Evaluación Matriz mantenimiento clase mundial MCM Página 1

EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Fecha:
Nombre Cargo:
PUNTAJE DE
No. CLASE PUNTAJE MÁXIMO
EVALUACIÓN
1 1. ESTRATEGIA DEL MANTENIMIENTO
1.1 Mantenimiento reactivo (Run to failure) 0
1.2 Plan de mejoramiento de mantenimiento preventivos 1

1.3 Plan estratégico de mantenimiento a un año 2

1.4 Planes de mejoramiento a largo plazo, mas de 3 años 3 WM

1.5 Estrategia corporativa de mantenimiento 4

Sub total 10
2 2. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
2.1 Organización y administración funcional 0
Mantto organizado como respuesta a la necesidad operativa del proceso productivo
2.2 1
principal
Estructura organizacional de Mantto integrada con logística, financiera, recursos
2.3 2
humanos , gerencia y demás áreas de la compañía.
Admón. y organización de Mantto "Ampliada" (integrada) con proveedores de bienes y
2.4 3
servicios externos
2.5 "Organización de Alto Desempeño" 4
Sub total 10
3 3. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
3.1 No planeación, elemental programación y no ingeniería del mantenimiento. 0

3.2 Soporte para detección de fallas y programación elemental 1

3.3 Grupos de planeación e ingeniería de mantenimiento establecidos 2

Buena planeación de trabajo, programación y soporte de ingeniería de mantenimiento
3.4 3
implementado
3.5 Ingeniería de mantenimiento y planeación a largo plazo (vista a 3 años mínimo) 4
Sub total 10
4 4. TÁCTICAS DEL MANTENIMIENTO
4.1 Paradas anuales de inspección únicamente 0 WA
4.2 Inspecciones basadas en el tiempo y algo de CBM 1 WA
4.3 Algo de CBM, mantenimiento Preventivo y por campaña con un CMMS 2 WA
4.4 Mantenimiento basado en condición y dando resultados. PPM basadas en RCM 3 WA
4.5 Todas las tácticas derivadas de un análisis estructurado RCM, TPM, RBI, RCFA 4
Sub total 10
5 5. MEDIDAS DE DESEMPEÑO
5.1 Existe una aproximación sistemática a costos de mantenimiento y fallas de equipos 0
5.2 Algunos registros de fallas y costos de mantenimiento no segregados. 1
Tiempos de paradas con modo, causa y elementos de falla, costos de mantenimiento
5.3 2
disponibles.
MTBF/MTTR, disponibilidad, confiabilidad, costos de mantenimiento muy estructurados y
5.4 3
gestionando.
Calculo de confiabilidad de equipos y planta, Benchmarking, Excelente base de datos de
5.5 4
costos implementada.
Sub total 10
6 6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
6.1 Existe una aproximación sistemática a costos de mantenimiento y fallas de equipos 0

6.2 Algunos registros de falla y costos de mantenimiento no integrados 1

6.3 CMMS convencional no ligados a otros paquetes 2
6.4 CMMS convencional ligado a financiero y materiales. 3
Evaluación Matriz mantenimiento clase mundial MCM Página 2

6.5 Basados en datos totalmente integrados 4

Sub total 10
7 7. INVOLUCRAMIENTO DEL EMPLEADO
7.1 Solo reuniones con el personal para tocar temas sindicales o sociales 0
7.2 Algunas reuniones de mejoramiento en seguridad 1
7.3 Comités de mejoramiento 2
7.4 Equipos de mejoramiento continuo y formalmente creados y funcionando. 3
7.5 Equipos de trabajo autónomos 4
Sub total 10
8 8. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD
8.1 Sin registro de fallas 0
8.2 Registro de fallas poco usado 1
8.3 Buenas bases de datos de fallas, en uso y utilización de RCFA y FMECA 2
8.4 Modelamiento de la confiabilidad 3
Programa total de confiabilidad (Ajuste de estrategia con base en estudios de
8.5 4
confiabilidad)
Sub total 10
9 9. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS
Procedimientos técnicos y administrativos no documentados y nunca revisados (verbales
9.1 0
y de conocimiento individual)
9.2 Procedimientos técnicos, revisiones por lo menos una vez. 1
Revisión periódica de procesos o procedimientos técnicos y documentación de los
9.3 2
procesos administrativos.
Algunas revisiones de los procesos administrativos del mantenimiento (Estratégicos,
9.4 3
Tácticos y Operativos)
Revisión regular de los procesos de costo, tiempo y calidad, certificación ISO 9000 de
9.5 4
los procesos de mantenimiento.
Sub total 10

10 10. INFORMACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

10.1 No existe jerarquía de equipos 0
10.2 Jerarquía de componentes y sistemas en medio magnético 1

10.3 Jerarquía de componentes y sistemas para realizar gestión administrativa y técnica 2

10.4 Jerarquía de componentes y sistemas estandarizada en diferentes bases de datos 3

Existencia única de información que contiene toda la infraestructura de Equipos,

10.5 4
componentes y diferentes jerarquías para hacer gestión de Mantto
Sub total 10
TOTAL 100 0

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN:
TIPO DE MANTENIMIENTO NIVELES DE CALIFICACIÓN:
MANTENIMIENTO "INOCENTE" Entre 0 - 10
MANTENIMIENTO "NO SATISFACTORIO" Entre 10 - 20
MANTENIMIENTO "CONSCIENTE Y CONOCEDOR" Entre 20 - 50
MANTENIMIENTO "MEJOR EN SU CLASE" Entre 50 - 70
MANTENIMIENTO "CLASE MUNDIAL" Entre 70 - 100
Observaciones
Mejoramiento en Entrenamientos
Mejoramiento planeación
Mejoramiento Herramientas
Mejoramiento plan de trabajo
Mejoramiento procedimientos
 "BENCHMARKING" DE MANTENIMI
No. Evaluación Organización de Mantenimiento

1 PUNTAJE ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO

1.1 0 Mantenimiento reactivo (run to fail)

1.2 1 Plan de Mejoramiento de mantenimientos preventivos

1.3 2 Plan estratégico de mantenimiento a un año

1.4 3 Plan de Mejoramiento a largo plazo

1.5 4 Estrategia Corporativa de Mantenimiento

2 ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

2.1 0 Organización y administración funcional

Mantto organizado como respuesta a la necesidad operativa

2.2 1 del proceso productivo principal

Estructura organizacional de Mantto integrada con logística,

2.3 2 financiera, recursos humanos , gerencia y demás áreas de la
compañía.

Admón. y organización de Mantto "Ampliada" (integrada) con

2.4 3 proveedores de bienes y servicios externos

2.5 4 "Organización de Alto Desempeño"

3 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

No planeación. La programación es elemental y no existe la

3.1 0 Ingeniería de mantenimiento

Soporte para detección de fallas y programación elemental

3.2 1 (no balanceo, planeación no profunda)

Grupos de Planeación e Ingeniería de mantenimiento

3.3 2 establecidos formalmente

Buena planeación del trabajo, programación y Soporte de

3.4 3 Ingeniería de Mantenimiento implementado (Pvos con base
en RCM, Análisis de Falla, Soporte Técnico)

Ingeniería de Mantenimiento y Planeación de Largo Plazo

3.5 4 (Vista a tres años mínimo)

4 TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO

4.1 0 Paradas anuales de inspección únicamente

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No. Evaluación Organización de Mantenimiento

4.2 1 Inspecciones basadas en tiempo

4.3 2 Algo de CBM. Algo de NDT

CBM formal y dando resultados. PPMs con base en RCM.

4.4 3 Inspecciones basadas en riesgo

4.5 4 Todas las tácticas derivadas de un análisis estructurado

5 MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Ninguna aproximación sistemática a costos de mantenimiento

5.1 0 y falla de equipos

Algunos registros de falla y costos de mantenimiento no

5.2 1 segregados

Tiempos de parada con modo, causa y elementos de falla.

5.3 2 Costos de mantenimiento disponibles

MTBF/MTTR, Availability, Reliability, costos de

5.4 3 mantenimiento muy estructurados y gestionados

Cálculo de Efectividad de Equipos y de planta, Benchmarking

5.5 4 y excelente base de datos de costos implementada

6 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SU USO

6.1 0 Manual y registro ad-hoc

6.2 1 Algunos programas y registros de repuestos

CMMS convencional no ligado a otros paquetes, operando y

6.3 2 produciendo resultados

6.4 3 CMMS Convencional ligado a financiero y materiales

6.5 4 Bases de datos totalmente integradas

7 INVOLUCRAMIENTO DE LOS EMPLEADOS

Solo reuniones con el personal para tocar temas sindicales o

7.1 0 sociales

7.2 1 Algunas reuniones de mejoramiento en seguridad

7.3 2 Comités de mejoramiento ad-hoc

Equipos de mejoramiento continuo formalmente creados y

7.4 3 funcionando

7.5 4 Equipos de trabajo autónomos

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No. Evaluación Organización de Mantenimiento

8 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD

8.1 0 No existe registro estructurados de fallas

8.2 1 Registro de Fallas poco usado

Buena base de datos de falla, en uso y utilización de RCFA y

8.3 2 FMEA

8.4 3 Modelamiento de Confiabilidad

Programa total de confiabilidad (Predicción y Ajuste de

8.5 4 Estrategia de Mantenimiento con base en estudios
Confiabilidad)

9 ANÁLISIS DE PROCESOS

Procedimientos técnicos y Procesos administrativos de

9.1 0 mantenimiento no documentados y nunca revisados
(verbales o de conocimiento individual)

Procesos técnicos (procedimientos), revisados por lo menos

9.2 1 una vez

Revisiones periódicas de procesos o procedimientos técnicos

9.3 2 y documentación de los procesos administrativos

Algunas revisiones de procesos administrativos de

9.4 3 mantenimiento (estratégicos, tácticos y operativos)

Revisión regular de los procesos de costo, tiempo y calidad,

9.5 4 certificación ISO 9000 de los procesos de mantenimiento

10 INFORMACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURA E INSTAL

No existe ningún registro de la infraestructura de Equipos y

10.1 0 Componentes

Se dispone de la infraestructura de Equipos y componentes

10.2 1 debidamente estructurada en algún medio magnético

Infraestructura jerarquizada y clasificada de manera que

10.3 2 permita realizar gestión administrativa y técnica

La infraestructura de equipos y componentes está

debidamente estandarizada en las diferentes bases de datos
10.4 3 con ayuda de las cuales se realiza la gestión de
mantenimiento
Existe una única fuente de información que contiene todas la
infraestructura de Equipos, componentes y las diferentes
10.5 4 jerarquías necesarias para realizar la gestión de
mantenimiento (Si existen varias fuentes, están debidamente
comunicadas vía interfaces)

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ENCHMARKING" DE MANTENIMIENTO
EVIDENCIAS

ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO

Existe archivo magnético o impreso donde se muestran los mantenimientos de origen preventivo para los equipos del
negocio para un año a la vista y con evidencia de haber sido revisados mínimo una vez

Existe plan aprobado y con evidencia de ejecución donde estén los objetivos de la organización de mantenimientos en
las diez áreas, con responsables asignados, meta establecida y con cubrimiento de un año

Existe plan a largo plazo de por lo menos tres años, visión, objetivos, responsables y presupuesto establecido para la
gerencia

Existe plan a largo plazo de por lo menos tres años, visión, objetivos, responsables y presupuesto establecido y el cual
está totalmente integrado con el plan corporativo de mantenimiento

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Existe un plan de operaciones y de Mantto integrados

Existe y se usa una plataforma de TI (Tecnología de Información) que soporte los procesos integrados; los presupuestos,
planes de desarrollo, planes operativos etc. se elaboran, consultan y actualizan conjuntamente y sobre soluciones únicas.
Existencia de software de Mantto

Se incorporan en la definición de los procesos los proveedores de bienes y servicios generándose una "Red de Valor". Se
abandona el concepto de "Yo hago todo" a "Solo hago aquello en lo cual soy el mejor" y "hago lo demás con los mejores
en su clase" y as
Decisiones y poder distribuido entre los participantes de los procesos de Mantto . Las personas pueden autoorganizarse
en función de las necesidades del cliente y de requerirse crear nuevos procedimientos; tienen conocimiento y habilidades
para identifica
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Existencia de (archivos físicos o magnéticos) medios oficiales de la organización donde se muestre la captura de la las
fallas de los equipos y los correspondientes archivos donde se programa el trabajo para corregir las fallas (Las evidencias
deben ser presentadas en modo físico o magnético)

Deben existir organigrama, roles y responsabilidades (documento) donde sea clara la existencia tanto de los funcionarios
que realicen la planeación, como aquellos que soportan las funciones de Ing. de Mantenimiento

Es necesario contar con medios físicos o magnéticos (electrónicos) que demuestren que la planeación, la programación
y la ingeniería de mantenimiento al igual que el seguimiento de estas, están siendo ejecutados y son los que direccionan
operativamente la estrategia de mantenimiento

Existencia, con vista por lo menos de tres años, de un plan de mantenimiento para los equipos críticos y/o mayores, con
estimados de costos, repuestos, mano de obra. Se debe obtener copia de dicho plan o impresión del mismo

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO

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 EVIDENCIAS

Deben existir planes de trabajo que contemple la ejecución de actividades de CBM sobre algunos equipos críticos o
mayores y demostrar que con base en las recomendaciones de CBM, se han realizado (realizan) trabajos para corregir
las anomalías detectadas. Debe obtenerse copia de los reportes de CBM típicos, sus tendencias, sus diagnósticos y
copia de las OTs creadas a partir del producto del análisis. De manera similar debe procederse con NDT para los equipos
(componentes o partes) estacionarios de equipos críticos o mayores

Evidencia de plan de CBM o RBI (NDT) para todos los equipos críticos (copia del estudio que define que equipos son
críticos y las técnicas de CBM o NDT a que estarán sujetos); reporte típico donde se muestre el "tracking" a un equipo
cualquiera y evaluación de los beneficios obtenidos con la técnicas aplicadas
Como fruto de análisis tipo RCM o RBI , todos los equipos críticos deben disponer de una matriz que identifique todas las
técnicas de mantenimiento a que deben ser sometidos (estrategia de mantenimiento). Con base en herramientas de
Modelamiento (Reliability Modeling) y una vez implementadas las técnicas CBM y RBI, el plan de mantenimiento debe
ajustarse para asegurar que solo perduran las actividades que realmente agreguen valor.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Existen algunos equipos críticos con registro de datos de falla pero no son estructurados o son no uniformes (no códigos
de falla estándar). Igual ocurre con los datos de costos y por lo tanto no es posible realizar segregación o "drill down" de
los mismos

Existe registro estandarizado de tiempos de parada para todos los equipos críticos. Igual existe para seguir la historia de
costos de mantenimiento

Se dispone de los indicadores de confiabilidad claves con base en las estadísticas de falla de manera automatizada
mínimo para todos los equipos críticos . Los costos están automatizados, sus indicadores están establecidos y sobre
ellos se realiza seguimiento y gestión periódica

Se dispone del cálculo en línea del "Cálculo de Efectividad de Equipos", se tiene "Benchmarkig" de mantenimiento y los la
base de datos de costos está en línea y es decisiva en la gerencia del mantenimiento

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SU USO

Se tienen bases de datos hechas en "casa" para los datos de mantenimiento y existe sistema para el control de
inventarios

Existe un CMMS convencional con los módulos mínimos de mantenimiento, pero no está ligado con otros sistemas
corporativos como la parte contable y materiales

Existe un CMMS que soporta los módulos de mantenimiento, materiales y está interconectado con la parte contable

Existe esquemas de reportes e interfaces que garantiza la intercomunicación del CMMS con el resto de sistemas
corporativos estratégicos facilitando la integridad de la información.

INVOLUCRAMIENTO DE LOS EMPLEADOS

Deben existir actas escritas de las reuniones de mejoramiento con la participación del personal "hands on" del
mantenimiento

Debe existir registro de las actas de trabajo , resultados y registro del seguimiento a recomendaciones

Debe existir el procedimiento, el flujo, los roles y responsabilidades, los registros de reuniones, casos estudiados,
resultados y mecanismo de seguimiento a acciones recomendadas (traceable) avalado y monitoreado por la gerencia del
mantenimiento

Similar al anterior pero el compromiso y resultados son tales que la gerencia no debe hacer esfuerzo por su
seguimiento . Los grupos de mejoramiento autónomos tienen su "modus operandi" establecido y dando resultados

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 EVIDENCIAS

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD

Existe lista de equipos críticos y sus códigos de falla estándar. Igualmente mecanismo para el registro de las fallas, pero
aun es poco usado

Existe buena base de datos con códigos de falla estándar para mínimo los equipos críticos, es conocida y usada por la
organización (equipos de mejoramiento) y con base en sus resultados se procede con FMEA y RCAs

Se dispone de herramientas de modelación en uso donde se tienen simulada la operación actual del negocio (estrategia
operacional, yacimientos, mantenimiento, repuestos, etc.)

Se utiliza el modelo base simulado en el punto anterior para establecer la conveniencia de introducción de ajustes en la
estrategia de mantenimiento y retroalimentar los planes producidos por RCM

ANÁLISIS DE PROCESOS

Debe existir copia dura o magnética con indicaciones de fecha de elaboración, quien elaboró, quién revisó y el contenido
tánicos de los procedimientos de reparación de los equipos del negocio

Debe existir procedimiento puesto en práctica donde conste que los procedimientos técnicos están sometidos a
revisiones periódicas y evidencias (traceables) de lo anterior. Los procesos administrativos de mantenimiento deben estar
definidos y documentados

Los procesos administrativos existen y existe evidencia (traceable) de que son sometidos a revisiones periódicas (fecha,
# revisión, quién revisó? Quién aprobó?)

Existe procedimiento oficial puesto en práctica que garantiza que periódicamente los procesos administrativos son
revisados (traceable) y además los procesos de mantenimiento están certificados con norma tipo ISO 9000

INFORMACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

Existe registro de la infraestructura de equipos y componentes decididamente estructurada, existe listado de equipos
críticos (con base en metodología conocida - escrita), los equipos críticos como mínimo tienen sus "data - sheets"
elaborados, y se dispon

La infraestructura está debidamente jerarquizada y permite obtener reportes de gestión tanto técnica como administrativa
al estar debidamente registrada en el CMMS. Estos reportes están identificados y son usados en el CMMS (obtener
evidencia física de lo

Existe consistencia entre los códigos y sobre todo en los conceptos que se utilizan en las diferentes bases de datos
utilizadas (ejemplo códigos de falla en CMMS, RCA software y herramienta de simulación, etc.) se debe verificar la
existencia física de los

Toda la información de la infraestructura es accesible a través de un medio único. Las interfaces (manuales o
electrónicas) entre las fuentes de la información están debidamente identificados y presedimentador (verificar existencia
de dichos documentos y q

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 MAPA DEL MANTENIMIENTO CLASE MUNDIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INFORMACIÓN SOBRE
ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN & TÁCTICAS DE MEDIDAS DE TECNOLOGÍA DE LA INVOLUCRAMIENTO ANÁLISIS DE
ESTRATEGIA ANÁLISIS DE LOS PROCESOS INFRAESTRUCTURA E
DEL RECURSO PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO DESEMPEÑO INFORMACIÓN DEL EMPLEADO CONFIABILIDAD
INSTALACIONES

Calculo de confiabilidad
Existencia única de información que
Ingeniería de Todas las tácticas de equipos y planta, Programa total de Revisan regular de los procesos
Técnicos contiene toda la infraestructura de
Estrategia corporativa mantenimiento y derivadas de un análisis Benchmarking, Basados en datos Equipos de trabajo confiabilidad (Ajuste de de costo, tiempo y calidad,
CLASE MUNDIAL independientes Equipos, componentes y diferentes
de mantenimiento planeación a largo plazo estructurado RCM, TPM, Excelente base de totalmente segregados autónomos estrategia con base en certificación ISO 9000 de los
Multidisciplinarios jerarquías para hacer gestión de
(vista a 3 años mínimo) RBI, RCFA datos de costos estudios de confiabilidad) procesos de mantenimiento.
Mantto
implementada.

MTBF/MTTR,
Buena planeación de
Mantenimiento basado en disponibilidad, Equipos de Algunas revisiones de los
trabajo, programación y CMMS convencional Jerarquía de componentes y sistemas
Planes de mejoramiento Algo de condición y dando confiabilidad, costos de mejoramiento continuo y Modelamiento de la procesos administrativos del
MEJOR EN SU CLASE soporte de ingeniería de ligado a financiero y estandarizada en diferentes bases de
a largo plazo multidisciplinarios resultados. PPM basadas mantenimiento muy formalmente creados y confiabilidad mantenimiento (Estratégicos,
mantenimiento materiales. datos
en RCM estructurados y funcionando. Tácticos y Operativos)
implementado
gestionando.

Tiempos de paradas
Grupos de planeación e Algo de CBM, con modo, causa y revisión periódica de procesos o
Grupos Buenas bases de datos de Jerarquía de componentes y sistemas
CONOCIMIENTO Y Plan estratégico de ingeniería de mantenimiento Preventivo elementos de falla, CMMS convencional no Comités de procedimientos técnicos y
descentralizados de fallas, en uso y utilización para realizar gestión administrativa y
CONSCIENTE mantenimiento a un año mantenimiento y por campaña con un costos de ligados a otros paquetes mejoramiento documentación de los procesos
diferentes disciplinas de RCFA y FMECA técnica
establecidos CMMS mantenimiento administrativos.
disponibles.

Soporte para detección Algunos registros de Algunos registros de

Plan de mejoramiento Algunas disciplinas Algunas reuniones de
de fallas y programación Inspecciones basadas en fallas y costos de falla y costos de Registro de fallas poco Procedimientos técnicos, Jerarquía de componentes y sistemas
INSATISFACTORIO de mantenimiento parcialmente mejoramiento en
elemental (planeación no el tiempo y algo de CBM mantenimiento no mantenimiento no usado revisiones por lo menos una vez. en medio magnético
preventivos descentralizadas seguridad
profunda) segregados. segregados

No planeación, elemental Ninguna aproximación Ninguna aproximación Solo reuniones con el Procedimientos técnicos y
Mantenimiento
Mantenimiento reactivo programación y no Paradas anuales de sistemática a costos de sistemática a costos de personal para tocar administrativos no documentados
INOCENTE centralizado por Sin registro de fallas No existe jerarquía de equipos
(Run to failure) ingeniería del inspección únicamente mantenimiento y fallas mantenimiento y fallas temas sindicales y nunca revisados (verbales y de
disciplinas
mantenimiento. de equipos de equipos osociales conocimiento individual)

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN:

DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN: CLASE MUNDIAL