Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 6

Versión 22.05.02
ORDEN DE SERVICIO Nº 0001551
Nº Exp. SIAF : 0000003768
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 17 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : RIOS BOBADILLA HUMBERTO JESUS Nº Cuadro Adquisic: 001591
Dirección : URB AGRUPAMIENTO MOQUEGUA D-6 Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: 00333901312664608991 Nº Contrato :
RUC : 10475920622 Teléfono : 960201828 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL CONTADOR QUE BRINDE EL APOYO EN LOS DIVERSOS SERVICIOS - GRC MOQUEGUA

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
070500040201 SERVICIO SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD 39,000.00
CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL EN CONTABILIDAD QUE BRINDE EL APOYO
TÉCNICO CONTABLE EN LOS DIVERSOS SERVICIOS RELACIONADOS A LAS ENTIDADES DE LA
REGIÓN MOQUEGUA, BAJO EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE
MOQUEGUA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL 2023.
ACTIVIDADES A DESARROLAR
1.- ELABORAR HOJAS DE RECEPCIÓN Y/O HOJAS EVALUACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE
CONTABILIDAD, DE LAS ENTIDADES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, PROVENIENTES DE LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DENUNCIAS.
2.- PARTICIPAR EN LAS VISITAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E INSPECCIÓN A
LAS ENTIDADES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA.
3.- CAUTELAR Y RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA, PRODUCIDA
Y REGISTRADA EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, GUARDANDO LA CONFIDENCIALIDAD CORRESPONDIENTE.
4.- GESTIONAR Y/O ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN URGENTE PROVENIENTE DE
ENTIDADES CORRESPONDIENTE AL ÁMBITO DE COMPETENCIA.
ENTREGABLE(S)
EL (LOS) ENTREGABLE(S) DEBERÁ(N) SER PRESENTADO(S) EN MEDIO FÍSICO O DIGITAL,
CON EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE, EN LA MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD (VIRTUAL
O PRESENCIAL), DIRIGIDO AL RESPONSABLE DE LOS ÓRGANOS, ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ.

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 39,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0118 03.004.0004.9002.3999999.5000759 4 - 13 2.3. 2 9. 1 1 39,000.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RAMOS BANICO, Firmado digitalmente por SALCEDO

XIOMARA ESPINOZA Veronica FAU 20131378972
soft
Firmado digitalmente por LUNA
TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
MILAGROS Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 17-03-2023 17:30:29 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-03-2023 17:53:57 -05:00
Firmado digitalmente por
RAMOS BAÑICO Xiomara
Milagros FAU 20131378972
Fecha
soft
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
Motivo: Doy Visto Bueno RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Fecha: 17-03-2023 17:26:41 -05:00 Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Módulo de Logística Página : 2 de 6
Versión 22.05.02
ORDEN DE SERVICIO Nº 0001551
Nº Exp. SIAF : 0000003768
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 17 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : RIOS BOBADILLA HUMBERTO JESUS Nº Cuadro Adquisic: 001591
Dirección : URB AGRUPAMIENTO MOQUEGUA D-6 Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: 00333901312664608991 Nº Contrato :
RUC : 10475920622 Teléfono : 960201828 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL CONTADOR QUE BRINDE EL APOYO EN LOS DIVERSOS SERVICIOS - GRC MOQUEGUA

Vienen ... 39,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
EL (LOS) ENTREGABLE(S) QUE CONTIENE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL NUMERAL
6, DEBERÁ(N) SER PRESENTADO(S), DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS CALENDARIO
SIGUIENTES DE CULMINADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
PRIMER ENTREGABLE: PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL PERIODO, ANEXANDO LAS HOJAS DE RECEPCIÓN Y DE EVALUACIÓN
DE LOS EXPEDIENTES ANALIZADOS.
SEGUNDO ENTREGABLE: PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL PERIODO, ANEXANDO LAS HOJAS DE RECEPCIÓN Y DE EVALUACIÓN
DE LOS EXPEDIENTES ANALIZADOS.
TERCER ENTREGABLE: PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL PERIODO, ANEXANDO LAS HOJAS DE RECEPCIÓN Y DE EVALUACIÓN
DE LOS EXPEDIENTES ANALIZADOS.
CUARTO ENTREGABLE: PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL PERIODO, ANEXANDO LAS HOJAS DE RECEPCIÓN Y DE EVALUACIÓN
DE LOS EXPEDIENTES ANALIZADOS.
QUINTO ENTREGABLE: PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL PERIODO, ANEXANDO LAS HOJAS DE RECEPCIÓN Y DE EVALUACIÓN
DE LOS EXPEDIENTES ANALIZADOS.
SEXTO ENTREGABLE: PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL PERIODO, ANEXANDO LAS HOJAS DE RECEPCIÓN Y DE EVALUACIÓN
DE LOS EXPEDIENTES ANALIZADOS.
LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 39,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RAMOS BANICO, Firmado digitalmente por SALCEDO

XIOMARA ESPINOZA Veronica FAU 20131378972
soft
Firmado digitalmente por LUNA
TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
MILAGROS Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 17-03-2023 17:30:29 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-03-2023 17:53:57 -05:00
Firmado digitalmente por
RAMOS BAÑICO Xiomara
Milagros FAU 20131378972
Fecha
soft
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
Motivo: Doy Visto Bueno RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Fecha: 17-03-2023 17:26:41 -05:00 Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0001551
Nº Exp. SIAF : 0000003768
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 17 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : RIOS BOBADILLA HUMBERTO JESUS Nº Cuadro Adquisic: 001591
Dirección : URB AGRUPAMIENTO MOQUEGUA D-6 Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: 00333901312664608991 Nº Contrato :
RUC : 10475920622 Teléfono : 960201828 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL CONTADOR QUE BRINDE EL APOYO EN LOS DIVERSOS SERVICIOS - GRC MOQUEGUA

Vienen ... 39,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
EL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA
REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA.
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
CALENDARIO CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN
DE SERVICIO Y DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
PRIMER ENTREGABLE: A LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.
SEGUNDO ENTREGABLE: A LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.
TERCER ENTREGABLE: A LOS NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.
CUARTO ENTREGABLE: A LOS CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.
QUINTO ENTREGABLE: A LOS CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.
SEXTO ENTREGABLE: A LOS CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.
FORMA DE PAGO
EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO ES DE S/39,000.00
EL PAGO SE REALIZARÁ EN SEIS (6) ARMADAS, DESPUÉS DE EJECUTADA LA PRESTACIÓN
Y OTORGADA LA CONFORMIDAD, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
INFORME/PORCENTAJE A CANCELAR

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 39,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RAMOS BANICO, Firmado digitalmente por SALCEDO

XIOMARA ESPINOZA Veronica FAU 20131378972
soft
Firmado digitalmente por LUNA
TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
MILAGROS Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 17-03-2023 17:30:29 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-03-2023 17:53:57 -05:00
Firmado digitalmente por
RAMOS BAÑICO Xiomara
Milagros FAU 20131378972
Fecha
soft
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
Motivo: Doy Visto Bueno RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Fecha: 17-03-2023 17:26:41 -05:00 Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0001551
Nº Exp. SIAF : 0000003768
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 17 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : RIOS BOBADILLA HUMBERTO JESUS Nº Cuadro Adquisic: 001591
Dirección : URB AGRUPAMIENTO MOQUEGUA D-6 Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: 00333901312664608991 Nº Contrato :
RUC : 10475920622 Teléfono : 960201828 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL CONTADOR QUE BRINDE EL APOYO EN LOS DIVERSOS SERVICIOS - GRC MOQUEGUA

Vienen ... 39,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
PRIMER ENTREGABLE 16%
SEGUNDO ENTREGABLE 16%
TERCER ENTREGABLE 16%
CUARTO ENTREGABLE 16%
QUINTO ENTREGABLE 18%
SEXTO ENTREGABLE 18%
LA ENTIDAD PAGA LAS CONTRAPRESTACIONES PACTADAS A FAVOR DEL LOCADOR, DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE OTORGADA LA CONFORMIDAD DEL
SERVICIO, SIEMPRE QUE SE VERIFIQUEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN
DE SERVICIO.
CONFORMIDAD
LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA, ES RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN
DEL SERVICIO EMITIRÁ LA CONFORMIDAD DENTRO EN UN PLAZO MÁXIMO DE SIETE (7)
DÍAS DE PRODUCIDA LA RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE BAJO RESPONSABILIDAD DEL
FUNCIONARIO QUE DEBE EMITIR LA CONFORMIDAD.
PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL LOCADOR EN LA
EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA
AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO. ESTA PENALIDAD
SE APLICA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 39,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RAMOS BANICO, Firmado digitalmente por SALCEDO

XIOMARA ESPINOZA Veronica FAU 20131378972
soft
Firmado digitalmente por LUNA
TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
MILAGROS Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 17-03-2023 17:30:29 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-03-2023 17:53:57 -05:00
Firmado digitalmente por
RAMOS BAÑICO Xiomara
Milagros FAU 20131378972
Fecha
soft
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
Motivo: Doy Visto Bueno RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Fecha: 17-03-2023 17:26:41 -05:00 Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 5 de 6
Versión 22.05.02
ORDEN DE SERVICIO Nº 0001551
Nº Exp. SIAF : 0000003768
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 17 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : RIOS BOBADILLA HUMBERTO JESUS Nº Cuadro Adquisic: 001591
Dirección : URB AGRUPAMIENTO MOQUEGUA D-6 Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: 00333901312664608991 Nº Contrato :
RUC : 10475920622 Teléfono : 960201828 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL CONTADOR QUE BRINDE EL APOYO EN LOS DIVERSOS SERVICIOS - GRC MOQUEGUA

Vienen ... 39,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O
TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O
EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO
ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.
ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE
NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A
TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
ADEMÁS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA
O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y II) ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS,
ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O
PRÁCTICAS.
FINALMENTE, SIRVASE VERIFICAR LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
DE LA CGR, EN LA SIGUIENTE RUTA WEB:
HTTPS://BUSQUEDAS.ELPERUANO.PE/NORMASLEGALES/APRUEBAN-LA-POLITICA-Y-OBJETIVOS-

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 39,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

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JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RAMOS BANICO, Firmado digitalmente por SALCEDO

XIOMARA ESPINOZA Veronica FAU 20131378972
soft
Firmado digitalmente por LUNA
TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
MILAGROS Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 17-03-2023 17:30:29 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-03-2023 17:53:57 -05:00
Firmado digitalmente por
RAMOS BAÑICO Xiomara
Milagros FAU 20131378972
Fecha
soft
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
Motivo: Doy Visto Bueno RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Fecha: 17-03-2023 17:26:41 -05:00 Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 6 de 6
Versión 22.05.02
ORDEN DE SERVICIO Nº 0001551
Nº Exp. SIAF : 0000003768
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 17 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000196

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : RIOS BOBADILLA HUMBERTO JESUS Nº Cuadro Adquisic: 001591
Dirección : URB AGRUPAMIENTO MOQUEGUA D-6 Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: 00333901312664608991 Nº Contrato :
RUC : 10475920622 Teléfono : 960201828 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL CONTADOR QUE BRINDE EL APOYO EN LOS DIVERSOS SERVICIOS - GRC MOQUEGUA

Vienen ... 39,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
DE-GESTION-ANTISOBORNO-DE-L-RESOLUCION-NO-092-2021-CG-1939721-1/
SON CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO LA PRESENTACIÓN CON INFORMACIÓN
INEXACTA O FALSA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA LEY DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PÚBLICO. ASIMISMO, EN CASO SE INCUMPLA CON LOS IMPEDIMENTOS
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 5 DE DICHA LEY SE APLICARÁ LA INHABILITACIÓN POR
CINCO AÑOS PARA CONTRATAR O PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, BAJO CUALQUIER
MODALIDAD. (SEGÚN LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES
EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO); EN VIRTUD A LA LEY
N° 31564; LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO
C.C. GRMQ PED. 001342
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (TREINTA Y NUEVE MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 39,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA 20131378972
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RAMOS BANICO, Firmado digitalmente por SALCEDO

XIOMARA ESPINOZA Veronica FAU 20131378972
soft
Firmado digitalmente por LUNA
TORRES Laura Mensia FAU 20131378972
MILAGROS Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 17-03-2023 17:30:29 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-03-2023 17:53:57 -05:00
Firmado digitalmente por
RAMOS BAÑICO Xiomara
Milagros FAU 20131378972
Fecha
soft
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
Motivo: Doy Visto Bueno RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Fecha: 17-03-2023 17:26:41 -05:00 Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento