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    Plan de Auditoria Gestión Integrada

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    Jose San Martin
    Este documento presenta el plan de auditoría del sistema de gestión integrado de Domus Consultoria Ambiental S.A.C. para el año 2023. La auditoría se llevará a cabo los días 2 y 3 de noviembre e incluirá la revisión de los procesos y requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. El plan detalla la agenda de la auditoría, incluyendo las áreas, procesos y responsables a evaluar cada día.

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    Plan de Auditoria Gestión Integrada

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    Este documento presenta el plan de auditoría del sistema de gestión integrado de Domus Consultoria Ambiental S.A.C. para el año 2023. La auditoría se llevará a cabo los días 2 y 3 de noviembre e incluirá la revisión de los procesos y requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. El plan detalla la agenda de la auditoría, incluyendo las áreas, procesos y responsables a evaluar cada día.

    Título original

    Plan de Auditoria Gestión Integrada (4)

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    Este documento presenta el plan de auditoría del sistema de gestión integrado de Domus Consultoria Ambiental S.A.C. para el año 2023. La auditoría se llevará a cabo los días 2 y 3 de noviembre e incluirá la revisión de los procesos y requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. El plan detalla la agenda de la auditoría, incluyendo las áreas, procesos y responsables a evaluar cada día.

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    PLAN DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO -

    2023

    PLAN DE AUDITORÍA
    Organización: DOMUS CdomusONSULTORIA AMBIENTAL S.A.C.
    Dirección: JR. COMBATE DE IQUIQUE NRO. 716 URB. CERCADO DE SURCO LIMA - LIMA
    - SANTIAGO DE SURCO
    Fecha de auditoria: 02/11/2023 – 03/11/2023
    Auditor: Ing. José San Martín (JS)
    Criterio de ISO 9001:2015 /ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018
    auditoría:

    Fecha Hora Proceso / Req. Req. Req. Responsable de


    Actividad ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 proceso

    02/11 09:00 Reunión de - - - Gerencia General


    apertura
    02/11 09:05 Gestión 4.1/4.2 4.1/4.2 4.1/4.2 Encargado del SGI
    estratégica
    02/11 09:20 Gestión 4.3/4.4 4.3/4.4 4.3/4.4 Encargado del SGI
    estratégica
    02/11 09:30 Gestión del SGI 5 5 5.1/5.2 Gerencia General
    Encargado del SGI
    02/11 09:40 Seguridad y 5.3 Encargado de
    Salud SST/Supervisor SST
    02/11 09:45 Gestión del SGI 6.1 6.1.1. 6.1.1. Encargado del SGI
    02/11 10:10 Gestión 6.2 - - Encargado del SGI
    estratégica
    02/11 10:25 Gestión del SGI - 6.1.2. - Encargado del SGI
    02/11 10:25 Gestión del SGI - - 6.1.2. Encargado de SST
    02/11 11:00 Gestión del SGI - 6.1.4 - Encargado de SGI
    02/11 11:00 RRHH - - 5.4. Encargado de SST
    02/11 11:20 Área Legal o - 6.1.3. 6.1.3. Encargado de SST
    Gestión del SGI Encargado de SGI
    02/11 11:40 Gestión del SGI - - 6.1.4 Encargado de SST
    02/11 11:40 Gestión del SGI - 6.2. - Encargado de SGI
    02/11 12:00 RRHH 7.1/7.2/7.3 7.1/7.2/7.3 7.1/7.2/7.3 Encargado de SGI
    Encargado de SST
    02/11 12:30 Gestión del SGI/ 7.4/7.5 7.4/7.5 7.4/7.5 Encargado de SGI
    Seguridad Encargado de SST
    Ocupacional
    02/11 13:00 BREAK - - - -
    02/11 14:00 Operaciones 8.1. 8.1. 8.1. Gerente de
    operaciones
    02/11 14:30 Operaciones 8.2. - - Gerente de
    operaciones
    02/11 14:30 Operaciones - - 8.1.2. Gerente de
    operaciones
    02/11 15:00 Operaciones 8.3. - - Gerente de
    operaciones
    02/11 15:00 Operaciones - - 8.1.3. Gerente de
    operaciones
    02/11 15:30 Logística 8.4. - 8.1.4. Responsable de
    logística y compras
    Fecha Hora Proceso / Req. Req. Req. Responsable de
    Actividad ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 proceso
    02/11 16:30 Gestión del SGI - 8.2. 8.2. Encargado de SGI
    02/11 16:30 Gestión del SGI 8.5. - - Encargado de SGI
    02/11 17:00 Gestión - - 9.1.1. Encargado de SGI
    estratégica
    02/11 17:00 Gestión 9.1.1. 9.1.1. - Encargado de SGI
    estratégica
    02/11 17:30 Gestión - - 9.1.2. Encargado de SGI
    estratégica
    02/11 17:30 Gestión 9.1.2. - - Encargado de SGI
    estratégica
    02/11 18:00 FINAL PRIMER DIA

    Fecha Hora Proceso / Req. Req. Req. Responsable de


    Actividad ISO 9001 ISO ISO 45001 proceso
    14001
    03/11 09:00 Reunión de - - - Gerencia General
    apertura
    03/11 09:05 Gestión del SGI 9.2 9.2. 9.2. Encargado de SGI
    Gerencia de
    OPeraciones o
    General
    03/11 10:00 Gestión del SGI 9.3. 9.3. 9.3. Encargado de SGI
    Gerencia de
    OPeraciones o
    General
    03/11 11:00 Gestión del SGI 10 – 10.3 10. 10. Encargado de SGI
    Operaciones
    03/11 13:00 BREAK - - - -
    03/11 14:00 Gestión del SGI Revisión Revisión Revisión sustentoria Encargado de SGI
    sustentoria sustentoria
    03/11 16:00 Gestión del SGI REUNIÓN DE CIERRE
    RRHH
    Gerencia General

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