PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2023

FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / INVERSIONES

CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE: ING. HOOVER HUERTA DEXTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PROVINCIA FUNCION: 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL: ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PROVINCIA DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO REULTA EN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD OBRA ACCION DE INVERSION : ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO REULTA EN PRODUCTO SECUENCIA FUNCIONAL: 76.00

UNIDAD DE
ACTIVIDADES/PROYECTO GEN. DE GASTO RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META ANUAL
MEDIDA

MONITOREO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00

ACTIVIDADES: EFICIENTE EJECUCIÓN

DE OBRAS POR ADMINISTRACION
DIRECTA DE LA MPH - SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
S/. 2.3 7,796.47 12,796.47 31,296.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 6,396.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 6,396.47 105,257.61

TOTAL S/ 7,796.47 12,796.47 31,296.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 6,396.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 6,396.47 105,257.61
 FORMATO Nº 02
ANALITICO DE GASTO / CUADRO DE NECESIDADES

CENTRO DE COSTOS : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999

UNIDAD PRECIO
ESPECIFICA CODIGO DE ITEM DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL RUBRO
MEDIDA UNIT
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 65,570.28 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 5,464.19 65,570.28 ###
2.3.2 8.1 1 Gerente de Infraestructura MES 12.00 4,000.00 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00 ###
2.3.2 8.1 1 Asistente tecnico II MES 12.00 1,464.19 17,570.28 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 1,464.19 17,570.28 ###
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,987.33 332.28 332.28 332.28 332.28 332.28 332.28 332.28 332.28 332.28 332.28 332.28 332.28 3,987.33 ###
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a Essalud de Gerente de Infraestructura MES 12.00 200.50 2,406.00 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 2,406.00 ###
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a Essalud de AsistenteTtecnico II MES 12.00 131.78 1,581.33 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 131.78 1,581.33 ###
AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200.00 - - - - - - 600.00 - - - - 600.00 1,200.00 ###
2.3.2 8.1 4 Aguinaldo Gerente de Infraestructura MES 2.00 300.00 600.00 300.00 300.00 600.00 ###
2.3.2 8.1 4 Aguinaldo AsistenteTtecnico II MES 2.00 300.00 600.00 300.00 300.00 600.00 ###
LOCACION DE SERVICIOS 16,000.00 2,000.00 7,000.00 7,000.00 - - - - - - - - - 16,000.00 ###
2.3.2 9.1 1 71100384484 servicio y seguimiento de monitoreo de obras servicio 2.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 ###
2.3.2 9.1 1 210100010410 Servicio de Asistente Administrativo servicio 2.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 ###
servicio de asistencia tecnica en revision y analisis de
2.3.2 9.1 1 71100386814 servicio 3.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
documentos tecnicos

MANTENIMIENTO DE OFICINA 18,500.00 - 18,500.00 - - - - - - - - - 18,500.00

2 3.2 4.2 1 526000130356 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN DRYWALL servicio 1.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
2 3.2 4.2 1 520100010002 INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS EN GENERAL servicio 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
SERVICIO DE INSTALACION DE CONECTORES DE
2 3.2 4.2 1 526000150014 servicio 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
PUNTOS DE RED
2 3.2 4.2 1 600100040022 SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES servicio 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
SUB TOTAL 105,257.61 7,796.47 12,796.47 31,296.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 6,396.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 5,796.47 6,396.47 105,257.61 ###