Costos Grupo 4-1

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CODIGO DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

MPD fierro angulo varillas 1400.00


MPD fierro t varillas 900.00
MPI manijas bronce unidad 1500.00
MPI cerraduras unidad 1500.00
MPI rombos bronce unidad 6000.00
MPD fierro cuadrado varillas 3500.00
MPI Pintura anticorrosiva galones 20.00
MPI pintura esmalte galones 30.00
MPI thiner galones 20.00
CIF lija discos 30.00
CIF energia electrica watts 4000.00
CIF aceite para las maquinasç galones 1.00
MPI soldadura kgrs 200.00
PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA IGV TOTAL
38.00 53,200.00 9576 62,776.00
40.00 36,000.00 6480 42,480.00
3.00 4,500.00 810 5,310.00
150.00 225,000.00 40500 265,500.00 MPD
2.00 12,000.00 2160 14,160.00 MPI
39.00 136,500.00 24570 161,070.00 CIF
40.00 800.00 144 944.00
50.00 1,500.00 270 1,770.00
25.00 500.00 90 590.00
6.00 180.00 32.4 212.40
0.50 2,000.00 360 2,360.00
30.00 30.00 5.4 35.40
18.00 3,600.00 648 4,248.00
475,810.00 85,645.80 561,455.80
229,300.00
244,300.00
4,031.00
DESCRIPCION SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA 225,700.00 225,700.00
fierro angulo 53200
fierro t 36,000.00
fierro cuadrado 136,500.00

MANO DE OBRA DIRECTA -


TRABAJADORES -
B
C

COSTOS GENERALES DE FABRICACION 250,110.00


MPI 247,900.00
MANIJAS DE BRONCE 4,500.00
CERRADURAS 225,000.00
ROMBOS BRONCE 12,000.00
PINTURA ANTICORROSIVA 800.00
PINTURA ESMALTE 1,500.00
THINER 500.00
soldadura 3,600.00

MOI 0

CIF 2,210.00
LIJA 180.00
ENERGIA ELECTRICA 2,000.00
ACEITE PARA LAS MAQUNAS 30.00

COSTO DE PRODUCCION 475,810.00 475,810.00


GASTOS DE DISTRIBUCION SUBTOTAL SUBTOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00
SUELDO DEL ADMINISTRADOR
SUELDO DE LA SECRETARIA

GASTOS DE VENTAS 0.00


PUBLICIDAD

GASTOS FINANCIEROS 0.00

TOTAL DE GASTOS DE DISTRIBUCION

COSTOS DE PRODUCCION sub total


M.P.D 225,700.00
M.O.D
CGF 250,110.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCION

TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION


TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
COSTO TOTAL
TOTAL

total

475,810

0
475,810
475,810
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
GLOSA O
NÚMERO FECHA DE LA DESCRIPCION
CORRELATIVO OPERACIÓN DE LA
CÓDIGO DEL NÚMERO
OPERACION
LIBRO CORRELATIVO

POR LAS
COMPRAS Y
GASTOS DEL
1 PERIODO

POR EL DESTINO
DE LOS COSTOS
2 GASTOS

3 POR EL PAGO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
NCIA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENATORIO

60 COMPRAS
602 MATERIAS PRIMAS 229,300.00
6031 materiales auxiliares 244,300.00
6032 suministros 210.00
6361 energia electrica 2,000.00
40 TCASPPSP
40111 igv - cta prpia
42 CNTAS POR PAGR COM-TERCEROS
421 fact. Bole. Y otros compr de pago

24 mat primas
241 MATERIAS primas 229,300.00
251 mat auxiliares 244,300.00
252 SUMINISTROS 210.00
61 variacion de inventario
94 2000
79

42 CNTS POR PGAR CM TERCEROS


421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COM
1O EEF
104 CNTAS CORRIENTES OPERATIVAS

TOTALES
MOVIMIENTO

DEBE HABER

475,810.00

85,645.80

561,455.80

473,810.00

473,810.00

2000

561,455.80

561,455.80

1,598,721.60 1,596,722

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