HISTORIAL DE SERVICIO Talleres Autorizados S.

A, Nit: 860519235, Usuario: pasegovi, Fecha Generación: 14/sep/2023 01:43 PM

No. de Placa: DLU990 No. de Chasis: 3N6DD23T7ZK913333 No. de Motor: KA24-587929A

Marca: NISSAN Linea: D22 - PICK UP Inventario: 122134

73 - PSO - Vitrina Av. Panamericana
Año Modelo: 2013 Color: PLATA Ciudad Venta:

Ciudad Entrega: 125 - PSO - Av. Panamericana Fecha Entrega: 28/08/2012 12:00 AM Declaración de Imp: 352012000202697

Referencia Modelo: 332213 - D22/NP300 - DOBLECABINA D22 NP300 FRONTIER MEX 2.4L 4X2 DH

No. Orden Trab: 77048860 Estado Orden: FACTURADO Concepto OT: VENTA CLIENTES

Sucursal Taller: 126 - TASA PASTO Fecha ingreso Taller: 15/06/2022 08:16 kms Entrada: 133025

Cliente: MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS . . Id. Cliente: 900484931

F. Anulación: Desc. Anulación:

Asesor Servicio: PAULA ANDREA SEGOVIA GARCIA Supervisor: JOHN JAIRO MARCILLO POPAYAN

Grupo Sintoma Reportado Cliente

CLIENTE MANIFIESTA QUE VH PRESENTA FUGA DE ACEITE CAJA, CAMBIOS DUROS, EN EL FORRO DE LA
OTROS MANTENIMIENTO
PALANCA HAY PRESENCIA DE ACEITE Y OLOR A ACEITE QUEMADO

OTROS MANTENIMIENTO SE RECIBE CON VIDEO

Mano de Obra, Repuestos y Materiales

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total IVA

AG20D2 RETEN ACEITE DELANTERA CIGUENAL RP 1 $ 95.700 $ 95.700 19.00 %

AC12A7 TAPA INFERIOR CARTER RP 1 $ 69.600 $ 69.600 19.00 %

LD26A1 TAPON DRENAJE RP 1 $ 34.800 $ 34.800 19.00 %

HC62A2 TAPON DRENAJE RP(KA) 1 $ 26.100 $ 26.100 19.00 %

AM50C2 TAPA VALVULAS/EMPAQUE RP (KA) 2 $ 43.500 $ 87.000 19.00 %

HB10C7 PRENSA EMBRAGUE DISCO DE EMBRAGUE RP 1 $ 443.700 $ 443.700 19.00 %

Total Mano de Obra $ 756.900

1327170F00 EMPAQUE DE CORCHO 1 $ 29.160 $ 29.160 19.00 %

1327070F00 EMPAQUE TAPA VALVULAS MOTOR "KA24DE" 1 $ 74.118 $ 74.118 19.00 %

32103U840A TAPON DRENAJE CAJA VELOCIDADES 1 $ 34.370 $ 34.370 19.00 %

122792B500 RETENEDOR TRASERO CIGUENAL 1 $ 224.454 $ 224.454 19.00 %

C1000F40XA KIT EMBRAGUE D22X "VALUE ADVANTAGE" 1 $ 461.849 $ 461.849 19.00 %

Total Repuestos $ 823.951

0216010351 SILICONA ULTRA GREY 1 $ 17.017 $ 17.017 19.00 %

0211036980 ACEITE 75W85 NISSAN 4 $ 77.350 $ 309.400 19.00 %

Total Materiales $ 326.417

MANO DE OBRA EXTERNA $ 40.500 19.00 %

Total MO. Externa $ 40.500

Sub-Total OT: Descuento: Deducible: Sub-Total: I.V.A Total:

$ 1.947.768 $0 $0 $ 1.947.768 $ 370.076 $ 2.317.844

Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:
73105 08/07/2022 $ 1.947.768 $ 2.317.844 900484931 MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS . .

No. Orden Trab: 77042568 Estado Orden: FACTURADO Concepto OT: VENTA CLIENTES

Sucursal Taller: 126 - TASA PASTO Fecha ingreso Taller: 09/03/2020 08:53 kms Entrada: 112650

Cliente: MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS . . Id. Cliente: 900484931

F. Anulación: Desc. Anulación:

Asesor Servicio: PAULA ANDREA SEGOVIA GARCIA Supervisor: JOHN JAIRO MARCILLO POPAYAN

Grupo Sintoma Reportado Cliente

OTROS DIAGNOSTICO CLIENTE MANIFIESTA FUGA DE AGUA AL PARECER POR BOMBA AGUA

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 Mano de Obra, Repuestos y Materiales

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total IVA

CC17A2 CORREA IMPULSORA D/H RP (KA) 1 $ 37.500 $ 37.500 19.00 %

CD000 REFRIGERANTE MOTOR R/P 1 $ 37.500 $ 37.500 19.00 %

CC17A1 CORREA ALTERNADOR R/P 1 $ 30.000 $ 30.000 19.00 %

CC10A2 BOMBA AGUA RP (KA) 1 $ 135.000 $ 135.000 19.00 %

Total Mano de Obra $ 240.000

2101040FXG BOMBA AGUA MOTOR 1 $ 213.613 $ 213.613 19.00 %

11720F4001 CORREA VENTILADOR 1 $ 18.933 $ 18.933 19.00 %

REFIGERANQEG REFRIGERANTE START LINE (GALON) 2 $ 32.900 $ 65.800 19.00 %

11950VN20A CORREA DIRECCION HIDRAULICA 1 $ 33.490 $ 33.490 19.00 %

Total Repuestos $ 331.836

0216010351 SILICONA ULTRA GREY 1 $ 17.000 $ 17.000 19.00 %

Total Materiales $ 17.000

Sub-Total OT: Descuento: Deducible: Sub-Total: I.V.A Total:

$ 588.836 $0 $0 $ 588.836 $ 111.879 $ 700.715

Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:
67443 11/03/2020 $ 588.836 $ 700.715 900484931 MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS . .

No. Orden Trab: 77041953 Estado Orden: FACTURADO Concepto OT: VENTA CLIENTES

Sucursal Taller: 126 - TASA PASTO Fecha ingreso Taller: 27/12/2019 09:54 kms Entrada: 110250

Cliente: MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS . . Id. Cliente: 900484931

F. Anulación: Desc. Anulación:

Asesor Servicio: PAULA ANDREA SEGOVIA GARCIA Supervisor: JOHN JAIRO MARCILLO POPAYAN

Grupo Sintoma Reportado Cliente

OTROS DIAGNOSTICO CLIENTE MANIFIESTA QUE EL VEHICULO TIENDE FUERTE AL LADO DERECHO Y SUENAN LAS LLANTAS

Mano de Obra, Repuestos y Materiales

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total IVA

MN0000 DIAGNOSTICO SUSPENSION 1 $ 75.000 $ 75.000 19.00 %

QC24A1 TERMINAL EXT.VARILLA LATERAL (U/L)(Z) RP 2 $ 75.000 $ 150.000 19.00 %

WD44A0 ALINEACION DIRECCION 1 $ 37.500 $ 37.500 19.00 %

Total Mano de Obra $ 262.500

D8510VK91A TERMINAL DIRECCION 1 $ 404.408 $ 404.408 19.00 %

D8630VK91A TERMINA DIRECCION LH "COMPLETA" 1 $ 404.408 $ 404.408 19.00 %

Total Repuestos $ 808.816

Sub-Total OT: Descuento: Deducible: Sub-Total: I.V.A Total:

$ 1.071.316 $0 $0 $ 1.071.316 $ 203.550 $ 1.274.866

Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:
66861 27/12/2019 $ 1.071.316 $ 1.274.866 900484931 MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS . .

No. Orden Trab: 77037581 Estado Orden: FACTURADO Concepto OT: VENTA CLIENTES

Sucursal Taller: 126 - TASA PASTO Fecha ingreso Taller: 27/08/2018 08:28 kms Entrada: 93801

Cliente: MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS . . Id. Cliente: 900484931

F. Anulación: Desc. Anulación:

Asesor Servicio: PAULA ANDREA SEGOVIA GARCIA Supervisor: PAULA ANDREA SEGOVIA GARCIA

Grupo Sintoma Reportado Cliente

OTROS MANTENIMIENTO CLIENTE SOLICITA CAMBIO ESCAPE

Mano de Obra, Repuestos y Materiales

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total IVA

FD10A2 TUBO ESCAPE DELANTERO RP (KA) 1 $ 102.200 $ 102.200 19.00 %

DIAG001 DIAGNOSTICO NISSAN 1 $ 21.900 $ 21.900 19.00 %

Total Mano de Obra $ 124.100

20010VN31A TUBO ESCAPE DELANTERO (ORIFICIO SENSOR) 1 $ 697.107 $ 697.107 19.00 %

Total Repuestos $ 697.107

Sub-Total OT: Descuento: Deducible: Sub-Total: I.V.A Total:

$ 821.207 $0 $0 $ 821.207 $ 156.029 $ 977.236

Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:

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 Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:
34577 01/09/2018 $ 821.207 $ 977.236 900484931 MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS SAS . .

No. Orden Trab: 77030179 Estado Orden: FACTURADO Concepto OT: VENTA CLIENTES

Sucursal Taller: 126 - TASA PASTO Fecha ingreso Taller: 31/05/2016 07:38 kms Entrada: 67313

Cliente: COLLECT CENTER SAS Id. Cliente: 830500615

F. Anulación: Desc. Anulación:

Asesor Servicio: PAULA ANDREA SEGOVIA GARCIA Supervisor: PAULA ANDREA SEGOVIA GARCIA

Grupo Sintoma Reportado Cliente

OTROS DIAGNOSTICO CLIENTE MANIFIESTA QUE EL VEHICULO SE AHOGA, VIBRACION PALANCA CAMBIOS

Mano de Obra, Repuestos y Materiales

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total IVA

SMI000 MOTOR SINCRON.4CIL/INY 1 $ 156.200 $ 156.200 16.00 %

DE16A2 REGUALDOR PRESION R/P 1 $ 35.500 $ 35.500 16.00 %

Total Mano de Obra $ 191.700

16546G03S0 FILTRO AIRE MOTOR 1 $ 36.311 $ 36.311 16.00 %

226703S50A REGULADOR PRESION 1 $ 243.682 $ 243.682 16.00 %

2240120J05 BUJIA ENCENDIDO 4 $ 8.518 $ 34.072 16.00 %

16400F4000 FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR 1 $ 23.759 $ 23.759 16.00 %

Total Repuestos $ 337.824

0214040198 LIMPIA INYECTORES 2 $ 33.000 $ 66.000 16.00 %

0229016788 DRAGON POWER A9101 WYNNS 1 $ 13.413 $ 13.413 16.00 %

0214050229 LIMPIADOR DE COMBUSTIBLE (44K) 1 $ 42.000 $ 42.000 16.00 %

Total Materiales $ 121.413

Sub-Total OT: Descuento: Deducible: Sub-Total: I.V.A Total:

$ 650.937 $0 $0 $ 650.937 $ 104.150 $ 755.087

Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:
27693 31/05/2016 $ 650.937 $ 755.087 830500615 COLLECT CENTER SAS

No. Orden Trab: 125001424 Estado Orden: FACTURADO Concepto OT: VENTA CLIENTES
516 - PASTO TALLER COLISION Y
Sucursal Taller: ALISTAMIENT
Fecha ingreso Taller: 01/04/2016 07:53 kms Entrada: 64707

Cliente: COLLECT CENTER SAS Id. Cliente: 830500615

F. Anulación: Desc. Anulación:

Asesor Servicio: DIEGO ARMANDO ZUTTA PEÑA Supervisor: DIEGO ARMANDO ZUTTA PEÑA

Grupo Sintoma Reportado Cliente

OTROS LAT Y/O PINTURA SEGUN VEHICULO PRESENTA FISURA EN VIDRIO PANORAMICO DELANTERO

Mano de Obra, Repuestos y Materiales

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total IVA

QA16A7 PLUMILLAS 1 $ 70.468 $ 70.468 16.00 %

AG2011 ADD. POR A/C (Z) 6 $ 7.047 $ 42.282 16.00 %

4194A1 VIDRIO PARABRISAS DEL.R/P 1 $ 147.983 $ 147.983 16.00 %

MANOOB MANO DE OBRA PROPIA 1 $ 3.953 $ 3.953 16.00 %

9002A0 LAT. 1 DM2 CLASE 3 5 $ 21.140 $ 105.700 16.00 %

2910A1 REJILLA SUP.TORPEDO R/I 1 $ 21.140 $ 21.140 16.00 %

Total Mano de Obra $ 391.526

72712VN10A VIDRIO PANORAMICO - CTNM 1 $ 1.071.677 $ 1.071.677 16.00 %

Total Repuestos $ 1.071.677

0216011215 SELLANTE VIDRIO 2 $ 27.978 $ 55.956 16.00 %

Total Materiales $ 55.956

Sub-Total OT: Descuento: Deducible: Sub-Total: I.V.A Total:

$ 1.519.159 $ 310.992 $ 594.781 $ 1.208.167 $ 193.307 $ 1.401.474

Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:
1167 12/04/2016 $ 594.781 $ 689.946 830500615 COLLECT CENTER SAS

1168 12/04/2016 $ 613.386 $ 711.528 860026182 null

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No. Orden Trab: 77018562 Estado Orden: FACTURADO Concepto OT: VENTA CLIENTES

Sucursal Taller: 126 - TASA PASTO Fecha ingreso Taller: 17/06/2013 14:58 kms Entrada: 9307

Cliente: COLLECT CENTER SAS Id. Cliente: 830500615

F. Anulación: Desc. Anulación:

Asesor Servicio: DIEGO ARMANDO ZUTTA PEÑA Supervisor: DIEGO ARMANDO ZUTTA PEÑA

Grupo Sintoma Reportado Cliente

REVISAR SONIDO TREN DELANTERO, SE ENCUENTRA QUE EL TENSOR LH DE LA BARRA ESTABILIZADORA
OTROS OTROS
NO TIENE CAUCHO

Mano de Obra, Repuestos y Materiales

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total IVA

MG46A1 VARILLA CONEXION/BUJE ESTABILIZADOR (UN L)RP 1 $ 19.470 $ 19.470 16.00 %

Total Mano de Obra $ 19.470

56112W5000 BUJES DE CAUCHO 1 $ 8.505 $ 8.505 16.00 %

5611360U0A ARANDELA ESPACIADORA 1 $ 4.582 $ 4.582 16.00 %

Total Repuestos $ 13.087

Sub-Total OT: Descuento: Deducible: Sub-Total: I.V.A Total:

$ 32.557 $0 $0 $ 32.557 $ 5.209 $ 37.766

Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:
17555 17/06/2013 $ 32.557 $ 37.766 830500615 COLLECT CENTER SAS

No. Orden Trab: 77015297 Estado Orden: FACTURADO Concepto OT: ACCESORIOS X NEGOCIACION

Sucursal Taller: 126 - TASA PASTO Fecha ingreso Taller: 21/08/2012 19:14 kms Entrada: 1

Cliente: Id. Cliente: 860001307

F. Anulación: Desc. Anulación:

Asesor Servicio: GLADYS MONICA QUETAMA GUEVARA Supervisor: LUIS EDUARDO FAJARDO BURBANO

Grupo Sintoma Reportado Cliente

OTROS INSTALACION ACCESORIO 13192 CUBREPLATON D22/NP300 4X2 Y 4X4 RIEL EXTERNO DOBLE CABINA

Mano de Obra, Repuestos y Materiales

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total IVA

ACI090 INSTALAR CUBREPLATON 1 $ 95.850 $ 95.850 16.00 %

Total Mano de Obra $ 95.850

NIX-2WD CUBREPLATON RIEL EXT. MARCA MAXLINNER 1 $0 $0 16.00 %

Total Repuestos $0

Sub-Total OT: Descuento: Deducible: Sub-Total: I.V.A Total:

$ 95.850 $0 $0 $ 95.850 $ 15.336 $ 111.186

Factura Fecha Valor antes IVA Valor con IVA Identificacion Factura Asumida Por:
14792 22/08/2012 $ 95.850 $ 111.186 860001307 null

HISTORIAL CLIENTE

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