
principales de Afinia. Ante la situación anterior los usuarios responden que en
muchas ocasiones se les complica acercarce a las oficinas por el factor tiempo y
dinero, de tal manera se sugiere pronta solución para obtener una mejor
efectividad.
Por otra
parte, se evidenció falencia en el protocolo de presentación del operario ante el
usuario, debido a que no realizó la identificación requerida, no indicando nombre
y tampoco el del aliado, por lo que se sugiere afianzar o realizar capacitación
referente a la debida y cuidadosa presentación personal ante el cliente.
Al validar la imagen corporativa de la dotación actual (uniforme) a varios de los

colaboradores, se pudo observar que no cumple con las especificaciones
técnicas del cliente, debido a que no tienen el logo de Afinia, el cual debe ser
portado al lado derecho del pantalón. Además, algunos colaboradores aún se
encuentran usando prendas de la dotación anterior tales como la gorra
corporativa.
DISPONIBILIDAD
ESCRITORIO ACCIONES
OPERATIVA
X X
X
REPORTAR A: (NOMBRE, CARGO,
CELULAR/FIJO, E-MAIL)
Silvia Elida Caballero Garcia - Responsable de

Cobros - 311-4351559 - scaballerog@afinia.com.co
Marge
Liney Urueta Rios - Tecnico de Cobros - 311-
4350083- muruetar@afinia.com.co
Luz Elena Ramirez Raad

Cel. 3114351054
Libardo Goez
-
lgoezr@afinia.com.co
311 4530103
FECHA DE AUDITORIA
DIA MES AÑO
1 CESAR SINERJOY 8 11 2022 VALLEDUPAR
2 CESAR SINERJOY 10 11 2022 VALLEDUPAR
3 SUCRE SINERJOY 11 11 2022 SINCELEJO

VALLEDUPAR VALLEDUPAR
VALLEDUPAR VALLEDUPAR
SINCELEJO SINCELEJO
SINCELEJO SINCELEJO
PARAMETRO QUE
CONTRACTUALES
Durante la realización de la auditoría en acompañamiento, se

evidenciaron dos gestores carnés corporativos vencidos desde el
mes de enero de 2022. Cabe resaltar que el aliado reenvió al auditor
el correo de solicitud de carnés enviado a Afinia.
Durante la auditoría se verificó que la coordinadora Cintya Ovalle se

encuentra en periodo de vacaciones desde la fecha 9/11/2022, pero
tal novedad no había sido notificada formalmente a la firma auditora
a través de correo electrónico, se sugiere al aliado reportar
diariamente a la auditoría y al cliente Afinia las novedades que se
presenten con respecto al personal (incapacidades, vacaciones,
licencias, etc)
En jornada de acompañamiento el día 9/11/2022, se evidenció que al

gestor no se le había realizado pago de nómina correspondiente al
mes de Octubre. Se sugiere al aliado cumplir con las obligaciones X
contractuales con respecto a sus colaboradores.
Se reporta que el aliado no está realizando el envío de la

programación diaria para el gestor en campo; además, se solicitó el
diligenciamiento del dimensionamiento operativo y hasta la fecha X
tampoco ha sido enviado a la firma auditora.
DISPONIBILIDAD
ESCRITORIO ACCIONES
OPERATIVA
X
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Wiliam Guerra CastillaCorreo:
wguerrac@afinia.com.co
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Wiliam Guerra CastillaCorreo:
wguerrac@afinia.com.co
Jefe de cobros: Silvia Caballero

Técnico de cobros: Ingrid Prettel

Correo: ijpreteltb@afinia.com.co
Jefe de cobros: Silvia Caballero
Técnico de cobros: Ingrid Prettel

Correo: ijpreteltb@afinia.com.co
FECHA DE AUDITORIA
DIA MES AÑO
LA JAGUA DE
1 CESAR ISES 9 11 2022
IBERICO
2 CESAR ISES 21 11 2022 TAMALAMEQUE
3 CESAR ISES 22 11 2022 LOMA CALENTURAS
10
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COMUNIDAD NUEVO
LA JAGUA DE IBERICO
AMANECER
TAMALAMEQUE SAN MARTIN Y PALMIRA
LOMA CALENTURAS BETHEL Y 15 DE MAYO


LEVANTAMIENTO DE
CENSO EN CAMPO
Se evidenció en terreno que el personal del aliado no está colocando los sticker
que indican la dirección de cada predio, incumpliendo el procedimiento de
X
actualización y levantamiento de censos. Algunos de los predios donde se
evidenció el hecho relevante fueron: Código 2336161, 2336163 y 2336159.
Se evidenció en terreno que el personal del aliado no está colocando los sticker
que indican la dirección de cada predio, incumpliendo el procedimiento de
actualización y levantamiento de censos. Por otra parte, el actualizador no dejó X
especificado en las observaciones que la dirección suministrada era la del
totalizador.
Durante la auditoría algunos habitantes de la localidad, manifestaron que los

censos nuevos los están realizando con consumos excesivos; el cliente con
X
código 2336239 mostró la primera factura que le llegó e indicó que no desea
cancelar por el elevado costo.
RAMETRO QUE IMPACTA
CONTROL CENTRO CELULAR/FIJO, E-MAIL)
OPERACIONES
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Irassema Davila
Correo: irassema.davila@afinia.com.co
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Irassema Davila
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
Irassema Davila
5 CESAR DELTEC 22 11 2022 LOMA CALENTURAS
7 CESAR DELTEC 24 11 2022 CURUMANÍ
30
LOMA CALENTURAS BETHEL Y 15 DE MAYO
EL SILENCIO,
CURUMANÍ BICENTENARIO, VILLA
NAZLY
Durante la auditoría se evidenció lo siguiente:

- Los gestores no están relacionando los teléfonos de contacto de las
personas que atienden la visita.
- Los clientes del barrio 15 de mayo manifestaron que no les están llegando
las facturas de energía.
- El gestor Julio Moreno fue encontrado con una fotocopia del carné
corporativo como identificación.
Durante la auditoría en campo, se evidenció que en cuatro gestiones no

registraron o aplicaron los pagos en el Formap, lo cual que incumple con el ítem
10. Multas y penas inciso 6 recaudo litera b "Cuando no registren un recaudo o X
cuando lo registren por un menor valor". Los códigos de cliente son los
siguientes: 2322758, 1282598, 2324512 y 2324457.
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
X X
Irassema Davila
- Jefe de cobros:
Jose Carrascal
X
Irassema Davila
RESPUESTA
.al gestor se le realizo uditoria en terreno donde fueron allados

esos pagos y alos cuales se les levanto una formato de
descuento para realizar la respectiva consignacion. --
tambien se les realizaron sus respectivos llamados de
atencion por lo cual tambn dejo de laborar con notros desde el
dia 30 de septiembre del presente año
EVIDENCIA FOTOGRAFICA
FECHA DE AUDITORIA
DIA MES AÑO
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PARAMETRO QUE
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DISPONIBILIDAD
ESCRITORIO ACCIONES
OPERATIVA
FECHA DE AUDITORIA
DIA MES AÑO
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PARAMETRO QUE
CONTRACTUALES
DISPONIBILIDAD
ESCRITORIO ACCIONES
OPERATIVA
FECHA DE AUDITORIA
DIA MES AÑO
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PARAMETRO QUE
CONTRACTUALES
DISPONIBILIDAD
ESCRITORIO ACCIONES
OPERATIVA
FECHA DE AUDITORIA

DIA MES AÑO
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PARAMETRO QUE IM

CONTRACTUALES

DISPONIBILIDAD CELULAR/FIJO, E-MAIL)
EJECUCION DE
HERRAMIENTAS
FECHA DE AUDITORIA

DIA MES AÑO
1 SUCRE CAM
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PARAMETRO QUE IM

CONTRACTUALES

DISPONIBILIDAD CELULAR/FIJO, E-MAIL)
EJECUCION DE
HERRAMIENTAS
FECHA DE AUDITORIA
DIA MES AÑO
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PUERTA ROJA,
SINCELEJO FLORENCIA, LAS
MARGARITAS, BOSTON
PARAMETRO QUE
CONTRACTUALES
En acompañamiento realizado al gestor de cobro, se evidenció que

le fueron asignados los siguientes usuarios con NIC 5099576,
6540155, 5095251, 7713544, 7700741, 5101759, quienes a la fecha
solo presentan un mes de deuda, la cual está sin vencer aún, lo que
a muchos les ocasionó molestia al recibir al operario, pues
manifestaban que es de mal gusto que no respeten la fecha de
vencimiento de la factura. Con base en lo anterior se sugiere al
backoffice que realice el filtro de estos clientes y se cerciore si están
aptos para gestionar.
DISPONIBILIDAD
ESCRITORIO ACCIONES
OPERATIVA
X
Silvia Elida Caballero Garcia - Responsable de

Cobros - 311-4351559 - scaballerog@afinia.com.co
Ingrid Judith Pretelt Bustos - TÉCNICO
DE COBROS - 3127447216 -
INGRID.PRETELT@afinia.com.co
FECHA DE AUDITORIA
DIA MES AÑO
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PARAMETRO QUE
CONTRACTUALES
DISPONIBILIDAD
ESCRITORIO ACCIONES
OPERATIVA
ITEM PROCESO
1 OMOV
1 M.E. RECAUDO
1 CASA DE COBROS
2 OMOV
3 OMOV
ACT. Y
1 LEVANTAMIENTO DE
CENSOS
MERCADOS
2 ESPECIALES
RECAUDO
1 SANEAMIENTO
1 AVISOS
2 AVISOS
4 OMOV
2 CPER
4 AVISOS
5 OMOV
ACT. Y
2 LEVANTAMIENTO DE
CENSOS
ACT. Y
3 LEVANTAMIENTO DE
CENSOS
MERCADOS
5 ESPECIALES
RECAUDO
5 AVISOS
MERCADOS
6 ESPECIALES
RECAUDO
6 OMOV
6 AVISOS
7 OMOV
MERCADOS
7 ESPECIALES
RECAUDO
FOTOGRAFIAS

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FECHA DE

1 BOLÍVAR SUR ECA 11 11 2022 MAGANGUE

2 CESAR LECTA 15 11 2022 BOSCONIA

3 SUCRE AENCO 18 11 2022 SAMPUES

4 CESAR LECTA 21 11 2022 EL COPEY

5 SUCRE AENCO 23 11 2022 SANTIAGO DE TOLÚ

CORREGUIMIENTO LOCALIDAD (Barrio)

MAGANGUE SAN MARTIN

EL COPEY PORVENIR, COREA

SANTIAGO DE TOLÚ SANTIAGO DE TOLÚ

PARAMETRO QUE IMPACTA

SITUACION RELEVANTE EVIDENCIADA

Durante la inspección realizada al colaborador Diego Vergara

Se encontró al gestor realizando visita en los suministros con NIC

Se evidencia en acompañamiento en la localidad de Sampués que el

Durante la auditoría de acompañamiento realizada al colaborador

Durante la auditoría, se encontró gestor portando dotación sin el logo

- Luz Elena Ramirez Raad

Silvia Elida Caballero Garcia - Responsable de Cobros - 311-

1 CESAR CAM 8 11 2022

2 BOLÍVAR SUR CAM 8 11 2022

3 CESAR CAM 9 11 2022

4 BOLÍVAR SUR CAM 17 11 2022

5 CESAR CAM 21 11 2022

6 SUCRE COBRA 24 11 2022

MUNICIPIO CORREGUIMIENTO LOCALIDAD (Barrio)

VALLEDUPAR VALLEDUPAR BARRIO 450 AÑOS

MAGANGUE MAGANGUE MAGANGUE

LA JAGUA DE IBERICO LA JAGUA DE IBERICO LA JAGUA DE IBERICO

MAGANGUE MAGANGUE MAGANGUE

VALLEDUPAR VALLEDUPAR AGUAS BLANCAS

COROZAL COROZAL DON ALONSO

SITUACION RELEVANTE EVIDENCIADA

Durante la realización de la auditoría en acompañamiento, se evidenció lo siguiente:

Al momento de realizar la inspección al gestor de cobro, se encuentra que tiene carné

Durante la realización de la auditoría en acompañamiento, se evidenció lo siguiente:

A la hora y fecha de este reporte no se tiene conocimiento sobre si la Operativa Móvil

- Luz Elena Ramirez Raad

- Luz Elena Ramirez Raad

No TERRITORIAL ALIADO MUNICIPIO

1 SUCRE SYNERJOY 9 11 2022 SINCELEJO

2 BOLÍVAR SUR SYNERJOY 18 11 2022 MOMPOX

CORREGUIMIENTO LOCALIDAD (Barrio)

SINCELEJO SAN MIGUEL, FLORENCIA

SITUACION RELEVANTE EVIDENCIADA

En acompañamiento realizado al operario Hidaldo Manuel Acosta Abad, se

Al validar la imagen corporativa de la dotación actual (uniforme) a varios de los

Silvia Elida Caballero Garcia - Responsable de

Luz Elena Ramirez Raad

1 CESAR SINERJOY 8 11 2022 VALLEDUPAR

2 CESAR SINERJOY 10 11 2022 VALLEDUPAR

3 SUCRE SINERJOY 11 11 2022 SINCELEJO

4 SUCRE SINERJOY 11 11 2022 SINCELEJO

CORREGUIMIENTO LOCALIDAD (Barrio)

Durante la realización de la auditoría en acompañamiento, se

Durante la auditoría se verificó que la coordinadora Cintya Ovalle se

En jornada de acompañamiento el día 9/11/2022, se evidenció que al

Se reporta que el aliado no está realizando el envío de la

Jefe de cobros: Silvia Caballero