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    Casuisticas Empresariales MM - R - 02

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    Gianpier Ojeda
    Este documento describe varios casos empresariales relacionados con el aprovisionamiento de bienes y materiales, la creación de datos maestros y el proceso de licitación. Se detallan los procesos de compra de artículos de oficina, suministros y repuestos industriales para varias sociedades y centros, incluidos los pedidos, proveedores, precios y documentación SAP requerida. También incluye la creación de materiales maestros, proveedores y el inicio de procesos de licitación electrónica para obtener las me

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    Casuisticas Empresariales MM - R - 02

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    Gianpier Ojeda
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    Este documento describe varios casos empresariales relacionados con el aprovisionamiento de bienes y materiales, la creación de datos maestros y el proceso de licitación. Se detallan los procesos de compra de artículos de oficina, suministros y repuestos industriales para varias sociedades y centros, incluidos los pedidos, proveedores, precios y documentación SAP requerida. También incluye la creación de materiales maestros, proveedores y el inicio de procesos de licitación electrónica para obtener las me

    Título original

    CASUISTICAS EMPRESARIALES MM_R_02

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    Casuisticas Empresariales MM - R - 02

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    Gianpier Ojeda
    Este documento describe varios casos empresariales relacionados con el aprovisionamiento de bienes y materiales, la creación de datos maestros y el proceso de licitación. Se detallan los procesos de compra de artículos de oficina, suministros y repuestos industriales para varias sociedades y centros, incluidos los pedidos, proveedores, precios y documentación SAP requerida. También incluye la creación de materiales maestros, proveedores y el inicio de procesos de licitación electrónica para obtener las me

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    CASUISTICAS EMPRESARIALES

    Nombres y Apellidos: JORGE LUIS BACA ISIDRO


    Grupo de compras: T02

    1.- APROVISIONAMIENTO DE BIENES PARA STOCK


    Casuística empresarial 1.1.
    1. La sociedad 1000 decide comprar los siguientes formatos para el control de
    actividades:

    Cod. SAP Denominación Cantidad U.M


    50068473 BLOCK COMUNICACION INTERNA 100 UN
    50068476 BLOCK MOVIMIENTO PERSONAL 50 UN
    50068477 BLOCK NOTA INGRESO 100 UN
    50068478 BLOCK NOTA SALIDA 100 UN
    50068479 BLOCK SALIDA PERTENENCIA 50 UN
    50068480 BLOCK SOLICITUD IMPLEMENTOS SEGURIDAD 200 UN

    2. El aprovisionamiento se realizará para el centro 1100 y serán ingresados en el


    almacén 0001, con fecha de entrega: <10 días a partir de hoy>. La compra está
    a cargo de la organización de compras 1000 y el grupo de T02.
    3. Para esta compra se tiene el siguiente proveedor 103443 (GRAFIPAPEL S.A.)

    4. Los precios de enlistan en la siguiente tabla.

    Cod. SAP Denominación Precio Moneda


    50068473 BLOCK COMUNICACION INTERNA 7 PEN
    50068476 BLOCK MOVIMIENTO PERSONAL 14 PEN
    50068477 BLOCK NOTA INGRESO 21 PEN
    50068478 BLOCK NOTA SALIDA 21 PEN
    50068479 BLOCK SALIDA PERTENENCIA 18 PEN
    50068480 BLOCK SOLICITUD IMPLEMENTOS SEGURIDAD 14 PEN

    5. Al registrar la entrada de mercancías, se hace referencia al pedido. Contabilice


    la entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001 con
    nota de entrega 09_<fecha de hoy>##_01 (Ejemplo: 09_261299_01) ## = ID

    6. Registre la factura para la sociedad 1000. Con referencia a pedido y con


    numero factura 01_<fecha de hoy>##_01 (Ejemplo: 01_261299_01) ## = ID

    Proceso de Compras # Documento SAP


    SOLICITUD DE PEDIDO 10209080
    PEDIDO DE COMPRA 4500045637
    ENTRADA DE MERCADERIA 5000023906
    REGISTRO DE FACTURA 5105624797
    Casuística empresarial 1.2.
    1. La Sociedad 1000 decide comprar los siguientes materiales para futuros
    ingresos de visitantes a planta.

    Cod. SAP Denominación Cantidad U.M.


    FORMATO: CARTILLA
    50068490 50 UN
    P/VISITANTES
    NOTACION DE INGRESANTE
    50068506 100 UN
    EN PAPEL BULKY
    50068510 RI - SST 50 UN

    2. El aprovisionamiento se realizará para el centro 1200 y serán ingresados en el


    almacén 0001, con fecha de entrega: <14 días a partir de hoy>. La compra está
    a cargo de la organización de compras 1000 y el grupo de T02.

    3. Para esta compra se tiene el siguiente proveedor 103444 (OFICENTRO PERU


    S.A.C.)

    4. Los precios se enlistan en la siguiente tabla.

    Cod. SAP Denominación Precio Moneda


    FORMATO: CARTILLA
    50068490 25 PEN
    P/VISITANTES
    NOTACION DE INGRESANTE
    50068506 21 PEN
    EN PAPEL BULKY
    50068510 RI - SST 30 PEN

    5. Al registrar la entrada de mercancías, se hace referencia al pedido. Contabilice


    la entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001 con
    nota de entrega 09_<fecha de hoy>##_02 (Ejemplo: 09_261299_02) 02 = ID

    6. 6. Registre la factura para la sociedad 1000. Con referencia a pedido y con


    numero factura 01_<fecha de hoy>##_02 (Ejemplo: 01_261299_02) 02 = ID

    Proceso de Compras # Documento SAP


    SOLICITUD DE PEDIDO 10209086
    PEDIDO DE COMPRA 4500045643
    ENTRADA DE MERCADERIA 5000023912
    REGISTRO DE FACTURA 510562483
    2.- DATOS MAESTROS
    Casuística empresarial 2.1.
    Crear los siguientes materiales para el centro 1000, 1100 y 1200 en el almacén 0001 de
    cada centro, el ramo W (gestión de mercadería) y Tipo de material ERSA (repuestos).

    Modelo: SP-201

    Numeración Interna Denominación


    50083840 INTERRUPTOR MAESTRO
    50083842 ELEMENTO FILTRO ACEITE
    50083843 FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63"
    50083844 PILOTO BOQUILLA INT. MAQ.
    50083845 O-RING VITON 1.1/2" P/CONECTOR C
    50083846 RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z
    50083847 ARANDELA PRESION
    50083848 TUERCA FIJACION KM 4
    50083849 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE 644-263
    50083850 ACOPLE 4" TIPO C
    50083851 DISCO ACOPLE 644-263
    50083852 RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm

    Casuística empresarial 2.2.

    Registrar los siguientes proveedores para la sociedad 1000, organización de compras


    1000 y grupo de cuentas 0001
    Moneda de pedido: USD

    Modelo: 103443

    Numeración Interna Denominación

    114849 REPUESTOS NUEVOS S A

    114850 REFAX PERÚ S.A.

    114851 IMPORTACIONES PERUVIAN SA

    114852 IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.

    114853 PEVISA AUTO PARTS S.A.C.

    114854 AUTOPARTES BOLIVAR S.A.C

    114855 IMPORTACIONES HILDEMARO E.I.R.L.

    114856 CORPORACION ADDYE SAC


    3.- LICITACIONES
    Casuística empresarial 3.1.

    Iniciar el proceso de licitación para los materiales creados en la casuística empresarial


    2.1.

    50083843 (FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63")


    50083846 (RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z)
    50083852 (RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm)

    1. Crear peticiones de oferta

    Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 4000 UN por material, para tres
    proveedores diferentes e introduzca las peticiones de oferta para el número de
    licitación <Iniciales de su nombre>##_01 para las peticiones de oferta, póngase en
    contacto con los proveedores: (Ejemplo: DRC_99_01) ## = ID

    6000012378 (REFAX PERÚ S.A.)


    6000012379 (IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.)
    6000012380 (CORPORACION ADDYE SAC)

    Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y las siguientes:

    Campo Valor
    Fecha de petición de oferta 25/03/2023
    Plazo para presentación de la oferta 09/04/2023
    Organización de compras 1000
    Grupo de compras T02
    Fecha de entrega 26/04/2023
    Centro 1000

    Ya ha recibido las ofertas en respuesta de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas
    en el sistema de acuerdo con sus necesidades.
    Gestión de ofertas

    2. Registrar ofertas
    Los proveedores proporcionaron la siguiente información sobre precios y plazos de
    entrega para los químicos. Indique los datos en el documento de petición de oferta y
    oferta para los diferentes proveedores.

    Proveedor: 114850 (REFAX PERÚ S.A.)

    FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 20 USD


    RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 30 USD
    RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 15 USD
    Proveedor: 114852 (IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A.)

    FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 21 USD


    RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 29 USD
    RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 16 USD
    Proveedor: 114856 (CORPORACION ADDYE SAC)

    FILTRO MALLA ALUMINIO 40" x 63": 23 USD


    RODAMIENTO BOLAS 6305 2Z: 28 USD
    RETEN RADIAL 70 x 120 x 12 mm: 17 USD
    3. Comparar Precios
    Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación de precios para las
    tres ofertas registradas.

    Seleccione las ofertas a comparar con el número de licitación JBI_02_04 (Punto 1) y la


    organización de compras 1000. Visualice la oferta de valores medios en la lista de
    comparación de precios.
    Determine la oferta más interesante.

    Nombre del proveedor con la oferta más razonable: REFAX PERÚ


    Precio de la oferta más razonable: 260 000

    4. Comunicaciones de rechazo.

    Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dos ofertas que
    no necesite, seleccione la casilla de verificación de rechazo.

    5. Entrega de mercadería y Registro de factura

    Guía de remisión: 09_250302_04 // Factura: 01_<fecha de hoy>##_04

    Proceso de Compras # Documento SAP


    SOLICITUD DE PEDIDO 0010211116
    PETICION OFERTA 1 6000012387
    PETICION OFERTA 2 6000012388
    PETICION OFERTA 3 6000012389
    PEDIDO DE COMPRA 4500045920
    ENTRADA DE MERCADERIA 5000024155
    REGISTRO DE FACTURA 5105624963
    Casuística empresarial 3.2.

    Realizar el proceso de licitación para conseguir el mejor precio en la compra de químicos:

    Q-502 (SODA CAUSTICA LIQUIDA AL 50%)


    Q-602 (ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL AL 96%)
    Q-702 (SULFATO DE SODIO)

    1. Crear peticiones de oferta

    Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 1000 un por material, para tres
    proveedores diferentes e introduzca las peticiones de oferta para el número de licitación
    <Iniciales de su nombre>##_02 para las peticiones de oferta, póngase en contacto con los
    proveedores:

    K-20100107 (COMERCIAL LIDER S A),


    K-20110200 (QUIMTIA S.A.) y
    K-20543651 (INTERNATIONAL CORPORATIONS LIMITED)

    Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y las siguientes:

    Campo Valor
    Fecha de petición de oferta 26.03.2023
    Plazo para presentación de la oferta 08.04.2023
    Organización de compras 1000
    Grupo de compras T02
    Fecha de entrega 25.04.2023
    Centro 1000

    Ya ha recibido las ofertas en respuesta de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas en
    el sistema de acuerdo con sus necesidades.

    Gestión de ofertas

    2. Registrar ofertas

    Los proveedores proporcionaron la siguiente información sobre precios y plazos de


    entrega para los químicos. Indique los datos en el documento de petición de oferta y
    oferta para los diferentes proveedores.

    Proveedor: K-20100107 (COMERCIAL LIDER S A)

    Q-5## 0.44 USD


    Q-6## 0.93 USD
    Q-7## 0.57 USD

    Proveedor: K-20110200 (QUIMTIA S.A.)

    Q-5## 0.52 USD


    Q-6## 0.99 USD
    Q-7## 0.67 USD
    Proveedor: K-20543651 (INTERNATIONAL CORPORATIONS LIMITED)

    Q-5## 0.75 USD


    Q-6## 0.96 USD
    Q-7## 0.80 USD

    3. Comparar precios.

    Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación de precios para las
    tres ofertas registradas.
    Seleccione las ofertas a comparar con el número de licitación JBI_02_021 y la organización
    de compras 1000. Visualice la oferta de valores medios en la lista de comparación de
    precios.

    Determine la oferta más interesante.

    Nombre del proveedor con la oferta más razonable: COMERCIAL LIDER S A


    Precio de la oferta más razonable: ________________________________

    4. Comunicaciones de rechazo.

    Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dos ofertas que
    no necesite, seleccione la casilla de verificación de rechazo.

    5. Entrega de mercadería y Registro de factura

    Guía de remisión: 09_260302_05 // Factura: 01_260302_02

    Proceso de Compras # Documento SAP


    SOLICITUD DE PEDIDO 0010211121
    PETICION OFERTA 1 6000012390
    PETICION OFERTA 2 6000012391
    PETICION OFERTA 3 6000012392
    PEDIDO DE COMPRA 4500045936
    ENTRADA DE MERCADERIA 5000024168
    REGISTRO DE FACTURA 5105624973

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