Formato - A

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Producto/Proyecto: 2.509901 CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Año Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Meta Esp.D Persona Doc.B Observación (i)
2021 541,312.33 541,312.33 541,312.13

001368 GC N 18,000.00 7/22/2021 ORDEN DE SERVICIO 0439 10727435935 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO DEL GASTO POR LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS, SEG N°021-096
001368 GD N 18,000.00 8/2/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-21 10727435935 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO. 0439 EL
REQUERIMIENTO NRO. 021-0096 POR LA CONTRATACION DE
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO CREACION DE LOSAMULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
DE TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDADDE TUNTUMA DEL D
001368 GG N 16,560.00 8/24/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3596 10727435935 0055 2.6.8.1.3.1 ORTIZ DE ORUE MAMANI JOHAN
FABRICIO
001368 GG N 1,440.00 8/24/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3597 10727435935 0055 2.6.8.1.3.1 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001368 GP N 8/27/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3596 10727435935 0055 2.6.8.1.3.1 ORTIZ DE ORUE MAMANI JOHAN
FABRICIO
001368 GP N 8/27/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3597 10727435935 0055 2.6.8.1.3.1 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001563 GC N 6,500.00 9/23/2021 ORDEN DE SERVICIO 0591 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3
001563 GD N 6,500.00 9/29/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 65 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3
001563 GG N 6,500.00 9/30/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3955 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-65 DE CACHI QUISPE MILAN RENATO SEGUN O/S591 POR EL
SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA SEGUN REQUERIMIENTO,
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 198-2021-MDV-CH/RR.HH
Y INFORME N 7714-2021-SGIDUR/MDVE
001563 GP N 10/1/2021 PAGADO POR BN 3955 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.2.3.99.5 CACHI QUISPE MILAN RENATO
001563 GP N 11/17/2021 PAGADO POR BN 3955 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3
001602 GC N 6,500.00 9/22/2021 ORDEN DE SERVICIO 0587 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO . 0587 DEL
REQ. 021-0205
001602 GD N 6,500.00 9/28/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-51 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO . 0587 DEL
REQ. 021-0205 POR LA CONTRATACION DE RESIDENTE DE
PROYECTO
001602 GG N 6,500.00 10/11/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4088 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE COMO RESIDENTE DE
PROYECTO DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE- CHUMBIVILCAS - CUSCO, DEL
PRIMER PAGO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0587,R/
001602 GP N 10/12/2021 PAGADO POR BN 4088 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY
001624 GC N 3,510.00 10/7/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0055 2.6.2.3.99.3
001624 GD N 3,510.00 10/7/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0055 2.6.2.3.99.3
001624 GG N 3,510.00 10/11/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4106 0055 2.6.2.3.99.3 HUAMANI QUISPE GENOVEVA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE LA OBRA DE
CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE MERQUES DEL DISTRITO DE VELILLE -
CHUMBIVILCAS - CUSCO,OFICIO N°
2295-2021-TP/UZ"CUSCO"CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE,
001625 GP N 10/13/2021 PAGADO POR BN 4105 0055 2.6.2.3.99.3 HUAMANI QUISPE GENOVEVA
001651 GC N 7,000.00 7/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0421 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0421 REQ- N
SERVICIOS E.I.R.L. 021-0190
001651 GD N 7,000.00 9/23/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-59 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL GASTO SEGUN INFORME DE
SERVICIOS E.I.R.L. CONFORMIDAD N 728 -2021-SGIDUR/MDV
001651 GD A -7,000.00 9/23/2021 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION E001-59 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL GASTO SEGUN INFORME DE
001651 GD N 7,000.00 9/23/2021 FACTURA E001-59 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL GASTO SEGUN INFORME DE
001651 GG N 6,160.00 10/20/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4245 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0055 2.6.8.1.3.1 CORPORACION SG CONSULTORES Y IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE INSPECCION TECNICA DE
SERVICIOS E.I.R.L. SERVICIOS E.I.R.L. MONETOREO ARQUEOLOGICO,EMITIDA POR LA DDC. CUSCO DE
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ARQUEOLOGO DE LA OBRA
DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUM
001651 GG N 840.00 10/20/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4246 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0055 2.6.8.1.3.1 CORPORACION SG CONSULTORES Y IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE 12% DE
SERVICIOS E.I.R.L. SERVICIOS E.I.R.L. INSPECCION TECNICA DE MONETOREO ARQUEOLOGICO,EMITIDA
POR LA DDC. CUSCO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN
ARQUEOLOGO DE LA OBRADE CREACION DE LOSA
MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPADE LA
COMUNIDADC
001651 GP N 10/21/2021 PAGADO POR BN 4245 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0055 2.6.8.1.3.1 CORPORACION SG CONSULTORES Y
SERVICIOS E.I.R.L. SERVICIOS E.I.R.L.
001652 GC N 5,000.00 10/5/2021 ORDEN DE SERVICIO 0628 10447102744 HUARANCCA CALIZAYA ELIUD JONATAN 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0421 REQ. N
021-0114
001652 GD N 5,000.00 10/6/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-42 10447102744 HUARANCCA CALIZAYA ELIUD JONATAN 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL GASTO SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD N 730-2021/SGIDUR/MDV
001652 GG N 4,600.00 10/15/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4182 10447102744 HUARANCCA CALIZAYA ELIUD JONATAN 0055 2.6.8.1.3.1 HUARANCCA CALIZAYA ELIUD JONATAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE EVALUACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DE LINIEAMIENTO DE TRABAJA PERU,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0628,R/H N| E001-42,INFORME N°
730-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
N° 019-2021, DELA META DE CREA
001652 GG N 400.00 10/15/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4182 10447102744 HUARANCCA CALIZAYA ELIUD JONATAN 0055 2.6.8.1.3.1 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RETENCION DE 8% DE
CUARTA CATEGORIA DE SERVICIO DE EVALUACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE LINIEAMIENTO DE TRABAJA PERU,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0628,R/H N| E001-42,INFORME N°
730-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DELE
001652 GP N 10/18/2021 PAGADO POR BN 4182 10447102744 HUARANCCA CALIZAYA ELIUD JONATAN 0055 2.6.8.1.3.1 HUARANCCA CALIZAYA ELIUD JONATAN
001652 GP N 10/20/2021 PAGADO POR BN 4182 10447102744 HUARANCCA CALIZAYA ELIUD JONATAN 0055 2.6.8.1.3.1 SUNAT/BANCO DE LA NACION
001677 GC N 2,414.28 9/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 0567 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0567 DEL REQ.
N021-0233
001677 GD N 2,414.28 9/29/2021 FACTURA F002-00342105 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME N 747-2021-
SGIDUR/MDV
001677 GG N 2,414.28 10/18/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4215 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0055 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DE SERVICIO DE SEGURO
COMPLEMENTARIO DE TRABAJADORES DE RIEGO, DEL PROYECTO
DE CREACIONDE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,ORD
001677 GP N 10/19/2021 PAGADO POR BN 4215 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0055 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS
001678 GC N 2,414.28 9/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 0566 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0566 REQ.
SEGUROS 021-0234
001678 GD N 2,414.28 9/29/2021 FACTURA 0000-00067713 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
SEGUROS CONFORMIDAD N748-2021-SGIDUR/MDV
001678 GG N 2,414.28 10/19/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4242 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0055 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURO
SEGUROS SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJADORES DE LA OBRA DE CREACION
DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE -
CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN ORDEN DE S
001678 GP N 10/20/2021 PAGADO POR BN 4242 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0055 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SEGUROS
001699 GC N 4,000.00 10/14/2021 ORDEN DE SERVICIO 0658 10435146185 MAMANI CHAISA JOSE LUIS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0658 DEL REQ.
N021-0219
001699 GD N 4,000.00 10/21/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-91 10435146185 MAMANI CHAISA JOSE LUIS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N 028
001699 GG N 4,000.00 10/25/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4262 10435146185 MAMANI CHAISA JOSE LUIS 0055 2.6.2.3.99.5 MAMANI CHAISA JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ASISTENTE TECNICO PARA
LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN ORDEN7
001699 GP N 10/26/2021 PAGADO POR BN 4262 10435146185 MAMANI CHAISA JOSE LUIS 0055 2.6.2.3.99.5 MAMANI CHAISA JOSE LUIS
001701 GC N 2,240.00 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0266 10419848137 PINEDA ZEBALLOS NORMA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0266 DEL RQ-
021-0254
001701 GD N 2,240.00 9/15/2021 BOLETA DE VENTA 0002-000048 10419848137 PINEDA ZEBALLOS NORMA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME N 742-2021-
SGIDUR/MDV
001701 GG N 2,240.00 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4342 10419848137 PINEDA ZEBALLOS NORMA 0055 2.6.2.3.99.4 PINEDA ZEBALLOS NORMA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE
AGUA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N| 0266,MEMORANDUM N° 010-
2021-UA/MDV-CH,B/V N° 0002-48,GUIA DE REMISION N| 0002-
27,INFORME DE CONFORMIDAD N| 742-2021-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD N| 014-2021-DE ADQUISICIONA
001701 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4342 10419848137 PINEDA ZEBALLOS NORMA 0055 2.6.2.3.99.4 PINEDA ZEBALLOS NORMA
001702 GC N 31,890.00 9/9/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0262 10470877087 HANCCO TTITO SADAN DIMAR 0055 2.6.2.3.99.5 'POE EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0262 DEL RQ-
021-0235
001702 GD N 31,890.00 9/14/2021 FACTURA 0001-000148 10470877087 HANCCO TTITO SADAN DIMAR 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N746-2021-SGIDUR/MDV
001702 GG N 31,890.00 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4336 10470877087 HANCCO TTITO SADAN DIMAR 0055 2.6.2.3.99.5 HANCCO TTITO SADAN DIMAR IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE CASCOS,
GUNTES,ZAPATO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0262,FACTURA N°
0001-148,GUIA DE REMISON N° 0001-144,INFORME N° 746-2021-
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD N| 012-2021-DE
ADQUISICION DE BIEN N°0262,PEDIOD DE
001702 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4336 10470877087 HANCCO TTITO SADAN DIMAR 0055 2.6.2.3.99.5 HANCCO TTITO SADAN DIMAR
001703 GC N 17,757.00 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0265 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0265 DEL RQ-
021-0228
001703 GD N 17,757.00 9/24/2021 FACTURA 0001-001137 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA 0055 2.6.2.3.99.4
001703 GG N 17,757.00 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4340 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA 0055 2.6.2.3.99.4 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION
BALIDEJOS,BROCHAS Y OTROS DE ACUERDO AL ORDEN DE
COMPRA N| 0265,FACTURA N° 0001-1137,1138,1139,GUIA DE
REMISION N° 0001-456,457,INFORMEN° 744-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD N| 010-2021- DE ADQUISICION DE BIE
001703 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4340 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA 0055 2.6.2.3.99.4 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA
001704 GC N 1,303.20 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0268 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0268 DEL RQ-
021-0246
001704 GD N 1,303.20 9/30/2021 FACTURA 19 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N 749-2021-SGIDUR/MDV
001704 GG N 1,303.20 10/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4749 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 0055 2.6.2.3.99.4 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL
DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0268,FACTURA N°
E001-19,GUIA DE REMISION N| 0001-1083,1084,INFORME N° 749-
2021-SGIDUR/MDV,INFORME N° 015-2021 DE CONFORMIDAD DE
ADQUISICION DE BIEN N| 0268,
001704 GP N 11/2/2021 PAGADO POR BN 4749 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 0055 2.6.2.3.99.4 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA
001705 GC N 5,627.50 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0270 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0270 DEL RQ-
021-0230
001705 GD N 5,627.50 9/24/2021 FACTURA 0001-001135 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
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001705 GG N 5,627.50 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4324 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA 0055 2.6.2.3.99.4 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE
ALCOHOL,BALDES,LEJIA,PAPEL,TACHOS, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 0270,MEMORANDUM N° 010-2021-UA/MDV-CH,FACTURA
N° 0001--1135,1136,GUIA DEREMISION N° 0001-458,INFORME N° 763-
2021-SGIDUR/MDV,INFORMEDE CONFORMIDAD 0
001705 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4324 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA 0055 2.6.2.3.99.4 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA
001721 GC N 15,698.40 9/9/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0261 10452205012 FRANCO CHOQUE YOVANA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0261 DEL RQ-
021-0243
001721 GD N 15,698.40 9/14/2021 FACTURA 0002-0000010 10452205012 FRANCO CHOQUE YOVANA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
001721 GG N 15,698.40 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4323 10452205012 FRANCO CHOQUE YOVANA 0055 2.6.2.3.99.4 FRANCO CHOQUE YOVANA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE CHALECO
DE SEGURIDAD CON LOGOTIPO, CHALECO PARA EL PERSONAL
TECNICO CON LOGOTIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
0261,FACTURA N° 0002-00010,GUIA DE REMISION N° 0002-
0009,INFORME N° 745-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE C
001721 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4323 10452205012 FRANCO CHOQUE YOVANA 0055 2.6.2.3.99.4 FRANCO CHOQUE YOVANA
001722 GC N 980.00 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0272 10708436688 APARICIO MEZA YULY ANA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0272 DEL RQ-
021-0257
001722 GD N 980.00 9/16/2021 FACTURA E001-23 10708436688 APARICIO MEZA YULY ANA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
001722 GG N 980.00 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4332 10708436688 APARICIO MEZA YULY ANA 0055 2.6.2.3.99.4 APARICIO MEZA YULY ANA IMPORTE QUE SE GIRA PRO PAGO DE ADQUISICION DE CARTEL,
DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,
ORDEN DE COMPRA N° 0272,FACTURA N° E001-23,
001722 GP N 11/2/2021 PAGADO POR BN 4332 10708436688 APARICIO MEZA YULY ANA 0055 2.6.2.3.99.4 APARICIO MEZA YULY ANA
001763 GC N 6,500.00 10/26/2021 ORDEN DE SERVICIO 0678 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0678 DEL REQ.
N021-0207
001763 GD N 6,500.00 10/28/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 66 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
001763 GG N 6,500.00 10/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4348 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE
SUPERVISIONDEL PROYECTO DE CREACION DE LOSA
MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
CHUMBIVILCAS - CUSCO , DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN
DE S
001763 GP N 11/17/2021 PAGADO POR BN 4348 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3
001779 GC N 2,200.00 9/24/2021 ORDEN DE SERVICIO 0596 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0596 DEL REQ. N 021-0220
001779 GD N 2,200.00 10/29/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME
1779 GG N 2,200.00 11/17/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4557 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL 0055 2.6.2.3.99.5 LUPA PRIETO MARIA SOL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0596,R/H N° E001-4,INFORME N°
774-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2021
DEL SERVICIO N° 0596-2021,INFORME N
001779 GP N 11/19/2021 PAGADO POR BN 4557 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL 0055 2.6.2.3.99.5 LUPA PRIETO MARIA SOL
001818 GC N 35,880.00 11/10/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 FOE- 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE GASTOS SEGUN
05 EL OFICIO N2567-2021-TP/UZ"CUSCO"
1818 GD N 35,880.00 11/10/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 FOE- 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL OFICIO N 2567-2021-
05 TP/UZ"CUSCO"
001818 GG N 35,880.00 11/11/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4458 0055 2.6.2.3.99.3 HUAMANI QUISPE GENOVEVA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE TRABAJA
PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,OFICIO N° 2567-
2021-TP/UZ"CUSCO" DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA
MULTIDEPORTIVA EN ELSECTOR TACLLAPAMPA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DELDISTRITO DE VELI
001846 GC N 8,985.60 9/29/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0297 20450650651 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0297
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. DIMARFE DEL RQ-021-0237
S.R.L.
1846 GD N 8,985.60 10/11/2021 FACTURA E001-15 20450650651 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. DIMARFE CONFORMIDAD N 770-2021-SGIDUR/MDV
S.R.L.
001846 GG N 8,985.60 11/16/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4545 20450650651 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE 0055 2.6.2.3.99.4 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ALAMBRE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. DIMARFE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. NEGRO, CALAMINA, CLAVO Y OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA
S.R.L. DIMARFE S.R.L. N° 0297,FACTURA N° E001-15,GUIA DE REMISION N° 0001-
1055,INFORME N° 770-SGIDUR/MDV,INFORME N° 030-DE
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 0297,PE
001846 GP N 11/17/2021 PAGADO POR BN 4545 20450650651 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE 0055 2.6.2.3.99.4 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. DIMARFE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA.
S.R.L. DIMARFE S.R.L.
001906 GC N 1,500.00 11/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 0717 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0717
DEL REQ.N 021-0221
001906 GD N 1,500.00 11/15/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
001906 GG N 1,500.00 12/23/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5207 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO GUARDIAN
PARALA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS -
CUSCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,SEGUN O
001906 GP N 12/24/2021 PAGADO POR BN 5207 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO
001907 GC N 1,600.00 11/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 0718 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0718 DEL REQ. N 021-0218
1907 GD N 1,600.00 11/15/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
001907 GG N 1,600.00 11/25/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4782 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0055 2.6.2.3.99.4 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO
ALMACENERO DEL 28 AL SETIEMBRE A 28 DE OCTUBRE DE LA
OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDADCAMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS- CUSCO, SEGUN O
001907 GP N 11/26/2021 PAGADO POR BN 4782 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0055 2.6.2.3.99.4 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO
001924 GC N 1,932.60 11/25/2021 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1 276-2021-MDV-CH 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE GASTOS SEGUN LA RESOLUCION N 276-
2021-MDV-Ch
001924 GD N 1,932.60 11/25/2021 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 276-2021-MDV-CH 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGAFO DE GASTOS SEGUN LA RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N 276-2021-MDV-Vh
001924 GG N 1,932.60 11/25/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4786 0055 2.6.2.3.99.5 HUAMANI QUISPE GENOVEVA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ENCARGO INTERNO,SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 276-2021-MDV-
CH,INFORME LEGALN° 168-2021-MDV-AJE,INFORME N° 00124-2021-
OP-C-NMU-MDV-CH,INFORME N°
0538-2021/RCM/UA-MDV/CH,INFORME N° 823-2021-SGIDUR/MDV, DE
LA OBRA
001924 GR N 3/16/2022 RENDICION DE CUENTA INFORME N°14-2022 0055 2.6.2.3.99.5
001948 GC N 54,980.00 11/4/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0325 10409345366 HANCCO CHARA VIRGINIA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0325
DEL RQ-021-0232
001948 GD N 54,980.00 11/16/2021 FACTURA E001-16 10409345366 HANCCO CHARA VIRGINIA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
001948 GG N 54,980.00 12/2/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4858 10409345366 HANCCO CHARA VIRGINIA 0055 2.6.2.3.99.4 HANCCO CHARA VIRGINIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ACERO
CORRUGADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0325,FACTURA N°
E001-16,GUIA DE REMISION N° 0001--531,INFORME N° 825-
SGIDUR/MDV,INFORME DECONFORMIDAD N° 045-2021
ADQUISICION DEL BIEN N° 0325-2021,PEDIDO DE COMPROB
001948 GP N 12/3/2021 PAGADO POR BN 4858 10409345366 HANCCO CHARA VIRGINIA 0055 2.6.2.3.99.4 HANCCO CHARA VIRGINIA
001949 GC N 56,802.27 10/27/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0324 20607510092 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0324
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL RQ-021-0226
001949 GD N 56,802.27 11/11/2021 FACTURA E001-7 20607510092 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONFOMIDAD N826-2021-SGIDUR/MDV
001949 GG N 56,802.27 12/2/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4859 20607510092 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA 0055 2.6.2.3.99.4 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD PORTLAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0324,FACTURA N° E001-
LIMITADA 7,GUIA DEREMISION EG01-28,INFORME N°
826-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD N° 043-2021-
ADQUISICION DE BIEN N° 0324-2021,APERTURADE ACTA DE PFERT
001949 GP N 12/3/2021 PAGADO POR BN 4859 20607510092 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA 0055 2.6.2.3.99.4 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
002009 GC N 6,500.00 11/30/2021 ORDEN DE SERVICIO 0804 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0804 DEL REQ. N 021-0207
002009 GD N 6,500.00 12/7/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-67 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002009 GG N 6,500.00 12/13/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5011 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISION
DE TERCER PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, DE LA OBRA DE
CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDADCAMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS- CUSCO, SEGUN O
002010 GC N 6,500.00 10/26/2021 ORDEN DE SERVICIO 0677 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0677 DEL REQ. N 021-0205
002010 GD N 6,500.00 10/28/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-52 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002010 GG N 6,500.00 12/13/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4997 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE
CUSCO,SEGUJ ORDEN DE SERVICIO N° 0677,R/H N° E001-
0843 DEL REQ. N 021-0205
CUSCO,SEGUJ ORDEN DE SERVICIO N° 0843,R/H N° E001-
002013 GC N 20,817.00 11/27/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0316 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0316
DEL RQ-021-0292
002013 GD N 20,817.00 11/19/2021 FACTURA E001-125 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N824 -2021-SGIDUR/MDV
002013 GG N 833.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5372 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA 0055 2.6.2.3.99.4 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE
DETRACCION DEL 4% DE LA FAC E001-125 DE CUTIRE VEGA
ELIZABET ANTONIETA SEGUN 316 PORLA AQUISICION DE MADERAS
PARA EL PROYECTO DETUNTUMA SEGUN REQUERIMEITNO N 021-
292, COMPROBANTE DE SALIDA N 288 Y INFORM
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002013 GG N 19,984.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5373 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA 0055 2.6.2.3.99.4 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE LA
FAC E001-125 DE CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA SEGUN 316
PORLA AQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO DE
TUNTUMA SEGUN REQUERIMEITNO N 021-292, COMPROBANTE DE
SALIDA N 288 Y INFORME N 824-2021-SGDUR/M
002013 GP N 12/30/2021 PAGADO POR BN 5372 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA 0055 2.6.2.3.99.4 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA
002013 GP N 12/30/2021 PAGADO POR BN 5373 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA 0055 2.6.2.3.99.4 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA
002038 GC N 38,454.00 12/13/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO DE GASTOS SEGUN EL OFICIO N 2992-2021-
TP/UZ"CUSCO"
002038 GD N 38,454.00 12/13/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL OFICIO N 2992-2021-
TP/UZ"CUSCO"
002038 GG N 38,454.00 12/13/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5012 0055 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PARTICIPANTES DE LA OBRA
DECREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DELA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE -CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUN OFICIO N°
2992-2021-TP/UZ"CUSCO"SE ADJUNTA DNI EN
002038 GP N 12/15/2021 PAGADO POR BN 5012 0055 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO
002051 GC N 4,000.00 11/18/2021 ORDEN DE SERVICIO 0754 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0754 DEL REQ. N 021-0281
002051 GD N 4,000.00 12/13/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002051 GG N 4,000.00 12/21/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5158 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO TACLLAPAMPA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA
EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO DEL
MES DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE S
002051 GP N 12/22/2021 PAGADO POR BN 5158 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS
0700 DEL REQ. N 021-0220
002053 GD N 2,200.00 12/13/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-10 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002053 GG N 2,200.00 12/16/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5065 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL 0055 2.6.2.3.99.5 LUPA PRIETO MARIA SOL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-10 DE LUPA PRIETO MARIA SOL SEGUN O/S 700 POR EL
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL SECTOR DE
TACLLAPAMTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 2021-
0716 DEL REQ. N 021-0220
002110 GD N 2,053.00 11/26/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-9 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002110 GG N 2,053.00 12/17/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5086 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL 0055 2.6.2.3.99.5 LUPA PRIETO MARIA SOL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-9 DE LUPA PRIETO MARIA SOL SEGUN O/S 716 POR EL
SERVICIO DEASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA DE
TACLLAPAMPA SEGUN REQUERIMIENTO, CONTRATO DE LOCACION
DE SERVICIO N 201-2021/MDV/CH/RR.HH META
002131 GC N 6,500.00 12/14/2021 ORDEN DE SERVICIO 0907 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO
0907 DEL REQUERIMIENTO NRO.021-0207
002131 GG N 6,500.00 12/30/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5447 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0055 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO
SUPERVISOR DEPROYECTO DE CREACION DE LOSA
CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°0907,R/H
N° E001
002134 GC N 6,500.00 12/14/2021 ORDEN DE SERVICIO 0903 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO
0903 DEL REQUERIMIENTO NRO.021-0205
002134 GG N 6,500.00 1/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 345 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE R/H E001-54
DE MARRON AGUILAR HERLY SEGUN O/S 903 POR EL SERVICIO DE
RESIDENTE DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
REQUERIMIENTO , INFORME N 060-SGDLO/HMA-RO-TP-MDV
INFORME N 9
002178 GC N 6,880.00 10/19/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0304 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0304
DEL RQ-021-0248
002178 GD N 6,880.00 11/26/2021 FACTURA E001-21 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002178 GG N 680.00 12/20/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5113 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
DETRACCION DEL 10 % DE FAC E001-21 DE JARA CONDORI VETO
SEGUN O/C 304 POR LA ADQUISICION DE AGRGADOS PARA LA
OBRA LOSA MULTIDEPORTIVA SECTOR TACLLAPAMPA SEGUN
REUQERIMIENTO, INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQ
002178 GG N 6,200.00 12/20/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5114 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FAC
E001-21 DE JARA CONDORI VETO SEGUN O/C 304 POR LA
ADQUISICION DEAGRGADOS PARA LA OBRA LOSA
MULTIDEPORTIVA SECTOR TACLLAPAMPA SEGUN
REUQERIMIENTO, INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICIONDE
BIEN N 051 YE
002178 GP N 12/23/2021 PAGADO POR BN 5113 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO
002203 GC N 28,872.00 11/24/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0348 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0348
DEL RQ-021-0249
002203 GD N 28,872.00 11/30/2021 FACTURA E001-22 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002203 GG N 25,984.80 12/21/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5153 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FAC
E001-22 DE JARA CONDORI VETO SEGUN O/C 348 POR LA
ADQISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN
REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA COMPROBANTE DE SALIDA N
312, INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICI
002203 GG N 2,887.00 1/11/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 289 10409231280 JARA CONDORI VETO 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE DETRACCION
DE FAC E001-22 DE JARA CONDORI VETO SEGUN O/C 348 POR LA
ADQISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN
REQUERIMIENTODEL AREA USUARIA COMPROBANTE DE SALIDA N
312, INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQ
0927 DEL REQ. N 021-0218
002223 GD N 1,600.00 12/16/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-5 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002223 GG N 1,600.00 12/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5359 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0055 2.6.2.3.99.4 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALMACENERA
DE LA OBRA CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CANMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO , SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N° 0927,R/H N° E001-
0932 DEL REQ. N 021-0218
002224 GG N 1,600.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 266 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0055 2.6.2.3.99.4 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE DE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALMACENERO
DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA -EN EL
SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMP-ESINA DE
CUSCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE INFORM
002225 GC N 1,500.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0926 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0926 DEL REQ. N 021-0221
002225 GD N 1,500.00 12/16/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N959--2021-SGIDUR/MDV
002225 GG N 1,500.00 1/18/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 367 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAN DE
LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN OR
002241 GC N 22,530.00 11/24/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0352 10414788098 TACO TARIFA GUIOVANA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISOMENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0352
DEL RQ-021-0274
002241 GD N 22,530.00 12/15/2021 FACTURA 0001-000178 10414788098 TACO TARIFA GUIOVANA 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002241 GG N 22,530.00 1/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 324 10414788098 TACO TARIFA GUIOVANA 0055 2.6.2.3.99.4 TACO TARIFA GUIOVANA POR EL GIRO DE PAGO DE LA FACTURA 001-000178, SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N°352-2021,POR LA COMPRA DE LADRILLO KK
HUECOS 9X13X24 CM TIPO IV NTP E-70 - LADRILLO PARA TECHO
12X30X30 CM 4 HUECOS, SEGUN REQUERIMIENTO 274-
2021,INFORME DE CONFORMIDAD D EADQUISICIO
002241 GP N 1/14/2022 PAGADO POR BN 324 10414788098 TACO TARIFA GUIOVANA 0055 2.6.2.3.99.4 TACO TARIFA GUIOVANA
002246 GC N 1,500.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0933 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0933
DEL REQ. N 021-0221
002246 GD N 1,500.00 12/16/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002246 GG N 1,500.00 1/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 207 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO 0055 2.6.2.3.99.5 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO GUARDIAN
DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
CUSCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O
002252 GC N 2,160.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0952 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0952 DEL REQ. N 021-0422
002252 GD N 2,160.00 12/17/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002252 GG N 2,160.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 288 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0055 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE PAGO DE R/H E001- 1
DE CASTILLO COAQUIRA WILFREDO SEGUN O/S 952 POR EL
SERVICIO DE OFICIAL FIERRERO PARA LA OBRA DE TUNTUMA
REQUERIMIENTO N 021-0422,TDR, INFORMEN 971-2021-SGID
002252 GP N 1/14/2022 PAGADO POR BN 288 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0055 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO
002253 GC N 2,200.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0950 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL ORDEN DE COMPRA N 0950 DEL
REQ. N-
002253 GD N 2,200.00 12/17/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
Página 4 de 32
002253 GG N 2,200.00 1/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 205 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0055 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR
ENFOCADOR DEL MES DE DICIEMBRE, SEHUN ORDEN DE SERVICIO
N° 0950,R/H N° E001-4,INFORME N° 970-2021-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 076-2021,CREACION DE LOSA
MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
002253 GP N 1/7/2022 PAGADO POR BN 205 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0055 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN
002254 GC N 498.20 11/18/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0346 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 0346 DEL REQ. N 021-0303
LIMITADA
002254 GD N 498.20 11/22/2021 FACTURA F001-00000131 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONFORMIDAD N944-2021-SGIDUR/MDV
LIMITADA
002254 GG N 498.20 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5383 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR 0055 2.6.2.3.99.4 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FAC
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE F001-0000131 DE COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR
LIMITADA RESPONSABILIDAD LIMITADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGUN O/C
346 POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN PARA LA OBRA DE
TUNTUMA SEGUN REQUERIMIETO N 021-0303 COMP
002254 GP N 12/30/2021 PAGADO POR BN 5383 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR 0055 2.6.2.3.99.4 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE
LIMITADA RESPONSABILIDAD LIMITADA
002256 GC N 4,000.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0930 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUA DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0930
DELREQ. N 021-0322
002256 GD N 4,000.00 12/16/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-5 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
TECNICO DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,
0929 DEL REQ. N 021-0322
TECNICO DE LA OBRA CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
TUNTUMA DEL DISTRITODE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEG
002270 GC N 2,500.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0931 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0931 DEL REQ. N 021-0217
002270 GD N 2,500.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-12 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD 987-2021-SGIDUR/MDV
002270 GG N 2,500.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 267 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0055 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE MAESTRO DE
OBRADEL MES DE DICIEMBRE,CREACION DE LOSA
CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0931,R
002270 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 267 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0055 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN
0928 DEL REQ. N021-0217
002271 GD N 2,500.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-11 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL IBFORME DE
002271 GG N 2,500.00 12/27/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5333 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0055 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-11 DE MERMA VALENCIA SEBASTIAN SEGUN O/S 928 POR EL
SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO SECTOR
TACLLAPMAPA DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN
REQUERIMEINTO
002273 GC N 1,710.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0947 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0947 DEL REQ. N 021-0424
002273 GD N 1,710.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-24 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002273 GG N 1,710.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 291 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO APARICIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-24 DE QUISPE PATIÑO APARICIO SEGUN O/S 947 POR EL
SERVICIO OPERARIO CONCCRETADO PARAVLAONRA DE TUNTUMA
REUQERIMIENTO, INFORME N 981-2021-SGIDUR/MDV META
002273 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 291 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO APARICIO
002274 GC N 2,160.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0951 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0951 DEL REQ- N 021-0421
002274 GD N 2,160.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002274 GG N 2,160.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 289 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0055 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-1 DE JARA COAQUIRA SUSANO SEGUN O/S 951 POR EL
SERVICIO DE OFICIAL DE CARPINTERO DE LA OBRA DE TUMTUMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N
982-2021-SGDUR/MDV META:0321892 CREACIO
002274 GP N 1/14/2022 PAGADO POR BN 289 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0055 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO
002277 GC N 1,710.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0948 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0948 DEL REQ. N 021-0425
002277 GD N 1,710.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-17 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
002277 GG N 1,710.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 290 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO WILY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-17 DE QUISPE PATIÑO WILY SEGUN O/S 948 POR EL SERVICIO
OPERARIO ALBAÑIL DE LA OBRA TACLLAPMAPA
REQUERIMEINTO N 021-0425-TDR,IMFORME DE CONFORMIDAD DEL
S
002277 GP N 1/14/2022 PAGADO POR BN 290 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO WILY
002298 GC N 1,505.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO 1024 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
1024 DEL REQ. N 021-0316
002298 GD N 1,505.00 12/21/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002298 GG N 1,505.00 1/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 206 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL 0055 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OFICIAL EN EL
TUNTUMA DEL DISTRITO DEVELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUNM
002298 GP N 1/7/2022 PAGADO POR BN 206 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL 0055 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL
002299 GC N 1,710.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0949 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0949 DEL REQ. N 021-0423
002299 GD N 1,710.00 12/21/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-27 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002299 GG N 1,710.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 292 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0055 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR COMCEPTO DE CANCELAION DE R/H
E001-27 DE CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO SEGUN O/S 949 POR
EL SERVICIO OPERARIO FIERRERO DE LA OBRA DE TALLAPMAPA
SEGUN REUQERIMEINTO DEL AREA USUARIA Y INFORME N 990-
2021-SGDUR/MDV META:0321892 CREACIO
002299 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 292 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0055 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO
002347 GC N 1,935.00 12/21/2021 ORDEN DE SERVICIO 1031 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
1031 DEL REQ. N 021-0318
002347 GD N 1,935.00 12/22/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-21 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N1015-2021-SGIDUR /MDV
002347 GG N 1,935.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5436 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0055 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
DEYVIS E001-21 DE CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS EGUN O/S
1031 POR EL SERVICIO OPERADOR ENCOFRADOR DE LAOBRA DE
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMEI
002347 GP N 12/30/2021 PAGADO POR BN 5436 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0055 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN
DEYVIS
002349 GC N 1,935.00 12/21/2021 ORDEN DE SERVICIO 1030 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
1030 DEL REQ. N 021-0321
002349 GD N 1,935.00 12/22/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002349 GG N 1,935.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 293 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-1 DE SUAREZ HUAMANI BASILIO SEGUN O/S 1030 POR EL
SERVICIO OPERARIO FIERRERO DE LA OBRA DE TACLLAPAMPA
REQUERIMEINTO DEL AREA USUARIA , CONTRATO N 308-2
002349 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 293 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO
1029 DEL REQ N 021-0316
002350 GG N 1,505.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5437 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL 0055 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/HN
E001-5 DE GUEVARA MENDOZA JUVENAL SEGUN O/S 1029 POR EL
SERVICIO OFICIAL FIERRERO DE LAPBRA DE TACLLAPAMPA
REQUERIMEINTO N 021-0316, TDR CONTRATO N 306-2021
002351 GC N 1,935.00 12/21/2021 ORDEN DE SERVICIO 1028 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
1028 DEL REQ. N 021-0319
002351 GD N 1,935.00 12/21/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
002351 GG N 1,935.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 285 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFORMIDAD DE PAGO DE R/H E001-
3 DE SUAREZ HUAMANI PORFIRIO SEGUN O/S 1028 POR EL
SERVICIO DE OPERADOR ALBAÑIL DE LA OBRA DE TUNTUMA
REQUERIMEINTO N 021-319, TDR, CONTRATO N 309-2021/M,DV
002351 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 285 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO
002352 GC N 1,400.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO 1027 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
1027 DEL REQ. N 021-0317
002352 GG N 1,400.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5438 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0055 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-5 DE PFOCCORI HUAMANI JULIAN SEGUN O/S 1027 POR EL
SERVICIOOFICIAL CARPINTERO DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA
REQUERIMIENTO , 021-0317-TDR, CONTRATO N 305-2
1026 DEL REQ. N 021-0319
Página 5 de 32
002353 GG N 1,935.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 287 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-2 DE SUAREZ HUAMANI PORFIRIO SEUGN O/S 1026 POR EL
SERVICIODE OPERARIO ALBAÑIL DE LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN
REQUERIMIENTO N 021-0319, TDR,CONTRATO N
309-2021-MDV-CH/RR.HH Y INFORME N 1005-2021-SG
1025 DEL REQ. N 021-0320
002354 GG N 1,935.00 1/10/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 294 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H
E001-2 DE SUAREZ HUAMANI BASILIO SEGUN O/S 105 POR EL
SERVICIO OPERARIO FIERRERO DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA
CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN
REQUERIMEINTO, N 021-320, TDR, CONTRATO N 3098-20
1023 DEL REQ. N 021-0318
CONFORMIDAD N1012--SGIDUR/MDV
002355 GG N 1,935.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 5439 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0055 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE R/H
DEYVIS E001-20 DE CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS SEGUN O/S
1023 POR EL SERVICIO OPERARIO ENCOFRADOR DE LAOBRA DE
TACLLAPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
REQUERIMEINTO CONTRATO N 307-2021/MD
DEYVIS
002378 GC N 2,500.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO E001 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
1020 DEL REQ. N 021-0217
002378 GG N 2,500.00 1/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 239 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0055 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE R/H E001-10
DE MERMA VALENCIA SEBASTIAN SEGUN O/S 1020 POR EL
SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA TACLLAPAMPA SEGUN
REQUERIMIENTO N 021-217,TDRSEGUN CONTRATO N
255-2021/MDV-CH/RR.HH , INFORME N INFORME DE CONFORMIDAD
N
002408 GC N 21,723.00 12/28/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO DE GASTO SEGUN EL OFICIO N 3366-2021-
TP/UZ "CUSCO"
002408 GD N 21,723.00 12/28/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL OFICIO N 3360-2021-
TP/UZ"CUSCO"
002408 GG N 21,723.00 1/4/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 0083 0055 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROYECTO LOSA
MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR DE TACLLAPAMPA DE LA
COMUNIDAD DE TUMTUMA SEGUN OFICIO N 3360-2021-TP/UZ
CUSCO META: 0321892 CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA ENA
002413 GC N 2,200.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO 1022 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD 0055 2.6.2.3.99.5
002413 GD N 2,200.00 12/22/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
002413 GG N 2,200.00 1/21/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 376 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD 0055 2.6.2.3.99.5 PAUCAR MENDOZA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA
MULTIDEPORTIVA ENEL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORESPPONDIENTE AL MES DE DI
002413 GP N 1/24/2022 PAGADO POR BN 376 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD 0055 2.6.2.3.99.5 PAUCAR MENDOZA RONALD
002442 GC N 8,000.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0936 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0936 DEL REQ. N 021-0302
002442 GD N 8,000.00 12/16/2021 FACTURA 0001-000099 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
002442 GG N 800.00 1/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 338 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0055 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC 0001-000099 DE
DETRACCION DEL 4 % LLACMA CUSI WILBERT SEGUN O/S 936 POR
EL SERVICIODE ALQUILER DE CAMION PARA LA OBRA DE
TUNTUMA SEGUN REQUERIMIENTO N 021-202,TDR INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N 95-2021 Y INFORME
002442 GG N 7,200.00 1/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 339 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0055 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC 0001-000099 DE LLACMA
CUSI WILBERT SEGUN O/S 936 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMION PARA LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN REQUERIMIENTO N
021-202,TDR INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N 95-2021
Y INFORME N 1051-2021-SGDUR
002442 GP N 1/18/2022 PAGADO POR BN 338 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0055 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT
TOTAL 2021 541,312.33 541,312.33 541,312.13

2022 590,271.16 590,271.16 590,271.16
000012 GC N 14,664.00 1/26/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 0037-2022 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO DE LA PLANILLA DE
TACCLLAPAMPA SEGUN EL OFICIO N 0037-2022-TP/DE/UZ"CUSCO-
MADRE DE DIOS "
000012 GD N 14,664.00 1/26/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 0037-2022 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO DE LA PLANILLA DE
TACCLLAPAMPA SEGUN EL OFICIO N 0037-2022-TP/DE/UZ"CUSCO-
MADRE DE DIOS "
PAGO DE HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD AL CAMPESINA DE TUNTUMA
DEL 21 DE DICIEMBRE DEL2021 AL 31 DE DICIEMBRE AL 2021
OFICIO M 0037-2022-TP/DE/UZCUSCO META: 0321
000048 GC N 33,540.00 2/4/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTOS SEGUN OFICIO N
0181-2022-TP/DE/UZ"CUSCO"-MADRE DE DIOS
000048 GD N 33,540.00 2/4/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN OFICIO N
0181-2022-TP/DE/UZ"CUSCO"-MADRE DE DIOS
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROYECTO CREOACION EN
EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA C,C DE TUNTUMA SEGUN OFICIO
N 181-2022-TP/DE/UZ CUSCO META: 0321892 CREACION DE LOSA
MULTIDEPORTIVA EN ELSECTOR TACLLAPA
000048 GP N 3/15/2022 PAGADO POR BN 612 0048 2.6.2.3.99.3
000070 GC N 4,000.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0002 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SRVICIO N 0002
DELREQ. N 021-0027
000070 GG N 4,000.00 2/17/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 710 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DEASISTENTE TECNICO, DEL MES DE ENERO, DE
LA OBRA DE CREACIONDE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEG
000074 GC N 1,699.10 2/8/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0034 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0034
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD DEL REQ. N 021-0029
LIMITADA
000074 GD N 1,699.10 2/14/2022 FACTURA F001-00000161 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR 0048 2.6.2.3.99.4
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
000074 GG N 1,699.10 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1505 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR 0048 2.6.2.3.99.4 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE BIODIGESTORES DE 600LTS, SEGUN MEMORANDUM N° 0188-2022-
LIMITADA RESPONSABILIDAD LIMITADA GM/MDV,O/C N° 0034,INFORME N° 546-2022-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 109-2022,GUIA DE
REMISION N° T001-69FACTURA N° F001-1
000074 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 1505 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR 0048 2.6.2.3.99.4 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE
LIMITADA RESPONSABILIDAD LIMITADA
000085 GC N 900.00 2/7/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0032 10441615251 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL CMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0032
DEL REQ. N 021-0035
000085 GD N 900.00 2/21/2022 FACTURA E001-164 10441615251 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000085 GG N 900.00 4/19/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1441 10441615251 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY 0048 2.6.2.3.99.4 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE GASOLINA,
SEGUN MEMORANDUM N| 0168-2022-GM/MDV, O/C N°
0032,INFORME N° 431-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 88-2022,GUIA DE
REMISION EG01-151,FACTURA N° E001-164,PEDIDO DE COM
000085 GP N 4/21/2022 PAGADO POR BN 1441 10441615251 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY 0048 2.6.2.3.99.4 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY
000096 GC N 2,200.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 0048 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ODEN DE SERVICIO N 0048
DELREQ. N 021-0026
000096 GD N 2,200.00 2/7/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIOS N
0048 DEL REQ. N 021-0026
000096 GG N 2,200.00 3/3/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 791 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD 0048 2.6.2.3.99.5 PAUCAR MENDOZA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO SEGUN MEMORANDUM N° 0033-
2022-GM/MDV, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL
TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILC
000096 GP N 3/7/2022 PAGADO POR BN 791 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD 0048 2.6.2.3.99.5 PAUCAR MENDOZA RONALD
0025 DEL REQ. N 021-0027
CONFORMIDAD N096-2022 -SGIDUR/MDV
000147 GG N 6,500.00 3/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 751 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0048 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN MEMORANDUM N°
0260-2022-GM/MDV,POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DEL
CORRESPOND
000199 GC N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0105 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0105 DEL REQ. N 021-0020
CONFORMIDAD N037-2022
000199 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 857 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0048 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DEUN OPERARIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0033-
2022-GM/MDV,O/S N° 0105,R/H N° E001-28,INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 037-2022,INFORME N° 171-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME N° 001-2022-MDV-SGIDUR/OO-TP,CO
000200 GC N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0106 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0106 DEL REQ. N 021-0009
Página 6 de 32
000200 GD A -2,200.00 2/16/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION E001-25 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000200 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 858 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO APARICIO IMPORTE QUE SE GIRA P'RO PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE UN OPERARIO PARA EL PROYECTO DE
CORRESPONDIENTE AL/
0107 DEL REQ ,. N 021-0022
000201 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 853 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL 0048 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DEUN OPERARIO, DEL MES DE ENERO, SEGUN
MEMORANDUM N° 0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0107,R/H N° E001-
6,INFORME N° 170-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD
DEL SERVICIO N° 035-2022,INFORME N° 001-2022-SG
000202 GC N 1,804.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0108 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SRVICIO N 0108
DELREQ. N 021-0023
000202 GG N 1,804.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 858 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0048 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE UN
OFICIIALDE ALBAÑIL,CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO,
SEGUN MMEORANDUM N° 0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0108,R/H N°
E001-6,INFORME N° 173-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 032-2022,INFORME N
000203 GC N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0109 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0109 DEL REQ. N 021-0021
000203 GD N 2,200.00 2/16/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-18 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000203 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 854 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO WILY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO
DE CONCRETO, SEGUN MEMORANDUM N| 0033-2022-GM/MDV,O/S
N° 109,R/H N° E001-18,INFORME N° 174-2022-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 034-2022,INFORME N° 001-
2022-MDV-SGIDUR/OO-TP,CONTRA
0110 DEL REQ. N 021-0025
000204 GD N 1,804.00 2/18/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000204 GG N 1,804.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 851 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0048 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DEOFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES D E
ENERO, DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN
EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSC
0111 DEL REQ. N 021-0018
000205 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 855 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,SEGUN MEMORANDUM
N°0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0111,R/H N° E001-3,INFORME N° 172-
2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N°
036-2022,INFORME N° 001-23022-SGI
0112 DEL REQ. N 021-0047
000206 GD N 2,200.00 2/16/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME EDE
000206 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 856 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO
DELMES DE ENERO, SEGUN MEMORANDUM N°
0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0112,R/H N° E001-4,INFORME N° 175-
2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFROMIDAD DEL SERVICIO N°
039-2022,INFORME N° 001-2022-SGIDUR/OO-TP-MDV,CO
0116 DEL REQ. N 021-0019
000207 GD N 2,200.00 3/2/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-24 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN INFORME DE
000207 GG N 2,200.00 3/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 915 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO
DEYVIS ALBAÑIL DEL MES DE ENERO,SEGUN MEMORANDUM N° 0033-2022-
GM/MDV,O/S N° 0116,R/H N° E001-24,INFORME N° 234-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 038-
2022.
DEYVIS
000208 GC N 1,500.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0113 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0113 DEL REQ. N 021-0028
000208 GD N 1,500.00 2/16/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENTGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000208 GG N 1,500.00 3/17/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 943 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI ANA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE UN
GUARDIANPARA EL PROYECTO DE CREACION DE LOSA
CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN ORDEN DE SERVICO N° 0113,SG
000208 GP N 3/18/2022 PAGADO POR BN 943 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI ANA
0104 DEL REQ. N 021-0024
000210 GD N 1,804.00 2/18/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN E INFORME DE
000210 GG N 1,804.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 852 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0048 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO OFICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 104,R/H N° E001-2,INFORME N°
N° 030-2022. DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPOR
000252 GC N 24,297.00 3/8/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO SEGUN OFICIO N 0407-
2022-TP/UZ"CUSCO-MADRE DE DIOS2
000252 GD N 24,297.00 3/8/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN OFICIO N
0407-2022-TP/UZ"CUSCO-MADRE DE DIOS"
000252 GG N 24,297.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 812 0048 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE LA OBRA DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERRO, MMEORANDUM N° 0357-
000289 GC N 592.60 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0027 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0027 DEL REQ. N 021-0107
000289 GD N 592.60 2/4/2022 FACTURA F002-00444623 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN INFORME DE
000289 GG N 592.60 3/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 927 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE FAC F002-
00444623 DE SANITAS PERU S.A. - EPS SEGUN O/S 27 POR EL
SERVICIO EMITIDA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADORES DE RIESGO
INFORME N 229-2022-SGIDUR/MDVMETA: 0321892 C
000290 GC N 592.60 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0028 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISOM MESUAL DE LA ODEN DE SERVICIO N 0028
SEGUROS DELREQ. N 021-0108
000290 GD N 592.60 2/4/2022 FACTURA F003-00097593 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
SEGUROS CONFORMIDAD N230-2022-SGIDUR/MDV
000290 GG N 592.60 3/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 917 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE FAC F003-
SEGUROS SEGUROS 00097593 DE CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
SEGUN O/S 28 POR EL SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS
DE RIESGOS PARA 54 PARTICIPANTES SEGUN REQUERIMIENTO
INFORME DE CONFORMIDAD DELSERVICO N 051-2
SEGUROS SEGUROS
000331 GC N 10,558.00 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0059 20600389212 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0059
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL REQ. N 021-0041
000331 GD N 10,558.00 3/1/2022 FACTURA E001-50 20600389212 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.4 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONFORMIDAD N 0266-2022-SGIDUR/MDV
000331 GG N 10,558.00 3/23/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 998 20600389212 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.4 INVERSIONES GENERALES MIVSA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOCIEDAD COMERCIAL DE BROCHAS,CINTAS MASQUIN,PINTURAS, SEGUN MEMORANDUM N°
RESPONSABILIDAD LIMITADA 0294-2022-GM/MDV,O/C N° 0059,INFORME N°
0266-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE
ADQUISICION DE BIEN N° 2022.,FACTURA N° E001-50,GUIADE
REMISION N°
000331 GP N 3/24/2022 PAGADO POR BN 998 20600389212 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.4 INVERSIONES GENERALES MIVSA
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
000389 GC N 11,126.60 2/4/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0027 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0027
DEL RQ-021-0043
000389 GD N 4,911.60 2/11/2022 FACTURA F001-003970 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000389 GD N 6,215.00 2/11/2022 FACTURA F001-003971 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000389 GG N 4,911.60 3/25/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1037 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO 0048 2.6.2.3.99.4 PAREJA PONCE DE LEON MARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE
AISLADOR,CABLES, CURVA,INTERRUCTOR, SEGUN MMEORANDUM
N° 0158-2022-GM/MDV,O/C N° 0027,INFORME N° 0267-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE
BIEN N° 55-2022,FACTURA N° E001-3970,GUIA DE REMI
AISLADOR,CABLES, CURVA,INTERRUCTOR, SEGUN MMEORANDUM
N° 0158-2022-GM/MDV,O/C N° 0027,INFORME N° 0267-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE
BIEN N° 55-2022,FACTURA N° E001-3970,GUIA DE REMI
000389 GP N 3/28/2022 PAGADO POR BN 1037 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO 0048 2.6.2.3.99.4 PAREJA PONCE DE LEON MARIO
Página 7 de 32
000390 GC N 10,072.50 2/4/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0026 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DECOMPRA N 0026
DEL RQ-021-0040
000390 GD N 10,072.50 2/14/2022 FACTURA F001-003978 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO 0048 2.6.2.3.99.4 PREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CODOS,TEE,TUBERIA, SEGUN MEMORANDUM N°
0157-2022-GM/MDV,O/C N° 0026,INFORME N°
ADQUISICIO DE BIEN N° 54-2022,FACTURA N° F001-003978,GUIA DE
REMISION N° 0001-002
0030 DEL REQ. N 021-0217
000402 GG N 2,500.00 3/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1068 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0048 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE MAESTRO DE
OBRADE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPADE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUN
MEMORANDUM N° 0345-2022-GM/MDV,O/S N° 0030,INF
000434 GC N 940.00 2/1/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0018 10246938615 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO 0048 2.6.2.3.99.4 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000434 GD N 940.00 3/7/2022 BOLETA DE VENTA EB01-5 10246938615 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000434 GG N 940.00 3/30/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1113 10246938615 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO 0048 2.6.2.3.99.4 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ACERO
CERAMICO, MEMORANDUM N° 0130-2022-GM/MDV,O/C N°
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 52-2022,B/V N° EB01-
5,GUIA DE REMISON N° 001-342,PEDIDO DE COMPROBA
000434 GP N 3/31/2022 PAGADO POR BN 1113 10246938615 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO 0048 2.6.2.3.99.4 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO
000455 GC N 1,600.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 0031 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0031-DELREQ. 021-0218
000455 GG N 1,600.00 3/31/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1144 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE
ALAMACENERO DELMES DE ENERO, SEGUN MEMORANDUM N°
0345-2022-GM/MDV, O/S N° 0031,INFORME N°
N° 018-2022,R/H N° E001-10,INFORME N° 001-2022-MDV-SGIDUR/MO-
AO
0255 DEL REQ. N 021-0205
000462 GD N 6,500.00 3/22/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-56 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN ELINFORME DE
000462 GG N 6,500.00 4/1/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1151 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-56 POR EL
SERVICIOCOMO RESIDENTE DEL PROYECTO TACLLAPAMPA DE LA
COMUNIDAD DE TUNTUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
SEGUN O/S 255 SEGUN REQUERIMEINTO, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIO N 195-2021-/MDV-CH/RR.HH INF
000479 GC N 800.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0119 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISOMENSUAL DELA ORDEN DECOMPRA N0119
DEL REQ.N 021-0036
000479 GD N 800.00 3/18/2022 FACTURA E001-4 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000479 GG N 800.00 4/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1264 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 NEW PLAZA PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC E001-4 DE NEW PLAZA
PERU S.A.C. SEGUN O/C 119 POR LA ADQUISICION DE PLACA
RECORDATORIA PARA EL PROYECTO DE TACLLAPAMPA SEGUN
REQUERIMEITNO, COMPROBANTE DE SALIDA N 009, INFORME DE
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N 6
000479 GP N 4/8/2022 PAGADO POR BN 1264 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 NEW PLAZA PERU S.A.C.
0270 DEL REQ. N 021-0295
000511 GD N 1,750.00 3/28/2022 FACTURA E001-38 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME
DECONFORMIDAD N0365-2022-SGIDUR/MDV
000511 GG N 175.00 4/12/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1376 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE 10%,
SEGUN MEMORANDUM N° 0403-2022-GM/MDV,O/S N° 0270,INFORME
N° 0365-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL
SERVICIO N° 076-2022,FACTURA N° E001-38,
000511 GG N 1,575.00 4/12/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1377 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE 10%, POR
SERVICIO DE ALQUILER DE TROMPO.SEGUN MEMORANDUM N°
0403-2022-GM/MDV,O/S N° 0270,INFORME N°
N° 076-2022,FACTURA N° E001-38,
000531 GC N 2,523.75 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0102 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0102
DEL REQ. N 021-0044
000531 GD N 2,523.75 3/25/2022 BOLETA DE VENTA EB01-1 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000531 GG N 2,523.75 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1440 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.4 SACA SUPANTA ELSA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO,TEJA ANDINA, TIRAFON , SEGUN MEMORANDUM N° 0264-
2022-GM/MDV,O/C N° 0102,INFORME N°
ADQUISICION DE BIEN N° 75-2022,PEDIDO DE COM PROBANTE DE
SALI
000531 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1440 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.4 SACA SUPANTA ELSA
000544 GC N 1,287.00 4/7/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 116 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO SEGUN EL INFORME N
133-2022/MDV-CH/OF-RR.HH
000544 GD N 1,287.00 4/7/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 116 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME N
133-2022/MDV-CH/OF-RR.HH
000544 GG N 429.00 4/11/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1315 0048 2.6.2.3.99.3 CUSI QUISPE FLORENTINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DE
RACIONAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO DE
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DETUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO
CORRESPONDEINTE AL M
000544 GG N 429.00 4/11/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1316 0048 2.6.2.3.99.3 GIRALDO PFOCCORI UBALDINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DE
000544 GG N 429.00 5/10/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1316-A 0048 2.6.2.3.99.3 CHUQUIRIMAY PERLAS BEATRIZ IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA DE
000544 GP N 4/27/2022 PAGADO POR BN 1315 0048 2.6.2.3.99.3 CUSI QUISPE FLORENTINA
000544 GP N 5/9/2022 PAGADO POR BN 1316 0048 2.6.2.3.99.3 GIRALDO PFOCCORI UBALDINA
000544 GP N 5/20/2022 PAGADO POR BN 1316-A 0048 2.6.2.3.99.3 CHUQUIRIMAY PERLAS BEATRIZ
000551 GC N 861.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0269 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0269 DEL REQ.N 021-0363
000551 GC A -861.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0269 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0269 DEL REQ.N 021-0363
000554 GC N 3,650.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 0216 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO DE LA ORDEN DE
SERVICIO N 0216 DEL REQ. N 021-0052
000554 GD N 3,650.00 4/4/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000554 GD A -3,650.00 4/4/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION E001-2 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000554 GD N 3,650.00 4/17/2022 FACTURA E001-1 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORMEDE
CONFORMIDAD N 079-2022
000554 GG N 365.00 4/25/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1734 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI NOE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ALQUILER DE CAMION
VOLQUETEDE 6M3,MEMORANDUM N° 0313-2022-GM/MDV,O/S N°
0216,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 079-
2022,INFORME N° 408-2022-SGIDUR/MDV,MEMORANDUM N° 033-
2022-GM/MDV,FACTURA N° E001-1, DE LA OBRA DE CRE
000554 GG N 3,285.00 4/25/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1735 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI NOE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ALQUILER DE CAMION
VOLQUETEDE 6M3,MEMORANDUM N° 0313-2022-GM/MDV,O/S N°
0216,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 079-
2022,INFORME N° 408-2022-SGIDUR/MDV,MEMORANDUM N° 033-
2022-GM/MDV,FACTURA N° E001-1, DE LA OBRA DE CRE
000554 GP N 4/26/2022 PAGADO POR BN 1515 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI NOE
000554 GP N 4/26/2022 PAGADO POR BN 1516 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI NOE
000555 GC N 274.35 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0112 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0212 DEL REQ. N 021-0210
000555 GD N 274.35 4/4/2022 FACTURA F002-00496643 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORMEDE
000555 GG N 274.35 4/11/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1326 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC F002-00496643 DE
SANITAS PERU S.A. - EPS DE SANITAS PERU S.A. - EPS SEGUN O/S
212 POR EL SERVICIO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE
TRABAJADORES DERIESGO SALUD PARA 25 PARTICIPANTES
SEGUN REQUERIMEITNO, INFORME DE CONFORMI
000556 GC N 274.35 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0213 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO ENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0213
SEGUROS DELREQ. N 021-0211
000556 GD N 274.35 4/4/2022 FACTURA F003-00112422 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORMEEDE
SEGUROS CONFORMIDAD N 402-2022-SGIDUR/MDV
000556 GG N 274.35 4/11/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1325 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC F003-00112422 DE
SEGUROS SEGUROS CRECERSEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUN O/S 213
POR EL SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJADORES DE RIESGOS DE PENSIONES PARA 25
PARTICIPANTES SEGUN REQUERIMEINTO, INFORME N 402-2022-
SGIDU
SEGUROS SEGUROS
000566 GC N 2,142.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0283 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE DLA ORDEN DE SERVICIO N
0283 DEL REQ. N 021-0161
000566 GG N 2,142.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1383 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0048 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-18 DE MERMA
VALENCIA SEBASTIAN SEGUN O/S 283 POR EL SERVICIO DE
MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
PROYECTO CREACION DELOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE T
000567 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0285 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0285
DEL REQ. N 021-0167
Página 8 de 32
000567 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1385 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0048 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO IMPORTE QUE SE GIRA DE R/H E001-30 DE CCOAQUIRA PFOCCORI
APOLONIO SEGUN O/S 285 POR EL SERVICIO DE OPERARIO
ALBAÑIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
PROYECTO CREACION DE LOSAMULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUM
0281 DEL REQ. N 021-0169
000568 GG N 1,548.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1380 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL 0048 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE UN
OFICIAL FERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO,SEGUN MEMORANDUM N° 0227-2022-GM/MDV,O/S N°
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 071-2022,R/H N° E001-7,INFORME
N°
000569 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0286 10805031064 JARA GOMEZ ABAT 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0286 DEL REQ. N 021-0168
000569 GD N 1,890.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-46 10805031064 JARA GOMEZ ABAT 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
000569 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1386 10805031064 JARA GOMEZ ABAT 0048 2.6.2.3.99.5 JARA GOMEZ ABAT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE E001-46 DE JARA GOMEZ
ABAT SEGUN O/S 286 POR EL SERVICIO OPERARIO ALBAÑIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DEL PROYECTO
DIS
000569 GP N 4/20/2022 PAGADO POR BN 1386 10805031064 JARA GOMEZ ABAT 0048 2.6.2.3.99.5 JARA GOMEZ ABAT
000570 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0282 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0282
DEL REQ. N 021-0166
000570 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1382 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE OPERARIO ENCOFRADOR,
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO,SEGUN MEMORANDUM
N°0227-2022-GM-MDV,O/S N° 0282,INFORME N°
N° 072-2022,R/H N° E001-5,INFORME N°002-2022-SGIDUR
000571 GC N 1,285.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0288 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0288 DEL REQ. N 021-0163
000571 GD N 1,285.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N066-2022
000571 GG N 1,285.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1388 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI ANA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-2 DE SUAREZ
HUAMANI ANA SEGUN O/S 288 POR EL SERVICIO GUARDIAN DE
OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA D
000572 GC N 1,371.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0289 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0289
DELREQ. N 021-0162
000572 GD N 1,371.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-11 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME
DECONFORMIDAD N 387-2022-SGIDUR/MDV
000572 GG N 1,371.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1391 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-11 DE VALENCIA
MONTEROLA SANTIAGO SEGUN O/S 289 POR EL SERVICIO
ALMACENERO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL PROYECTO CREACIONDE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA D
0290 DEL REQ. N 021-0195
000573 GD N 1,548.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000573 GG N 1,548.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1393 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0048 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-3 DE JARA
COAQUIRASUSANO SEGUN O/S 290 POR EL SERVICIO DE OFICIAL
DE ENCOFRADOR CORRESPONDOENTE AL MES DE FEBRERO
SEGUN REQUERIMIENTO, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO
N 101--2022/MDV-CH/RR-HH , INFORME N 381-2022
000574 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0287 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0287
DELREQ. N 021-0164
000574 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1387 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-4 DE SUAREZ
HUAMANI BASILIO SEGUN O/S 287 POR EL SERVICIO DE OPERADOR
ENCOFRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
PROEYCTO CREACION DELOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE T
000575 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0284 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0284 DEL REQ. N 021-0165
000575 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1384 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN 0048 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE E001-7 DE PFOCCORI
HUAMANI JULIAN SEGUN 284 POR EL SERVICIO DE OPERARIO
FIERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
PROYECTO CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA-
0280 DEL REQ. N 021-0171
000576 GD N 1,548.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUNEL INFORME DE
000576 GG N 1,548.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1379 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0048 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE OFICIAL ENCONFRADOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,SEGUN MEMORANDUM
N° 0227-2022-GM/MDV,O/S N° 0280,INFORME N°
N° 070-2022,R/H N° E001-3,INFORME N°002SGIDUR.CREAC
0381CONREQ. N 0381
000584 GG N 5,000.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1378 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0048 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE
SUPERVISION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,, SEGUN
MEMORANDUM N° 0521-2022-GM/MDV,O/S N° 0381,INFORME N° 455-
2022-SGIDUR/MDV,INFORME N° 016-2022-SGSLO/SO-LP-MDV,R/H N°
E001-72, DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA M
0269 DEL REQ. N 021-0363
000594 GC R -0.40 12/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 0269 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0269 DEL REQ. N 021-0363
000594 GD N 1,570.00 3/28/2022 FACTURA E001-37 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000594 GD C -0.40 12/31/2022 FACTURA E001-37 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000594 GG N 1,381.60 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1396 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FACTURA E001-37 DE
LLACMA CUSI WILBERT SEGUN O/S269 POR LA EL SERVICIO DE
ALQUILER DE ANDAMIO METALICO SEGUN REQUERIMEINTO,
INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N 077-2022, INFORMEN
409-2022-SGIDUR/MDV
000594 GG N 188.00 5/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1395 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE FACTURA
E001-37 DE LLACMA CUSI WILBERT SEGUN O/S269 POR LA EL
SERVICIO DEALQUILER DE ANDAMIO METALICO SEGUN
REQUERIMEINTO, INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N
077-2022, INFORMEN 409-2022-SGIDUR/MDV.
000604 GC N 2,600.00 4/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 0392 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0392
DELREQ. N 021-0319
000604 GG N 2,600.00 4/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1678 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ASISTENTE TECNICO
DEYVIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDUM N°
N° 092-2022,R/H N° E001-25,INFORME N° 001-2022-MDV-SGI
DEYVIS
0383 DEL REQ. N 021-0320
ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN
MEMORANDUMN° 0523-2022-GM/MDV,O/S N| 0383,INFORME N° 0478-
2022-SGIDUR/MDV,INFORMEDE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N°
091-2022,INFORME N° 001-2022-SGID
000610 GC N 7,449.00 4/13/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0048 2.6.2.3.99.3 POREL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO SEGUN EL OFICIO N
713-2022-LP/UZ"CUSCO-MADRE DE DIOS"
000610 GD N 7,449.00 4/13/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 0048 2.6.2.3.99.3 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL OFICIO N
713-2022-LP/UZ"CUSCO-MADRE DE DIOS
000610 GG N 7,449.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1427 0048 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE 1
AL15D E MARZO SEGUN MEMORANDUM N°
0682-2022-GM/MDV,OFICIO N° 713-2022-LP/UZCUSCO MADRE DE
DIOS, DE LA OBRA DE CREACION DELOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TU
000615 GC N 830.50 3/28/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0168 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0168
DEL REQ. N 021-0309
000615 GD N 830.50 4/1/2022 FACTURA E001-42 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
Página 9 de 32
000615 GG N 830.50 4/26/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1462 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC E001-42 DE LLACMA
CUSI WILBERT SEGUN O/C 168 POR LA ADQUISICION DE
AGREGADO PARA ELPROYECTO DE TUNTUMA SEGUN
REQUERIMEINTO, COMPROBANTE DE SALIDA N 162, INFORME DE
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N 87-2022 INFORME N
000617 GC N 497.00 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0166 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MEBSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0166
DEL REQ. N 021-0268
PERU S.A.C. SEGUN O/C 166 POR LA ADQUISICION DE KIT DE
MATERIALES PARA MITIGACION DEL PROYECTO DEL PROYECTO
DE TUNTUMA SEGUN REQUERIMEINTO, COMPROBANTE DE SALIDA
N 156, INFORME DE CONFORMIDAD DE AD
000618 GC N 380.00 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0165 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0165
DEL RQ-021-0269
CONFORMIDAD N0441-2022-SGIDUR/MDV--SGIDUR/MDV
PERU S.A.C. SEGUN O/C 165 POR LA ADQUISICON DE KIT DE
MATERIALES PARA EL PROYECTO DE TACLLAPAMPA SEGUN
REQUERIMEINTO, COMPROBNTE DE SALIDA N 157, INFORME DE
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N 84-
000642 GC N 1,881.50 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0164 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0164 DEL REQ. N 021-0307
000642 GG N 1,881.50 6/1/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2135 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE E001-40 DE LLACMA CUSI
WILBERT SEGUN O/C 164 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA
EL PROYECTO DE TACLLAPAMPA SEGUN REQUERIMEINTO,
COMPROBANTE DE SALIDA N 155 MEMORANDUM N
512-2022-GM/MDV 0321892 CREACION DE LOSA MULTIDEPORTI
000643 GC N 2,543.70 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 062 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0162
DEL REQ. N 021-0311
000643 GG N 2,543.70 4/26/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1680 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC E001-43 DE LLACMA
CUSI WILBERT SEGUN O/S 162 POR LA ADQUICICIN DE ARTICULOS
DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE TACLLAPAMPA SEGUN
REQUERIMIENTO, COMPROBANTE DE SALIDA N 154, INFORME N
425-2022-SGIDUR/MDV YMEMORANDUM N 51
000651 GC N 7,500.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 0268 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL OMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0268
SERVICIOS E.I.R.L. DELREQ. N 021-0269
000651 GD N 7,500.00 3/31/2022 FACTURA E001-74 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
SERVICIOS E.I.R.L. CONFORMIDAD N 0477-2022-SGIDUR/MDV
000651 GG N 900.00 4/21/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1698 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0048 2.6.2.3.99.5 CORPORACION SG CONSULTORES Y IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE SERVICIO
SERVICIOS E.I.R.L. SERVICIOS E.I.R.L. DE ARQUEOLOGO, DE LA META DE CREACION DE LOSA
CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0233-202
000651 GG N 6,600.00 4/21/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1699 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y 0048 2.6.2.3.99.5 CORPORACION SG CONSULTORES Y IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ARQUEOLOGO,
SERVICIOS E.I.R.L. SERVICIOS E.I.R.L. DE LA META DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
TUNTUMA DEL DISTRITO DEVELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,
SEGUN MEMORANDUM N° 0233-2022-GM/MDV,O/S N°
000695 GC N 300.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 0217 20527946094 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL C OMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
CIVILES Y ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM 0217 DEL REQ. N 021-0063
EIRL
000695 GD N 300.00 4/7/2022 FACTURA E001-161 20527946094 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL BDEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CIVILES Y ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM CONFORMIDAD N 520-2022-SGIDURE/MDV
EIRL
000695 GG N 300.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1533 20527946094 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS 0048 2.6.2.3.99.5 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ENSAYO DE RESISTENCIA
CIVILES Y ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM CIVILES Y ELECTROMECANICAS EIRL DE CONCRETO, SEGUN MEMORANDUM N° 0240-2022-GM/MDV,O/S
EIRL /ICCEM EIRL N° 0217,INFORME N° 520-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 100-2022,FACTURA N° E001-161,
DE LA META DE CREACION DE LOSA MULTIDE
000695 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1533 20527946094 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS 0048 2.6.2.3.99.5 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS
CIVILES Y ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM CIVILES Y ELECTROMECANICAS EIRL
EIRL /ICCEM EIRL
000720 GC N 3,622.50 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 0059 10247061041 CCAMA CONZA RAUL 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0059 DEL REQ. N 021-0046 . SERVICIO DESUMINISTRO Y
INSTALACIONES DESEPARADORES DE MELAMINA
000720 GD N 3,622.50 4/26/2022 FACTURA E001-1 10247061041 CCAMA CONZA RAUL 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N0558-2022-SGIDUR / MDV
000720 GG N 434.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1768 10247061041 CCAMA CONZA RAUL 0048 2.6.2.3.99.5 CCAMA CONZA RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTROS
E INSTALACION DE SEPARADORES DE MELAMINA,SEGUN
MEMORANDUM N° 0169-2022-GM/MDV,O/S N° 0059,INFORME N°
N° 111-2022,INFORME N° 111-2021-SGIDUR/H
000720 GG N 3,188.50 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1535 10247061041 CCAMA CONZA RAUL 0048 2.6.2.3.99.5 CCAMA CONZA RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTROS
E INSTALACION DE SEPARADORES DE MELAMINA,SEGUN
MEMORANDUM N° 0169-2022-GM/MDV,O/S N° 0059,INFORME N°
N° 111-2022,INFORME N° 111-2021-SGIDUR/H
000720 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1534 10247061041 CCAMA CONZA RAUL 0048 2.6.2.3.99.5 CCAMA CONZA RAUL
000721 GC N 7,540.00 3/22/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0155 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0155
DEL REQ. N 021-0271 - ADQUICISION DE MATERIAL GRANULAR
000721 GD N 7,540.00 4/21/2022 FACTURA E001-27 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000721 GG N 7,540.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1721 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL
GRANULAR PARA LA BASE DE GRASS SINTETICO, SEGUN
MEMORANDUM N° 0505-2022-GM/MDV,O/C N° 0155,INFORME N°
ADQUISICION DE BIEN N° 106-2022,GUIA DE REMISIONT
000721 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 1502 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C.
000722 GC N 3,159.00 3/30/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0187 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISOMENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0187
DEL REQ. N 021-0313 - PINTURAS
000722 GD N 3,159.00 4/1/2022 FACTURA E001-44 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORMEDE
000722 GG N 3,159.00 5/3/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1522 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE PINTURA,
SELLADOR,THINER, SEGUN MEMORANDUM N°
0524-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD
DEADQUISICION DE BIEN N° 103-2022,GUIA DE REMISION N° 0001-
166,FACTURA N° E00
000723 GC N 220.00 3/30/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0183 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0183
CERRADA CON REQ. N 021-0281 - CAJA DE CONCRETO
000723 GD N 220.00 4/5/2022 FACTURA E001-15 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.4 POREL DEVENGADO DEGASTO SEGUN EL INFORME DE
CERRADA CONFORMIDAD N 0523-2022-SGIDUR/MDV
000723 GG N 220.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1719 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.4 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CJA DE DESA DE CONGRETO
CERRADA ANONIMA CERRADA , SEGUN MEMORANDUM N° 0183,MEMORANDUM N°
0559-2022-GM/MDV,INFORME N° 0523-2022-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 104-
2022,CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLL
000723 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 1500 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.4 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD
CERRADA ANONIMA CERRADA
000724 GC N 21,721.11 3/22/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0156 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISOMENSUAL DE LA ORDEN DECOMPRA N 0156
DEL REQ. N 021-0031 - ARCO DE FULBITO
000724 GG N 21,721.11 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1720 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ARCO DE
FULBITO, CERCO PERIMETRICO,PUERTAS,ARCO,SEGUN
ADQUISICION DE BIEN N° 102-2022,GUIA DE REMISION EG0
000725 GC N 5,149.00 3/22/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0154 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0154
DEL RQ-021-0045 - ADDQUISICION DE JUEGOS CREATIVOS
000725 GG N 5,149.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1726 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION SEGUN
DISEÑO, SEGUN MEMORANDUM N° 0491-2022-GM/MDV,O/C N°
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DEBIEN N° 105-2022,GUIA DE
REMISION EG01-14,FACTURA N° E001-24,PEDIDO DE COMP
000726 GC N 2,550.00 3/22/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0159 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0159
DEL REQ. N 021-0318 - MADERAMEN
000726 GG N 102.00 5/3/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1520 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO DE 11/2 X8X 10, SEGUN MEMORANDUM N° 0502-2022-
GM/MDV,O/CN° 0159,INFORME N° 0497-2022-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 97-2022,FACTURA
N° E001-22,GUIA DE REMISION N°
000726 GG N 2,448.00 5/3/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1521 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO DE 11/2 X8X 10, SEGUN MEMORANDUM N° 0502-2022-
GM/MDV,O/CN° 0159,INFORME N° 0497-2022-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 97-2022,FACTURA
N° E001-22,GUIA DE REMISION N°
Página 10 de 32
000731 GC N 1,420.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 0219 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
CERRADA - UNITEST S.A.C. 0219 DEL REQ. N 021-0003
000731 GD N 1,420.00 4/26/2022 FACTURA E001-2336 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CERRADA - UNITEST S.A.C. CONFORMIDAD N 545-2022-SGIDUR/MDV - SERVICIO DE DISEÑO DE
MEZCLAS
000731 GG N 170.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1508 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.5 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DE SERVICIO DE DISEÑO DE
CERRADA - UNITEST S.A.C. ANONIMA CERRADA - UNITEST S.A.C. MEZCLA Y OTROS SEGUN MEMORAMDUM N°
0263-2022-GM/MDV,O/S N| 0219,INFORME N°
545-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
N° 110-2022,FACTURA N° E001-2336, DE LA META DE CREACION DE
LOSA MU
000731 GG N 1,250.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1509 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.5 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DE SERVICIO DE DISEÑO DE
CERRADA - UNITEST S.A.C. ANONIMA CERRADA - UNITEST S.A.C. MEZCLA Y OTROS SEGUN MEMORAMDUM N°
0263-2022-GM/MDV,O/S N| 0219,INFORME N°
N° 110-2022,FACTURA N° E001-2336, DE LA META DE CREACION DE
LOSA MU
000731 GP N 4/28/2022 PAGADO POR BN 1508 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.5 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD
CERRADA - UNITEST S.A.C. ANONIMA CERRADA - UNITEST S.A.C.
000731 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 1509 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.5 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD
CERRADA - UNITEST S.A.C. ANONIMA CERRADA - UNITEST S.A.C.
000732 GC N 169,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 0029 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0029
CON FECHA 21/01/2022 POR SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE
DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA .
000732 GC A -169,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 0029 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0029
000732 GC N 162,275.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 029 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0029
CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO 0029 CON FECHA
21/01/2022 POR SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE
COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA .
000732 GG N 19,473.00 4/28/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1729 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.5 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE 12 % DE DETRACCION DE
SUMINISTROS DE INSTALACION, SEGUN MEMORANDUM N° 0197-
2022-GM/MDV,O/S N° 0029,INFORME N°
N° 108-2022,FACTURA N° E001-29,CARTA N° 011-2022-IHVM-RE,
000732 GG N 142,802.00 4/28/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1730 20605114629 AVH ING S.A.C. 0048 2.6.2.3.99.5 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SUMINISTROS DE
INSTALACION,SEGUN MEMORANDUM N° 0197-2022-GM/MDV,O/S N°
0029,INFORME N°543-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 108-2022,FACTURA N° E001-
29,CARTA N° 011-2022-IHVM-RE,INFORMEN° 0139-2022-ECC/
000733 GC N 848.70 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0271 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0271 DEL REWQ. N 021-0294 - ALQUILER DE VIBRADOR DE
CONCRETO
000733 GD N 848.70 4/26/2022 FACTURA E001-1 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N 0553-2022-SGIDUR/MDV - ALQUILER VIBRADOR
DE CONCRETO 4HP 1.25
000733 GG N 848.70 4/28/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1733 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.5 SACA SUPANTA ELSA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ALQUILER DE VIBRADOR DE
CONCRETO,SEGUN MEMORANDUM N° 0403-2022-GM/MDV,O/S N°
CONOFRMIDAD DEL SERVICIO N° 062-2022,INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVIICO N° 062-2022,FACTURA N° E
000733 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 1514 10728798721 SACA SUPANTA ELSA 0048 2.6.2.3.99.5 SACA SUPANTA ELSA
000736 GC N 416.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0433 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
0433 DEL REQ. N 021-0289 CPOMPACTADORA VIBRATORIA TIPO
PLANCHA ON REQ. N 021-0289
CONFORMIDAD N0570-2022-SGIDUR/MDV - SERVICIO
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
000736 GG N 416.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1737 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
COMPACTADORA VIBRATORIA,SEGUN MEMORANDUM N° 0759-
N° 111-2022,FACTURA N° E001-48,INFORME N° 0609-2022-MDV-U
000742 GC N 7,931.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 0452 10433371866 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0452
DELREQ. N 021-0341 - CZ N 0576-C/C N0470 CAPACITADOR TECNICO
DE OBRA
000742 GD N 7,931.00 4/28/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-63 10433371866 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CONFORMIDAD N851-2022-SGIDUR/MDV - CAPACITADOR TECNICO
DE OBRA
000742 GG N 7,931.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1736 10433371866 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO 0048 2.6.2.3.99.5 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CAPACITACION TECNICO DE
LA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
DISTRITO DE VELILLE- CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN
MEMORANDUM N° 0817-2022-GM/MDV,O/S N° 0452,R/
000742 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1517 10433371866 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO 0048 2.6.2.3.99.5 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO
000743 GC N 75.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0230 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DECOMPRA N 0230
CON REQ. N 021-0355
000743 GG N 75.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1751 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION ASFALTO,
SEGUN MEMORANDUM N° 0804-2022-GM/MDV,O/C N° 0230,INFORME
N° 574-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE
ADQUISICION DE BIEN N° 118-2022,FACTURA N° E001-50,PEDIDO DE
COMPROBANTE DE SALIDA N° 0211. DEE
000744 GC N 1,836.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0232 10247061041 CCAMA CONZA RAUL 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0232
CON REQ. N 021-0033
000744 GD N 1,836.00 4/27/2022 FACTURA E001-2 10247061041 CCAMA CONZA RAUL 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE
000744 GG N 1,836.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1746 10247061041 CCAMA CONZA RAUL 0048 2.6.2.3.99.4 CCAMA CONZA RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE PUERTAS DE
MADERA,VENTANA DE ALUMINIO, SEGUN MEMORANDUM N° 0813-
2022-GM/MDV,O/C N° 0232,INFORME N° 0576-SGIUDR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DEADQUISICION DE BIEN N° 116-2022,FACTURA
N° E001-2,GUIA DE REMISION N° 0063,
000745 GC N 560.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0228 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0228
CON REQ. N 021-0343
000745 GG N 560.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1753 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL
DE PRESTAMO SELECCIONADO,TIERRA NEGRA,MEMORANDUM N°
ADQUISICION DE BIEN N° 117-2022,FACTURA N° E001-49,PEDIDO DE
000746 GC N 4,032.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0231 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO ANUAL DE A ORDEN DE COMPRA N 0231
CERRADA CON REQ. N 021-0342
000746 GD N 4,032.00 4/27/2022 FACTURA E001-16 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
CERRADA CONFORMIDAD N577-2022-SGIDUR/MDV
000746 GG N 4,032.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1743 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.4 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE GUANTES
CERRADA ANONIMA CERRADA DE PROTECCION,GUANTES,LENTES,TAPA,OIDOS, Y OTROS SEGUN
CONFORMIDAD DE BIEN N° 115-2022,GUIA DE REM
000746 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1521 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA 0048 2.6.2.3.99.4 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD
CERRADA ANONIMA CERRADA
000747 GC N 48,000.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0020 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL REGISTRO DE COMPROMISO ADFQUISCION SUMINISTRO
ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO DE GRASS INCLUYE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION, LINEAS
INVERSIONES S.A.C. DEMARCATORIAS
000747 GD N 48,000.00 4/26/2022 FACTURA E001-31 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO CONFORMIDAD N572-2022-SGIDUR/MDV
INVERSIONES S.A.C.
000747 GG N 5,760.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1738 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.5 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION
ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO DE GRASS,SEGUN MEMORAMDUM N° 0261-2022-GM/MDV,O/S N°
INVERSIONES S.A.C. INVERSIONES S.A.C. 0020,INFORME N° 572-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
SGIDUR/MDV,INFORME N° 078-2022-SGIDUR/HMA
000747 GG N 42,240.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1739 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.5 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION
ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO DE GRASS,SEGUN MEMORAMDUM N° 0261-2022-GM/MDV,O/S N°
INVERSIONES S.A.C. INVERSIONES S.A.C. 0020,INFORME N° 572-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
SGIDUR/MDV,INFORME N° 078-2022-SGIDUR/HMA
000747 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1519 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.5 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO
INVERSIONES S.A.C. INVERSIONES S.A.C.
000747 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1520 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD 0048 2.6.2.3.99.5 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO
INVERSIONES S.A.C. INVERSIONES S.A.C.
000748 GC N 595.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0229 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DECOMPRA N 0229
CON RQ-021-0264
CONFORMIDAD 573-2022-SGIDUR/MDV
000748 GG N 595.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1754 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE STRON
GRASS SEMILLA,SEGUN MEMORANDUM N° 0818-2022-GM/MDV,O/C
N° 0229,INFORME N° 573-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 119-2022,PEDIDO DE
COMPROBANTE DE SALIDA N°0210 DE LA OBRA
000750 GC N 274.35 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 0415 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0415
DELREQ. N 021-0386 SERVICIO DE SEGURO
000750 GD N 274.35 4/25/2022 FACTURA F002-00514614 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE
000750 GG N 274.35 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1760 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 0048 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURO
COMPLEMENTARIO SALUD,SEGUN MEMORANDUM N° 0701-2022-
GM/MDV,O/S N° 0415,INFORME N° 583-2022-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 121-2022,FACTURA N° F002-
0514614,SOLICITUD DE COTIZACION N° 061
000768 GC N 274.35 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 0414 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N
SEGUROS 0414 N DE REQ. 021-038 021-0385 SERVICIO DE SEGURO
Página 11 de 32
000768 GD N 274.35 4/25/2022 FACTURA F003-00117212 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME
SEGUROS DECONFORMIDAD N 584-2022-SGIDUR/MDV - SERVICIO DE SEGURO
000768 GG N 274.35 5/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1649 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 0048 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC F003-00117212 DE
SEGUROS SEGUROS CRECERSEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUN O/S 414
POR EL SERVICIO DE SEGUROS COMPLEMENTARIO DE
TRABAJADORES DE RIESGO PENSIONES PARA 25 PARTICIPANTES
SEGUN REQUERIMIENTO INFORME N 584-2022-SGIDUR/MD
SEGUROS SEGUROS
000880 GC N 1,500.00 5/12/2022 ORDEN DE SERVICIO 0500 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0500 CON
REQ. N 021-0322 - SERVICIO DE GUARDIAN
000880 GD N 1,500.00 5/11/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
660-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0500 CON REQ. N
021-0322- SERVICIO DE GUARDIAN
000880 GG N 1,500.00 5/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1880 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI ANA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE
SERVICIO DEGUARDIAN PARA LA OBRA DE CREACION DE LOSA
MULTIDEPORTIVA ENEL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0525-2022
000881 GC N 1,600.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0499 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0499 CON
REQ. N 021-0321 - ALMACENERO DE OBRA
000881 GD N 1,600.00 5/11/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-12 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO SEGUN ELINFORME DE CONFORMIDAD N 648-2022-
SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0499 CON REQ. N 021-0321 -
ALMACENERO DE OBRA
000881 GG N 1,600.00 5/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1882 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DEALMACENERO, SEGUN MEMORANDUM N° 0524-
2022-GM/MDV,O/S N° 0499,R/H N° E001-12,INFORME N° 648-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 134-
2022,INFORME N° 003-2022-SGIDUR/SVM-OO-TP-MDV
000882 GC N 2,500.00 5/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 0498 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0498 CON REQ.
N 021-0323- SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA
000882 GD N 2,500.00 5/11/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-19 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
021-0323- SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA
000882 GG N 2,500.00 5/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1881 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN 0048 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO MAESTRO
DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO,SEGUN MEMORANDUM N°
0576-2022-GM/MDV,O/S N° 0498,R/H N° E001-19,INFORME N° 659-
2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N°
135-2022,INFORME N° 003-2022-SGIDUR
000903 GC N 4,400.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0368 10421459423 VALENCIA PACHECO ROBERT 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0368 CON
REQ N021-0338- OPERARIO ALBAÑIL
000903 GD N 4,400.00 5/4/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10421459423 VALENCIA PACHECO ROBERT 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DEGASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
649-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0368 CON REQ N
021-0338- OPERARIO ALBAÑIL
000903 GG N 4,400.00 6/1/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2134 10421459423 VALENCIA PACHECO ROBERT 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA PACHECO ROBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OPERARIO DEL
MES DE ABRIL,MEMORANDUM N° 0625,2022-GM/MDV,O/S N°
CONFORMIDAD DEL SERVICION° 133-2022,R/H N° E001-3,INFORME
N° 001-2022-SGIDUR/RVP-OO-TP-MDV,CONTRATO
000903 GP N 6/2/2022 PAGADO POR BN 2134 10421459423 VALENCIA PACHECO ROBERT 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA PACHECO ROBERT
000906 GC N 4,400.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0374 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0374 CON
REQ. N 021-0336 - OPERARIO ALBAÑIL
000906 GD N 4,400.00 5/5/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-26 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 654-2022-
SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0374 CON REQ. N 021-0336 -
OPERARIO ALBAÑIL
000906 GG N 4,400.00 5/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1977 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO APARICIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO
ALBAÑIL PARA LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA
SEGUN MEMORANDUM N° 0623-2022-GM
000907 GC N 2,150.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0377 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0377 CON
REQ. N 021-0331 - OPERARIO ENCOFRADOR
000907 GD N 2,150.00 5/5/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-5 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GATO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
658-2022-SGIDUR/MDV- ORDEN DE SERVICIO N 0377 CON REQ. N
021-0331 -OPERARIO ENCOFRADOR
000907 GG N 2,150.00 5/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1980 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OPERARIO
ENCOFRADOR, DEL MES DE ABRIL,SEGUN MEMORANDUM N° 0617-
N° 125-2022,R/H N° E001-5,INFORME N° 002-2022-SGIDUR/BSH
000908 GC N 1,400.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0372 10453068299 VALLE VALENCIA RENE 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0372 CON
000908 GD N 1,400.00 5/5/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-8 10453068299 VALLE VALENCIA RENE 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
000908 GG N 1,400.00 5/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1976 10453068299 VALLE VALENCIA RENE 0048 2.6.2.3.99.5 VALLE VALENCIA RENE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OFICIAL
ALBAÑIL, DEL MES DE ABRIL, MEMORANDUM N°
0621-2022-GM/MDV,O/S N° 0372,INFORME N° 657-2022-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDQAD DEL SERVICIO N° 138-
2022,R/H N° E001-8,INFORME N° 001-2022-SGIDUR/RVV-OO
000908 GP N 5/23/2022 PAGADO POR BN 1976 10453068299 VALLE VALENCIA RENE 0048 2.6.2.3.99.5 VALLE VALENCIA RENE
000919 GC N 5,000.00 5/6/2022 ORDEN DE SERVICIO 0390 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0390 CON
REQ. N 021-0136 - RESIDENTEDE OBRA
000919 GD N 5,000.00 5/7/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-57 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD
667-2022-SGIDUR/MDV- ORDEN DE SERVICIO N 0390 CON REQ. N
021-0136 - RESIDENTEDE OBRA
000919 GG N 5,000.00 5/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1937 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RESIDENTE DE OBRA,
N° 667-2022-SGIDUR/MDV,INFORME N° 090-2022-SGIDUR/HMA-RO-
TP-MDV,R/H N° E001-57,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°
138-2022/MDV-CH/RR.HH,INFORME N
000920 GC N 4,400.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0380 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0380 CON
000920 GD N 4,400.00 5/5/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-19 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
000920 GG N 4,400.00 5/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1979 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO WILY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OPERARIO DE
ALBAÑIL, DEL MES DE ABRIL,SEGUN MEMORANDUM N° 0626-2022-
GM/MDV,O/S N° 0380,INFORME N° 652-2022-SGIDUR/MDV,INFORME
DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 130-2022,R/H N° E001-
19,INFORME N° 003-2022-SGIDUR/WO
000921 GC N 4,400.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0375 10248099840 TINUCO GUTIERREZ JAIME 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISOMENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO DE LA ORDEN
0375 - CON REQ. N 021-0327 - OPERARIO ALBAÑIL
000921 GD N 4,400.00 5/5/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10248099840 TINUCO GUTIERREZ JAIME 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
653-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO DE LA ORDEN 0375 -
CON REQ. N 021-0327 - OPERARIO ALBAÑIL
000921 GG N 4,400.00 6/3/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1978 10248099840 TINUCO GUTIERREZ JAIME 0048 2.6.2.3.99.5 TINUCO GUTIERREZ JAIME IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO OPERARIO
DEL MES DE ABRIL,SEGUN MEMORANDUM N°
N° 129-2022,R/H N° E001-1,INFORME N° 001-2022-SGIDUR/JTG-OO-
TP-MDV
000921 GP N 6/6/2022 PAGADO POR BN 1978 10248099840 TINUCO GUTIERREZ JAIME 0048 2.6.2.3.99.5 TINUCO GUTIERREZ JAIME
000922 GC N 4,500.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0370 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0370 - CON
REQ. 021-0328 - OPERARIO ALBAÑIL
000922 GD N 4,500.00 5/5/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-31 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
655-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO 0370 - CON REQ. 021-
0328 -OPERARIO ALBAÑIL
000922 GG N 4,500.00 5/17/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1947 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO 0048 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OPERARIO
ALBAÑIL CORRESPONDIENTE DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
N° 655-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N°
127-2022,R/H N° E001-31,INFORME N°C
000923 GC N 2,400.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0369 10401374987 ENDARA VARGAS WILSON 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DESERVICIO 0369 CON
REQ. N 021-0329 - OPERARIO ELECTRICO
000923 GD N 2,400.00 5/5/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-46 10401374987 ENDARA VARGAS WILSON 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD
N651-2022-SGIDUR/MDV- ORDEN DESERVICIO 0369 CON REQ. N
021-0329 - OPERARIO ELECTRICO
000923 GG N 2,400.00 5/19/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1964 10401374987 ENDARA VARGAS WILSON 0048 2.6.2.3.99.5 ENDARA VARGAS WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OPERARIO
ELECTRICO,SEGUN MEMORANDUM N° 0619-2022-GM/MDV,O/S N°
0369,INFORMEN° 651-2022-SGIDUR/MDVINFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 131-2022,R/H N° E001-46,INFORME
N° 001-2022-SGIDUR/WOP-OO-TP-MDV,CONTRATOR
000923 GP N 5/23/2022 PAGADO POR BN 1964 10401374987 ENDARA VARGAS WILSON 0048 2.6.2.3.99.5 ENDARA VARGAS WILSON
000924 GC N 3,650.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0371 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0371 CON
REQ. N021-0335 - OFICIAL ENCOFRADOR
000924 GD N 3,650.00 5/4/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
021-0335- OFICIAL ENCOFRADOR
000924 GG N 3,650.00 5/17/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1946 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO 0048 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE OFICIAL ENCOFRADO,
DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 32-2022,INFORME N° 650-2022-
SGIDUR/MDV,R/H N° E001-4,INFORME N° 003-222-SGIDUR/WCC-OO-
TP-MDV,CONTRATO DE LOCACION D
000930 GC N 4,300.00 4/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0373 10805031064 JARA GOMEZ ABAT 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0373 CON
REQ. 021-0330 - OPERARIO ALBAÑIL
000930 GD N 4,300.00 5/5/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-47 10805031064 JARA GOMEZ ABAT 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
656-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0373 CON REQ. 021-
0330 - OPERARIO ALBAÑIL
000930 GG N 4,300.00 5/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1934 10805031064 JARA GOMEZ ABAT 0048 2.6.2.3.99.5 JARA GOMEZ ABAT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO
ALBAÑIL DE LA OBRA,CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
SECTORTACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
CUSCO,MEMORANDUM N° 0622-2022-GM/MDV,O/S N° 0
000930 GP N 5/17/2022 PAGADO POR BN 1934 10805031064 JARA GOMEZ ABAT 0048 2.6.2.3.99.5 JARA GOMEZ ABAT
000986 GC N 2,600.00 5/20/2022 ORDEN DE SERVICIO 0537 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0537 CON
REQ. N 021-0319 - SISTENTE TECNICO
Página 12 de 32
000986 GD N 2,600.00 5/20/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-26 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
750-2022-SGICDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0537 CON REQ. N
021-0319 - ASISTENTE TECNICO
000986 GG N 2,600.00 5/23/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1981 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO ASISTENTE
DEYVIS TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN
MEMORANDUM N° 0575-2022-GM/MDV,O/S N° 0537,MEMORANDUM
N° 091-2022-GM/MDV,R/H N° E001-26,INFORME N° 750-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERV
DEYVIS
001025 GC N 5,000.00 5/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0560 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0048 2.6.8.1.4.3 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0560-021-
0134-SUPERVISOR DE OBRA
001025 GD N 5,000.00 5/25/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-74 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0048 2.6.8.1.4.3 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
775-2022-SGIDUR/MDV- ORDEN DE SERVICIO N 0560-021-0134-
SUPERVISORDE OBRA
001025 GG N 5,000.00 5/26/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2088 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0048 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-74 DE CACHI
QUISPEMILAN RENATO SEGUN O/S 560 POR EL SERVICIO DE
SUPERVISOR DEOBRA DEL PROYECTO INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL SEGUN REQUERIMIENTO CONTRATODE LOCACION DE SE
001066 GC N 5,000.00 5/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0567 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0567-2022 -
RESIDENTE DE OBRA
001066 GD N 5,000.00 5/26/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-58 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
793-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0567-2022 -
RESIDENTE DEOBRA
OBRA DEL MESD E ABRIL,SEGUN MEMORANDUM N°
0522,GM/MDV,O/S N° 0567,R/H N° E001-58,INFORME N° 793-2022-
SGIUDR/MDV,INFORME N°145-2022-SGIDUR/HMA-RO-TP-
MDV,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 138-2022/
001067 GC N 1,500.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0546 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0546 C-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
001067 GD N 1,500.00 5/27/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-9 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DECONFORMIDAD N
795-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0546 C- ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
001067 GG N 1,500.00 5/31/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2111 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL,MEMORANDUM N° 0523-2022-
GM/MDV,O/S N° 0546,R/H N° E001-9,MEMORANDUM N° 097-2022-
GM/MDV,INFORME N° 765-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 152-2022,
001072 GC N 900.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0548 10755748515 VILLAFUERTE AGUIRRE CESAR 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0548 -
OFICIALDE ALBAÑIL
001072 GD N 900.00 5/26/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-6 10755748515 VILLAFUERTE AGUIRRE CESAR 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
763-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0548 - OFICIAL DE
ALBAÑIL- CONTRATO DE LOCACIN DE SERVICION 217-2022/MDV-
CH/RR.HH
001072 GG N 900.00 6/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2264 10755748515 VILLAFUERTE AGUIRRE CESAR 0048 2.6.2.3.99.5 VILLAFUERTE AGUIRRE CESAR IMPORTE QUE SE GIRA POR OFICICIAL ALBAÑIL, PAGO DE
CONTRATACION DE SERVICIO DIVERSOS,SEGUN MEMORANDUM Nª
0901-2022-GM/MDV,O/S Nª 0548,MEMORANDUM Nª
097-2022-GM/MDV,R/H Nª E001-6,MEMORANDUM Nª
097-2022-GM/MDV,INFORME Nª 763-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONF
001072 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2264 10755748515 VILLAFUERTE AGUIRRE CESAR 0048 2.6.2.3.99.5 VILLAFUERTE AGUIRRE CESAR
001073 GC N 1,500.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0547 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0547 -
GUARDIAN
001073 GD N 1,500.00 5/25/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORMEDE CONFORMIDAD N
758-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0547 - GUARDIAN -
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 206-2022/MDV-CH/RR.HH
001073 GG N 1,500.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2155 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO 0048 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO IMPORTE QUE SE GIRA PPR PAGO DE SERVICIO DE GUARIDAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN MEMORANDUM N°
0901-2022-GM/MDV,O/S N° 0547,MEMORANDUM N°
097-2022-GM/MDV,R/H N° E001-4,INFORME N°
N° 151-20
001074 GC N 1,800.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0552 10447565809 HUAMANI TINUCO JOSE WILBERTH 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0552 -OFICIAL
001074 GD N 1,800.00 5/27/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10447565809 HUAMANI TINUCO JOSE WILBERTH 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
761-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0552 -OFICIAL -
CON CONTRATO DE LOCACION DE SERVICION
207-2022/MDV-CH/RR.HH
001074 GG N 1,800.00 6/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2237 10447565809 HUAMANI TINUCO JOSE WILBERTH 0048 2.6.2.3.99.5 HUAMANI TINUCO JOSE WILBERTH IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OFICIAL
ALBAÑIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL,SEGUN
MEMORANDUM Nª 0901-2022-GM/MDV,O/S Nª 552,MEMORANDUM Nª
097-2022-GM/MDV,R/H Nª E001-1,MEMORANDUMNª
097-2022-GM/MDV,INFORME Nª 761-2022-SGIDUR/MDV,INFORMEª
001074 GP N 6/8/2022 PAGADO POR BN 2237 10447565809 HUAMANI TINUCO JOSE WILBERTH 0048 2.6.2.3.99.5 HUAMANI TINUCO JOSE WILBERTH
001075 GC N 2,200.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0551 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0551 -
OPERARIO ALBAÑIL
001075 GD N 2,200.00 5/26/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-14 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
760-2022-SGIDUR/MDV- ORDEN SERVICIO N 0551 - OPERARIO
ALBAÑIL - CON CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 216-
2022/MDV-CH/RR.HH
001075 GG N 2,200.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2154 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OPERARIO
ALBAÑIL, SEGUN MEMORANDUM N° 0901-2022-GM/MDV,O/S N°
0551,MEMORANDUM N° 097-2022-GM/MDV,R/H N° E001-
14,MEMORANDUM N° 097-2022-GM/MDV,INFORME N° 760-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDADDEL SERVICIO N°
001076 GC N 6,600.00 5/27/2022 ORDEN DE SERVICIO 0568 10765959026 VALENCIA PFOCCORI JULINHO 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0568 CON
REQ. N 021-0450 - PINTOR
001076 GD N 6,600.00 5/27/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-10 10765959026 VALENCIA PFOCCORI JULINHO 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DEGASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD
021-0450 - PINTOR - CON CON CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICION 153-2022/MDV-CH/RR.HH
001076 GG N 6,600.00 6/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2490 10765959026 VALENCIA PFOCCORI JULINHO 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA PFOCCORI JULINHO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE PINTOR PARA
EL PROYECTO DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - C° 0568,R/H
N° E001-10,INFORME N°794-2022-SGIDUR
001076 GP N 6/21/2022 PAGADO POR BN 2490 10765959026 VALENCIA PFOCCORI JULINHO 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA PFOCCORI JULINHO
001095 GC N 13,275.00 5/31/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 187 0048 2.6.2.3.99.3 COMPROMISI DE GASTO SEGUN EL INFORME 221-2022/MDV-CH/OF-
RR.HH - CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL
001095 GD N 13,275.00 5/31/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 187 0048 2.6.2.3.99.3 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME 221-2022/MDV-CH/OF-
RR. HH - CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2164 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI MERMA AQUELINO BENEDICTO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
RACIONAMIENTO DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA
CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL SEGUN TAREO, INFORME N
740-2022-SGGIDUR/MDV Y INFORME N 221-2022/MDV-CH/OF-RR.HH
MEMORANDUM N 1072-2022-GM/MDV 0321892 CRE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2165 0048 2.6.2.3.99.3 JARA HUAMANI GLADYS SONIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2166 0048 2.6.2.3.99.3 SUARES VALENCIA SILVERIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2167 0048 2.6.2.3.99.3 PEÑA SURI FLORENTINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2168 0048 2.6.2.3.99.3 PAUCAR MENDOZA ELVA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG A -405.00 10/6/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2168 0048 2.6.2.3.99.3 PAUCAR MENDOZA ELVA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2169 0048 2.6.2.3.99.3 MAX HUAYCCANI LUISA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 315.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2170 0048 2.6.2.3.99.3 TINUCO CRUZ WILSON IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 270.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2172 0048 2.6.2.3.99.3 CCOAQUIRA MIRANDA BERTHA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG A -270.00 8/10/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2172 0048 2.6.2.3.99.3 CCOAQUIRA MIRANDA BERTHA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
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001095 GG N 360.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2173 0048 2.6.2.3.99.3 VALENCIA JARA BENANCIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2174 0048 2.6.2.3.99.3 CHUQUIRIMAY PERLAS BEATRIZ IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 270.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2175 0048 2.6.2.3.99.3 CHUQUIRIMAY PERLAS CORNELIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2176 0048 2.6.2.3.99.3 CUSI QUISPE FLORENTINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2177 0048 2.6.2.3.99.3 GIRALDO PFOCCORI UBALDINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 225.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2178 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI GIRALDO NIXON IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 315.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2179 0048 2.6.2.3.99.3 ALMIRON CCALLUCHE MELIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 225.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2180 0048 2.6.2.3.99.3 QUISPE MARIN AIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG A -225.00 8/15/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2180 0048 2.6.2.3.99.3 QUISPE MARIN AIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2181 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI SUAREZ ELBA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2182 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI SUAREZ EVANGELINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 315.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2183 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI SALAS DANISSA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2183 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI MERMA CLOTILDE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 315.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2184 0048 2.6.2.3.99.3 ALMIRON BARSAYA PRESENTACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 360.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2185 0048 2.6.2.3.99.3 MENDOZA PUMACALLAHUI ZENON IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 315.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2186 0048 2.6.2.3.99.3 MONTEROLA HUAMANI ELISEO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2187 0048 2.6.2.3.99.3 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2189 0048 2.6.2.3.99.3 MENDOZA PUMA HILDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2190 0048 2.6.2.3.99.3 TINUCO ALMIRON CLARA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG A -405.00 9/13/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2190 0048 2.6.2.3.99.3 TINUCO ALMIRON CLARA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 225.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2191 0048 2.6.2.3.99.3 LLOCCALLASI CHIPANA ALEX JONNY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2192 0048 2.6.2.3.99.3 ZARATE CUBA WASHINGTON IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2193 0048 2.6.2.3.99.3 DOMINGUEZ PFOCCORI CINTIA DEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
ROSARIO RACIONAMIENTO DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA
001095 GG N 225.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2194 0048 2.6.2.3.99.3 INGA VERA SANTUSA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2195 0048 2.6.2.3.99.3 RIMACHI AGUIRRE PAULINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2196 0048 2.6.2.3.99.3 RIMACHE AGUIRRE JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG A -405.00 8/8/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2196 0048 2.6.2.3.99.3 RIMACHE AGUIRRE JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2197 0048 2.6.2.3.99.3 SACA HUAMANI CIRIACO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 360.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2198 0048 2.6.2.3.99.3 VALLE VALENCIA CATALINA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
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001095 GG N 360.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2199 0048 2.6.2.3.99.3 GAMARRA DENOS NILO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 6/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2177 0048 2.6.2.3.99.3 CCOAQUIRA MIRANDA MONICA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG A -405.00 8/11/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2177 0048 2.6.2.3.99.3 CCOAQUIRA MIRANDA MONICA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 315.00 6/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2188 0048 2.6.2.3.99.3 TINUCO GUTIERREZ ANASTACIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 8/10/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3417 0048 2.6.2.3.99.3 RIMACHE AGUIRRE JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 270.00 8/11/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3478 0048 2.6.2.3.99.3 CCOAQUIRA MIRANDA BERTHA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 8/15/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3512 0048 2.6.2.3.99.3 CCOAQUIRA MIRANDA MONICA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 225.00 8/17/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3657 0048 2.6.2.3.99.3 QUISPE MARIN AIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 9/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4063 0048 2.6.2.3.99.3 TINUCO ALMIRON CLARA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GG N 405.00 10/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 4496 0048 2.6.2.3.99.3 PAUCAR MENDOZA ELVA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PLANILLA N 487 PLANILLA DE
001095 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2164 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI MERMA AQUELINO BENEDICTO
001095 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2165 0048 2.6.2.3.99.3 JARA HUAMANI GLADYS SONIA
001095 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2166 0048 2.6.2.3.99.3 SUARES VALENCIA SILVERIA
001095 GP N 6/15/2022 PAGADO POR BN 2167 0048 2.6.2.3.99.3 PEÑA SURI FLORENTINA
001095 GP N 6/4/2022 PAGADO POR BN 2169 0048 2.6.2.3.99.3 MAX HUAYCCANI LUISA
001095 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2170 0048 2.6.2.3.99.3 TINUCO CRUZ WILSON
001095 GP N 6/6/2022 PAGADO POR BN 2174 0048 2.6.2.3.99.3 CHUQUIRIMAY PERLAS BEATRIZ
001095 GP N 6/6/2022 PAGADO POR BN 2175 0048 2.6.2.3.99.3 CHUQUIRIMAY PERLAS CORNELIA
001095 GP N 6/6/2022 PAGADO POR BN 2176 0048 2.6.2.3.99.3 CUSI QUISPE FLORENTINA
001095 GP N 6/20/2022 PAGADO POR BN 2177 0048 2.6.2.3.99.3 GIRALDO PFOCCORI UBALDINA
001095 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2178 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI GIRALDO NIXON
001095 GP N 7/1/2022 PAGADO POR BN 2179 0048 2.6.2.3.99.3 ALMIRON CCALLUCHE MELIDA
001095 GP N 6/8/2022 PAGADO POR BN 2181 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI SUAREZ ELBA
001095 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2182 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI SUAREZ EVANGELINA
001095 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2183 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI SALAS DANISSA
001095 GP N 6/15/2022 PAGADO POR BN 2183 0048 2.6.2.3.99.3 HUAMANI MERMA CLOTILDE
001095 GP N 6/6/2022 PAGADO POR BN 2184 0048 2.6.2.3.99.3 ALMIRON BARSAYA PRESENTACION
001095 GP N 6/10/2022 PAGADO POR BN 2185 0048 2.6.2.3.99.3 MENDOZA PUMACALLAHUI ZENON
001095 GP N 6/18/2022 PAGADO POR BN 2187 0048 2.6.2.3.99.3 PFOCCORI HUAMANI JULIAN
001095 GP N 6/16/2022 PAGADO POR BN 2189 0048 2.6.2.3.99.3 MENDOZA PUMA HILDA
001095 GP N 6/14/2022 PAGADO POR BN 2191 0048 2.6.2.3.99.3 LLOCCALLASI CHIPANA ALEX JONNY
001095 GP N 6/13/2022 PAGADO POR BN 2192 0048 2.6.2.3.99.3 ZARATE CUBA WASHINGTON
001095 GP N 6/7/2022 PAGADO POR BN 2193 0048 2.6.2.3.99.3 DOMINGUEZ PFOCCORI CINTIA DEL
ROSARIO
001095 GP N 6/14/2022 PAGADO POR BN 2194 0048 2.6.2.3.99.3 INGA VERA SANTUSA
001095 GP N 6/23/2022 PAGADO POR BN 2197 0048 2.6.2.3.99.3 SACA HUAMANI CIRIACO
001095 GP N 6/28/2022 PAGADO POR BN 2198 0048 2.6.2.3.99.3 VALLE VALENCIA CATALINA
001095 GP N 6/14/2022 PAGADO POR BN 2199 0048 2.6.2.3.99.3 GAMARRA DENOS NILO
001095 GP N 6/15/2022 PAGADO POR BN 2188 0048 2.6.2.3.99.3 TINUCO GUTIERREZ ANASTACIA
001095 GP N 8/26/2022 PAGADO POR BN 3478 0048 2.6.2.3.99.3 CCOAQUIRA MIRANDA BERTHA
001095 GP N 8/26/2022 PAGADO POR BN 3512 0048 2.6.2.3.99.3 CCOAQUIRA MIRANDA MONICA
001095 GP N 9/16/2022 PAGADO POR BN 3657 0048 2.6.2.3.99.3 QUISPE MARIN AIDA
001095 GP N 9/19/2022 PAGADO POR BN 4063 0048 2.6.2.3.99.3 TINUCO ALMIRON CLARA
001095 GP N 10/28/2022 PAGADO POR BN 4496 0048 2.6.2.3.99.3 PAUCAR MENDOZA ELVA
001115 GC N 2,400.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0550 10407781029 BAUTISTA MONTAÑEZ MIGUEL 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0550 CON
001115 GD N 2,400.00 6/1/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10407781029 BAUTISTA MONTAÑEZ MIGUEL 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
001115 GG N 2,400.00 6/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2479 10407781029 BAUTISTA MONTAÑEZ MIGUEL 0048 2.6.2.3.99.5 BAUTISTA MONTAÑEZ MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-1 DE BAUTISTA
MONTAÑEZ MIGUEL SEGUN O/S 550 POR EL SERVICIO OPERADOR
ALBAÑIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN
REQUERIMEINTO,CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 208-
2022/MDV-CH/RR.HH INFORME N 762-2022-SGIDUR/M
001115 GP N 6/17/2022 PAGADO POR BN 2479 10407781029 BAUTISTA MONTAÑEZ MIGUEL 0048 2.6.2.3.99.5 BAUTISTA MONTAÑEZ MIGUEL
001158 GC N 2,200.00 5/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0549 10750603331 SAMATA TORIBIO FRANK GABRIEL 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0459
OPERARIO ALBAÑIL
001158 GD N 2,200.00 6/6/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10750603331 SAMATA TORIBIO FRANK GABRIEL 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORMEDE CONFORMIDAD N
759-2022-SGIDUR/MDV - COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE
SERVICIO N 0459 OPERARIO ALBAÑIL
001158 GG N 2,200.00 6/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2493 10750603331 SAMATA TORIBIO FRANK GABRIEL 0048 2.6.2.3.99.5 SAMATA TORIBIO FRANK GABRIEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE PLAZO DE
EJECUCION DEL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM N° 0901-
2022-GM/MDV,O/S N° 0549,R/H N° E001-1,MEMORANDUM N° 097-
2022-GM/MDV,INFORME N° 759-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 149-2022,CAR
001158 GP N 6/21/2022 PAGADO POR BN 2493 10750603331 SAMATA TORIBIO FRANK GABRIEL 0048 2.6.2.3.99.5 SAMATA TORIBIO FRANK GABRIEL
001254 GC N 2,600.00 6/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0645 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0645 CON
021-0319-ASISTENTE TECNICO
001254 GD N 2,600.00 6/15/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-10 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
889-2022-SGIDUR/MDV - ORDEN DE SERVICIO N 0645 CON 021-0319-
ASISTENTE TECNICO
001254 GG N 2,600.00 6/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2482 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS 0048 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ASISTENTE TECNICO DE LA
DEYVIS OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DEACUERDO AL INFO
DEYVIS
001255 GC N 3,000.00 6/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0644 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0644 CON
REQ. N 021-0136-RESIDENTE DE OBRA
001255 GD N 3,000.00 6/15/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-59 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
021-0136-RESIDENTE DE OBRA
001255 GG N 3,000.00 6/20/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2499 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY 0048 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RESIDENTE DE OBRA
CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO,SEGUN MEMORANDUM N° 0522-
2022-GM/MDV, O/S N° 0644,R/H N° E001-59,INFORME N° 887-2022-
SGIDUR/MDV,INFORME N° 158-2022-SGIDUR/HMA.RO-TP-
MDV,CONTRATO DE LOCAICON DE SERVICIO N° 138-
001257 GC N 1,500.00 6/15/2022 ORDEN DE SERVICIO 0646 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0048 2.6.2.3.99.5 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICION 0646 CON
REQ. N021-0320- ASISTENTE ADMINISTRATIVO
001257 GD N 1,500.00 6/15/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-10 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0048 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO DE GASTOS SEGUNELINFORME DE CONFORMIDAD N
889-2022-SGIDUR/MDV / ORDEN DE SERVICION 0646 CON REQ. N
021-0320- ASISTENTE ADMINISTRATIVO
001257 GG N 1,500.00 6/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2483 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ELULTIMO PAGO, DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA
CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN MEMORANDUM Nª 0523-2
001289 GC N 3,000.00 6/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0648 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0048 2.6.8.1.4.3 COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0648 CON
REQ. N 021-0134 - SUPERVICIOR DE OBRA
001289 GD N 3,000.00 6/21/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-75 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0048 2.6.8.1.4.3 DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N
021-0134- SUPERVICIOR DE OBRA
001289 GG N 3,000.00 6/22/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2526 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO 0048 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SUPERVISION DE LA OBRA ,
SEGUN MEMORANDUM N° 0521-2022-GM/MDV,O/S N° 0648,R/H N°
E001-75,MEMORANDUM COMUN N° 0116-2022-GM/MDV,INFORME N°
895-2022-SGIDUR/MDV,INFORME N° 026-2022-SGSLO/MCQ-SO-LP-
MDV, CREACION DE LOSA MULTIDE
T O T A L 2022 590,271.16 590,271.16 590,271.16

TOTAL 1,402,239.66 1,402,239.66 1,402,239.36
FORMATO A - 2021
Año Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor nombre fuente_financ Meta clasificador Persona Doc.B Observación (i)
2021 509,379.73 509,379.73 509,379.53
001368 GC N p 7/22/2021 ORDEN DE SERVICIO 0439 10727435935 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO DEL GASTO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, SEG N°021-096
001563 GC N 6,500.00 9/23/2021 ORDEN DE SERVICIO 0591 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3
001563 GD N 6,500.00 9/29/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 65 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3
001563 GG N 6,500.00 9/30/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 3955 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-65 DE CACHI QUISPE MILAN
UE) RENATO SEGUN O/S591 POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA SEGUN REQUERIMIENTO,
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 198-2021-MDV-CH/RR.HH Y INFORME N 7714-2021-SGIDUR/MDVE
001563 GP N 10/1/2021 PAGADO POR BN 3955 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CACHI QUISPE MILAN RENATO
001563 GP N 11/17/2021 PAGADO POR BN 3955 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3
001602 GC N 6,500.00 9/22/2021 ORDEN DE SERVICIO 0587 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO . 0587 DEL REQ. 021-0205
001602 GD N 6,500.00 9/28/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-51 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO . 0587 DEL REQ. 021-0205 POR LA CONTRATACION
DE RESIDENTE DE PROYECTO
001602 GG N 6,500.00 10/11/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4088 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE COMO RESIDENTE DE PROYECTO DE CREACION DE LOSA
UE) MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE- CHUMBIVILCAS - CUSCO, DEL PRIMER PAGO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
0587,R/
001602 GP N 10/12/2021 PAGADO POR BN 4088 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY
001624 GC N 3,510.00 10/7/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3
001624 GD N 3,510.00 10/7/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3
001624 GG N 3,510.00 10/11/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4106 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 HUAMANI QUISPE GENOVEVA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA
UE) EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MERQUES DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,OFICIO
N° 2295-2021-TP/UZ"CUSCO"CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,
001625 GP N 10/13/2021 PAGADO POR BN 4105 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 HUAMANI QUISPE GENOVEVA
001677 GC N 2,414.28 9/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 0567 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0567 DEL REQ. N021-0233
001677 GD N 2,414.28 9/29/2021 FACTURA F002-00342105 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME N 747-2021-SGIDUR/MDV
001677 GG N 2,414.28 10/18/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4215 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DE SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADORES
UE) DE RIEGO, DEL PROYECTO DE CREACIONDE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,ORD
001677 GP N 10/19/2021 PAGADO POR BN 4215 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS
001678 GC N 2,414.28 9/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 0566 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0566 REQ. 021-0234
SEGUROS
001678 GD N 2,414.28 9/29/2021 FACTURA 0000-00067713 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N748-2021-SGIDUR/MDV
SEGUROS
001678 GG N 2,414.28 10/19/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4242 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJADORES DE
UE) SEGUROS LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN ORDEN DE S
001678 GP N 10/20/2021 PAGADO POR BN 4242 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
SEGUROS
001699 GC N 4,000.00 10/14/2021 ORDEN DE SERVICIO 0658 10435146185 MAMANI CHAISA JOSE LUIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0658 DEL REQ. N021-0219
001699 GD N 4,000.00 10/21/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-91 10435146185 MAMANI CHAISA JOSE LUIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 028
001699 GG N 4,000.00 10/25/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4262 10435146185 MAMANI CHAISA JOSE LUIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MAMANI CHAISA JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA OBRA DE CREACION DE LOSA
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN
ORDEN7
001699 GP N 10/26/2021 PAGADO POR BN 4262 10435146185 MAMANI CHAISA JOSE LUIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MAMANI CHAISA JOSE LUIS
001701 GC N 2,240.00 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0266 10419848137 PINEDA ZEBALLOS NORMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0266 DEL RQ-021-0254
INTERNAMIENTO
001701 GD N 2,240.00 9/15/2021 BOLETA DE VENTA 0002-000048 10419848137 PINEDA ZEBALLOS NORMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME N 742-2021-SGIDUR/MDV
001701 GG N 2,240.00 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4342 10419848137 PINEDA ZEBALLOS NORMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 PINEDA ZEBALLOS NORMA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE AGUA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N|
UE) 0266,MEMORANDUM N° 010-2021-UA/MDV-CH,B/V N° 0002-48,GUIA DE REMISION N| 0002-27,INFORME DE
CONFORMIDAD N| 742-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD N| 014-2021-DE ADQUISICIONA
001701 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4342 10419848137 PINEDA ZEBALLOS NORMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 PINEDA ZEBALLOS NORMA
001702 GC N 31,890.00 9/9/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0262 10470877087 HANCCO TTITO SADAN DIMAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 'POE EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0262 DEL RQ- 021-0235
INTERNAMIENTO
001702 GD N 31,890.00 9/14/2021 FACTURA 0001-000148 10470877087 HANCCO TTITO SADAN DIMAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N746-2021-SGIDUR/MDV
001702 GG N 31,890.00 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4336 10470877087 HANCCO TTITO SADAN DIMAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 HANCCO TTITO SADAN DIMAR IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE CASCOS, GUNTES,ZAPATO, SEGUN ORDEN DE
UE) COMPRA N° 0262,FACTURA N° 0001-148,GUIA DE REMISON N° 0001-144,INFORME N°
746-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD N| 012-2021-DE ADQUISICION DE BIEN N°0262,PEDIOD
DE
001702 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4336 10470877087 HANCCO TTITO SADAN DIMAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 HANCCO TTITO SADAN DIMAR
001703 GC N 17,757.00 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0265 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0265 DEL RQ-021-0228
INTERNAMIENTO
001703 GD N 17,757.00 9/24/2021 FACTURA 0001-001137 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4
15 de 32
FORMATO A - 2021
001703 GG N 17,757.00 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4340 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION BALIDEJOS,BROCHAS Y OTROS DE ACUERDO AL
UE) ORDEN DE COMPRA N| 0265,FACTURA N° 0001-1137,1138,1139,GUIA DE REMISION N° 0001-
456,457,INFORMEN° 744-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD N| 010-2021- DE ADQUISICION DE BIE
001703 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4340 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA
001704 GC N 1,303.20 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0268 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0268 DEL RQ-021-0246
INTERNAMIENTO
001704 GD N 1,303.20 9/30/2021 FACTURA 19 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 749-2021-SGIDUR/MDV
001704 GG N 1,303.20 10/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4749 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE
UE) SERVICIO N° 0268,FACTURA N° E001-19,GUIA DE REMISION N| 0001-1083,1084,INFORME N° 749-2021-
SGIDUR/MDV,INFORME N° 015-2021 DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N| 0268,
001704 GP N 11/2/2021 PAGADO POR BN 4749 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA
001705 GC N 5,627.50 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0270 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0270 DEL RQ-021-0230
INTERNAMIENTO
001705 GD N 5,627.50 9/24/2021 FACTURA 0001-001135 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 763-2021-SGIDUR/MDV
001705 GG N 5,627.50 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4324 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ALCOHOL,BALDES,LEJIA,PAPEL,TACHOS, SEGUN
UE) ORDEN DE COMPRA N° 0270,MEMORANDUM N° 010-2021-UA/MDV-CH,FACTURA N° 0001--1135,1136,GUIA
DEREMISION N° 0001-458,INFORME N° 763-2021-SGIDUR/MDV,INFORMEDE CONFORMIDAD 0
001705 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4324 10414436396 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CHACMANA BARRIENTOS GRICELDA
001721 GC N 15,698.40 9/9/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0261 10452205012 FRANCO CHOQUE YOVANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0261 DEL RQ-021-0243
INTERNAMIENTO
001721 GD N 15,698.40 9/14/2021 FACTURA 0002-0000010 10452205012 FRANCO CHOQUE YOVANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 745-2021-SGIDUR/MDV
001721 GG N 15,698.40 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4323 10452205012 FRANCO CHOQUE YOVANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 FRANCO CHOQUE YOVANA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE CHALECO DE SEGURIDAD CON LOGOTIPO,
UE) CHALECO PARA EL PERSONAL TECNICO CON LOGOTIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0261,FACTURA
N° 0002-00010,GUIA DE REMISION N° 0002-0009,INFORME N° 745-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE C
001721 GP N 10/29/2021 PAGADO POR BN 4323 10452205012 FRANCO CHOQUE YOVANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 FRANCO CHOQUE YOVANA
001722 GC N 980.00 9/13/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0272 10708436688 APARICIO MEZA YULY ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N 0272 DEL RQ-021-0257
INTERNAMIENTO
001722 GD N 980.00 9/16/2021 FACTURA E001-23 10708436688 APARICIO MEZA YULY ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 743-2021-SGIDUR/MDV
001722 GG N 980.00 10/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4332 10708436688 APARICIO MEZA YULY ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 APARICIO MEZA YULY ANA IMPORTE QUE SE GIRA PRO PAGO DE ADQUISICION DE CARTEL, DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, ORDEN DE COMPRA N° 0272,FACTURA N° E001-23,
001722 GP N 11/2/2021 PAGADO POR BN 4332 10708436688 APARICIO MEZA YULY ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 APARICIO MEZA YULY ANA
001763 GC N 6,500.00 10/26/2021 ORDEN DE SERVICIO 0678 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0678 DEL REQ. N021-0207
001763 GD N 6,500.00 10/28/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 66 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 772-2021-SGIDUR/MDV
001763 GG N 6,500.00 10/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4348 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE SUPERVISIONDEL PROYECTO DE CREACION DE
UE) LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO , DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE S
001763 GP N 11/17/2021 PAGADO POR BN 4348 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3
001779 GC N 2,200.00 9/24/2021 ORDEN DE SERVICIO 0596 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0596 DEL REQ. N 021-0220
001779 GD N 2,200.00 10/29/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME CONFORMIDAD N 774-2021-SGIDUR/MDV
1779 GG N 2,200.00 11/17/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4557 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 LUPA PRIETO MARIA SOL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL
UE) MES DE SETIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0596,R/H N° E001-4,INFORME N°
774-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD N° 034-2021 DEL SERVICIO N° 0596-2021,INFORME N
001779 GP N 11/19/2021 PAGADO POR BN 4557 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 LUPA PRIETO MARIA SOL
001818 GC N 35,880.00 11/10/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE GASTOS SEGUN EL OFICIO N2567-2021-TP/UZ"CUSCO"
FOE-05
1818 GD N 35,880.00 11/10/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL OFICIO N 2567-2021-TP/UZ"CUSCO"
FOE-05
001818 GG N 35,880.00 11/11/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4458 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 HUAMANI QUISPE GENOVEVA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE TRABAJA PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE
UE) OCTUBRE,OFICIO N° 2567-2021-TP/UZ"CUSCO" DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN
ELSECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DELDISTRITO DE VELI
001818 GP N 11/12/2021 PAGADO POR BN 4458 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 HUAMANI QUISPE GENOVEVA
001846 GC N 8,985.60 9/29/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0297 20450650651 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0297 DEL RQ-021-0237
INTERNAMIENTO RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. DIMARFE
S.R.L.
1846 GD N 8,985.60 10/11/2021 FACTURA E001-15 20450650651 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 770-2021-SGIDUR/MDV
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. DIMARFE
S.R.L.
001846 GG N 8,985.60 11/16/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4545 20450650651 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ALAMBRE NEGRO, CALAMINA, CLAVO Y OTROS
UE) RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. DIMARFE LIMITADA - CIA. DIMARFE S.R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0297,FACTURA N° E001-15,GUIA DE REMISION N° 0001-1055,INFORME N°
S.R.L. 770-SGIDUR/MDV,INFORME N° 030-DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 0297,PE
001846 GP N 11/17/2021 PAGADO POR BN 4545 20450650651 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CIA. DIMARFE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA. DIMARFE LIMITADA - CIA. DIMARFE S.R.L.
S.R.L.
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FORMATO A - 2021
001906 GC N 1,500.00 11/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 0717 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0717 DEL REQ.N 021-0221
001906 GD N 1,500.00 11/15/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 820-2021-SGIDUR/MDV
001906 GG N 1,500.00 12/23/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5207 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO GUARDIAN PARALA OBRA DE CREACION DE LOSA
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,SEGUN O
001906 GP N 12/24/2021 PAGADO POR BN 5207 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO
001907 GC N 1,600.00 11/9/2021 ORDEN DE SERVICIO 0718 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0718 DEL REQ. N 021-0218
1907 GD N 1,600.00 11/15/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 819-2021-SGIDUR/MDV
001907 GG N 1,600.00 11/25/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4782 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO ALMACENERO DEL 28 AL SETIEMBRE A 28 DE
UE) OCTUBRE DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
COMUNIDADCAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS- CUSCO, SEGUN O
001907 GP N 11/26/2021 PAGADO POR BN 4782 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO
001948 GC N 54,980.00 11/4/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0325 10409345366 HANCCO CHARA VIRGINIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0325 DEL RQ-021-0232
INTERNAMIENTO
001948 GD N 54,980.00 11/16/2021 FACTURA E001-16 10409345366 HANCCO CHARA VIRGINIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 825-2021-SGIDUR/MDV
001948 GG N 54,980.00 12/2/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4858 10409345366 HANCCO CHARA VIRGINIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 HANCCO CHARA VIRGINIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA
UE) N° 0325,FACTURA N° E001-16,GUIA DE REMISION N° 0001--531,INFORME N° 825-SGIDUR/MDV,INFORME
DECONFORMIDAD N° 045-2021 ADQUISICION DEL BIEN N° 0325-2021,PEDIDO DE COMPROB
001948 GP N 12/3/2021 PAGADO POR BN 4858 10409345366 HANCCO CHARA VIRGINIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 HANCCO CHARA VIRGINIA
001949 GC N 56,802.27 10/27/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0324 20607510092 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0324 DEL RQ-021-0226
INTERNAMIENTO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
001949 GD N 56,802.27 11/11/2021 FACTURA E001-7 20607510092 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFOMIDAD N826-2021-SGIDUR/MDV
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
001949 GG N 56,802.27 12/2/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4859 20607510092 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA
UE) INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESPONSABILIDAD LIMITADA N° 0324,FACTURA N° E001-7,GUIA DEREMISION EG01-28,INFORME N° 826-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD N° 043-2021-ADQUISICION DE BIEN N° 0324-2021,APERTURADE ACTA DE PFERT
001949 GP N 12/3/2021 PAGADO POR BN 4859 20607510092 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 GRUPO QORI CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESPONSABILIDAD LIMITADA
002009 GC N 6,500.00 11/30/2021 ORDEN DE SERVICIO 0804 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0804 DEL REQ. N 021-0207
002009 GD N 6,500.00 12/7/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-67 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N888-2021-SGIDUR/MDV
002009 GG N 6,500.00 12/13/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5011 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE TERCER PAGO DEL MES DE
UE) NOVIEMBRE, DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
COMUNIDADCAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS- CUSCO, SEGUN O
002010 GC N 6,500.00 10/26/2021 ORDEN DE SERVICIO 0677 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0677 DEL REQ. N 021-0205
002010 GD N 6,500.00 10/28/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-52 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N793-2021-SGIDUR/MDV
002010 GG N 6,500.00 12/13/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4997 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE PROYECTO DE CREACION DE LOSA
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUJ ORDEN DE SERVICIO N° 0677,R/H N° E001-
002011 GG N 6,500.00 12/13/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 4998 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE PROYECTO DE CREACION DE LOSA
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUJ ORDEN DE SERVICIO N° 0843,R/H N° E001-
002013 GC N 20,817.00 11/27/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0316 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0316 DEL RQ-021-0292
INTERNAMIENTO
002013 GD N 20,817.00 11/19/2021 FACTURA E001-125 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N824 -2021-SGIDUR/MDV
002013 GG N 833.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5372 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE DETRACCION DEL 4% DE LA FAC E001-125
UE) DE CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA SEGUN 316 PORLA AQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO
DETUNTUMA SEGUN REQUERIMEITNO N 021-292, COMPROBANTE DE SALIDA N 288 Y INFORM
002013 GG N 19,984.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5373 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE LA FAC E001-125 DE CUTIRE VEGA
UE) ELIZABET ANTONIETA SEGUN 316 PORLA AQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO DE TUNTUMA
SEGUN REQUERIMEITNO N 021-292, COMPROBANTE DE SALIDA N 288 Y INFORME N 824-2021-SGDUR/M
002013 GP N 12/30/2021 PAGADO POR BN 5372 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA
002013 GP N 12/30/2021 PAGADO POR BN 5373 10247072808 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 CUTIRE VEGA ELIZABET ANTONIETA
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FORMATO A - 2021
002038 GC N 38,454.00 12/13/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO DE GASTOS SEGUN EL OFICIO N 2992-2021-TP/UZ"CUSCO"
002038 GD N 38,454.00 12/13/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL OFICIO N 2992-2021-TP/UZ"CUSCO"
002038 GG N 38,454.00 12/13/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5012 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PARTICIPANTES DE LA OBRA DECREACION DE LOSA
UE) MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DELA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE -CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUN OFICIO N° 2992-2021-TP/UZ"CUSCO"SE ADJUNTA
DNI EN
002038 GP N 12/15/2021 PAGADO POR BN 5012 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO
002051 GC N 4,000.00 11/18/2021 ORDEN DE SERVICIO 0754 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0754 DEL REQ. N 021-0281
002051 GD N 4,000.00 12/13/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N864-2021-SGIDUR/MDV
002051 GG N 4,000.00 12/21/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5158 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO TACLLAPAMPA DE CREACION DE
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE S
002051 GP N 12/22/2021 PAGADO POR BN 5158 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS
002053 GD N 2,200.00 12/13/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-10 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N845-2021-SGIDUR/MDV
002053 GG N 2,200.00 12/16/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5065 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 LUPA PRIETO MARIA SOL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-10 DE LUPA PRIETO MARIA SOL
UE) SEGUN O/S 700 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL SECTOR DE TACLLAPAMTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 2021-
002110 GD N 2,053.00 11/26/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-9 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N924-2021-SGIDUR/MDV
002110 GG N 2,053.00 12/17/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5086 10444326323 LUPA PRIETO MARIA SOL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 LUPA PRIETO MARIA SOL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-9 DE LUPA PRIETO MARIA SOL
UE) SEGUN O/S 716 POR EL SERVICIO DEASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA DE TACLLAPAMPA
SEGUN REQUERIMIENTO, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 201-2021/MDV/CH/RR.HH META
002131 GC N 6,500.00 12/14/2021 ORDEN DE SERVICIO 0907 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO 0907 DEL REQUERIMIENTO NRO.021-
0207
002131 GD N 6,500.00 12/14/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-68 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N923-2021-SGIDUR/MDV
002131 GG N 6,500.00 12/30/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5447 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO SUPERVISOR DEPROYECTO DE CREACION DE
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°0907,R/H N° E001
002134 GC N 6,500.00 12/14/2021 ORDEN DE SERVICIO 0903 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO 0903 DEL REQUERIMIENTO NRO.021-
0205
002134 GG N 6,500.00 1/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 345 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE R/H E001-54 DE MARRON AGUILAR HERLY SEGUN
UE) O/S 903 POR EL SERVICIO DE RESIDENTE DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO , INFORME N 060-SGDLO/HMA-RO-TP-MDV INFORME N 9
002178 GC N 6,880.00 10/19/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0304 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0304 DEL RQ-021-0248
INTERNAMIENTO
002178 GD N 6,880.00 11/26/2021 FACTURA E001-21 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N876-2021-SGIDUR/MDV
002178 GG N 680.00 12/20/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5113 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DETRACCION DEL 10 % DE FAC E001-21 DE
UE) JARA CONDORI VETO SEGUN O/C 304 POR LA ADQUISICION DE AGRGADOS PARA LA OBRA LOSA
MULTIDEPORTIVA SECTOR TACLLAPAMPA SEGUN REUQERIMIENTO, INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQ
002178 GG N 6,200.00 12/20/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5114 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FAC E001-21 DE JARA CONDORI VETO
UE) SEGUN O/C 304 POR LA ADQUISICION DEAGRGADOS PARA LA OBRA LOSA MULTIDEPORTIVA SECTOR
TACLLAPAMPA SEGUN REUQERIMIENTO, INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICIONDE BIEN N 051 YE
002178 GP N 12/23/2021 PAGADO POR BN 5113 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO
002203 GC N 28,872.00 11/24/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0348 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0348 DEL RQ-021-0249
INTERNAMIENTO
002203 GD N 28,872.00 11/30/2021 FACTURA E001-22 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N877-2021-SGIDUR/MDV
002203 GG N 25,984.80 12/21/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5153 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FAC E001-22 DE JARA CONDORI VETO
UE) SEGUN O/C 348 POR LA ADQISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN
REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA COMPROBANTE DE SALIDA N 312, INFORME DE CONFORMIDAD DE
ADQUISICI
002203 GG N 2,887.00 1/11/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 289 10409231280 JARA CONDORI VETO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 JARA CONDORI VETO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE DETRACCION DE FAC E001-22 DE JARA CONDORI
UE) VETO SEGUN O/C 348 POR LA ADQISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN
REQUERIMIENTODEL AREA USUARIA COMPROBANTE DE SALIDA N 312, INFORME DE CONFORMIDAD DE
ADQ
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FORMATO A - 2021
002223 GD N 1,600.00 12/16/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-5 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N958-2021-SGIDUR/MDV
002223 GG N 1,600.00 12/28/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5359 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALMACENERA DE LA OBRA CREACION DE LOSA
UE) MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CANMPESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO , SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0927,R/H N° E001-
002224 GG N 1,600.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 266 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE DE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA
UE) MULTIDEPORTIVA -EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMP-ESINA DE TUNTUMA DEL
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE INFORM
002225 GC N 1,500.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0926 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0926 DEL REQ. N 021-0221
002225 GD N 1,500.00 12/16/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N959--2021-SGIDUR/MDV
002225 GG N 1,500.00 1/18/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 367 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAN DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN OR
002241 GC N 22,530.00 11/24/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0352 10414788098 TACO TARIFA GUIOVANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISOMENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0352 DEL RQ-021-0274
INTERNAMIENTO
002241 GD N 22,530.00 12/15/2021 FACTURA 0001-000178 10414788098 TACO TARIFA GUIOVANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N945-2021-SGIDUR/MDV
002241 GG N 22,530.00 1/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 324 10414788098 TACO TARIFA GUIOVANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 TACO TARIFA GUIOVANA POR EL GIRO DE PAGO DE LA FACTURA 001-000178, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°352-2021,POR LA
UE) COMPRA DE LADRILLO KK HUECOS 9X13X24 CM TIPO IV NTP E-70 - LADRILLO PARA TECHO 12X30X30 CM 4
HUECOS, SEGUN REQUERIMIENTO 274-2021,INFORME DE CONFORMIDAD D EADQUISICIO
002241 GP N 1/14/2022 PAGADO POR BN 324 10414788098 TACO TARIFA GUIOVANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 TACO TARIFA GUIOVANA
002246 GC N 1,500.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0933 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0933 DEL REQ. N 021-0221
002246 GD N 1,500.00 12/16/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N961-2021-SGIDUR/MDV
002246 GG N 1,500.00 1/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 207 10464892040 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MENDOZA SEVINCHA ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO GUARDIAN DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN O
002252 GC N 2,160.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0952 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0952 DEL REQ. N 021-0422
002252 GD N 2,160.00 12/17/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N971-2021-SGIDUR/MDV
002252 GG N 2,160.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 288 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE PAGO DE R/H E001- 1 DE CASTILLO COAQUIRA WILFREDO
UE) SEGUN O/S 952 POR EL SERVICIO DE OFICIAL FIERRERO PARA LA OBRA DE TUNTUMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO N 021-0422,TDR, INFORMEN 971-
2021-SGID
002252 GP N 1/14/2022 PAGADO POR BN 288 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO
002253 GC N 2,200.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0950 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL ORDEN DE COMPRA N 0950 DEL REQ. N-
002253 GD N 2,200.00 12/17/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N970-2021-SGIDUR/MDV
002253 GG N 2,200.00 1/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 205 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR ENFOCADOR DEL MES DE DICIEMBRE,
UE) SEHUN ORDEN DE SERVICIO N° 0950,R/H N° E001-4,INFORME N° 970-2021-SGIDUR/MDV,INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 076-2021,CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
002253 GP N 1/7/2022 PAGADO POR BN 205 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN
002254 GC N 498.20 11/18/2021 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE 0346 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0346 DEL REQ. N 021-0303
INTERNAMIENTO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
002254 GD N 498.20 11/22/2021 FACTURA F001-00000131 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N944-2021-SGIDUR/MDV
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
002254 GG N 498.20 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5383 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FAC F001-0000131 DE COMERCIAL &
UE) EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIOS QORILEOMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGUN O/C 346 POR LA
LIMITADA ADQUISICION DE BOTIQUIN PARA LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN REQUERIMIETO N 021-0303 COMP
002254 GP N 12/30/2021 PAGADO POR BN 5383 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.4 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
LIMITADA
002256 GC N 4,000.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0930 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUA DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0930 DELREQ. N 021-0322
002256 GD N 4,000.00 12/16/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-5 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 973-2021-SGIDUR/MDV
19 de 32
FORMATO A - 2021
002256 GG N 4,000.00 1/18/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 368 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA DE CREACION DE
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,
002257 GC N 4,000.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0929 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0929 DEL REQ. N 021-0322
002257 GG N 4,000.00 12/22/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5194 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA CREACION DE LOSA
DISTRITODE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEG
002270 GC N 2,500.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0931 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0931 DEL REQ. N 021-0217
002270 GD N 2,500.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-12 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD 987-2021-SGIDUR/MDV
002270 GG N 2,500.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 267 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE MAESTRO DE OBRADEL MES DE
UE) DICIEMBRE,CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N° 0931,R
002270 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 267 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN
002271 GC N 2,500.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0928 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0928 DEL REQ. N021-0217
002271 GD N 2,500.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-11 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL IBFORME DE CONFORMIDAD N 985-2021-SGIDUR/MDV
002271 GG N 2,500.00 12/27/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5333 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-11 DE MERMA VALENCIA
UE) SEBASTIAN SEGUN O/S 928 POR EL SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO SECTOR
TACLLAPMAPA DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN
REQUERIMEINTO
002273 GC N 1,710.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0947 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0947 DEL REQ. N 021-0424
002273 GD N 1,710.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-24 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N981-2021-SGIDUR/MDV
002273 GG N 1,710.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 291 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO APARICIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-24 DE QUISPE PATIÑO APARICIO
UE) SEGUN O/S 947 POR EL SERVICIO OPERARIO CONCCRETADO PARAVLAONRA DE TUNTUMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REUQERIMIENTO, INFORME N 981-2021-SGIDUR/MDV
META
002273 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 291 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO APARICIO
002274 GC N 2,160.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0951 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0951 DEL REQ- N 021-0421
002274 GD N 2,160.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N982-2021-SGIDUR/MDV
002274 GG N 2,160.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 289 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-1 DE JARA COAQUIRA SUSANO
UE) SEGUN O/S 951 POR EL SERVICIO DE OFICIAL DE CARPINTERO DE LA OBRA DE TUMTUMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N 982-2021-SGDUR/MDV META:0321892
CREACIO
002274 GP N 1/14/2022 PAGADO POR BN 289 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO
002277 GC N 1,710.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0948 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0948 DEL REQ. N 021-0425
002277 GD N 1,710.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-17 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 983-2021-SGIDUR/MDV
002277 GG N 1,710.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 290 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO WILY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-17 DE QUISPE PATIÑO WILY
UE) SEGUN O/S 948 POR EL SERVICIO OPERARIO ALBAÑIL DE LA OBRA TACLLAPMAPA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMEINTO N 021-0425-TDR,IMFORME DE CONFORMIDAD DEL S
002277 GP N 1/14/2022 PAGADO POR BN 290 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO WILY
002298 GC N 1,505.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO 1024 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 1024 DEL REQ. N 021-0316
002298 GD N 1,505.00 12/21/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N995-2021-SGIDUR/MDV
002298 GG N 1,505.00 1/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 206 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE OFICIAL EN EL PROYECTO DE CREACION DE LOSA
DISTRITO DEVELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUNM
002298 GP N 1/7/2022 PAGADO POR BN 206 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL
002299 GC N 1,710.00 12/16/2021 ORDEN DE SERVICIO 0949 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0949 DEL REQ. N 021-0423
002299 GD N 1,710.00 12/21/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-27 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N990-2021-SGIDUR/MDV
002299 GG N 1,710.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 292 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR COMCEPTO DE CANCELAION DE R/H E001-27 DE CCOAQUIRA PFOCCORI
UE) APOLONIO SEGUN O/S 949 POR EL SERVICIO OPERARIO FIERRERO DE LA OBRA DE TALLAPMAPA SEGUN
REUQERIMEINTO DEL AREA USUARIA Y INFORME N 990-2021-SGDUR/MDV META:0321892 CREACIO
002299 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 292 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO
002347 GC N 1,935.00 12/21/2021 ORDEN DE SERVICIO 1031 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 1031 DEL REQ. N 021-0318
002347 GD N 1,935.00 12/22/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-21 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N1015-2021-SGIDUR /MDV
20 de 32
FORMATO A - 2021
002347 GG N 1,935.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5436 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-21 DE CHARCCAHUANA MOLINA
UE) GERMAN DEYVIS EGUN O/S 1031 POR EL SERVICIO OPERADOR ENCOFRADOR DE LAOBRA DE
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN
REQUERIMEI
002347 GP N 12/30/2021 PAGADO POR BN 5436 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS
002349 GC N 1,935.00 12/21/2021 ORDEN DE SERVICIO 1030 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 1030 DEL REQ. N 021-0321
002349 GD N 1,935.00 12/22/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N1014-2021-SGIDUR/MDV
002349 GG N 1,935.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 293 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-1 DE SUAREZ HUAMANI BASILIO
UE) SEGUN O/S 1030 POR EL SERVICIO OPERARIO FIERRERO DE LA OBRA DE TACLLAPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMEINTO DEL AREA USUARIA , CONTRATO N
308-2
002349 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 293 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO
002350 GC N 1,505.00 12/21/2021 ORDEN DE SERVICIO 1029 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 1029 DEL REQ N 021-0316
002350 GG N 1,505.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5437 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/HN E001-5 DE GUEVARA MENDOZA
UE) JUVENAL SEGUN O/S 1029 POR EL SERVICIO OFICIAL FIERRERO DE LAPBRA DE TACLLAPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMEINTO N 021-0316, TDR CONTRATO N 306-
2021
002351 GC N 1,935.00 12/21/2021 ORDEN DE SERVICIO 1028 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 1028 DEL REQ. N 021-0319
002351 GD N 1,935.00 12/21/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-3 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N1010-2021-SGIDUR/MDV
002351 GG N 1,935.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 285 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFORMIDAD DE PAGO DE R/H E001-3 DE SUAREZ HUAMANI PORFIRIO
UE) SEGUN O/S 1028 POR EL SERVICIO DE OPERADOR ALBAÑIL DE LA OBRA DE TUNTUMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMEINTO N 021-319, TDR, CONTRATO N 309-
2021/M,DV
002351 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 285 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO
002352 GC N 1,400.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO 1027 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 1027 DEL REQ. N 021-0317
002352 GG N 1,400.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5438 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-5 DE PFOCCORI HUAMANI JULIAN
UE) SEGUN O/S 1027 POR EL SERVICIOOFICIAL CARPINTERO DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO , 021-0317-TDR, CONTRATO N 305-2
002353 GC N 1,935.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO 1026 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 1026 DEL REQ. N 021-0319
002353 GG N 1,935.00 1/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 287 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-2 DE SUAREZ HUAMANI PORFIRIO
UE) SEUGN O/S 1026 POR EL SERVICIODE OPERARIO ALBAÑIL DE LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN
REQUERIMIENTO N 021-0319, TDR,CONTRATO N 309-2021-MDV-CH/RR.HH Y INFORME N 1005-2021-SG
002353 GP N 1/13/2022 PAGADO POR BN 287 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO
002354 GG N 1,935.00 1/10/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 294 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-2 DE SUAREZ HUAMANI BASILIO
UE) SEGUN O/S 105 POR EL SERVICIO OPERARIO FIERRERO DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA
CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMEINTO, N 021-320, TDR, CONTRATO N 3098-
20
002355 GD N 1,935.00 12/22/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-20 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N1012--SGIDUR/MDV
002355 GG N 1,935.00 12/29/2021 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 5439 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS IMPORTE QUE SE GIRA POR COCNEPTO DE CANCELACION DE R/H E001-20 DE CHARCCAHUANA MOLINA
UE) GERMAN DEYVIS SEGUN O/S 1023 POR EL SERVICIO OPERARIO ENCOFRADOR DE LAOBRA DE
TACLLAPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN REQUERIMEINTO CONTRATO N 307-
2021/MD
002378 GC N 2,500.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO E001 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 1020 DEL REQ. N 021-0217
002378 GD N 2,500.00 12/20/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-10 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N984-2021-SGIDUR/MDV
002378 GG N 2,500.00 1/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 239 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE R/H E001-10 DE MERMA VALENCIA SEBASTIAN
UE) SEGUN O/S 1020 POR EL SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA TACLLAPAMPA SEGUN REQUERIMIENTO N 021-
217,TDRSEGUN CONTRATO N 255-2021/MDV-CH/RR.HH , INFORME N INFORME DE CONFORMIDAD N
002408 GC N 21,723.00 12/28/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO DE GASTO SEGUN EL OFICIO N 3366-2021-TP/UZ "CUSCO"
002408 GD N 21,723.00 12/28/2021 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL OFICIO N 3360-2021-TP/UZ"CUSCO"
21 de 32
FORMATO A - 2021
002408 GG N 21,723.00 1/4/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 0083 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL
UE) PROYECTO LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR DE TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE TUMTUMA
SEGUN OFICIO N 3360-2021-TP/UZ CUSCO META: 0321892 CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA ENA
002413 GC N 2,200.00 12/20/2021 ORDEN DE SERVICIO 1022 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5
002413 GD N 2,200.00 12/22/2021 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-1 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 1019-2021-SGIDUR/MDV
002413 GG N 2,200.00 1/21/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 376 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 PAUCAR MENDOZA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA DE
UE) CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA ENEL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORESPPONDIENTE AL MES DE DI
002413 GP N 1/24/2022 PAGADO POR BN 376 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 PAUCAR MENDOZA RONALD
002442 GC N 8,000.00 12/15/2021 ORDEN DE SERVICIO 0936 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0936 DEL REQ. N 021-0302
002442 GD N 8,000.00 12/16/2021 FACTURA 0001-000099 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 1051-2021-SGIDUR/MDV
002442 GG N 800.00 1/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 338 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC 0001-000099 DE DETRACCION DEL 4 % LLACMA CUSI WILBERT
UE) SEGUN O/S 936 POR EL SERVICIODE ALQUILER DE CAMION PARA LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN
REQUERIMIENTO N 021-202,TDR INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N 95-2021 Y INFORME
002442 GG N 7,200.00 1/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 339 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC 0001-000099 DE LLACMA CUSI WILBERT SEGUN O/S 936 POR EL
UE) SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA LA OBRA DE TUNTUMA SEGUN REQUERIMIENTO N 021-202,TDR
INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N 95-2021 Y INFORME N 1051-2021-SGDUR
002442 GP N 1/18/2022 PAGADO POR BN 338 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0055 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT
TOTAL 2021 509,379.73 509,379.73 509,379.53
22 de 32
FORMATO A - 2022
2022 466,970.11 466,970.11 466,970.11
000012 GC N 14,664.00 1/26/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO DE LA PLANILLA DE TACCLLAPAMPA SEGUN EL OFICIO N
0037-2022
0037-2022-TP/DE/UZ"CUSCO-MADRE DE DIOS "
000012 GD N 14,664.00 1/26/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 0037-2022 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO DE LA PLANILLA DE TACCLLAPAMPA SEGUN EL OFICIO N 0037-2022-
TP/DE/UZ"CUSCO-MADRE DE DIOS "
12 GG N 14,664.00 1/26/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PAGO DE HOJA DE PAGO A
UE) PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD AL CAMPESINA DE TUNTUMA
446
DEL 21 DE DICIEMBRE DEL2021 AL 31 DE DICIEMBRE AL 2021 OFICIO M 0037-2022-TP/DE/UZCUSCO
META: 0321
000012 GP N 1/31/2022 PAGADO POR BN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO
446
000048 GC N 33,540.00 2/4/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTOS SEGUN OFICIO N 0181-2022-TP/DE/UZ"CUSCO"-MADRE
DE DIOS
000048 GD N 33,540.00 2/4/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN OFICIO N 0181-2022-TP/DE/UZ"CUSCO"-MADRE DE DIOS
000048 GG N 33,540.00 2/4/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL
UE) PROYECTO CREOACION EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA C,C DE TUNTUMA SEGUN OFICIO N 181-
612
2022-TP/DE/UZ CUSCO META: 0321892 CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN ELSECTOR TACLLAPA
612
000048 GP N 3/15/2022 PAGADO POR BN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3

612
000070 GC N 4,000.00 2/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0002 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SRVICIO N 0002 DELREQ. N 021-0027
000070 GG N 4,000.00 2/17/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10470408494 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI ROBER JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DEASISTENTE TECNICO, DEL MES
UE) DE ENERO, DE LA OBRA DE CREACIONDE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE
710
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEG
000074 GC N 1,699.10 2/8/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0034 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR EMPRESA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0034 DEL REQ. N 021-0029
000074 GD N 1,699.10 2/14/2022 FACTURA 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR EMPRESA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4
F001-00000161
000074 GG N 1,699.10 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR EMPRESA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE BIODIGESTORES DE 600LTS, SEGUN
UE) INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD MEMORANDUM N° 0188-2022-GM/MDV,O/C N° 0034,INFORME N° 546-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
1505
LIMITADA CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 109-2022,GUIA DE REMISION N° T001-69FACTURA N° F001-
1
000074 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 20604749493 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR EMPRESA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 COMERCIAL & SERVICIOS QORILEOMAR
1505 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
000085 GC N 900.00 2/7/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0032 10441615251 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL CMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0032 DEL REQ. N 021-0035
000085 GD N 900.00 2/21/2022 FACTURA E001-164 10441615251 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0431-2022-SGIDUR/MDV
000085 GG N 900.00 4/19/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10441615251 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE GASOLINA, SEGUN MEMORANDUM N| 0168-
UE) 2022-GM/MDV, O/C N° 0032,INFORME N° 431-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE
1441
ADQUISICION DE BIEN N° 88-2022,GUIA DE REMISION EG01-151,FACTURA N° E001-164,PEDIDO DE COM
000085 GP N 4/21/2022 PAGADO POR BN 1441 10441615251 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 MATAMOROS HUAMAN SHIRLEY
000096 GC N 2,200.00 1/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 0048 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ODEN DE SERVICIO N 0048 DELREQ. N 021-0026
000096 GD N 2,200.00 2/7/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIOS N 0048 DEL REQ. N 021-0026
E001-2
000096 GG N 2,200.00 3/3/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 PAUCAR MENDOZA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO SEGUN MEMORANDUM N° 0033-2022-GM/MDV, POR SERVICIO DE
UE) ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
791
SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE -
CHUMBIVILC
000096 GP N 3/7/2022 PAGADO POR BN 791 10483231020 PAUCAR MENDOZA RONALD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 PAUCAR MENDOZA RONALD
000147 GC N 6,500.00 2/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.8.1.4.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0025 DEL REQ. N 021-0027
0025
000147 GD N 6,500.00 2/22/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-70 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N096-2022 -SGIDUR/MDV
000147 GG N 6,500.00 3/2/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN MEMORANDUM N° 0260-2022-GM/MDV,POR SERVICIO COMO
UE) SUPERVISOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
751
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE -
CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORRESPOND
000147 GP N 3/3/2022 PAGADO POR BN 10425625531 CACHI QUISPE MILAN RENATO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.8.1.4.3 CACHI QUISPE MILAN RENATO
751
000199 GC N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0105 DEL REQ. N 021-0020
0105
000199 GD N 2,200.00 2/16/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N037-2022
E001-28
000199 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DEUN OPERARIO, SEGUN
UE) MEMORANDUM N° 0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0105,R/H N° E001-28,INFORME DE CONFORMIDAD DEL
857
SERVICIO N° 037-2022,INFORME N° 171-2022-SGIDUR/MDV,INFORME N° 001-2022-MDV-SGIDUR/OO-
TP,CO
000199 GP N 3/10/2022 PAGADO POR BN 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO
857
000200 GC N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0106 DEL REQ. N 021-0009
0106
23 de 32
FORMATO A - 2022
000200 GD A -2,200.00 2/16/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N169-2022-SGIDUR/MDV
E001-25
000200 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO APARICIO IMPORTE QUE SE GIRA P'RO PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE UN OPERARIO PARA EL
UE) PROYECTO DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
858
COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL/
000200 GP N 3/10/2022 PAGADO POR BN 858 10422893411 QUISPE PATIÑO APARICIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO APARICIO
000201 GC N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0107 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0107 DEL REQ ,. N 021-0022
000201 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DEUN OPERARIO, DEL MES DE
UE) ENERO, SEGUN MEMORANDUM N° 0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0107,R/H N° E001-6,INFORME N° 170-
853
2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 035-2022,INFORME N° 001-2022-SG
000201 GP N 3/10/2022 PAGADO POR BN 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL
853
000202 GC N 1,804.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0108 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SRVICIO N 0108 DELREQ. N 021-0023
000202 GG N 1,804.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE UN OFICIIALDE
UE) ALBAÑIL,CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO, SEGUN MMEORANDUM N° 0033-2022-GM/MDV,O/S N°
858
0108,R/H N° E001-6,INFORME N° 173-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N°
032-2022,INFORME N
000203 GC N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 0109 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0109 DEL REQ. N 021-0021
000203 GD N 2,200.00 2/16/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N174-2022-SGIDUR/MDV
E001-18
000203 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO WILY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO DE CONCRETO, SEGUN
UE) MEMORANDUM N| 0033-2022-GM/MDV,O/S N° 109,R/H N° E001-18,INFORME N°
854
174-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 034-2022,INFORME N° 001-2022-
MDV-SGIDUR/OO-TP,CONTRA
000203 GP N 3/10/2022 PAGADO POR BN 854 10441391183 QUISPE PATIÑO WILY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE PATIÑO WILY
000204 GC N 1,804.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0110 DEL REQ. N 021-0025
0110
000204 GD N 1,804.00 2/18/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0165-2022-SGIDUR/MDV
E001-2
000204 GG N 1,804.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DEOFICIAL CORRESPONDIENTE
UE) AL MES D E ENERO, DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR
851
TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE -
CHUMBIVILCAS - CUSC
000204 GP N 3/10/2022 PAGADO POR BN 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO
851
000205 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
UE) ENERO,SEGUN MEMORANDUM N°0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0111,R/H N° E001-3,INFORME N° 172-2022-
855
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 036-2022,INFORME N° 001-23022-SGI
000205 GP N 3/10/2022 PAGADO POR BN 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO
855
000206 GC N 2,200.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0112 DEL REQ. N 021-0047
0112
000206 GD N 2,200.00 2/16/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-4 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME EDE CONFORMIDAD N 175-2022-SGIDUR/MDV
000206 GG N 2,200.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO DELMES DE ENERO, SEGUN
UE) MEMORANDUM N° 0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0112,R/H N° E001-4,INFORME N°
856
175-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFROMIDAD DEL SERVICIO N° 039-2022,INFORME N° 001-2022-
SGIDUR/OO-TP-MDV,CO
000206 GP N 3/10/2022 PAGADO POR BN 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO
856
000207 GD N 2,200.00 3/2/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-24 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N 168-2022-SGIDUR/MDV
000207 GG N 2,200.00 3/14/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10738807338 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CHARCCAHUANA MOLINA GERMAN DEYVIS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE UN OPERARIO ALBAÑIL DEL MES DE
UE) 915 ENERO,SEGUN MEMORANDUM N° 0033-2022-GM/MDV,O/S N° 0116,R/H N° E001-24,INFORME N° 234-
2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 038-2022.
000208 GC N 1,500.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0113 DEL REQ. N 021-0028
0113
000208 GD N 1,500.00 2/16/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENTGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 167-2022-SGIDUR/MDV
E001-1
000208 GG N 1,500.00 3/17/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI ANA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE UN GUARDIANPARA EL PROYECTO DE
UE) CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
943
DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN ORDEN DE SERVICO N°
0113,SG
000208 GP N 3/18/2022 PAGADO POR BN 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI ANA
943
24 de 32
FORMATO A - 2022
000210 GC N 1,804.00 2/16/2022 ORDEN DE SERVICIO 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0104 DEL REQ. N 021-0024
0104
000210 GD N 1,804.00 2/18/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN E INFORME DE CONFORMIDAD N 166-2022-SGIDUR/MDV
000210 GG N 1,804.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO COMO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
UE) FEBRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 104,R/H N° E001-2,INFORME N°
852
166-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 030-2022. DE LA OBRA DE
CREACION DE LOSA MULTIDEPOR
000252 GC N 24,297.00 3/8/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO SEGUN OFICIO N 0407-2022-TP/UZ"CUSCO-MADRE DE
DIOS2
000252 GD N 24,297.00 3/8/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN OFICIO N 0407-2022-TP/UZ"CUSCO-MADRE DE DIOS"
000252 GG N 24,297.00 3/9/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE LA OBRA DE CREACION DE LOSA
812
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERRO,
MMEORANDUM N° 0357-
812
000289 GC N 592.60 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0027 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0027 DEL REQ. N 021-0107
000289 GD N 592.60 2/4/2022 FACTURA F002-00444623 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N 229-2022-SGIDUR/MDV
000289 GG N 592.60 3/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE FAC F002-00444623 DE SANITAS PERU S.A. - EPS
UE) SEGUN O/S 27 POR EL SERVICIO EMITIDA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO
927
COMPLEMENTARIO DE TRABAJADORES DE RIESGO INFORME N 229-2022-SGIDUR/MDVMETA: 0321892
C
000290 GC N 592.60 1/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 0028 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISOM MESUAL DE LA ODEN DE SERVICIO N 0028 DELREQ. N 021-0108
000290 GD N 592.60 2/4/2022 FACTURA 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N230-2022-SGIDUR/MDV
F003-00097593
000290 GG N 592.60 3/16/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE FAC F003-00097593 DE CRECER SEGUROS S.A.
UE) COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUN O/S 28 POR EL SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE
917
RIESGOS PARA 54 PARTICIPANTES SEGUN REQUERIMIENTO INFORME DE CONFORMIDAD
DELSERVICO N 051-2
000290 GP N 3/18/2022 PAGADO POR BN 917 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
000331 GC N 10,558.00 2/23/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 20600389212 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0059 DEL REQ. N 021-0041
0059
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
000331 GD N 10,558.00 3/1/2022 FACTURA 20600389212 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 0266-2022-SGIDUR/MDV
E001-50
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
000331 GG N 10,558.00 3/23/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20600389212 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE BROCHAS,CINTAS MASQUIN,PINTURAS,
UE) COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGUN MEMORANDUM N° 0294-2022-GM/MDV,O/C N° 0059,INFORME N°
998
0266-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 2022.,FACTURA N°
E001-50,GUIADE REMISION N°
000331 GP N 3/24/2022 PAGADO POR BN 20600389212 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 INVERSIONES GENERALES MIVSA SOCIEDAD
998
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
000389 GC N 11,126.60 2/4/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0027 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0027 DEL RQ-021-0043
000389 GD N 4,911.60 2/11/2022 FACTURA F001-003970 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0267-2022-SGIDUR/MDV
000389 GD N 6,215.00 2/11/2022 FACTURA F001-003971 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0267-2022-SGIDUR/MDV
000389 GG N 4,911.60 3/25/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PAREJA PONCE DE LEON MARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE AISLADOR,CABLES, CURVA,INTERRUCTOR,
UE) SEGUN MMEORANDUM N° 0158-2022-GM/MDV,O/C N° 0027,INFORME N°
1037
0267-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 55-2022,FACTURA N°
E001-3970,GUIA DE REMI
000389 GG N 6,215.00 3/25/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PAREJA PONCE DE LEON MARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE AISLADOR,CABLES, CURVA,INTERRUCTOR,
UE) SEGUN MMEORANDUM N° 0158-2022-GM/MDV,O/C N° 0027,INFORME N°
1038
0267-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 55-2022,FACTURA N°
E001-3970,GUIA DE REMI
000389 GP N 3/28/2022 PAGADO POR BN 1037 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PAREJA PONCE DE LEON MARIO
000389 GP N 3/28/2022 PAGADO POR BN 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PAREJA PONCE DE LEON MARIO
1038
000390 GC N 10,072.50 2/4/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DECOMPRA N 0026 DEL RQ-021-0040
0026
000390 GD N 10,072.50 2/14/2022 FACTURA F001-003978 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 0268-2022-SGIDUR/MDV
000390 GG N 10,072.50 3/24/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PAREJA PONCE DE LEON MARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE CODOS,TEE,TUBERIA, SEGUN MEMORANDUM
UE) N° 0157-2022-GM/MDV,O/C N° 0026,INFORME N° 0268-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD
1007
DE ADQUISICIO DE BIEN N° 54-2022,FACTURA N° F001-003978,GUIA DE REMISION N° 0001-002
000390 GP N 3/25/2022 PAGADO POR BN 10243884875 PAREJA PONCE DE LEON MARIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PAREJA PONCE DE LEON MARIO
1007
000402 GC N 2,500.00 3/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 0030 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0030 DEL REQ. N 021-0217
000402 GG N 2,500.00 3/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE MAESTRO DE OBRADE CREACION DE LOSA
UE) MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPADE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL
1068
DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO,SEGUN MEMORANDUM N° 0345-2022-GM/MDV,O/S N°
0030,INF
25 de 32
FORMATO A - 2022
000434 GC N 940.00 2/1/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 10246938615 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 0311-2022-SGIDUR/MDV
0018
000434 GD N 940.00 3/7/2022 BOLETA DE VENTA EB01-5 10246938615 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0311-2022-SGIDUR/MDV
000434 GG N 940.00 3/30/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10246938615 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ACERO CERAMICO, MEMORANDUM N° 0130-
UE) 2022-GM/MDV,O/C N° 0018,INFORME N° 0311-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE
1113
ADQUISICION DE BIEN N° 52-2022,B/V N° EB01-5,GUIA DE REMISON N° 001-342,PEDIDO DE COMPROBA
000434 GP N 3/31/2022 PAGADO POR BN 1113 10246938615 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 PUCO LLACMA SANTOS FERNANDO
000455 GC N 1,600.00 3/17/2022 ORDEN DE SERVICIO 0031 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0031-DELREQ. 021-0218
000455 GG N 1,600.00 3/31/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALAMACENERO DELMES DE ENERO, SEGUN
UE) MEMORANDUM N° 0345-2022-GM/MDV, O/S N° 0031,INFORME N° 0348-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
1144
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 018-2022,R/H N° E001-10,INFORME N° 001-2022-MDV-SGIDUR/MO-AO
000455 GP N 4/1/2022 PAGADO POR BN 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO
1144
000462 GD N 6,500.00 3/22/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-56 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN ELINFORME DE CONFORMIDAD N 0307-2022-SGIDUR/MDV
000462 GG N 6,500.00 4/1/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10472428841 MARRON AGUILAR HERLY DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 MARRON AGUILAR HERLY IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-56 POR EL SERVICIOCOMO RESIDENTE DEL
UE) PROYECTO TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
1151
SEGUN O/S 255 SEGUN REQUERIMEINTO, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 195-2021-/MDV-
CH/RR.HH INF
000479 GC N 800.00 3/15/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0119 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISOMENSUAL DELA ORDEN DECOMPRA N0119 DEL REQ.N 021-0036
000479 GD N 800.00 3/18/2022 FACTURA 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0314-2022-SGIDUR/MDV
E001-4
000479 GG N 800.00 4/7/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 NEW PLAZA PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC E001-4 DE NEW PLAZA PERU S.A.C. SEGUN O/C 119 POR LA
UE) ADQUISICION DE PLACA RECORDATORIA PARA EL PROYECTO DE TACLLAPAMPA SEGUN
1264
REQUERIMEITNO, COMPROBANTE DE SALIDA N 009, INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE
BIEN N 6
000479 GP N 4/8/2022 PAGADO POR BN 1264 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 NEW PLAZA PERU S.A.C.
000511 GC N 1,750.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0270 DEL REQ. N 021-0295
0270
000511 GD N 1,750.00 3/28/2022 FACTURA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DECONFORMIDAD N0365-2022-SGIDUR/MDV
E001-38
000511 GG N 175.00 4/12/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE 10%, SEGUN MEMORANDUM N° 0403-2022-
UE) 1376 GM/MDV,O/S N° 0270,INFORME N° 0365-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
N° 076-2022,FACTURA N° E001-38,
000511 GG N 1,575.00 4/12/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE 10%, POR SERVICIO DE ALQUILER DE
UE) 1377 TROMPO.SEGUN MEMORANDUM N° 0403-2022-GM/MDV,O/S N° 0270,INFORME N°
0365-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 076-2022,FACTURA N° E001-38,
000531 GC N 2,523.75 3/14/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0102 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0102 DEL REQ. N 021-0044
000531 GD N 2,523.75 3/25/2022 BOLETA DE VENTA 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0367-2022-SGIDUR/MDV
EB01-1
000531 GG N 2,523.75 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 SACA SUPANTA ELSA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MADERA TORNILLO,TEJA ANDINA, TIRAFON ,
UE) SEGUN MEMORANDUM N° 0264-2022-GM/MDV,O/C N° 0102,INFORME N°
1440
0367-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 75-2022,PEDIDO DE
COM PROBANTE DE SALI
000531 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1440 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 SACA SUPANTA ELSA
000551 GC N 861.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0269 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0269 DEL REQ.N 021-0363
000551 GC A -861.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0269 DEL REQ.N 021-0363
0269
000554 GC N 3,650.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0216 DEL REQ. N 021-0052
0216
000554 GD N 3,650.00 4/4/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N408-2022-SGIDUR/MDV
000554 GD A -3,650.00 4/4/2022 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION E001-2 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N408-2022-SGIDUR/MDV
000554 GD N 3,650.00 4/17/2022 FACTURA 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORMEDE CONFORMIDAD N 079-2022
E001-1
000554 GG N 365.00 4/25/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI NOE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEDE 6M3,MEMORANDUM N°
UE) 0313-2022-GM/MDV,O/S N° 0216,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 079-2022,INFORME N°
1734
408-2022-SGIDUR/MDV,MEMORANDUM N° 033-2022-GM/MDV,FACTURA N° E001-1, DE LA OBRA DE CRE
000554 GG N 3,285.00 4/25/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI NOE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEDE 6M3,MEMORANDUM N°
UE) 0313-2022-GM/MDV,O/S N° 0216,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 079-2022,INFORME N°
1735
408-2022-SGIDUR/MDV,MEMORANDUM N° 033-2022-GM/MDV,FACTURA N° E001-1, DE LA OBRA DE CRE
000554 GP N 4/26/2022 PAGADO POR BN 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI NOE
1515
000554 GP N 4/26/2022 PAGADO POR BN 1516 10457644901 QUISPE CHAMPI NOE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 QUISPE CHAMPI NOE
26 de 32
FORMATO A - 2022
000555 GC N 274.35 3/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0212 DEL REQ. N 021-0210
0112
000555 GD N 274.35 4/4/2022 FACTURA F002-00496643 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORMEDE CONFORMIDAD N 403-2022-SGIDUR/MDV
000555 GG N 274.35 4/11/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC F002-00496643 DE SANITAS PERU S.A. - EPS DE SANITAS
UE) PERU S.A. - EPS SEGUN O/S 212 POR EL SERVICIO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE
1326
TRABAJADORES DERIESGO SALUD PARA 25 PARTICIPANTES SEGUN REQUERIMEITNO, INFORME DE
CONFORMI
000566 GC N 2,142.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0283 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE DLA ORDEN DE SERVICIO N 0283 DEL REQ. N 021-0161
000566 GG N 2,142.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-18 DE MERMA VALENCIA SEBASTIAN SEGUN O/S 283
UE) POR EL SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO
1383
CREACION DELOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE T
000566 GP N 4/20/2022 PAGADO POR BN 10800769481 MERMA VALENCIA SEBASTIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 MERMA VALENCIA SEBASTIAN
1383
000567 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0285 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0285 DEL REQ. N 021-0167
000567 GD N 1,890.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-30 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N380-2022-SGIDUR/MDV
000567 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO IMPORTE QUE SE GIRA DE R/H E001-30 DE CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO SEGUN O/S 285 POR EL
UE) SERVICIO DE OPERARIO ALBAÑIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO
1385
CREACION DE LOSAMULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE TUNTUM
000567 GP N 4/20/2022 PAGADO POR BN 1385 10304131433 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CCOAQUIRA PFOCCORI APOLONIO
000568 GC N 1,548.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0281 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0281 DEL REQ. N 021-0169
000568 GD N 1,548.00 4/1/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N385-2022-SGIDUR/MDV
E001-7
000568 GG N 1,548.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10420895327 GUEVARA MENDOZA JUVENAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 GUEVARA MENDOZA JUVENAL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CONTRATACION DE UN OFICIAL FERRERO, CORRESPONDIENTE
UE) AL MES DE FEBRERO,SEGUN MEMORANDUM N° 0227-2022-GM/MDV,O/S N° 0281,INFORME N° 385-2022-
1380
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 071-2022,R/H N° E001-7,INFORME N°
000569 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 10805031064 JARA GOMEZ ABAT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0286 DEL REQ. N 021-0168
0286
000569 GD N 1,890.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10805031064 JARA GOMEZ ABAT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 383-2022-SGIDUR/MDV
E001-46
000569 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10805031064 JARA GOMEZ ABAT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 JARA GOMEZ ABAT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE E001-46 DE JARA GOMEZ ABAT SEGUN O/S 286 POR EL
UE) SERVICIO OPERARIO ALBAÑIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DEL PROYECTO CREACION
1386
DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DETUNTUMA DEL DIS
000569 GP N 4/20/2022 PAGADO POR BN 10805031064 JARA GOMEZ ABAT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 JARA GOMEZ ABAT
1386
000570 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0282 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0282 DEL REQ. N 021-0166
000570 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE OPERARIO ENCOFRADOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE
UE) FEBRERO,SEGUN MEMORANDUM N°0227-2022-GM-MDV,O/S N° 0282,INFORME N°
1382
384-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 072-2022,R/H N° E001-5,INFORME
N°002-2022-SGIDUR
000570 GP N 4/20/2022 PAGADO POR BN 10421079949 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI PORFIRIO
1382
000571 GC N 1,285.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0288 DEL REQ. N 021-0163
0288
000571 GD N 1,285.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-2 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N066-2022
000571 GG N 1,285.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI ANA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-2 DE SUAREZ HUAMANI ANA SEGUN O/S 288 POR EL
UE) SERVICIO GUARDIAN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO CREACION
1388
DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
TUNTUMA D
000571 GP N 4/20/2022 PAGADO POR BN 10452785124 SUAREZ HUAMANI ANA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI ANA
1388
000572 GC N 1,371.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0289 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0289 DELREQ. N 021-0162
000572 GD N 1,371.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES E001-11 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DECONFORMIDAD N 387-2022-SGIDUR/MDV
000572 GG N 1,371.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248135757 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-11 DE VALENCIA MONTEROLA SANTIAGO SEGUN O/S
UE) 289 POR EL SERVICIO ALMACENERO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
1391
PROYECTO CREACIONDE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA D
000573 GC N 1,548.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0290 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0290 DEL REQ. N 021-0195
000573 GD N 1,548.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 381-2022-SGIDUR/MDV
E001-3
000573 GG N 1,548.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-3 DE JARA COAQUIRASUSANO SEGUN O/S 290 POR EL
UE) SERVICIO DE OFICIAL DE ENCOFRADOR CORRESPONDOENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN
1393
REQUERIMIENTO, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N 101--2022/MDV-CH/RR-HH , INFORME N
381-2022
27 de 32
FORMATO A - 2022
000573 GP N 4/20/2022 PAGADO POR BN 10800776797 JARA COAQUIRA SUSANO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 JARA COAQUIRA SUSANO
1393
000574 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0287 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0287 DELREQ. N 021-0164
000574 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10801119251 SUAREZ HUAMANI BASILIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SUAREZ HUAMANI BASILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE R/H E001-4 DE SUAREZ HUAMANI BASILIO SEGUN O/S 287 POR
UE) EL SERVICIO DE OPERADOR ENCOFRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROEYCTO
1387
CREACION DELOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE T
000575 GC N 1,890.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0284 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0284 DEL REQ. N 021-0165
000575 GD N 1,890.00 4/1/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N382-2022-SGIDUR/MDV
E001-7
000575 GG N 1,890.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10422092281 PFOCCORI HUAMANI JULIAN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 PFOCCORI HUAMANI JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE E001-7 DE PFOCCORI HUAMANI JULIAN SEGUN 284 POR EL
UE) SERVICIO DE OPERARIO FIERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO
1384
CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE TUNTUMA-
000576 GC N 1,548.00 3/24/2022 ORDEN DE SERVICIO 0280 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0280 DEL REQ. N 021-0171
000576 GD N 1,548.00 3/31/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUNEL INFORME DE CONFORMIDAD N 413-2022-SGIDUR/MDV
E001-3
000576 GG N 1,548.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10455273779 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CASTILLO COAQUIRA WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE OFICIAL ENCONFRADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
UE) FEBRERO,SEGUN MEMORANDUM N° 0227-2022-GM/MDV,O/S N° 0280,INFORME N°
1379
413-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 070-2022,R/H N° E001-3,INFORME
N°002SGIDUR.CREAC
000594 GC N 1,570.00 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0269 DEL REQ. N 021-0363
0269
000594 GC R -0.40 12/31/2022 ORDEN DE SERVICIO 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0269 DEL REQ. N 021-0363
0269
000594 GD N 1,570.00 3/28/2022 FACTURA E001-37 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N409-2022-SGIDUR/MDV
000594 GD C -0.40 12/31/2022 FACTURA E001-37 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N409-2022-SGIDUR/MDV
000594 GG N 1,381.60 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FACTURA E001-37 DE LLACMA CUSI WILBERT SEGUN O/S269
UE) 1396 POR LA EL SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIO METALICO SEGUN REQUERIMEINTO, INFORME DE
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N 077-2022, INFORMEN 409-2022-SGIDUR/MDV
000594 GG N 188.00 5/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE FACTURA E001-37 DE LLACMA CUSI WILBERT
UE) SEGUN O/S269 POR LA EL SERVICIO DEALQUILER DE ANDAMIO METALICO SEGUN REQUERIMEINTO,
1395
INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N 077-2022, INFORMEN 409-2022-SGIDUR/MDV.
000594 GP N 4/20/2022 PAGADO POR BN 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT
1396
000610 GC N 7,449.00 4/13/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 08-0027-NC-08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 POREL COMPROMISO MENSUAL DE GASTO SEGUN EL OFICIO N 713-2022-LP/UZ"CUSCO-MADRE DE
DIOS"
000610 GD N 7,449.00 4/13/2022 PLANILLA DE RACIONAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL OFICIO N 713-2022-LP/UZ"CUSCO-MADRE DE DIOS
08-0027-NC-08
000610 GG N 7,449.00 4/13/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3 CONDORI CCOILA ELISA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE 1 AL15D E MARZO SEGUN
UE) MEMORANDUM N° 0682-2022-GM/MDV,OFICIO N° 713-2022-LP/UZCUSCO MADRE DE DIOS, DE LA OBRA
1427
DE CREACION DELOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE TU
000617 GC N 497.00 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MEBSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0166 DEL REQ. N 021-0268
0166
000617 GD N 497.00 4/5/2022 FACTURA 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N422-2022-SGIDUR/MDV
E001-12
000617 GG N 497.00 4/22/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 NEW PLAZA PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC E001-12 DE NEW PLAZA PERU S.A.C. SEGUN O/C 166 POR
UE) LA ADQUISICION DE KIT DE MATERIALES PARA MITIGACION DEL PROYECTO DEL PROYECTO DE
1495
TUNTUMA SEGUN REQUERIMEINTO, COMPROBANTE DE SALIDA N 156, INFORME DE CONFORMIDAD DE
AD
000617 GP N 4/25/2022 PAGADO POR BN 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 NEW PLAZA PERU S.A.C.
1495
000618 GC N 380.00 3/25/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0165 DEL RQ-021-0269
0165
000618 GD N 380.00 4/5/2022 FACTURA E001-13 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0441-2022-SGIDUR/MDV--
SGIDUR/MDV
000618 GG N 380.00 4/22/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 NEW PLAZA PERU S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC E001-13 DE NEW PLAZA PERU S.A.C. SEGUN O/C 165 POR
UE) LA ADQUISICON DE KIT DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE TACLLAPAMPA SEGUN
1494
REQUERIMEINTO, COMPROBNTE DE SALIDA N 157, INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE
BIEN N 84-
000618 GP N 4/25/2022 PAGADO POR BN 20606324279 NEW PLAZA PERU S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 NEW PLAZA PERU S.A.C.
1494
000651 GC N 7,500.00 3/22/2022 ORDEN DE SERVICIO 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL OMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0268 DELREQ. N 021-0269
0268
E.I.R.L.
000651 GD N 7,500.00 3/31/2022 FACTURA E001-74 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 0477-2022-SGIDUR/MDV
E.I.R.L.
000651 GG N 900.00 4/21/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRACCION DE SERVICIO DE ARQUEOLOGO, DE LA META DE
UE) E.I.R.L. E.I.R.L. CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
1698
DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0233-202
28 de 32
FORMATO A - 2022
000651 GG N 6,600.00 4/21/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ARQUEOLOGO, DE LA META DE CREACION DE
UE) E.I.R.L. E.I.R.L. LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA
1699
DEL DISTRITO DEVELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0233-2022-GM/MDV,O/S
N°
000651 GP N 4/22/2022 PAGADO POR BN 1481 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS
E.I.R.L. E.I.R.L.
000651 GP N 4/22/2022 PAGADO POR BN 20605615326 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CORPORACION SG CONSULTORES Y SERVICIOS
1482
E.I.R.L. E.I.R.L.
000695 GC N 300.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 0217 20527946094 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS CIVILES Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL C OMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0217 DEL REQ. N 021-0063
ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM EIRL
000695 GD N 300.00 4/7/2022 FACTURA E001-161 20527946094 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS CIVILES Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL BDEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 520-2022-SGIDURE/MDV
ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM EIRL
000695 GG N 300.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20527946094 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS CIVILES Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS CIVILES IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ENSAYO DE RESISTENCIA DE CONCRETO, SEGUN
UE) ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM EIRL Y ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM EIRL MEMORANDUM N° 0240-2022-GM/MDV,O/S N° 0217,INFORME N° 520-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
1533
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 100-2022,FACTURA N° E001-161, DE LA META DE CREACION DE LOSA
MULTIDE
000695 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 20527946094 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS CIVILES Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 INGENIEROS CONTRATISTAS EN OBRAS CIVILES
1533 ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM EIRL Y ELECTROMECANICAS EIRL /ICCEM EIRL
000720 GC N 3,622.50 2/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0059 DEL REQ. N 021-0046 . SERVICIO
0059
DESUMINISTRO Y INSTALACIONES DESEPARADORES DE MELAMINA
000720 GD N 3,622.50 4/26/2022 FACTURA 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0558-2022-SGIDUR / MDV
E001-1
000720 GG N 434.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CCAMA CONZA RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE SEPARADORES
UE) DE MELAMINA,SEGUN MEMORANDUM N° 0169-2022-GM/MDV,O/S N° 0059,INFORME N° 0558-2022-
1768
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 111-2022,INFORME N° 111-2021-SGIDUR/H
000720 GG N 3,188.50 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CCAMA CONZA RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE SEPARADORES
UE) DE MELAMINA,SEGUN MEMORANDUM N° 0169-2022-GM/MDV,O/S N° 0059,INFORME N° 0558-2022-
1535
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 111-2022,INFORME N° 111-2021-SGIDUR/H
000720 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CCAMA CONZA RAUL
1534
000720 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1535 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CCAMA CONZA RAUL
000721 GC N 7,540.00 3/22/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0155 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0155 DEL REQ. N 021-0271 -
ADQUICISION DE MATERIAL GRANULAR
000721 GD N 7,540.00 4/21/2022 FACTURA 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0526-2022-SGIDUR/MDV
E001-27
000721 GG N 7,540.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE DE
UE) GRASS SINTETICO, SEGUN MEMORANDUM N° 0505-2022-GM/MDV,O/C N° 0155,INFORME N° 0526-2022-
1721
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 106-2022,GUIA DE REMISIONT
000721 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 1502 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C.
000723 GC N 220.00 3/30/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0183 CON REQ. N 021-0281 - CAJA DE
0183
CONCRETO
000723 GD N 220.00 4/5/2022 FACTURA 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POREL DEVENGADO DEGASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 0523-2022-SGIDUR/MDV
E001-15
000723 GG N 220.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CJA DE DESA DE CONGRETO , SEGUN MEMORANDUM N°
UE) CERRADA 0183,MEMORANDUM N° 0559-2022-GM/MDV,INFORME N° 0523-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
1719
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 104-2022,CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL
SECTOR TACLL
000723 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA
1500
CERRADA
000724 GC N 21,721.11 3/22/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISOMENSUAL DE LA ORDEN DECOMPRA N 0156 DEL REQ. N 021-0031 - ARCO DE
0156
FULBITO
000724 GD N 21,721.11 4/8/2022 FACTURA E001-25 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0525-2022-SGIDUR/MDV
000724 GG N 21,721.11 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE ARCO DE FULBITO, CERCO
UE) PERIMETRICO,PUERTAS,ARCO,SEGUN MEMORANDUM N° 0506-2022-GM/MDV,O/C N° 0156,INFORME N°
1720
0525-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 102-2022,GUIA DE
REMISION EG0
000724 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C.
1501
000725 GC N 5,149.00 3/22/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0154 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0154 DEL RQ-021-0045 - ADDQUISICION
DE JUEGOS CREATIVOS
000725 GD N 5,149.00 4/8/2022 FACTURA E001-24 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0522-2022-SGIDUR/MDV
000725 GG N 5,149.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION SEGUN DISEÑO, SEGUN MEMORANDUM N° 0491-
UE) 2022-GM/MDV,O/C N° 0154,INFORME N° 0522-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE
1726
ADQUISICION DEBIEN N° 105-2022,GUIA DE REMISION EG01-14,FACTURA N° E001-24,PEDIDO DE COMP
1507
000731 GC N 1,420.00 3/11/2022 ORDEN DE SERVICIO 0219 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0219 DEL REQ. N 021-0003
UNITEST S.A.C.
000731 GD N 1,420.00 4/26/2022 FACTURA E001-2336 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 545-2022-SGIDUR/MDV -
UNITEST S.A.C. SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS
000731 GG N 170.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DE SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA Y OTROS SEGUN
UE) UNITEST S.A.C. CERRADA - UNITEST S.A.C. MEMORAMDUM N° 0263-2022-GM/MDV,O/S N| 0219,INFORME N° 545-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
1508
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 110-2022,FACTURA N° E001-2336, DE LA META DE CREACION DE LOSA
MU
000731 GG N 1,250.00 4/27/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DE SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA Y OTROS SEGUN
UE) UNITEST S.A.C. CERRADA - UNITEST S.A.C. MEMORAMDUM N° 0263-2022-GM/MDV,O/S N| 0219,INFORME N° 545-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
1509
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 110-2022,FACTURA N° E001-2336, DE LA META DE CREACION DE LOSA
MU
000731 GP N 4/28/2022 PAGADO POR BN 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA
1508
UNITEST S.A.C. CERRADA - UNITEST S.A.C.
29 de 32
FORMATO A - 2022
000731 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 20490872508 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA
1509
UNITEST S.A.C. CERRADA - UNITEST S.A.C.
000732 GC N 169,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 0029 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0029 CON FECHA 21/01/2022 POR
SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA .
000732 GC A -169,000.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 0029 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0029 CON FECHA 21/01/2022 POR
000732 GC N 162,275.00 2/8/2022 ORDEN DE SERVICIO 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 0029 CON FECHA 21/01/2022 POR
029
000732 GD N 162,275.00 4/21/2022 FACTURA 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO
E001-29 0029 CON FECHA 21/01/2022 POR SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE COBERTURA DE
ESTRUCTURA METALICA .
000732 GG N 19,473.00 4/28/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE 12 % DE DETRACCION DE SUMINISTROS DE INSTALACION,
UE) SEGUN MEMORANDUM N° 0197-2022-GM/MDV,O/S N° 0029,INFORME N°
1729
543-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 108-2022,FACTURA N° E001-
29,CARTA N° 011-2022-IHVM-RE,
000732 GG N 142,802.00 4/28/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20605114629 AVH ING S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 AVH ING S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SUMINISTROS DE INSTALACION,SEGUN MEMORANDUM N° 0197-
UE) 2022-GM/MDV,O/S N° 0029,INFORME N°543-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE
1730
SERVICIO N° 108-2022,FACTURA N° E001-29,CARTA N° 011-2022-IHVM-RE,INFORMEN° 0139-2022-ECC/
1510
1511
000733 GC N 848.70 3/23/2022 ORDEN DE SERVICIO 0271 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0271 DEL REWQ. N 021-0294 -
ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO
000733 GD N 848.70 4/26/2022 FACTURA E001-1 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 0553-2022-SGIDUR/MDV -
ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25
000733 GG N 848.70 4/28/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SACA SUPANTA ELSA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO,SEGUN MEMORANDUM
UE) N° 0403-2022-GM/MDV,O/S N° 0271,INFORME N° 0553-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONOFRMIDAD
1733
DEL SERVICIO N° 062-2022,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVIICO N° 062-2022,FACTURA N° E
000733 GP N 4/29/2022 PAGADO POR BN 1514 10728798721 SACA SUPANTA ELSA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SACA SUPANTA ELSA
000736 GC N 416.00 4/25/2022 ORDEN DE SERVICIO 0433 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0433 DEL REQ. N 021-0289
CPOMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA ON REQ. N 021-0289
000736 GD N 416.00 4/27/2022 FACTURA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N0570-2022-SGIDUR/MDV -
E001-48
SERVICIO COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
000736 GG N 416.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE COMPACTADORA
UE) VIBRATORIA,SEGUN MEMORANDUM N° 0759-2022-GM/MDV,O/S N° 0433,INFORME N° 0570-2022-
1737
SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 111-2022,FACTURA N° E001-48,INFORME
N° 0609-2022-MDV-U
000742 GC N 7,931.00 4/28/2022 ORDEN DE SERVICIO 0452 10433371866 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0452 DELREQ. N 021-0341 - CZ N 0576-
C/C N0470 CAPACITADOR TECNICO DE OBRA
000742 GD N 7,931.00 4/28/2022 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 10433371866 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N851-2022-SGIDUR/MDV -
E001-63
CAPACITADOR TECNICO DE OBRA
000742 GG N 7,931.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10433371866 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE CAPACITACION TECNICO DE LA DE CREACION DE LOSA
1736
DISTRITO DE VELILLE- CHUMBIVILCAS - CUSCO, SEGUN MEMORANDUM N° 0817-2022-GM/MDV,O/S N°
0452,R/
000742 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1517 10433371866 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 LINARES LAZO WILLIAM ADOLFO
000743 GC N 75.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DECOMPRA N 0230 CON REQ. N 021-0355
0230
000743 GD N 75.00 4/27/2022 FACTURA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N574-2022-SGIDUR/MDV
E001-50
000743 GG N 75.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION ASFALTO, SEGUN MEMORANDUM N° 0804-2022-
UE) GM/MDV,O/C N° 0230,INFORME N° 574-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE
1751
ADQUISICION DE BIEN N° 118-2022,FACTURA N° E001-50,PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA N°
0211. DEE
1525
000744 GC N 1,836.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0232 CON REQ. N 021-0033
0232
000744 GD N 1,836.00 4/27/2022 FACTURA E001-2 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTOS SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N 576-2022-SGIDUR/MDV
000744 GG N 1,836.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 CCAMA CONZA RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA,VENTANA DE ALUMINIO, SEGUN
UE) MEMORANDUM N° 0813-2022-GM/MDV,O/C N° 0232,INFORME N° 0576-SGIUDR/MDV,INFORME DE
1746
CONFORMIDAD DEADQUISICION DE BIEN N° 116-2022,FACTURA N° E001-2,GUIA DE REMISION N° 0063,
000744 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 10247061041 CCAMA CONZA RAUL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 CCAMA CONZA RAUL
1522
000745 GC N 560.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE COMPRA N 0228 CON REQ. N 021-0343
0228
000745 GD N 560.00 4/27/2022 FACTURA E001-49 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N575-2022-SGIDUR/MDV
000745 GG N 560.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PRESTAMO
UE) SELECCIONADO,TIERRA NEGRA,MEMORANDUM N° 0803-2022-GM/MDV,O/C N° 0228,INFORME N° 575-
1753
2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 117-2022,FACTURA N°
E001-49,PEDIDO DE
1526
000746 GC N 4,032.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0231 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL COMPROMISO ANUAL DE A ORDEN DE COMPRA N 0231 CON REQ. N 021-0342
000746 GD N 4,032.00 4/27/2022 FACTURA E001-16 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N577-2022-SGIDUR/MDV
30 de 32
FORMATO A - 2022
000746 GG N 4,032.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE GUANTES DE
UE) CERRADA PROTECCION,GUANTES,LENTES,TAPA,OIDOS, Y OTROS SEGUN MEMORANDUM N°
1743
0802-2022-GM/MDV,O/C N° 0231,INFORME N° 0577-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD DE
CONFORMIDAD DE BIEN N° 115-2022,GUIA DE REM
000746 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 1521 20607785741 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 CULLVEL MALU PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
000747 GC N 48,000.00 4/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL REGISTRO DE COMPROMISO ADFQUISCION SUMINISTRO DE GRASS INCLUYE
0020
CERRADA - CYS PACIFICO INVERSIONES S.A.C. COMPLEMENTOS PARA INSTALACION, LINEAS DEMARCATORIAS
000747 GD N 48,000.00 4/26/2022 FACTURA E001-31 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N572-2022-SGIDUR/MDV
CERRADA - CYS PACIFICO INVERSIONES S.A.C.
000747 GG N 5,760.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS,SEGUN MEMORAMDUM
UE) CERRADA - CYS PACIFICO INVERSIONES S.A.C. ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO N° 0261-2022-GM/MDV,O/S N° 0020,INFORME N° 572-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD
1738
INVERSIONES S.A.C. DEL SERVICIO N° 114-2022,INFORME N° 412-2022-SGIDUR/MDV,INFORME N° 078-2022-SGIDUR/HMA
000747 GG N 42,240.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS,SEGUN MEMORAMDUM
UE) CERRADA - CYS PACIFICO INVERSIONES S.A.C. ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO N° 0261-2022-GM/MDV,O/S N° 0020,INFORME N° 572-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE CONFORMIDAD
1739
INVERSIONES S.A.C. DEL SERVICIO N° 114-2022,INFORME N° 412-2022-SGIDUR/MDV,INFORME N° 078-2022-SGIDUR/HMA
000747 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD
1519 CERRADA - CYS PACIFICO INVERSIONES S.A.C. ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO
INVERSIONES S.A.C.
000747 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 20491030691 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD
1520 CERRADA - CYS PACIFICO INVERSIONES S.A.C. ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO
INVERSIONES S.A.C.
000748 GC N 595.00 4/26/2022 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DECOMPRA N 0229 CON RQ-021-0264
0229
000748 GD N 595.00 4/27/2022 FACTURA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD 573-2022-SGIDUR/MDV
E001-51
000748 GG N 595.00 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 10248139469 LLACMA CUSI WILBERT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.4 LLACMA CUSI WILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADQUISICION DE STRON GRASS SEMILLA,SEGUN
UE) MEMORANDUM N° 0818-2022-GM/MDV,O/C N° 0229,INFORME N° 573-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
1754
CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE BIEN N° 119-2022,PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA N°0210
DE LA OBRA
1527
000750 GC N 274.35 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POREL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0415 DELREQ. N 021-0386 SERVICIO DE
0415
SEGURO
000750 GD N 274.35 4/25/2022 FACTURA F002-00514614 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DE CONFORMIDAD N583-2022-SGIDUR/MDV
000750 GG N 274.35 4/29/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD,SEGUN
UE) MEMORANDUM N° 0701-2022-GM/MDV,O/S N° 0415,INFORME N° 583-2022-SGIDUR/MDV,INFORME DE
1760
CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 121-2022,FACTURA N° F002-0514614,SOLICITUD DE COTIZACION N°
061
000750 GP N 5/2/2022 PAGADO POR BN 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 SANITAS PERU S.A. - EPS
1530
000768 GC N 274.35 4/13/2022 ORDEN DE SERVICIO 0414 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N 0414 N DE REQ. 021-038 021-0385
SERVICIO DE SEGURO
000768 GD N 274.35 4/25/2022 FACTURA F003-00117212 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE GASTO SEGUN EL INFORME DECONFORMIDAD N 584-2022-SGIDUR/MDV -
SERVICIO DE SEGURO
000768 GG N 274.35 5/6/2022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE FAC F003-00117212 DE CRECERSEGUROS S.A. COMPAÑIA DE
UE) SEGUROS SEGUN O/S 414 POR EL SERVICIO DE SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJADORES DE
1649
RIESGO PENSIONES PARA 25 PARTICIPANTES SEGUN REQUERIMIENTO INFORME N 584-2022-
SGIDUR/MD
000768 GP N 5/10/2022 PAGADO POR BN 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.5 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
1649
T O T A L 2022 466,970.11 466,970.11 466,970.11
31 de 32
2021 2022
2.6.2.3.99.3 POR ADM. DIRECTA-PERSONAL 99,567.00 79,950.00
2.6.2.3.99.4 POR ADM. DIRECTA-BIENES 248,771.17 81,225.06
2.6.2.3.99.5 POR ADM. DIRECTA-SERVICIOS 135,041.56 299,295.05
2.6.8.1.4.3 POR ADM. DIRECTA-OTROS 26,000.00 6,500.00
509,379.73 466,970.11

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

2021 541,312.33 541,312.33 541,312.13

TOTAL 2021 541,312.33 541,312.33 541,312.13

T O T A L 2022 590,271.16 590,271.16 590,271.16

TOTAL 2021 509,379.73 509,379.73 509,379.53

000048 GP N 3/15/2022 PAGADO POR BN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 0048 2.6.2.3.99.3

T O T A L 2022 466,970.11 466,970.11 466,970.11

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