Universidad del Azuay

Facultad de Ciencia y Tecnología

Escuela de Biología, Ecología y Gestión
Auditorías Ambientales

Tema:
“Auditoría Ambiental de Mueblería -VITEFAMA”
Realizado por:
Cristina Lalama
Evelyn Castro
Mery Pérez
Dayan Peralta
 ÍNDICE
1. FICHA TÉCNICA………………………………………………………………….…...3
2. REPRESENTACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL………………………........3
2.1 Antecedentes ……………………………………………………………………......3
2.2 Objetivos……………………………………………………………………….…....4
2.3 Alcance………………………………………………………………………….…...4
2.4 Descripción de las instalaciones y operación de la empresa…………………….......4
2.5 Procesos de producción……………………………………………………………...4
2.6 Metodología……………………………………………………………………….....4
2.6.1 Etapa 1…………………………………………………………………………… .4
2.6.2 Etapa 2……………………………………………………………………………..5
2.6.3 Etapa 3…………………………………………………………………………… ..5
2.7 Cronograma pre auditoría…………………………………………………………. ...5
2.8 Equipo Auditor ………………………………………………………………………6
2.9 Propuesta económica (Lista de chequeo)......................…………………………… ..7
2.10 Modelos de Encuestas……………………………………………………………….8
2.11 Carta de confidencialidad……………………………………………….………….10
3. BASE APLICABLE AL PROYECTO……………………………………………...…...11
4. LÍNEA BASE……………………………………………………………………………12
4.1 Físico………………………………………………………………………………....12
4.1.1 Hidrografía ………………………………………………………………………...12
4.1.2 Geología…………………………………………………………………………….13
4.1.3 Geomorfología……………………………………………………………………....14
4.1.4 Suelo………………………………………………………………………………...15
4.1.2 Clima ………………………………………………………………………………..15
4.1.2.1 Temperatura………………………………………………………………...……...16
4.1.2.2. Precipitación………………………………………………………………..……..16
4.2 Aspectos Bióticos……………………………………………………………….……..17
4.3 Aspectos paisajísticos……………………………………………………………….....17
4.4 Aspectos Socio Económicos………………………………………………………..….18
4.4.1 Censo de población y vivienda ……………………………………………………....18
4.4.2 Adea………………………………………………………………………………….19
4.4.3 Educación……………………………………………………………………………20

4.5 Servicios de la vivienda…………… ………………………………………….…….20

4.5.1 Agua……………………………………………………………………………….20

4.5.2 Electricidad………………………………………………………………………...21

4.5.3 Desechos…………………………………………………………………………...21
4.5.4 Centro de salud…………………………………………………………………….21

5. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES
5.1 Plano empresa Vitefama……………………………………………………………….23
5.2 Infraestructura……………………………………………………………………….23
6. DIAGRAMA DE PROCESOS……………………………………………………………......24
7. IDENTIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN…………………………………………………...25
8. TIPO DE ENERGÍA QUE USA LA EMPRESA VITEFAMA……………………………….27
9. TIPO DE AGUA USADA EN LA EMPRESA AUDITADA………………………………...29
10 MATERIAS PRIMAS DE LA EMPRESA VITEFAMA…………………………………….29
11 AGUAS RESIDUALES……………………………………………………………………...30
12 RESIDUOS SÓLIDOS……………………………………………………………………….30
13 AIRE………………………………………………………………………………………….30
14 RUIDO………………………………………………………………………………………..31
15 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL…………………………………………………31
15.1Etapas de riesgos.…………………………………………………………....…….……31
15.1.1 Listado de actividades………………………………………………………………..31
15.2 Información de riesgos…………………………………………………………………31
15.3 Evaluación del riesgo…………………………………………………………………..31
15.4 Análisis de condiciones de seguridad…………………………….………………….…32
15.4.1 Condiciones de trabajo…………………………………………….………………....33
15.4.2 Contar con un plan de emergencia………………………………….………………..33
15.4.3 Revisar existencia del listado………………………………………………………...33
15.4.4 Atención de primeros auxilios ………………………………………………………33
15.4.5 Comunicar los riesgos………………………………………………………………..34
15.5 Método MEFA………………………………………………………………………….34
16 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD………………………………………………………..35
17 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL………………………………………………..36
17.1 Determinación de hallazgos ……………………………………………………………36
 1. FICHA TÉCNICA

Nombre de la empresa: VITEFAMA

Razón Social: Muebles Vitefama Cía. Ltda.
Actividad Principal: Producción de muebles
Representante Legal: Teófilo Castro
Localización: Parroquia Ricaurte, Ricaurte- Julia Bernal y 10 de agosto

Imagen 1. Ubicación de la empresa VITEFAMA en la Parroquia Ricaurte.

2. REPRESENTACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL

2.1 Antecedentes:

Nuestro compromiso va más allá de diseñar, fabricar, y proveer muebles de alta calidad que
cumplan las expectativas del mercado ecuatoriano, por ende deleitar a nuestros clientes,
también estamos comprometidos a contribuir con el desarrollo económico y social de la ciudad
por medio de la creación de fuentes de trabajo. Nuestra política en el mejoramiento continuo
y para ello mantenemos un control personalizado a cada uno de los procesos proceso eso
nos permite optimizar los procesos y tener un producto terminado que satisfacen las
exigencias de todos nuestros clientes. La fábrica fue crea en Octubre de
1988,conjuntamente con cinco social iniciades. A inicios de generaban muebles solo para la
ciudad de Cuenca , pero en la actualidad son comercializados a Guayaquil, Quito,Ambato.
2.2 OBJETIVOS:
-Verificar el cumplimiento del plan de Manejo
-Revisar el cumplimiento de la Legislación Ambiental
-Comparar el cumplimiento de los procesos operativos con los estándares internacionales
-Determinar problemas y evaluar Riesgos
2.3 ALCANCES:
-Una sola auditoría que evalúe los procesos de Industriales (operación)
2.4 Descripción de las instalaciones y operación de la empresa:
La empresa Vitefama cuenta con dos plantas de trabajo: La primera donde se encuentra las áreas: de
preparación de madera, preparación de tableros, Montaje inicial, Maquinaria y Tapizado.
La segunda área administrativas (Oficinas).
Áreas de bodegas: de madera, esponjas, tapices y suministros de materiales.
Área Social: Cancha Deportiva.
2.5 Proceso de producción
El proceso arranca desde la compra del tablón verde para luego someter a un proceso de secado en la
cámara para que garantice que la humedad de la madera, lo ideal es que la humedad esté entre 8 y 12
grados, la madera permanece aproximadamente 26 días en la cámara, esta fase garantiza que la
madera esté totalmente estabilizada y no haya problemas posteriores, previamente al secado pasa por
un proceso de tratamiento de la madera que consiste en preservar la madera contra hongos y polilla ,
una vez lista la madera se la clasifica de acuerdo al tipo de madera, seguidamente pasa por un
proceso de trozado, aserrado, escuadrado y cepillado.
De una vez culminado este proceso entra en el proceso de la transformación del mueble de acuerdo a
los diseños elaborados, pasando por el corte de las piezas, el lijado de las piezas, masillado en caso
de imperfecciones, tratamiento de la madera para evitar la contaminación de hongos o polilla, el
lacado y pintado de los muebles o piezas, el secado, y finalmente el ensamblado y empacado, y estos
estarán listos para pasar al almacenamiento en la bodega.

2.6 METODOLOGÍA
El proyecto se realizó en tres etapas:
2.6.1 ETAPA 1
Planificación de la Pre Auditoría
De acuerdo con el TULSMA LIBRO VI en el Art 37. Se realizará una Auditoría ambiental.
· Visita al área de estudio
· Reunión con el propietario para realizar la Auditoría Ambiental
Se estableció un compromiso por parte de las estudiantes en mantener toda la información en
confidencialidad mediante un documento firmado.
· Documentación de la información
2.6.2 Etapa 2
 · Entrevista a obreros y empleado
Se realizó una encuesta escrita dirigida hacia los trabajadores con preguntas relacionadas con las
diferentes actividades que se desarrollan y cómo es su ambiente de trabajo.
· Encuesta empleada a los habitantes del sector
Se realizará una encuesta a los habitantes del sector.
· Observar potenciales afecciones al ambiente (emisión de gases-ruido)
En lo que respecta a la etapa de muestreo, se realizaran estudios en lo que respecta a la emisión
de gases y ruido. Para ello se ha consultado TULSMA
ACUERDO No. 387
Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
Anexo 3 Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas
Anexo 1 Formato de reporte de agua
Anexo 5 Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y
fuentes móviles y niveles
Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes
móviles.
Niveles máximos de emisión de vibraciones y metodología de medición
· Evaluar el cumplimiento de la política ambiental
Se necesita de toda la información legal existente para poder determinar si las políticas
ambientales se están cumpliendo.
2.6.3. Etapa 3

· Redacción del Informe

Entrega de Informe

PRE-AUDITORÍA
2.7 Cronograma de ejecución:

Descripción Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8

Levantamiento de Información previa x

Planificación de Auditoría x x

Trabajo de Campo x x x x x
Evaluación de Resultados x

Evaluación de Riesgos x

Informe Final x

2.8 EQUIPO AUDITOR

AUDITORA LÍDER Y RESPONSABILIDADES Evelyn Castro
Coordinar actividades del equipo auditor
Elaborar plan de acción
Aprobar el informe de la Auditoría Ambiental
EQUIPO AUDITOR Y RESPONSABILIDADES
Auditora legal: Dayan Peralta
Recopilar y actualizar leyes
Atender incumplimientos y denuncias en caso de existir
Gestionar permisos y licencias
Auditora de procesos, residuos y riesgos: Mery Pérez
Levantar flujo de procesos y subprocesos
Conocer procedencia de la materia prima
Determinar pérdidas o fugas
Inventariar residuos
Planificar y gestionar muestreos
Interpretación de resultados
Colaborar en la elaboración de un nuevo PMA
Inventariar accidentes o incidentes
Evaluar riesgos
Verificar planes de contingencia o emergencia
Auditora de entorno ambiental y social: Cristina Lalama, Evelyn Castro

2.9 PROPUESTA ECONÓMICA

Profesionales

Nombre Profesión Tiempo Costo Total ($)

 (semanas)

Líder Ing. Ambiental 8 2000

Legal Abogado 2 400

Procesos, Ing. Industrial 6 1500

residuos y
riesgos

Entorno y social Biólogo 8 1500

TOTAL 5400

Subcontratos

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Monitoreo Ruido U 5 50 250

Monitoreo Gases U 5 100 500

Monitoreo Agua U 5 200 1000

Encuestas U 15 5 75

SUMAN 1825

Misceláneas

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Copias Global 30 0.5 1.50

Manuales de uso U 2 2.00 4.00

SUMAN 5.50

COSTO TOTAL: 7230,50 $

Lista de Chequeo

Actividad SI NO NA Observaciones

Los trabajadores tienen equipo de seguridad

Las instalaciones se encuentran en buenas condiciones y

garantizan la seguridad de los trabajadores

Existe orden y limpieza

Existe saneamiento básico (control de alimentos, plagas,
basura)

Cuentan con disponibilidad de agua potable

Cuentan con salida de emergencia

Las instalaciones eléctricas se encuentran en buenas

condiciones

Existe algún control de gases o humo

Presentan alarma contra incendios

Cuentan con listado de máquinas o equipos

Existe medidas de control de ruido

Las condiciones de las herramientas son óptimas

Existe un listado de químicos utilizados

Se realiza una adecuada disposición final de los residuos y de

los desechos

Se realizan inspecciones de seguridades periódicas

2.10 Modelos de Encuesta

ENCUESTA Nº……………………
FECHA…………………………………………………………….

Como mecanismo de participación ciudadana, dentro del proceso de revisión y aprobación del
Informe del DIAGNÓSTICO/AUDITORÍA AMBIENTAL realizado al funcionamiento de la
empresa DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES“VITEFAMA”, la Comisión de Gestión
Ambiental de Cuenca (CGA), ha dispuesto la realización de la siguiente encuesta a los
habitantes del sector.
1.Nombre del encuestado
………………………………………………………………………………………
2.
Dirección………………………………………………………………………………………
……… N.º…………
 3. Teléfono………………………………………………
4. N.º cédula…………………………………
5.
Ocupación……………………………………………………………………………………
……….
6. Motivo de estabilidad en el sector:

□ Vivienda □ Comercio
7. Años de estabilidad en el sector:

□ 1 a 3 años □ de 5 a 10 años □ más de 10 años

8. Distancia que se encuentra a la fábrica/empresa:

□ 1 a 50 m. □ de 51 a 100 m. □ más de 100 m.

9. ¿Conoce usted que en su barrio está funcionando la fábrica/empresa “VITEFAMA”?

□ SI □ NO

10. ¿Cómo habitante del barrio, se siente usted afectado por el funcionamiento de la
fábrica/empresa “VITEFAMA”?

□ SI □ NO

En caso de ser afirmativo, ¿En qué y con qué frecuencia?

□ Ruido □ Polvo □ Gases □ Olores □ Basura

□ Riesgos de Incendio □ Otros, especifique

11. ¿A usted como morador le causa molestia la entrada y salida de vehículos con material
para la empresa?

□ SI □ NO
 12. ¿Piensa que la presencia de esta empresa esté afectando a su salud?

□ SI □ NO

Encuestado por:…………………………………………………….
Firma………………………….

2.11CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Cuenca, 08 de noviembre del

2018

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Yo, Evelyn Noraya Castro Zaruma, con número de cédula 0106859168, en calidad de auditora
ambiental líder y representando a mi equipo de trabajo, me comprometo a proceder de manera ética a
prestar mis servicios profesionales y mantener confidencialidad y prudencia al momento de evaluar
procesos observados durante la auditoría ambiental a realizarse en la planta de producción de
muebles de la empresa VITEFAMA.

Agradezco de antemano a su propietario el Ing. Teófilo Castro y a todos los miembros involucrados
en el proceso, por su apertura y disposición.

Atentamente,

Evelyn Castro
Auditora líder

3. BASE LEGAL APLICABLE AL PROYECTO:

·        TULSMA
 Anexo 1 del Libro VI: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes:
Recurso Agua
Anexo 3 del Libro VI: Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas
Anexo 4 del Libro VI: Norma de Calidad del aire ambiente o nivel de inmisión
Anexo 5 del Libro VI: Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de
medición para fuentes fijas y fuentes móviles.
Niveles máximos de emisión de vibraciones y metodología de medición
Capítulo VI: Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y desechos
peligrosos y/o especiales. Art. 48.- Ámbito
Sección I: Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos
Capítulo X: Control y seguimiento ambiental. Art. 247.- Del ámbito de aplicación
Mecanismos de control y seguimiento ambiental. Art. 249.- De los mecanismos
Del plan emergente y plan de acción: Art. 260.- Del plan emergente
·        Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente
de trabajo
Título I: Disposiciones Generales
- Art. 1.- Ámbito de aplicación
- Art. 11.- Obligaciones de los empleadores
- Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores
Título II- Capítulo II: Edificios y Locales
- Art. 21.- Seguridad Estructural
- Art. 29.- Plataforma de trabajo
- Art. 30.- Aberturas en pisos
- Art. 31.- Aberturas en las paredes
- Art. 33.- Puertas y salidas
-  Art. 34.- Limpieza de locales
Capítulo III: Servicios Permanentes
- Art. 39.- Abastecimiento de Agua
- Art. 41.- Servicios Higiénicos
-  Art. 42.- Excusados y urinarios
- Art. 44.- Lavabos
- Art. 45.- Normas comunes a los servicios higiénicos
- Art. 46.- Servicios de primeros auxilios
Capítulo V: Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos, químicos y
biológicos
Título III: Aparatos, máquinas y herramientas
- Capítulo I: Instalaciones de máquinas fijas
- Capítulo II: Protección de máquinas fijas
- Capítulo III: Órganos de mando
- Capítulo IV: Utilización y mantenimiento de máquinas fijas
- Capítulo V: Manipulación y almacenamiento
Título V: Protección Colectiva
- Capítulo I: Prevención de incendios. - Normas generales
- Capítulo II: Instalación de detección de incendios
- Capítulo III: Instalación de extinción de incendios
- Capítulo IV: Incendios- Evacuación de locales
- Capítulo VI: Señalización de seguridad. - Normas generales
- Capítulo VII: Colores de seguridad
- Capítulo VIII: Señales de seguridad
- Capítulo IX: Rótulos y etiquetas de seguridad
Título VI: Protección Personal
Título VII: Incentivos, responsabilidades y sanciones
·        Constitución de la República del Ecuador: Art. 14, Art. 400
Título II: Derechos
Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza. Art. 71,72,73 y 74
 Título VII: Régimen del Buen vivir
- Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales. Art. 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403,
404, 407, 408, 411
- Capítulo noveno: Responsabilidades. Art. 83-6

·        Código Orgánico Integral Penal

Sección Segunda: Delitos contra los recursos naturales.
- Art. 251.- Delitos contra el agua
- Art. 253.- Contaminación del aire
Sección Tercera: Delitos contra la gestión ambiental
- Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas
- Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental
- Sección Cuarta: Disposiciones comunes
- Art. 257.- Obligación de restauración y reparación

Ley de Gestión Ambiental:

- Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental
- Capítulo II: De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental

4. LÍNEA BASE:

4.1 Físicos

Ubicación de la empresa:

Mapa de Google Earth , Ricaurte , la empresa Vitefama está a una latitud: -2,8663
longitud: -78,9612

4.1.1 Hidrografía
 Gráfico 1. Representación de la Hidrografía de Ricaurte.
Fuente: SENPLANTES 2004
En el presente mapa se encuentra la hidrografía de ríos de la Parroquia Ricaurte

4.1.2 Geología

Gráfico 2. Litología de la Parroquia Ricaurte.

Fuente: SENPLADES 2004
 En el presente mapa podemos observar que en la Parroquia de Ricaurte existe una
Litología; basado por Arenas, Conglomerados lino Arenoso, Conglomerados
andesíticos, Limolitas, Linos y Mezclas Heterogéneas

4.1.3 Geomorfología

Gráfico 3. Representación de la Geomorfología de la Parroquia de Ricaurte

Fuente: SENPLADES 2004
El presente mapa nos indica la descripción y explicación del relieve terrestre actual
en la cual la empresa se encuentra en Zonas Urbanas

Superficie de la parroquia Ricaurte 1380,34 ha

4.1.4 Suelo

Gráfico 4. Representación del Uso de Suelo de la Parroquia de Ricaurte

Fuente: SENPLADES 2004
El presente mapa nos indica que la empresa Vitefama se encuentra ubicada en un
suelo de uso antrópico, que significa que existe intervención del Hombre, el cual ha
realizado diferentes procesos de degradación de suelo como el uso de suelo
Agrícola, Forestal para madera, Habitacional, Industrial, Otros usos, Pastoreo,
Pecuario, y espacios sin uso de suelo.

4.1.2 Clima
 El clima de Ricaurte se clasifica como cálido y templado. Ricaurte es una ciudad con
precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. La
temperatura media anual es 14.9 ° C en Ricaurte.

4.1.2.1 Temperatura

Gráfico 6. Representación de la Temperatura de la Parroquia de Ricaurte a través de

Isotermas.
Fuente: SENPLANDES 2004
El presente gráfico muestra que la temperatura de Ricaurte tiene un promedio de 14
y 16 °C lo que nos indica que el clima goza de un clima frio.

4.1.2.2. Precipitación
 Gráfico 7. Representación de la Precipitación de la Parroquia de Ricaurte a través de
Isoyetas.
Fuente: SENPLANDES 2004
La precipitación de Ricaurte se encuentra entre los 750- 1000 mm, lo que nos indica
que la presencia de lluvias es constante.
4.2 ASPECTOS BIÓTICOS:

Flora:  anteriormente predominaba vegetación nativa montano-alta que ha sido

modificada en primera instancia para zona de cultivos como maíz, frijol y papa,
árboles frutales y especies vegetales introducidas como pino y eucalipto sin embargo
en la actualidad el uso de suelo es para construcción de viviendas ya que la ciudad
de Cuenca se expande hacia las zonas periféricas como Ricaurte.   

4.3 ASPECTOS PAISAJÍSTICOS:

 VALOR Alto Medio Bajo

Abiótico 5 3 1

Biótico 5 3 1

Antrópico 5 3 1

Recibe esta calificación puesto que, el área de estudio se encuentra ubicada en zonas
periféricas que funcionan como zonas de expansión urbana del cantón Cuenca,
presentando un paisaje que se ha ido modificado conforme las necesidades de la
población y continuará presentando cambios.

4.4.  ASPECTOS SOCIO ECONÓMICO

4.4.1 Censo de población y vivienda 2010 Ricaurte:

Sexo.
Fuente: INEC,2010
Podemos observar que existe un promedio de 52% de Mujeres y un 48% de Hombres en la Parroquia
de Ricaurte.

4.4.2 Edad.
Fuente: INEC,2010
Podemos observar que la edad promedio de la mayoría de la población de la ciudad de Cuenca es de
15 a 64 años.

4.4.3 Educación.
Fuente: INEC, 2010
Podemos observar que la mayoría de la población entre los 15 y 64 años ha asistido o está asistiendo
a una institución educativa y ha cursado la educación Media.

4.5 Servicios de la vivienda

4.5.1 Agua.

Fuente: INEC,2010
Podemos observar que la población de la Parroquia de Ricaurte la mayoría poseen agua potable
proveniente de una red pública y otras a través de rio, pozos, o vertientes.

4.5.2 Electricidad
Fuente: INEC,2010
Podemos observar que la mayoría de las casas de la Parroquia de Ricaurte obtiene luz eléctrica a
base del servicio público como es Centro Sur.

4.5.3 Desechos

Fuente: INEC,2010
Podemos observar que la población de Ricaurte en su mayoría elimina la basura por carro recolector.

4.5.4 Centro de salud cercano:

5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA VITEFAMA

5.1 Plano Empresa Vitefama

De acuerdo con el acuerdo 201 de las MEDIDAS GENERALES DE CONTROL AMBIENTAL las
instalaciones cuentan con agua potable, baterías sanitarias, un generador propio para electricidad y
dos pozos para tratamiento de agua posterior a la limpieza del cuarto de lacado, donde los sólidos
son colectados por la empresa municipal de manejo de desechos y el agua descargada a la red
pública.
 Sitios de disposición de combustibles o materiales inflamables
 
Para uno de los procesos de producción se utiliza el diluyente thinner para laca nitrocelulosa (barriles
de 200 Lt) el cual es de nivel 3 inflamable y se lo maneja con la respectiva seguridad manteniendo
los tanques fuera de la planta, para que exista ventilación.

5.2 Infraestructura

Según el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE: la planta permanente es de construcción sólida,
teniendo cimientos y pisos de cemento no deslizante pero cuya limpieza no es muy continua,  paredes
de ladrillo, el techo se encuentra a más de 3 metros. Los puestos de trabajo no eran mayores a dos
metros cuadrados por trabajador. Existe tres espacios destinados para bodega el primero es para la
madera, el segundo es para esponjas y tapices y el tercero es para suministros de materiales, los cuales
son de fácil acceso para los trabajadores de la producción.
Entre cada maquinaria con distancias suficientes para su uso adecuado y los distintos sitios de
producción existen corredores de 1 metro de ancho con presencia de obstáculos transitorios.
El lugar cuenta con 3 escaleras metálicas fijas de servicio, y tres de hormigón (una de ellas sin
barandillas), las ventanas se encuentran en la parte superior cubiertas mediante persianas. En la sección
de lacado existe aberturas con rejillas en el piso sin presencia de rodapiés.
Cuentan con tres salidas y rutas de evacuación, las puertas son corredizas y de metal y permanecen
abiertas durante los periodos de trabajo. Al ser un local susceptible a que se produzca polvo existe un
medio de limpieza a través de un equipo de absorción en seco, la evacuación de residuos de materias
primas se da por acumulación en recipientes incombustibles cerrados.   
No se cuenta con servicio de cocina, sin embargo, están proveídos de agua potable en los diferentes
espacios de trabajo mediante botellones.
Existen 6 servicios higiénicos para los trabajadores de la planta baja y otro para el administrativo.
En cada sección se cuenta con botiquín de primeros auxilios.
Debido a que el trabajo es durante el día se cuenta con entradas de luz natural y lámparas de
emergencia.
6. DIAGRAMA DE PROCESOS

Materia Prima Madera

1. Sesión de preparación de Madera
Ingresa madera Procesos: 1
Tablón Cuantificar la madera, Clasificar la Piezas de madera
madera, Trozado, Aserrado,
Escuadrado, Cepillado, Ensamble
básico, Reporte de sección de
preparación de madera

2. Sesión de maquinas
Ingresa Piezas
Proceso: 2
de madera Piezas Moldeadas
Escuadradora, Cierra doble, Armado
y colocado de subconjunto, Cierra
cinta, Tupye doble, Tupye simple,
Reuter y rebajadora, Perforado
múltiple, Control de procesos,
Reporte de la sección de
maquinaria.
 3. Montaje Inicial

Piezas Moldeadas Proceso: 3 Subconjuntos

Lijado Inicial, Montaje inicial,

Inspección, Tinte y Sello, Ligado de
Sello, Retoque y Laca

4. Montaje Final

Subconjuntos Producto terminado

Proceso: 4

Montaje final, Revisión final, Empacado

Materia Prima madera prensada

Procesos:
Madera prensada Producto final
Cuantificar la Madera, Clasificación de
Madera, Trozado, Aserrado,
Escuadrón, Cepillado, Maquinado,
Armado de Cascos, Pre tapizado, Corte,
Costura, Tapizado y Empacado
7. IDENTIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
Para la seguridad de sus trabajadores en la empresa se tienen señales referentes a la localización de:
Extintores: Son herramientas portátiles indispensable y destinadas a detener un fuego incipiente de
manera inmediata para evitar su propagación. La empresa consta con 7 de ellos, a los cuales se les
realiza su revisión adecuada.

Breaker: cuenta con uno y su función es como interruptor general.

Luces de emergencia: Cuenta con 7 luces de emergencia todos localizados al lado de un extintor.
Salida de emergencia: cuenta con 4 letreros.

Detector de humo: la empresa cuenta con 2 de ellos.

Gabinete contra incendio: Cuenta con 3 de ellos.

Rutas de Evacuación: Cuenta con 8 rutas de evacuación.

Alarma de emergencia: cuentan con 2 alarmas de emergencias.

No fumar: cuentan con 2 letreros de no fumar.

Zona resbaladiza: cuentan con una.

Protección respiratoria: cuentan con una sola.

8. TIPO DE ENERGÍA QUE USA LA EMPRESA VITEFAMA
Información de servicio eléctrico y alumbrado público

Tabla de consumo de luz medido en KMH

Descripción Consumo Total

Energía A 19701.00      KMH

Energía B 952.00  KMH

Energía  C 5916.00   KMH

Energía D 215.00  KMH

Energía Total 10988.00   KMH

Valor de Consumo 2181,58

Comercialización 1,40

Valor de la demanda 302.02

Subtotal del servicio eléctrico 2485,01

Servicio de alumbrado público 64,75

Subtotal alumbrado público 64,75

Base IVA 2549,76

Total 2549,76 $
 -Revisar equipos existentes:
Nombre del equipo N. de Trabajo que realiza Potencia de Tipo de
equipos las maquinas energía

Generador 250 kva 1 Generar energía eléctrica E

para toda la planta
(corazón)

Compresor 50HP 1 Transformar energía E

eléctrica en energía
neumática (pulmón)

Compresor tornillo 1 Transformar energía E

25HP eléctrica en energía
neumática (pulmón)

Secador de aire 1 Transformar energía E

comprimido SRS240 eléctrica en energía
neumática (pulmón)

Pulidora Lijadora 1 Pule y lija la madera N

FC4/2500

Centro numérico 1 Realiza múltiples N

computarizado CNC 5 operaciones con mano de
EJES obra humana casi nula

Cepilladora doble cara 1 Pule por ambos lados los E

PL 24 tablones

Cepilladora simple 3 Pule de un lado los E

tablones

Sierra circular 1 Corta en piezas la madera E

Fresadora Router 1 Contorneado de la madera N/E

Canteadora G-510 1 Corta translapes en madera E

Trozadora SCR.600 1.S 1 E

Tupi simple Eje 1

inclinado

Sierra cinta 1 E

Escuadradora 1 E

Escuadradora 1 E

Perforadora múltiple 1 Realiza orificios N

(taladro)

Perforadora múltiple 3 1 Realiza orificios N

ejes de control
numérico
computarizado FD 960

Lijadora Calibradora 1 Pule uniformemente N

()WS1000HP)

Escuadradora doble 1 E

Cabina de Lacado y 1 E/N

Secado

Bomba contra incendios 1 E

Bomba de agua-planta 1 E

Sistema de absorción 1 Absorbe material E

particulado suspendido en
el aire

Equipo de aspiración 1 Almacena el material E

aspirado

Aserradora múltiple 1 E

Caldero de agua 1 E

Prensa de vacío 1 N

Sierra cinta Max 08 1 E

Taladro de pedestal 1 Perfora superficies E

Taladro múltiple de 1 Perfora superficies E

pedestal

Tupi simple 1 E

Aspirador con 1 E
accesorios 10 Hp

Lijadora vertical 3 Hp 1 E

Lijadora de banda 1 E
Radgers N.40 Trifásica

Montacarga eléctrico 1 E
SPN 1530

Escuadradora SI-150 1 E
Italiana trifásico

Soldadora para sierra 1 E

cinta Grigio 110v

Torno copiador 1 Erosiona la parte material E

superficial
Perforadora 1 N

Prensa de Cuerpos 1 N
Horizontal-Vertical

Secadora Madera 1 E

Perforadora múltiple de 1 N
21 brocas vitap

9. TIPO DE AGUA USADA EN LA EMPRESA AUDITADA

Fuentes o entradas de agua: 1 matriz
-Establecer fuente: red pública de agua potable
Usos que se da al agua: Consumo humano y limpieza de cabina de lacado.  
Calcular consumos: por tiempo, por procesos, por fuente

Evidencias: permiso vigente de la SENAGUA, planillas de pago. (Pendiente de recibir)

10. MATERIAS PRIMAS DE LA EMPRESA VITEFAMA

Ingreso de madera por tablón
Materia prima Costo por dm3 Lugar de proveniencia Proveedores

Fernán Sánchez 0,32 Esmeraldas Campoverde

Pino 0,27 La Paz Córdova

Seike 0,38 Tena y Morona Santiago Córdova

Los proveedores tienen guía de revisión y movilización forestal al momento de entregar la madera.

Evidencias: registro sanitario, permiso de importación, permiso MAGAP, permiso de circulación,

declaración de uso de materiales peligrosos, registro material peligroso, normas de almacenamiento,
normas de seguridad.

11. AGUAS RESIDUALES

Identificar, ubicar y cuantificar las descargas
Analizar el tipo de efluente
Contabilizar la producción
Caracterización
Sistemas de tratamiento existentes
Descargas

12. RESIDUOS SÓLIDOS

De los dos primeros procesos generales se crean desperdicios: preparación de madera un 20% y
tableros 10%, resultando desechos sólidos de tipo orgánico que posteriormente sirven para leña para
el secado de la madera.

Maquinaria: en el área de cortado existe un control de calidad el cual consiste en que el trabajador de
un golpe la tira de madera contra el piso, si es que la madera se rompe se la separa de las tiras, pero
se las vuelve a reutilizar posteriormente dichas piezas más pequeñas. Por último, los retazos que ya
no tienen utilidad son despojados hacia el caldero para su incineración.

En el proceso de tapizado también existen desperdicios siendo de tipo inorgánico (esponja) que se
utilizan para relleno de muebles y embalaje.   

13. AIRE
Las emisiones se dan por el proceso de pirólisis, al quemar madera residual en una fuente fija, la
máquina de incineración, cuyo calor generado se usa para el secado de tablones uniformes de
madera. No existen sistemas que midan la cantidad de madera que ingresa y la cantidad de calor que
emite. La chimenea es de tamaño apropiado para la salida de gases a la parte superior, por ello los
trabajadores y habitantes de alrededor no están directamente afectados. Según el anexo 3 del libro VI
del TULSMA el horno es designado como fuente fija no significativa sin embargo no cuentan con
métodos de medición determinados por la Entidad Ambiental de Control.
Existen fuentes móviles que son los vehículos de transporte de los trabajadores y camiones para el
transporte y distribución de los productos.

Medidas de control

Chimenea: diámetro mayor a 0,3 m

Filtro: cuenta con un filtro para evitar la salida de material particulado grueso
Personal: todo el personal se encuentra capacitado.
EPP: el personal cuenta con el equipo de protección dependiendo la actividad que realiza,
en este caso guantes resistentes al calor, sin embargo, no disponen de gafas de protección.
Mantenimiento: se realizan periódicamente.

14. RUIDO
Dentro del interior de la planta se genera ruido por los procesos iniciales, trozado, aserrado,
escuadrado, cepillado, lijado, todos los trabajadores que manipulan esta maquinaria ocupan orejeras.
Fuera de la planta no se genera ruido constante ni fuerte.
De acuerdo con el “Reglamento de Seguridad y Salud” el empleador entrega gratuitamente a sus
trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva
necesarios.

No se ha medido el ruido en decibeles sin embargo debería ser el límite permitido de uso industrial
diurno (70 db), no existe funcionamiento en la planta por la noche.

15. SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

15.1 Etapas de Riesgos

15.1.1 Listado de actividades

Actividades Internas:
MADERA
1. Preparación madera (trozado, aserrado, escuadrado, cepillado, y ensamblaje básico)
2. Montaje inicial y final (lijado, pintado, sellado, lacado y empacado final)
MADERA PRENSADA
1. Cuantificar la madera (trozado, aserrado, cepillado, armazón, tapizado y empacado)
Actividades Externas:
 1. El producto es transportado a diferentes comerciales en camiones de la propia empresa.
Actividades predeterminadas:
1. Existe personal para la movilización de los productos (cargadores)
Actividades programadas:
1. Existe personal que se encarga de mantener las máquinas de la empresa. (Ingeniero
Mecánico)

15.2 Información de los Riesgos

15.3Evaluación del Riesgo

En la actividad de la preparación de madera en el área de trazado, aserrado, cepillado; existe el riesgo
de cortes y ruido.
En el área de lacado y tinturado los trabajadores están expuesto a sustancias que perjudican su salud,
como a su sistema respiratorio, ojos y piel.
 15.4 . Análisis de las condiciones de seguridad industrial
15.4.1 Condiciones de trabajo

El lugar se encuentra con espacios limpios, pero sin embargo en el área de producción
existía polvo, y el ruido alto

15.4.2 Contar con un plan de emergencia

Existe un plan de contingencia, que ha sido informado al personal, de igual manera se han
realizado simulacros en casos (incendios, sismos)

15.4.3 Revisar la existencia del listado

Enfermedades por vía respiratorios (gripe, alergias) y problemas ojos, oídos
Pequeños cortes por descuido de los trabajadores
15.4.4 Atención de primeros auxilios

En las diferentes áreas constan con botiquines de emergencias bien equipados, Sin embargo
no existe enfermería pero si un centro de salud cercano.

15.4.5 Comunicar los riesgos

El personal antes de ser contratado, se le realiza una capacitación previa de cómo operar en
diferente área para evitar posibles riesgos a futuro.
En el área de producción en la actividad interna (lacado) existen sustancias inflamables
peligrosas que podría ser un riesgo para el trabajador en el caso de la mala utilización.

15.5 Método FEMA (Agencia Federal de Gestión del Riesgo)

16. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

Se realizaron 10 encuestas a moradores del sector los cuales aportaron con ciertos datos personales y
otros de interés de la auditoría:
Nombre, Dirección, Teléfono, Cédula, Ocupación
El motivo de la estabilidad en el sector de todos los encuestados es por vivienda, 8 de los
encuestados habita allí más de 5 años. Las viviendas se encuentran a más de 100 m de distancia de la
planta. Todos los encuestados tienen conocimiento de la presencia de VITEFAMA, 4 de los
encuestados se sienten afectados por el funcionamiento de la empresa debido al ruido y emisiones de
gases que pueden generarse, mientras que los 6 restantes no tienen ninguna afectación. Esos 4
encuestados piensan que la empresa está afectando su salud. La entrada y salida de vehículos con
material de la empresa no es de gran molestia ya que es en el día mientras los moradores realizan
fuera de sus viviendas las distintas actividades rutinarias.

17. Revisión del cumplimiento legal

Prohibiciones
Requerimientos
Condicionantes

Determinación de hallazgos:
-Plan de Manejo Ambiental: VITEFAMA no cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, se
encuentran desarrollando.
-Legislación ambiental vigente:
La descarga a los efluentes de la contaminación del agua que pueda existir en el proceso de lacado se
da previo tratamiento cumpliendo con las normas expuestas del Anexo 1 del Libro VI.
El horno siendo una fuente fija no significativa cuenta con el filtro y los diámetros y altura correctos
para la chimenea de acuerdo con el Anexo 3 del Libro VI.
Dentro de la planta existe material particulado por el proceso que se realiza sin embargo se cuenta
con aspiradores industriales que ayudan a mantener el ambiente de trabajo en condiciones óptimas de
acuerdo con el Anexo 4 del Libro VI.
Dentro de la planta existe emisión de ruido y vibraciones altas por fuentes fijas, los cuales no han
sido medidos por lo que no se podría evaluar si cumple con los límites permisibles diurnos según el
Anexo 5 del Libro VI.
No se generan residuos peligrosos y/o especiales sin embargo los residuos sólidos no peligrosos
incinerados o a su vez dispuestos en botes de basura para ser recolectados por la empresa de gestión
de desechos sólidos correspondientes a la Parroquia Ricaurte según el Capítulo 5 sección 1.
Existe los permisos ambientales y un control y seguimiento ambiental por ello la empresa se
encuentra desarrollando su Plan de Manejo Ambiental para mejorar su funcionamiento de acuerdo
con el Capítulo 10 Art. 247 y 249.
-Especificaciones técnicas
La planta de fabricación se extiende en un espacio de 3500 m2, cuenta con 44 máquinas de uso
diurno y 150 empleados divididos en la parte operativa y administrativa.
Cada operario cuenta con su equipo EPP para el manejo de la maquinaria. Según el reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento Ambiental se cumple con el Capítulo 2 Art.
21, 22 y 23 sin embargo el Art. 24 no se cumple en su totalidad ya que los pasillos no tienen las
medidas exigidas. No cuentan con rampas provisionales y las escaleras no cuenta con baranda, pero
las escaleras fijas de maquinaria sí. Existen 3 salidas sin embargo para el número de empleados se
deberá contar con más.

17.1 Determinación de hallazgos

17. CONCLUSIONES

Con la auditoría ya realizada se constató alrededor de 7 conformidades y 2 no conformidades

menores, ya que existían tanques de combustibles fuera de lugar, con respecto al control y manejo de
combustibles por lo cual no existe grado de cumplimiento. Con respecto a los desechos sólidos la
mayoría de estos residuos son reciclados para combustibles y empacado de productos.
Los aspectos ambientales identificados y más significativos están relacionados con la operación de
lacado por generar contaminación en el agua, es por ello que son tratados por dos pozos de
almacenamiento, para luego ser desechadas a la red pública; es decir están cumpliendo las normas
ambientales que establecen las leyes.

Cada operario cuenta con su equipo EPP para el manejo de la maquinaria. Según el reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento Ambiental se cumple con el Capítulo 2 Art.
21, 22 y 23 sin embargo el Art. 24 no se cumple en su totalidad ya que los pasillos no tienen las
medidas exigidas. No cuentan con rampas provisionales y algunas escaleras sin baranda, pero las
fijas de maquinaria sí. Además, existen 3 salidas, sin embargo, para el número de empleados se
deberá contar con más.

18. RECOMENDACIONES

- Se debe definir el área de almacenaje de combustibles, en el caso de lacado ya que son

combustibles inflamables.
- Se recomienda un área de enfermería debido a que existe un número mayor a 20 de
trabajadores en el área de producción.
- Exigir a los trabajadores a usar el equipo de seguridad, debido a que existían alguno de ellos
que estaban sin mascarillas (por medio de sanciones).
- Contar con el plan de Manejo Ambiental vigente donde se cumplan con todas las normativas
para la operación de la empresa VITEFAMA.

Bibliografía:

(2004). LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN.

Ecuador- Guía virtual del turismo accesible. (2014). Obtenido de
http://turismoaccesible.ec/site/information/region-sierra/azuay/cuenca/clima/
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2007). Constitución de la
República del Ecuador. Quito.
GOOGLE EARTH. (2017).
INEC. (2010). Registros censales de la provincia del Azuay.
INEC. (s.f.). Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
MAE. (2015). TEXTO UNIFICADO SECUNDARIO DE LEGISLACION AMBIENTAL.
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. (2014). Código Orgánico Integral Penal.
(s.f.). REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO
DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.

Bibliografía:
ROLDÁN, G., 1992.- Fundamentos de Limnología Neotropical. Colección Ciencia y Tecnología
Universidad de Antioquia. Medellín. Vol. 1. p. 128
TORTORA G, 1993. Introducción a la Microbiología. Editorial Acribia. Zaragoza. España

anexos