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    04 Matriz Riesgo y Controles Tarea 2-1

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    El documento presenta una matriz de gestión de riesgos de 5 actividades/procesos de una empresa de software. Identifica riesgos como tiempos de entrega largos, vulnerabilidades en el login, backups incompatibles, robo de información de pagos, e inventarios irregulares. Evalúa cada riesgo por probabilidad de 1 a 5 y severidad de 1 a 5, y propone controles como contratar programadores, reforzar seguridad, reestructurar backups, revisar conexiones bancarias, y contabilizar inventarios.

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    Gestion de Riesgos Inform

    Integrantes:

    Gomez Loayza Danny Franz


    Chipana Parco Joseph Antonio

    Profesor:

    Segundo Reynaldo Chavez Moreno


    s Informaticos
    Descripcion Valoracion Controles

    Tipo de Riesgo
    Probabilidad

    Severidad
    Propietario / Efectos / Mitigación
    Causas Responsable del Periodicidad del
    N° Actividad / Proceso Responsable del Descripcion del Consecuencias (Acciones que se tomaran control Control
    Fuente de Riesgo
    Riesgo Riesgo Negativas o controles existentes)

    Falta de programadores Contratación de


    1 Venta de Productos Jefe de Proyecto Tiempo de entrega Negativa del cliente final 4 3 M Jefe de Proyectos Cada 15 dias
    calificados programadores mas eficaces

    Vulnerabilidad en el Errores de Realizar la programación en


    2 Acceder mi usuario a un loggin Jefe de Seguridad Usuarios vulnerables 3 4 H Jefe de Seguridad Cada 7 dias
    loggin programación mas capas de seguridad

    Backups Fallo de sentencia de Falta de información del Reestructurar la sentencia


    3 Autoguardado de Backups Jefe de Analistas 4 4 E Jefe de Analistas Cada 2 dias
    incompatibles autoguardado sistema de autoguardado

    conexión inseguira con


    Perdida de información Revisar las conexiones a los Jefe de
    4 Pago por tarjeta(Pasarela de Pago) Jefe de Programadores Robo de información los bancos 3 4 H Cada 15 dias
    delicada servidores de los bancos Programadores
    correspondientes

    Revisar la data de los


    Ingreso de productos de Stock diferente al stock
    5 Control de Inventario Jefe de Analistas Stock irreal 4 2 M productos y contabilizar los Jefe de Analistas Cada 15 dias
    manera repetitiva real
    productos
    Matriz Severidad x Probabilidad
    Probabilidad
    5 4 3 2 1
    Frecuente: Probable: Ocasional: Raro: Improbable:
    Categoria Probable que ocurra inmediatamente Muy probable de ocurrir en el tiempo
    o en un corto periodo de tiempo,
    Es probable que ocurra No es probable que ocurra, pero si
    posible
    Es improbable que ocurra
    frecuentemente

    5
    Catastrofico:
    Puede resultar en una fatalidad 25 20 15 10 5
    E E E H L

    4
    Critico:
    Puede causar lesion severa, daño
    significativo a la propiedad,
    20 16 12 8 4
    financiera, perdida de reputacion de
    empresa
    E E H H L

    3
    Severidad

    Marginal:
    Pude causar lesion menor, daño a la
    propiedad, perdida financiera, y/o
    15 12 9 6 3
    perdida de reputacion E H M M L

    2
    Minima:
    Represneta una amenaza minima a la
    seguridad, salud y parte financiera
    10 8 6 4 2
    H M M L L

    1
    Muy Minima:
    casi no represneta una amenaza
    minima a la seguridad, salud y parte
    5 4 3 2 1
    financiera, es trivial L L L L L

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