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    Factura Fierro

    Cargado por

    Ricardo Morales
    Este documento es una factura electrónica emitida por Proteknica a RMC Construcciones SPA por un total de $48.076 por la venta de equipamiento de seguridad industrial como guantes, lentes, chalecos reflectantes y portavisores. La factura detalla 5 artículos vendidos, sus cantidades, precios unitarios y descuentos aplicados. Fue emitida el 19 de octubre de 2022 en Santiago y los productos serán despachados a Puente Alto.

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    Henry Ford 771 Maipú, Santiago R.U.T. : 76.299.

    244-2
    Teléfono: +56 2 32025840
    E - Mail: ventas@proteknica.cl
    FACTURA
    IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A SANTIAGO: Henry Ford 1050, Maipú ELECTRÓNICA
    CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 232843759
    ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791 RANCAGUA: Av. Cachapoal N° 1179, Sitio 26-B
    Fono: 56 2 32843754 Fono: +56 232843771 - +56 232843769
    COPIAPÓ: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3 TALCA: Uno Sur Nº 2431 - Fono: +56 2 328 43777
    Fono: +56 232843763 CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765 Nro.: 0000556509
    LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10 Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 232843777
    Fono: +56 232843763 TEMUCO: Ruta 194 camino Aeropuerto Manquehue
    VIÑA DEL MAR: Riñihue 2540 Bodega E7 PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
    Fono: +56 32 2353071 Industrial Cardonal - Fono: +56 65 2385517 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

    Fecha: 19 de Octubre de 2022 Ciudad: REGION METROPOLITANA


    Cliente: RMC CONSTRUCCIONES SPA Comuna: SANTIAGO
    RUT: 77.645.811-2 Teléfono: 948629640
    Dirección: AHUMADA 254 B06 Cond. Pago: TRANSFERENCIA
    Giro: CONSTRUCCIONES Suc. Emisora: SUCURSAL MAIPU
    Ord. Compra: Vendedor: LYDA AMELY CAPRILES FORTIZ
    Despachar a: SAN CARLOS 1850, DEPTO G227, PUENTE ALTO Guía Nº: NVV-MP00036728

    Código Cantidad UN Descripción P.Unitario Desct Total

    21111010 20 PR GUANTE LEGEND CABRITILLA CROMO / T/10 1.050 0 21.000


    441010590043 10 UN LENTE BLACK BULL B200 / GRIS 500 0 5.000
    311109010012 5 UN CHALECO REFLECTANTE XTR 1 BOLSILLO / AMARILLO L 1.800 0 9.000
    24311001 2 UN PORTAVISOR BLACK BULL ABS 1.500 0 3.000
    441011940000 2 PA VISOR BLACK BULL 8"X16" BORDE ALUMINIO 1.200 0 2.400

    Son: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS Pesos--------- Chofer y Patente:


    --------------------------------------------------

    Nombre:____________________________________________________ RUT.:_______________________________ Firma:__________________


    Fecha:____________________________________________ Recinto:___________________________________

    "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º
    de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

    DCTO.GLOBAL $ 0

    NETO $ 40.400

    EXENTO $ 0

    I.V.A. (19%) $ 7.676

    TOTAL $ 48.076

    TIMBRE ELECTRONICO S.I.I


    Res. 80 del 22/08/2014
    Verifique documento en : www.sii.cl

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