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    10 Comodín Dtos. Fuente Exel

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    El documento contiene plantillas de documentos contables como facturas, recibos de caja, comprobantes de egreso, notas de contabilidad y documentos de soporte utilizados por la empresa LA PINTA LTDA. para registrar transacciones como ventas a clientes, pagos a proveedores y gastos.

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    LA PINTA LTDA FACTURA DE VENTA

    N° 0000
    NIT. 900.341.650 - 0
    Cra 19 # 23 - 50 Logo-Ti resolucion Dian N°122
    Sincelejo - sucre

    FECHA FORMA DE PAGO


    CLIENTE TELÉFONO
    NIT./C.C. DIRECCIÓN

    CANTIDAD DESCRIPCION VALOR. UNITARIO VALOR TOTAL

    SUB-TOTAL
    DESCUENTO
    IMPUESTO
    TOTAL FACTURA

    Esta factura prestará merito ejecutivo según las normas del derecho civil y
    _________________ comercial Art. 772 - 774 del Código de Comercio

    Firma y sello del cliente

    LA PINTA LTDA ASIENTO CONTABLE DE


    LA FACTURA
    ASIENTO CONTABLE DE
    NIT. 900.341.650 - 0 LA FACTURA
    Cra 19 # 23 - 50
    N° 0000
    Sincelejo - sucre

    CODIGO DENOMINACION DÉBITOS CRÉDITOS

    SUMAS IGUALES
    LA PINTA LTDA RECIBO DE CAJA
    NIT. 900.341.650 - 0
    Cra 19 # 23 - 50 N° 0000
    Sincelejo - sucre

    FECHA: VALOR: $
    RECIBO DE:
    LA SUMA DE:
    POR CONCEPTO DE:

    CODIGO DENOMINACION DÉBITOS CRÉDITOS

    SUMAS IGUALES
    CONTABILIZADO: AUTORIZADO: RECIBIDO :
    LA PINTA LTDA COMPROBANTE DE
    NIT. 900.341.650 - 0 EGRESO
    Cra 19 # 23 - 50
    N° 0000
    Sincelejo - sucre

    FECHA: VALOR: $
    PAGADO A:
    LA SUMA DE
    POR CONCEPTO DE:

    CODIGO DENOMINACION DÉBITOS CRÉDITOS

    SUMAS IGUALES
    CONTABILIZADO: AUTORIZADO:
    LA PINTA LTDA NOTA DE
    NIT. 900.341.650 - 0 CONTABILIDAD
    Cra 19 # 23 - 50
    N° 0000
    Sincelejo - sucre

    FECHA:
    CONCEPTO:

    CODIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

    SUMAS IGUALES
    CONTABILIZADO: AUTORIZADO: AUDITADO:
    LA PINTA LTDA DOCUMENTO SOPORTE
    NIT. 900.341.650 - 0 N° 0000
    Cra 19 # 23 - 50
    resolucion Dian N°122
    Sincelejo - sucre

    FECHA TELEÉFONO
    PROVEEDOR DIRECCIÓN
    NIT./C.C. CORREO

    CANTIDAD DESCRIPCION VALOR. UNITARIO VALOR TOTAL

    SUB-TOTAL
    RETEFUENTE
    RETEICA
    TOTAL PAGADO

    DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES


    _________________ CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTAS.
    ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE
    IVA
    alcaldía de Sincelejo
    NIT. 900.341.650 - 0 COMPROBANTE DE
    Cra 19 # 23 - 50
    Sincelejo - sucre
    N° 0000

    FECHA: VALOR: $
    PAGADO A:
    LA SUMA DE :
    POR CONCEPTO DE:

    CODIGO DENOMINACION DÉBITOS


    511116 reparaciones 1,200,000
    11100523 banco de occidente
    243608 retefuente
    243627 reteica

    SUMAS IGUALES 1,200,000


    CONTABILIZADO: el auxiliar contaAUTORIZADO: el jefe de compras RECIBIDO: Emilio feria

    alcaldía de Sincelejo
    NIT. 900.341.650 - 0
    Cra 19 # 23 - 50
    Sincelejo - sucre

    FECHA: Gagosto 27 2023 VALOR:


    PAGADO A: Rogelio julio
    LA SUMA DE : ochocientos diez mil pesos m/cte
    POR CONCEPTO DE: asesoría contable del mes de julio

    CODIGO DENOMINACION DÉBITOS


    510802 honorarios 900,000
    11100501 banco de Bogotá
    243603 retefuente

    SUMAS IGUALES 900,000


    CONTABILIZADO: el auxiliar contaAUTORIZADO: el gerente general

    camisas la pelusa ltda


    NIT. 900.341.650 - 0
    Cra 19 # 23 - 50
    Sincelejo - sucre

    FECHA August 27 de 2023 TELEÉFONO


    PROVEEDOR Rogelio julio DIRECCIÓN
    NIT./C.C. CORREO

    CANTIDAD DESCRIPCION VALOR. UNITARIO


    1 asesoría contable de julio 2023 900,000
    SUB-TOTAL
    RETEFUENTE
    RETEICA
    TOTAL PAGADO

    DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OP


    _________________ EXPEDIR FACTURA DE VE
    ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

    retefuente Honorarios: 900.000 x 10%=90.0000


    banco de Bogotá 01 900000 -90000=810000
    COMPROBANTE DE EGRESO
    N° 0000

    CRÉDITOS

    1,148,000
    42,000
    10,000

    1,200,000
    BIDO: Emilio feria

    COMPROBANTE DE EGRESO
    N° 0000

    DÉBITOS CRÉDITOS
    900,000
    810,000
    90,000
    10,000

    900,000 900,000
    RECIBIDO: Rogelio julio

    DOCUMENTO SOPORTE
    N° 0000
    resolucion Dian N°122

    ÉFONO
    CCIÓN
    REO

    VALOR. UNITARIO VALOR TOTAL


    900,000 900,000
    SUB-TOTAL 900,000
    RETEFUENTE
    RETEICA
    TOTAL PAGADO

    E DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A


    EXPEDIR FACTURA DE VENTAS.

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