INFORME SITUACIONAL COMUNAL AUSTRALIA Completo

INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL ANEXO DE AUSTRALIA DEL DISTRITO

DE HUANCASPATA, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAENTO LA LIBERTAD
COSTO TOTAL, PROYECTO: 1,057,692.26

MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL ANEXO DE AUSTRALIA DEL DISTRITO DE
HUANCASPATA, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAENTO LA LIBERTAD
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto
o Nombre del Proyecto

- ¿Qué se va hacer?
Mejoramiento del local comunal.
- ¿Para qué se va hacer?

Para optimizar la oferta del servicio de integració n social
- ¿Dónde se va hacer?
El proyecto se realizará en el Anexo Australia, Distrito de Huancaspata,
Provincia de Pataz, La Libertad.
Tal es así que el Nombre propuesto del Proyecto de Inversió n Pú blica quedaría
definido de la siguiente manera:
“MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL ANEXO DE AUSTRALIA DEL

DISTRITO DE HUANCASPATA, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAENTO LA
LIBERTAD”
o Institucionalidad
- Unidad Formuladora
La Formulació n del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Huancaspata, a través de la Unidad Formuladora de Proyectos de
Inversió n Pú blica de la Divisió n de Desarrollo Urbano y Rural.
Tabla 1 Unidad Formuladora
SECTOR Gobiernos Locales

ENTIDAD Municipalidad Distrital de Huancaspata
RESPONSABLE DE LA UF Edi Hivá n Ramos Valverde
CARGO Jefe de la Unidad Formuladora

Fuente: Elaboració n Propia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 2

- Unidad Ejecutora de Inversiones

La Divisió n de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Huancaspata, tiene por funció n el programar, dirigir, coordinar, ejecutar,
evaluar la ejecució n de obras de infraestructura bá sica de servicios pú blicos,
edificaciones, ornato, obras viales y cualquier otro tipo de obras municipales;
asimismo cuenta con el presupuesto, equipo técnico de profesionales y
logística necesaria para la ejecució n de obras pú blicas.
Tabla 2 Unidad Ejecutora de Inversiones
SECTOR Gobiernos Locales

ENTIDAD Municipalidad Distrital de Huancaspata
RESPONSABLE DE LA UND. Dolores Orlando Rodríguez Sá nchez
EJECUT.
CARGO Jefe de Divisió n de Desarrollo Urbano y
Rural
- Entidad Responsable de los Aspectos Técnicos

La Municipalidad Distrital de Huancaspata será la encargada de los aspectos
técnicos del PI; ya que cuenta con la capacidad necesaria para conducir la
ejecució n, operació n y mantenimiento del PI. Esto debido a la autonomía
técnica, econó mica, financiera y administrativa; cuenta con una organizació n
técnica multidisciplinaria y experiencia en la gestió n y manejo de proyectos de
inversió n pú blica.
- Entidad Responsable de la Operación y Mantenimiento

La responsabilidad en la operatividad y el mantenimiento del proyecto
durante el horizonte de evaluació n estará a cargo de la Municipalidad Distrital
de Huancaspata; que, mediante documento anexado al presente estudio
asume el compromiso de operació n y mantenimiento.

o Localización del proyecto

La localizació n del proyecto para la alternativa será en el terreno disponible debido
a que cumple con las condiciones de seguridad necesarias, fuera de riesgos
naturales, para la ejecució n del proyecto.
Tabla 3 Localización del Proyecto
DEPARTAMENTO La Libertad
PROVINCIA Pataz
DISTRITO Huancaspata
CENTRO POBLADO Australia
ZONA Rural
REGIÓN NATURAL Sierra
Ilustración 1 Macro localización del Proyecto

Ilustración 2 Micro localización del Proyecto
Fuente: Propia
o Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Tabla 4 Clasificador de responsabilidad Funcional
FUNCIÓN 23 PROTECCIÓ N SOCIAL

DIVISIÓN FUNCIONAL 051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES
SOCIALES Y ECONÓ MICAS
SECTOR RESPONSABLE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
TIPOLOGIA DE PROYECTO PLATAFORMAS DE ATENCIÓ N
Fuente: Anexo 02/ DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01
o Brecha identificada y priorizada
Tabla 5 Brecha identificada y priorizada
SERVICIO PÚBLICOS CON BRECHA SERVICIO DEL ESTADO EN POBLACIONES RURALES

IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A PORCENTAJE DE LA POBLACIÓ N RURAL DISPERSA
SERVICIOS: SIN ACCESO A SERVICIOS DEL ESTADO

UNIDAD DE MEDIDA PERSONAS ESPACIO GEOGRÁFICO DISTRITAL Año 2022

DE LA UP :
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: 98
o Duración del proyecto

La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo se conoce como el
Cronograma de Ejecució n del Proyecto de la alternativa. Se ha calculado que la
elaboració n del expediente técnico es de un mes (01) y la ejecució n de la obra será
90 días calendarios. También se han considerado los periodos de las convocatorias y
otro necesarios para la ejecució n del proyecto.
Tabla 6 Duración del Proyecto

AÑO "0": HORIZONTE DE INVERSIÓN AÑO 1-10: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
MESES AÑOS
Componentes 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO
1 Elaboració n del Expediente Técnico
2 Aprobació n de Estudios
3 Licitació n de Ejecució n de Obras
4 Ejecució n de Obra
5 Liquidació n de Obra
6 Operació n y Mantenimiento
o Inversión del proyecto

La inversió n del proyecto asciende a S/ 1,057,692.26 (Un milló n cincuenta y siete
mil seiscientos noventa y dos con 26/100 soles).
o Modalidad de Ejecución
Tomando en consideració n las funciones y consideraciones antes mencionadas, el
proyecto contempla una modalidad de ejecució n por Contrata, por se la mas
apropiada para el presente caso, estando la designació n de la supervisió n a cargo de
la Municipalidad Distrital de Huancaspata.

B. Planteamiento del proyecto

El objetivo central del proyecto es:
Ilustración 3 Relación de problema central y objetivo central
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas condiciones físicas para Adecuadas condiciones físicas para el

el desarrollo de las actividades socio desarrollo de las actividades socio
culturales y comunitarias en el Anexo de culturales y comunitarias en el Anexo
Australia del Distrito de Huancaspata. de Australia del Distrito de
Huancaspata.
o Determinación de los
Medios Medios de
Primer Nivel:
- Infraestructura comunal en ó ptimas condiciones físicas.
- Fortalecer la gestió n y liderazgo en la població n y organizaciones comunales.
Medios Fundamentales:
- Aprovechamiento de á reas para uso de servicios sociales.
- Suficiente conocimiento de las organizaciones representativas en asuntos
de gestió n y liderazgo.
o Determinación de los
Fines Fines Directos
- Mayor participació n de la població n en asambleas y actividades comunales.
- Presencia de mayor conocimiento de la realidad social.
Fines Indirectos
- Població n informada e integrada
- Mayor nivel de desarrollo social
Fin Último
- Alto desarrollo cultural, social y econó mica del Anexo Australia del Distrito
de Huancaspata.
o Determinación de los Fines

A continuació n, se presenta el á rbol de medios y fines:

Ilustración 4 Árbol de medios y fines
FIN FINAL
Alto desarrollo cultural, social y económica del Anexo Australia del Distrito de Huancaspata.
IRECTO FIN INDIRECTO

FIN IND
Población informada e Mayor nivel de desarrollo
integrada social
FIN DI RECTO FIN DIRECTO

Mayor partici pación de la Presencia de mayor
población en asambleas y conocimiento de la
actividades comunales realidad social
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de las actividades socio culturales y

comunitarias en el Anexo de Australia del Distrito de Huancaspata.
MEDIO 1 ° NIVEL MEDIO 1° NIVEL

Infraestructur a comunal en Fortalecer la gestión y
óptimas cond iciones físicas liderazgo en la población y
organizaciones comunales
DAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUN Suficiente conocimiento de
Aprovechamiento de áreas las organizaciones
para uso de servicios sociales respectivas en asuntos de
gestión y liderazgo

o Alternativas de solución
Del aná lisis del “Á rbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico,
ambiental y de uso y costumbres de la població n, se plantea:
Relación entre los medios fundamentales
Segú n el estudio realizado se concluye que los 2 medios fundamentales también
representan ser complementarias, porque es necesario la realizació n de una las
acciones de cada una de los medios para lograr llegar al objetivo principal del
proyecto.
Tabla 7 Relación de medios fundamentales
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02

Aprovechamiento de áreas Suficiente conocimiento de las
para uso de servicios organizaciones respectivas en
sociales asuntos de gestión y liderazgo
Relación de los medios fundamentales con las acciones
Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no

imprescindibles, se deberá n determinar las relaciones que existen entre ellos. Esta
se realiza de tres maneras: mutuamente excluyentes, complementarias e
independientes. En el proyecto se ha determinado que los medios fundamentales
mantienen una relació n de complementariedad. Después de señ alar cuá les medios
fundamentales son imprescindibles y cuá les no, y de relacionar los medios
fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de
ellos. En el proyecto se plantean las siguientes acciones:

Tabla 8 Planteamiento de acciones
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES

Aprovechamiento de áreas para uso de
Construcció n de local comunal que consta
servicios sociales
Suficiente conocimiento de las de ambientes para oficinas, eventos,
organizaciones respectivas en asuntos almacén y servicios higiénicos.
de gestión y liderazgo
Elaboració n: Formulador
De los cuales:
La Alternativa Ú nica constituye la: Acció n 1A
ALTERNATIVA ÚNICA DE SOLUCIÓN

De acuerdo al á rbol de medio y fines se concluye para el presente proyecto la
Alternativa Ú nica. En ella se detallan 1 resultados y las acciones necesarias para
lograr cada resultado para un total de 78 beneficiarios directos.
ALTERNATIVA ÚNICA
Por lo tanto, las acciones que se proponen son las siguientes:
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Aprovechamiento de áreas para uso de servicios

sociales + MEDIO FUNDAMENTAL 2: Suficiente conocimiento de las
organizaciones respectivas en asuntos de gestión y liderazgo
Acció n A1: Construcció n de local comunal de material noble, techo de estructura

metá lica. El local comunal esta distribuido de la siguiente manera:
1° piso: El á rea es de 192.99 m2 consta de ambientes para oficinas, almacén y
servicios higiénicos
2° piso: El á rea es de 193.11 m2 consta de ambiente para eventos

C. Determinación de la brecha oferta demanda
La brecha oferta – demanda, se observó que la població n insatisfecha aumenta, es

decir la necesidad es creciente respecto al nú mero de personas que tienen el
problema, y es que existe un déficit, por lo que con el proyecto se podrá cubrir dicho
problema.
La població n carente se define como aquellas partes de la població n que
potencialmente solicito el servicio del proyecto.
Tabla 9 Brecha oferta – demanda
HORIZONTE DEMANDA OFERTA BALANCE

Año 0 78 0 -78
Año 1 81 0 -81
Año 2 83 0 -83
Año 3 86 0 -86
Año 4 88 0 -88
Año 5 91 0 -91
Año 6 94 0 -94
Año 7 97 0 -97
Año 8 100 0 -100
Año 9 103 0 -103
Año 10 106 0 -106
D. Análisis Técnico del proyecto

o Aspectos Técnicos
- Tamañ o ó ptimo
El tamañ o optimo del proyecto se ha determinado sobre la base a la
dimensió n de la brecha existente, siendo una la infraestructura. En total se
recuperará el 100% que se demandan para recuperar y reducir los déficits
de espacios de desarrollo de capacidades sociales y econó micos del Anexo
Australia.

- Localizació n
La ubicació n del proyecto presenta la siguiente
informació n: Departamento: La Libertad
Provincia: Pataz
Distrito: Huancaspata
Anexo: Australia
Coordenada Este: 246979.84 Me
Coordenada Norte: 77°20´00” O
Ilustración 5 Localización
- Tecnología
Está asociada a una unidad productiva, la cual recibe insumos, los procesa y
entrega productos que pueden ser bienes o servicios. Por tanto, la tecnología
corresponde a un conjunto de conocimientos, métodos y técnicos que
permiten la transformació n de insumos en un producto determinado. La
tecnología de la construcció n de la infraestructura se basa en funció n al tipo
de suelo, clima y costumbres de la zona donde se ubicará el proyecto, la
misma que ha permitido proyectar y diseñ ar una adecuada infraestructura.

- Diseñ o Preliminar
Alternativa ú nica de
solució n
De acuerdo al á rbol de medio y fines se concluye para el presente proyecto la
alternativa ú nica. En ella se detallan 1 resultados y las acciones necesarias
para lograr cada resultado para un total de 78 beneficiarios directos.
Alternativa ú nica
Por lo tanto, las acciones que se proponen son las siguientes:
Medio fundamental 1: aprovechamiento de á reas para uso de servicios

sociales + medio fundamental 2: suficiente conocimiento de las
organizaciones respectivas en asuntos de gestió n y liderazgo
Acció n A1: Construcció n de local comunal de material noble, techo de

estructura metá lica. El local comunal está distribuido de la siguiente manera:
1° piso: El á rea es de 192.99 m2 consta de ambientes para oficinas, almacén
y servicios higiénicos
2° piso: El á rea es de 193.11 m2 consta de ambiente para eventos

Ilustración 6 Diseño preliminar de la alternativa

E. Costos del proyecto

Los costos de cada una de las actividades para la ú nica alternativa planteada se han
valorado en funció n a las actividades y metas descritas para los componentes del
proyecto. Se ha considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos
en los que es necesario incurrir para ejecutar y poner en operació n el proyecto, con
el fin de lograr y cumplir su propó sito.
o Costo de Inversión:
Tabla 10 Costos del Proyecto Alternativa Única
PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL

A. INFRAESTRUCTURA 680,469.33
01 ESTRUCTURAS 350,777.68
02 ARQUITECTURA 181,814.34
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 17,410.90
04 INSTALACIONES SANITARIAS 8,809.03
05 PLAN COVID 19 121,657.38
COSTO DIRECTO 680,469.33
GASTOS GENERALES (15%) 102,070.40
UTILIDAD (10%) 68,046.93
COSTO REFERENCIAL 850,586.66
IGV (18%) 153,105.60
PRESUPUESTO 1,003,692.26
SUPERVISION 34,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,057,692.26
o Costos de operación y mantenimiento a precios privados

Costos de Operació n y Mantenimiento Sin Proyecto se considera cero debido que no
cuenta con el servicio.
Tabla 11 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
COSTO COSTO ANUAL

DESCRIPCION CANTIDAD
MENSUAL P. PRIVADO
Costo de Operación
REMUNERACIONES 0.00 0.00
PERSONAL 0.00 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 0.00 0.00
VARIOS 0.00 0.00 0.00
Costo de O&M : S/. 0.00 S/. 0.00
Costo Total de Operación ( P. Privado) : 0.00

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) : 0.00

Tabla 12 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto
COSTO COSTO ANUAL

DESCRIPCION CANTIDAD
MENSUAL P. PRIVADO
Costo de Operación
REMUNERACIONES 1,000.00 35,160.00
PERSONAL DE SERVICIO 1,000.00 2.00 24,000.00
VIGILANTE 930.00 1.00 11,160.00
SERVICIOS 150.00 1,800.00
ENERGIA ELECTRICA 120.00 1.00 1,440.00
SERVICIO DE AGUA 30.00 1.00 360.00
Costo de Mantenimiento
BIENES 1,270.00 15,240.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1,200.00 1.00 14,400.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 70.00 1.00 840.00
Costo de O&M : S/. 2,420.00 S/. 52,200.00
Costo Total de Operación ( P. Privado) : 36,960.00

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) : 15,240.00
o Costos incrementales
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,057,692.26 1,057,692.26 1,057,692.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles 377,222.93 377,222.93 377,222.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 680,469.33 680,469.33 680,469.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 680,469.33 680,469.33 680,469.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Insumo Nacional 374,258.13 374,258.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Insumo Importado 34,023.47 34,023.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Mano de Obra Calificada 170,117.33 170,117.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Mano de Obra No Calificada 102,070.40 102,070.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 350,266.25 522,000.00 0.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,407,958.51 1,579,692.26 1,057,692.26 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,407,958.51 1,579,692.26 1,057,692.26 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00
F. Evaluación Social
Beneficios sin
proyecto
En la actualidad no existen beneficios, porque la infraestructura se encuentra
deteriorada, motivo por el cual no se puede indicar los beneficios en la situació n sin
proyecto.

Beneficios con proyecto

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecució n del proyecto son
los siguientes:
 La població n contará con infraestructura adecuada para el desarrollo de

actividades culturales y comunitarias.
 La comunidad en general, podrá hacer mejor uso de su tiempo libre,
dedicado a prá cticas culturales y comunitarias y por ende un estilo de vida
má s saludable.
 Aumento del á nimo por la prá ctica cultural en la població n demandante.
 Desarrollo de la organizació n y unió n de los vecinos para incentivar las
actividades antes mencionadas.
 Adecuadas á reas publicas
 Mejora de ornato publico
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su

evaluació n es la relació n Costo/Efectividad. Para el cá lculo de los precios sociales se
ha utilizado 0.926 como factor de correcció n para la Mano de Obra Calificada (MOC),
0.8475 para los Insumos Nacionales (IN), 0.76 para los Insumos de origen
importado y 0.41 para la Mano de Obra No Calificada (MONC), teniendo los
siguientes resultados para los costos del proyecto segú n sus componentes en sus
diferentes etapas:
Tabla 13 Factores de corrección utilizados
DESCRIPCION FC
Insumos Nacionales 0.8475
Insumos de origen importado 0.76
Mano de Obra Calificada 0.926
Mano de Obra No Calificada 0.41

Tabla 14 Costos en la situación con proyecto a precio social - Alternativa Única
PRINCIPALES RUBROS COSTO Factor COSTO A PRECIOS

TOTAL SOCIALES
A) COSTOS DE INVERSION 1,057,692.26 892,663.19
1. Intangibles 377,222.93 0.926 349,308.43

2. Inversión en Activos Fijos
2.1. RESULTADO 1 680,469.33 543,354.76
2.1.1 Insumo Nacional 374,258.13 0.850 318,119.41
2.1.2 Insumo Importado 34,023.47 0.760 25,857.83
2.1.3 Mano de Obra Calificada 170,117.33 0.926 157,528.65
2.1.4 Mano de Obra No Calificada 102,070.40 0.410 41,848.86
TOTAL 1,057,692.26 892,663.19
Tabla 15 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
COSTO COSTO
COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD ANUAL P. FC. ANUAL P.
MENSUAL
PRIVADO SOCIAL
Costo de Operación
REMUNERACIONES 1,000.00 35,160.00 14,415.60
PERSONAL DE SERVICIO 1,000.00 2.00 24,000.00 0.410 9,840.00
VIGILANTE 930.00 1.00 11,160.00 0.410 4,575.60
SERVICIOS 150.00 1,800.00 1,530.00
ENERGIA ELECTRICA 120.00 1.00 1,440.00 0.850 1,224.00
SERVICIO DE AGUA 30.00 1.00 360.00 0.850 306.00
Costo de Mantenimiento
BIENES 1,270.00 15,240.00 12,954.00
MANTENIMIENTO DE
1,200.00 1.00 14,400.00 0.850 12,240.00
INFRAESTRUCTURA
ARTICULOS DE LIMPIEZA 70.00 1.00 840.00 0.850 714.00
S/. S/. S/.
Costo de O&M :
2,420.00 52,200.00 28,899.60
Costo Total de Operación ( P. Privado) : 36,960.00 15,945.60

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) : 15,240.00 12,954.00

Tabla 16 Costos incrementales a precios sociales
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 892,663.19 892,663.19 892,663.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles 349,308.43 349,308.43 0.926 349,308.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 543,354.76 543,354.76 543,354.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Insumo Nacional 318,119.41 0.850 318,119.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Insumo Importado 25,857.83 0.760 25,857.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Mano de Obra Calificada 157,528.65 0.926 157,528.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Mano de Obra No Calificada 41,848.86 0.410 41,848.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,086,581.86 1,181,659.19 892,663.19 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,086,581.86 1,181,659.19 892,663.19 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60
Método costo/eficacia
Aplicar esta metodología de evaluació n solo en el caso que no sea posible efectuare
una cuantificació n o valorizació n de los beneficios sociales en términos monetarios.
Los indicadores de Costo/Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o
de resultados, respectivamente. Se realizó la evaluació n econó mica a través de la
evaluació n econó mica costo eficacia:
Tabla 17 Calculo del costo/eficacia
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PP TOTAL FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 892,663.19 892,663.19 892,663.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles 349,308.43 349,308.43 0.926 349,308.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. RESULTADO 1 543,354.76 543,354.76 543,354.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Insumo Nacional 318,119.41 0.850 318,119.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Insumo Importado 25,857.83 0.760 25,857.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Mano de Obra Calificada 157,528.65 0.926 157,528.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Mano de Obra No Calificada 41,848.86 0.410 41,848.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,086,581.86 1,181,659.19 892,663.19 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,086,581.86 1,181,659.19 892,663.19 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60 28,899.60
F) FA 08% 1.000000 0.925926 0.857339 0.793832 0.735030 0.680583 0.630170 0.583490 0.540269 0.500249 0.463193
VACT PS (E x F) 1,086,581.86 892,663.19 26,758.89 24,776.75 22,941.43 21,242.07 19,668.58 18,211.65 16,862.64 15,613.55 14,457.00 13,386.11

Tabla 18 Calculo del costo/eficacia
RUBROS A Precios A Precios

Privados Sociales
Valor Actual de Costos (VAC) 1,407,958.51 1,086,581.86

Indicador de Resultado:
93 93
Nº de Beneficiarios
Coeficiente Costo / Efectividad 15,090.23 11,645.78

El ratio Costo/Efectividad del proyecto, dado en funció n del total de atenciones

durante el horizonte del proyecto, da un valor de S/. 11,645.78 soles por añ o por
habitante a precios sociales.
G. Sostenibilidad del Proyecto
o Financiamiento de la etapa de inversión

Los recursos para la etapa de inversió n provendrá n de la Municipalidad Distrital de
Huancaspata.
o Sostenibilidad Técnica
- Fase Inversió n: La Municipalidad Distrital de Huancaspata tiene el personal
capacitado que permitirá hacer efectiva la ejecució n del proyecto y su
correspondiente seguimiento y/o supervisió n.
- Fase Evaluació n: Igualmente, la Municipalidad Distrital de Huancaspata,
posee recursos humanos capaces de orientar en el adecuado uso y
mantenimiento de la infraestructura, a fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto como institució n de servicio pú blico.
No existen restricciones tecnoló gicas ni materiales que limiten las acciones y

objetivos del proyecto.
o Sostenibilidad Sociocultural
La població n beneficiaria muestra su conformidad con la ejecució n del proyecto,
dado que permitirá que se puedan formular, evaluar y ejecutar los proyectos de
Inversió n Pú blica que permitirá n el Acrecentamiento del Desarrollo Cultural del
sector de

Intervenció n.
o Sostenibilidad Institucional
La ejecució n del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas por la
Municipalidad Distrital de Huancaspata. Las dependencias responsables segú n la
fase en la que se encuentre el proyecto son:
 En la fase de inversió n participa la Unidad Formuladora, como responsable de
la evaluació n de los estudios, a través de un profesional Formulador.
 En la fase de inversió n participará la Municipalidad Distrital de Huancaspata,
a través de su alcalde y personal Técnico.
 La Municipalidad Distrital de Huancaspata será la responsable de la operació n
y mantenimiento,
 La participació n de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operació n
y mantenimiento del proyecto se garantiza en razó n al compromiso asumido
por los moradores del lugar y la Institució n.
H. Impacto Ambiental
No se presentan impactos ambientales significativos, pero es necesario tomar las
medidas necesarias para que en caso de presentarse sean minimizados los riesgos
ambientales, por lo que se deberá n tomarse todas las precauciones necesarias para
evitar romper el equilibrio ecoló gico ocasionando perjuicios al ambiente físico,
bioló gico y humano en el á rea de influencia del proyecto.
o Impactos Negativos
- Incremento de emisió n de partículas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobra de vehículos y equipos, entre
otros.
- Levantamiento de polvo cuando se realice movimiento de tierras.
o Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

- Realizar un adecuado mantenimiento de las vías de acceso a interiores a la
obra, con el fin de evitar la emisió n de partículas de polvo.
- Los materiales excedentes será n evacuados a botaderos perió dicamente,
comprende la eliminació n de desperdicios de obra como basura, etc.,
producidos durante la ejecució n de la obra.
- Mantas y riego con agua para evitar el levantamiento de polvo.

- La eliminació n de desmonte deberá ser perió dica, no permitiendo que

permanezca en la obra má s de una semana. Una vez terminada la obra deberá
dejar el terreno completamente limpio.
- La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá con mantas y
riego con agua para evitar el levantamiento de polvo.
- La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el
correspondiente Reglamento de Construcciones y normas establecidas por el
Ministerio de Salud si fuese el caso.
o Recomendaciones durante la etapa de construcción:
- Los desmontes del material será n depositados y explanados en terrenos con
desniveles debidamente seleccionados por el supervisor de la obra.
- No deberá permitirse la colocació n de desmontes en cursos de agua, a fin de
no contaminar las aguas.
- Al concluir la obra se debe retirar todos los materiales y metales sobrantes,
deshechos de campamento y talleres y todo aquello que rompa la armonía del
paisaje y afecte la ecología. El propó sito es restaurar el paisaje a su estado
natural.
- La supervisió n de obra deberá hacer cumplir las recomendaciones para la
preservació n de la ecología y deberá llevar un plan de vigilancia ambiental.
Tabla 19 Cuadro de Variables de Incidencia de Impacto Ambiental

VARIABLES DE EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
INCIDENCIA
POSITIV
FUERTE
NENTES
NACION
REGION
NEGATI
MODER
PERMA
CORTA
NEUTR
LARGA
MEDIA
LOCAL
LEVE
ADO
VO
AL
AL
O
MEDIO FISICO NATURAL

Agua X
Suelo X
Aire X X X X
MEDIO BIOLÓ GICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Cultura X X X X
Social X X X X
Econó mico X X X X

I. Gestión del proyecto

La organizació n que se adoptará y la asignació n de responsabilidades y fuente de
recursos para la ejecució n del proyecto y su posterior operació n y mantenimiento se
detalla en la siguiente tabla:
Tabla 20 Organización del proyecto para la fase de la ejecución y operación
ITEM DESCRIPCION CAPACIDADES Y RESPONSABLE FMNTO

TECNICA ADMINISTRATIVA
1 PROCESO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAR EL EXPEDIENTE TECNICO
1.01 Costo referencial (Estudio de U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
Mercado)
1.02 Programació n y Asignació n de U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
Recursos
1.03 Solicitud de contrato, finalidad OF. PRESUPUESTO OF. PRESUPUESTO R.D.
pú blica y TDR
1.04 Elaboració n Sistema Integrado de OF. PRESUPUESTO OF. PRESUPUESTO R.D.
Gestió n Administrativa - SIGA
1.05 Disponibilidad Presupuestal OF. PRESUPUESTO OF. PRESUPUESTO R.D.
1.06 Inclusió n al Plan Anual de U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
Adquisiciones y Contrataciones -
PAAC
2 PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR EXPEDIENTE TECNICO
2.01 Invitació n a los participantes U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
2.02 Respuesta de participantes U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
2.03 Citació n para la firma de contrato U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
2.04 Suscripció n del contrato U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
3 PROCESO DE EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
3.01 Desarrollo de Expediente Técnico CONSULTOR CONSULTOR R.D.
3.02 Revisió n y conformidad de servicio de Divisió n de Divisió n de R.D.
consultoría Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano y
Rural Rural
3.03 Resolució n de Aprobació n de G. GENERAL G. GENERAL R.D.
Expediente Técnico
4 PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR EL PIP

4.01 Costo referencial (Estudio de U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.

Mercado)
4.02 Programació n y asignació n de U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
recursos
4.03 Solicitud de contrato, finalidad OF. PRESUPUESTO OF. PRESUPUESTO R.D.
pú blica y TdR
4.04 Elaboració n Sistema Integrado de OF. PRESUPUESTO OF. PRESUPUESTO R.D.
Gestió n Administrativa - SIGA
4.05 Disponibilidad Presupuestal OF. PRESUPUESTO OF. PRESUPUESTO R.D.
4.06 Inclusió n al Plan Anual de U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
Adquisiciones y Contrataciones -
PAAC
5 PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUTAR OBRA
5.01 Convocatoria U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.02 Registro de participantes y entrega de U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
bases
5.03 Presentació n de consulta de bases U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.04 Absolució n de consultas U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.05 Presentació n de observaciones a las U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
bases
5.06 Absolució n de observaciones U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.07 Integració n a las bases U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.08 Presentació n de propuestas técnicas y U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
econó micas, apertura de propuestas
técnicas
5.09 Evaluació n y calificació n de U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
propuestas
5.10 Apertura de propuestas econó micas y U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
otorgamiento de la buena pro
5.11 Notificació n de resultados U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.12 Consentimiento de la buena pro U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.13 Citació n para la firma de contrato U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.14 Plazo para la suscripció n del contrato U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.
5.15 SUPERVISIÓ N DE LA OBRA

5.15.01 Lista de posibles proveedores U. LOGISTICA U. LOGISTICA R.D.

6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO
6.01 Ejecució n de la obra CONTRATISTA CONTRATISTA R.D.
6.02 Supervisió n, liquidació n y CONTRATISTA CONTRATISTA R.D.
transferencia de la obra
7 CIERRE DE PROYECTO
7.01 Elaboració n y aprobació n del Informe Divisió n de Divisió n de R.D.
Técnico Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano y
Rural Rural
8 FASE DE POST INVERSION
8.01 Operació n del proyecto MDH MDH R.D.
8.02 Mantenimiento de la infraestructura MDH MDH R.D.
deportiva
Unidad Ejecutora de Inversiones designada

La Divisió n de Desarrollo Urbano y Rural se encargará de ejecutar el proyecto de
inversió n pú blica, en su fase de inversió n, con cargo a los recursos presupuestales de
la Municipalidad Distrital de Huancaspata, quien será el ó rgano técnico responsable
de coordinar los aspectos técnicos y buen funcionamiento del proyecto con el apoyo
de las diversas entidades que brindan los servicios.
Programación de actividades
Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecució n se debe contar con el expediente técnico de obra
culminado, el mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para
luego proceder al proceso de selecció n. Respecto al mobiliario y equipamiento antes
de proceder a la bú squeda de proveedores se debe contar con las respectivas
especificaciones técnicas. Así también se debe de tener en cuenta la temporada de
lluvias (Diciembre – Abril) para evitar en esos meses el inicio de la ejecució n de
obra.
Modalidad de ejecución del proyecto

La modalidad de ejecució n es por CONTRATA, realizá ndose el proceso de
adjudicació n directa por el monto de inversió n asignado.

Para la fase de funcionamiento

Responsable de la Operación y Mantenimiento
La organizació n para la operació n y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Huancaspata.
Financiamiento
Los actores que participan en la ejecució n del proyecto será n:
 Municipalidad Distrital de Huancaspata: como Unidad Ejecutora, el cual de
acuerdo a la programació n presupuestaria destinará recursos financieros
para la ejecució n del proyecto.
 Empresa consultora de obras encargada de elaborar el expediente técnico
 Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante un
proceso de Licitació n Pú blica.
 Empresa supervisora de la obra y de la capacitació n
J. Marco Lógico
Tabla 21 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada
cc RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
Alto desarrollo Las organizaciones locales Encuestas y/o
. La efectiva
cultural, social y ya cuentan con un local a la població n
participació n de la
econó mica del donde realizar sus en general,
població n
Anexo Australia actividades sociales a libro de actas
beneficiaria
del Distrito de partir segundo añ o de de asistencia
. Estabilidad
FIN Huancaspata. operació n del proyecto. en las
econó mica
asambleas y
política y social.
otro tipo de
reunió n

Adecuadas 1. incremento de un 30% 1. estadística . La població n

condiciones de participació n en los de los cuidad la
físicas para el programas sociales programas infraestructura.
desarrollo de las 2. recuperació n de los sociales que se . participació n
actividades espacios pú blicos brindan dentro activa de los
PROPOSITO socio culturales abandonados en un 20%. de la involucrados.
y comunitarias comunidad
2. Entrevistas
con las
personas que
en las
actividades
culturales y
comunitarias
ESTRUCTURAS
 OBRAS
PROVISIONALES
 TRABAJOS . Expediente . Las entidades
Mejora de la PRELIMINARES técnico. disponen de todo
COMPONENTES Infraestructura  MOVIMIENTO DE . Bases de el financiamiento
INVOLUCRADOS del local TIERRAS licitació n. para el logro de
EN EL PROYECTO comunal  CONCRETO . Contratos y/o las metas del
ELEGIDO SIMPLE valorizaciones. proyecto.
 CONCRETO . Acta de . La ejecució n, se
ARMADO conformidad. realiza con
 ESTRUCTURAS . Liquidació n normalidad y los
METÁ LICAS de proyectos. costos se
ARQUITECTURA mantienen de
 MUROS Y acuerdo a lo
TABIQUES DE planificado.
ALBAÑ ILERIA
 REVOQUES
ENLUCIDOS Y
MOLDURAS

 PISOS Y
PAVIMENTOS
 ZOCALOS Y
CONTRAZOCALOS
 PUERTAS
 VIDRIOS,
CRISTALES Y
SIMILARES
 PINTURA
 CIELO RASOS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
 CONDUCTORES Y
TUBERIAS
 TABLERO Y
CUCHILLAS
 ARTEFACTOS
ELECTRICOS
 VARIOS
INSTALACIONES
SANITARIAS
 SISTEMA DE
DESAGUE
 DESAGUE Y
VENTILACION
 REDES
COLECTORAS
 ADITAMIENTO
VARIOS
 CAMARA DE
INSPECCION
 SISTEMA DE AGUA
POTABLE

 REDES DE
DISTIBUCION
 ACCESORIOS Y
VALVULAS
 VARIOS
PLAN COVID 19
 Costo Total del
Proyecto: S/.
1057692.26
 Costo Directo: . Estudio . Los beneficiarios
ACCIONES Demolición de 680469.33 preliminar. comprometidos
INVOLUCRADAS la . Costos y con el proyecto,
EN EL PROYECTO infraestructura  Gastos Generales presupuestos brindan la ayuda
ELEGIDO existente. 102070.4 necesaria para el
Construcción desarrollo del
de local  Utilidad: mismo.
comunal de 2 68046.93 . No se produce un
pisos desgaste natural
 IGV que dañ e la
153105.6 infraestructura.
 SUPERVISION
34000
 EXPEDIENTE TECNICO
20000



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INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL ANEXO DE AUSTRALIA DEL DISTRITO

COSTO TOTAL, PROYECTO: 1,057,692.26

A. Información general del proyecto

o Nombre del Proyecto

- ¿Para qué se va hacer?

“MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL ANEXO DE AUSTRALIA DEL

Tabla 1 Unidad Formuladora

SECTOR Gobiernos Locales

CARGO Jefe de la Unidad Formuladora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 2

- Unidad Ejecutora de Inversiones

Tabla 2 Unidad Ejecutora de Inversiones

SECTOR Gobiernos Locales

- Entidad Responsable de los Aspectos Técnicos

- Entidad Responsable de la Operación y Mantenimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 3

o Localización del proyecto

Tabla 3 Localización del Proyecto

Fuente: Elaboració n Propia

Ilustración 1 Macro localización del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 4

Ilustración 2 Micro localización del Proyecto

o Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de

Tabla 4 Clasificador de responsabilidad Funcional

FUNCIÓN 23 PROTECCIÓ N SOCIAL

Tabla 5 Brecha identificada y priorizada

SERVICIO PÚBLICOS CON BRECHA SERVICIO DEL ESTADO EN POBLACIONES RURALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 5

UNIDAD DE MEDIDA PERSONAS ESPACIO GEOGRÁFICO DISTRITAL Año 2022

o Duración del proyecto

Tabla 6 Duración del Proyecto

Fuente: Elaboració n Propia

o Inversión del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 6

B. Planteamiento del proyecto

Ilustración 3 Relación de problema central y objetivo central

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones físicas para Adecuadas condiciones físicas para el

o Determinación de los Fines

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 7

Ilustración 4 Árbol de medios y fines

IRECTO FIN INDIRECTO

FIN DI RECTO FIN DIRECTO

Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de las actividades socio culturales y

MEDIO 1 ° NIVEL MEDIO 1° NIVEL

DAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 8

Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02

Relación de los medios fundamentales con las acciones

Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 9

Tabla 8 Planteamiento de acciones

MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES

organizaciones respectivas en asuntos almacén y servicios higiénicos.

ALTERNATIVA ÚNICA DE SOLUCIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL 1: Aprovechamiento de áreas para uso de servicios

Acció n A1: Construcció n de local comunal de material noble, techo de estructura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA 10