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    Axalta 15379

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    Liney Johana Cabrera
    Este documento es una factura electrónica de venta emitida por POLYLON S.A. a AXALTA POWDER COATING SYSTEM ANDINA SA por la venta de 2 rollos de yumboolon de 1.045.000 COP cada uno, para un total de 2.487.100 COP incluyendo IVA del 19%. La mercancía fue despachada a la dirección de AXALTA en Cartagena y se da un plazo de pago de 60 días.

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    Título original

    AXALTA-15379

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    POLYLON S.A.

    FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


    N.I.T. 817.000.970-3 FVN15379
    SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
    RESOLUCION 005318 DE 26 06 2013 REGIMEN
    COMUN
    Resolución DIAN No. 18763002201466 FECHA: 2019-12-02
    Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta HASTA: 2021-12-02 AUTORIZA FVN1 HASTA FVN100000

    Señor(es): FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA


    AXALTA POWDER COATING SYSTEM ANDINA SA
    NIT: 806.004.274-3 05/04/2021 10:32:26 05/06/2021 CREDITO 60 DIAS 10162
    DIRECCIÓN: ZF CARRETERA MAMONAL KM 13 13 GUIA DESPACHO TRANSPORTADOR VENDEDOR
    BG 13
    TELÉFONO: 6723922 CANAS FRANCO DOMINGO
    94696 AGIL CARGO SAS
    CIUDAD - PAIS: CARTAGENA - Colombia PEDIDO No. 00087275

    REFERENCIA DESCRIPCION DEL ARTICULO CANTIDAD U.M. VALOR DCTO % IVA VALOR IVA VALOR TOTAL
    UNITARIO
    2702 1.- YUMBOLON 2 RO 1,045,000.00 19.000% 397,100.00 2,090,000.00
    1mmx1.22mx300mBlMe-366m2-BOLx1ROLLO

    Total Nro Lineas: 1


    Despachado a: ZF CARRETERA MAMONAL KM 13 13 BG 13 CARTAGENA BOLIVAR
    Observaciones: OC 10162

    SUB TOTAL 2,090,000.00


    Aceptada: ______________________________________________________ IVA 19.000% 397,100.00
    Firma y Sello del Cliente
    TOTAL A PAGAR 2,487,100.00
    Nombre:
    Identificación:
    Fecha / Hora:

    CLAUSULAS ADICIONALES: Unidad Medida:


    **AVISO: EL VALOR DEL RETEIVA EN ESTA REPRESENTACION GRAFICA ES INFORMATIVO NO SE
    DESCUENTA DEL TOTAL A PAGAR, EN NUESTRO SISTEMA CONTABLE SI ESTA APLICADO** UNA VEZ
    RECIBIDA LA MERCANCIA A SATISFACCION, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NO ACEPTAMOS BX = Caja KGM = Kilogramo
    RECLAMOS POR DETERIORO DE LA MERCANCIA OBJETO DE VENTA DE ESTA FACTURA, CAUSADO POR EL LM = Metro Lineal MTK = Metro Cuadrado
    MAL ALMACENAMIENTO O DEVOLUCIONES DESPUES DE UN (1) MES DE ENTREGADA DE MERCANCIA. EL PK = Paquete NIU = Unidad
    INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES DE ACUERDO A LA LEY. ESTAFACTURA
    RO = Rollo
    CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO
    774 DEL C.C.

    PRINCIPAL: PARQ IND Y CCIAL DEL CAUCA BOD 3Y5 PBX: +57 (2) 4854848
    Planta Funza: PARQ IND ARGELIA BOD 10 PBX: +57 (1) 8219191
    CALI: CRA 100 16 20 OF 802 PBX: +57 (2) 4853468

    Página 1 de 1

    CUFE : b86456b6c22852fb1746c85f8059e78b341f6b2b306864746047d9644df1291faf0173332ece7d61c67506949d113aa0
    UBL2.1 - V-1.2-4/5/2021 10:32:25AM
    Fecha Validación DIAN: 2021-04-05 10:32:42-05:00
    Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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