PRESTADOR: HECTOR JOSE PALMA PAREDES

SEDE: MEGACENTRO TORRE 1 CONSULTORIO 1006-

1007 FECHA: 23/05/2023
PROCESO A AUDITAR: Estandar de Dotación
OBJETIVO:
Verificar la existencia desde el soporte documental de acuerdo con los criterios establecidos en la
Resolución 3100 de 2019, para el estandar de DOTACION. Frente a los requisitos para todos los servicios.
ALCANCE:
Solo aplica a la existencia o no del requisito documental del estandar de DOTACION su implementación solo
lo puede garantizar el profesional idoneo contratado para la ejecución del mismo.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
Requisitos establecidos en los criterios de la Resolución 3100 de 2019 para le estandar Dotación en todos
los servicios
DOCUMENTOS DE AUDITORIA:
Carpeta de Dotación presentada por el prestador

Correo electrónico de notificación:

N NO
DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
° VERIFICADO
Falta equipos de atención Dermapen
1 Relación de Equipos Biomedicos que contenga: x Ultimo Inventario Revisado 2022
2 A. Nombre del Equipo Biomedicos x
3 B. Marca x
4 C. Modelo x
5 D. Serie x
6 E. Registro Sanitario x

1
7 F. Permiso de Comercialización (EBC) x
8 G. Clasificación de Riesgo x

2
 Programa de Mantenimiento de Equipos Biomedicos
que incluya el cumplimiento de las recomendaciones
establecidas por el fabricante o protocolo de
9 mantenimiento definido por el prestador, este ultimo x
cuando no este definido por el fabricante. Contiene Falta equipos de atención Dermapen
como mínimo la siguiente información: Ultimo cronograma Revisado 2022
10 A. Equipo x
11 B. Marca x
12 C. Modelo x
13 D. Serie x
No se pueden incluir todos los equipos dentro del
14 x consultorio médico se deben ubicar en la sala de
E. Servicio donde esta ubicado el mantenimiento procedimientos
Se evidencia cronograma de Mantenimiento del año
15 F. Fecha de la actividad x 2022. se debe actualizar
16 G. Responsable de la actividad x
Hoja de vida de Equipos Biomedicos que debe contener
17 como mínimo: x Falta hoja de vida de Dermapen
18 A. Nombre x
19 B. Marca x
20 C. Modelo x
21 D. Serie x
22 E. Registro Sanitario x
23 F. Clasificación de Riesgo x
24 Documento soporte de tenencia x Falta factura de equipo de Radiofrecuencia LUNA II
25 Registros de Mantenimientos Preventivos y Correctivos x
A. Firma de recibido a satisfacción de reportes de
26 mantenimiento x NO se cuenta con recibidos desde Mayo de 2018
Noviembre de 2019
27 Registro de Calibración x 1. Tensiometro
No se evidencia documento de capacitación,
28 Programa de capacitación en el uso de Dispositivos x Cronograma y evidencia de la ejecución del mismos,
Médicos, cuanto estos lo requieran para los equipos que apliquen
Dotación en concordancia con lo definido para la
29 atención en procesos prioritarios x Falta Dermapen
Suficiencia de equipos biomedicos, relacionada con
30 frecuecnia de uso, incluyendo tiempos de limpieza y x No se evidencia documento con procedimiento ni la
desinfección aplicación del mismo.

3
 Contrato de mantenimiento Preventivo que especifique EL contrato no cuenta con firma por parte del
31 por lo menos: x prestador desde el año 2018
Solo incluye el mantenimiento preventivo no habla
32 A. Objeto x del mantenimiento correctivo
33 B. Relación de Equipos Biomedicos x Faltan equipos en la relación
Solo cuenta con tiempo de respuesta en caso de
34 x mantenimiento preventivo, no estsa definido el
C. Tiempos de Respuesta mantenimiento correctivo
35 d. Compromisos de las partes x
36 Vigencia x
37 Hoja de vida del personal que realiza mantenimiento x Ruben Dario Vanegas
38 Titulos del personal que realiza mantenimiento x
El personal que firma el mantenimiento coincide con las
39 hojas de vida y tituos presentados para hacer el x
mantenimiento.
40 Relación de Equipos de Uso industrial que Contenga: x
41 A. Descripcion x
42 B. Marca x
43 C. Modelo x
44 D. Serie x
Manuales de funcionamiento de todos los equipos en
45 idioma Castellano x
Manuales homologos de equipos similares en caso de
46 no contar con manual original. x
46 TOTAL 21 24 1 0
NO ESTANDAR DOTACION
N° DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA VERIFICAD 60%
O 53%
ESTANDAR DOTACION 47% 53% 2% 0%
50%
RECOMENDACIONES 47%

1. Se requiere realizar prueba hidrostatica de cilindros de carboxiterapia.

2. Mantenimiento Anual se Cumple en Mayo. 40%

3. Se debe tener en cuenta que la Bascula solicitada por la Norma es Grado médico y esta certificación solo es
otorgada por el fabricante. 30%

4. En la ubicación se deben poner los equipos en sala de procedimientos.

5. El equipo vaporozono requiera lavado o reproceso del vaso, por tal razón se requiere ambiente de trabajo 20%
sucio para la tenencia del equipo Biomedico
6. No se evidencia inventario ni reportes de mantenimiento de equipos de uso industrial necesarios para la 10%
atención como la nevera.
7. Se debe contar con inventario y cronograma de mantenimiento de equipos de uso industrial (aires
4acondicionados)
8. Se debe incluir en inventario y cronogramas de mantenimiento camillas y silla de examen consultorio.
otorgada por el fabricante.
4. En la ubicación se deben poner los equipos en sala de procedimientos.
5. El equipo vaporozono requiera lavado o reproceso del vaso, por tal razón se requiere ambiente de trabajo
sucio para la tenencia del equipo Biomedico
6. No se evidencia inventario ni reportes de mantenimiento de equipos de uso industrial necesarios para la 10%
atención como la nevera. 2%
0%
7. Se debe contar con inventario y cronograma de mantenimiento de equipos de uso industrial (aires 0%
acondicionados) CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA NO
VERIFICADO
8. Se debe incluir en inventario y cronogramas de mantenimiento camillas y silla de examen consultorio. -10%

FIRMAS
REALIZADA POR: Catalina Hincapie Moreno RECIBIDA POR: Rosita Jiemenez Ladino
CARGO: Asesor CARGO: Auxiliar Administrativa
REGISTRO GOTOGRAFICO
INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS VERIFICADOS
CLASIFICACIÓ PERIODICIDAD
N° EQUIPO MARCA MODELO SERIE REGISTRO SANITARIO UBICACIÓN
N DE RIESGO DE
1 CARBOXITERAPIA BIODERM 20-07 1378 NO APLICA IIA Sala de Procedimientos Anual
2 ULTRASONIDO TECHNOLOGY D-802 NO TIENE NO APLICA IIA Sala de Procedimientos Anual
3 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 728 92821 NO APLICA I Consultorio Anual
4 TENSIOMERTRO WELCH ALLYN DURA SHOCK 70731162831 NO APLICA I Consultorio Anual
5 FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASSIC II SE NO TIENE 2006DM-0000347 I Consultorio Anual
6 BASCULA TANITA BC 554 NO TIENE NO TIENE I Consultorio Anual
7 TERMOHIGROMETO BRIXCO NO TIENE NO TIENE NO APLICA NO APLICA Sala de Procedimientos Anual
8 CAVITADOR TOP LASER LUNA II UE104306 NO APLICA IIA Sala de procedimientos Anual
9 CAVITADOR Y RADIOFRECUENCIA TOP LASER LUNA V PLUS CA-3B 2010DM-0006230 IIA Sala de procedimientos Anual
10 VACUMTERAPIA EVIDENCE MASTER-1 3020760070603 NO APLICA IIA Sala de procedimientos Anual
11 VAPOROZONO NO TIENE NO TIENE 100000264 2015DM-0013229 IIA sala de Procedimientos Anual