Libro 1
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Libro 1
RECIBÍ DE:
LA SUMA DE:
TOTAL:
IVA: 19%
RETENCIONES 15%
TOTAL RECIBIDO:
x. x.
Firma de Recibido Firma de Entregado
Extracto Bancaria
Ciudad D M A
FECHA
Recibido de $
Dirección
Por concepto de
Firma y Sello
c.c. Nit No
Elaborado Aprobado Contabilizado Fecha de D M
recibido
e de Ingreso No 002
No
A
Comprobante de Egreso No 003
VALOR
l beneficiario
No
M A
PESOS
Consignación Bancaria
(fecha)
(-): Pagos
Diferencia
CHEQUERA
BANCO:
NIT /CIF
N° CHEQUE 004
FECHA
Moneda DOLARES
US$
Girador:
Fondo de cuenta:
Perteneciente a:
Firma:
Empresa Detalles de amor
Nit [8000000-1] NOTA DÉBITO
Dirección Cra 7 #15-47
Teléfono 3218587970 Nº.
INFORMACIÓN CLIENTE
Razón Social Fecha
Dirección Nº Factura
Teléfono Fecha Factura
SUBTOTAL
OBSERVACIONES: % Iva
IVA
RENTENCIÓN
TOTAL
006
TOTAL
19%
NOTA DE CRÉDITO 12/12/2023
NÚMERO: 005
SUB-TOTAL
IVA 19%
TOTAL CRÉDITO
Facturar a: Envie a:
DESCUENTO: €0.00
SUBTOTAL MENOS
€90.00
DESCUENTO:
TIPO DE IVA: 21%
IVA: €18.90
TOTAL €108.90
Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto [Nombre, Dirección, Teléfono, correo electronico@dirrection.com]
Nombre de tu empresa, Dirección (Ciudad, Estado, País)
Tel: 00-000-000-00 | Nombre de tu banco: | BIC: | IBAN: | Método de pago: TransferWise | E-mail: correoelectronico@dirrection.com
Factura
Nombre de su empresa Fecha: 12 de diciembre de 2023
Aquí el eslogan de su empresa N.º de factura: N.º
Id. del cliente: ID
Vendedor Trabajo Método de envío Condiciones de envío Fecha de entrega Condiciones de pago Fecha de vencimiento
Cant. N.º de artículo Descripción Columna personalizada Precio por unidad Descuento Total de línea
Descuento total
Subtotal
Impuesto sobre las ventas
Total
TOTAL PAGADO:
CTRO. SUBL. VALOR VALOR BRUTO
DESCRIPCION UNITARIO
ITEM/PLU UM CANT DCTO
278400 Celular Samsung Galaxy J3 Lte Ds Blanco 688549093 UN 2.00 699,900.00 1,399,800.00 759,950.00 0,00 0,00 639,850.00
OBSERVACIONES: Evalúe su experiencia de compra en exito.com podrá ganar una tarjeta regalo.VALOR BRUTO
Ingrese 1,399,800.00 TOTAL ydéje
a www.encuestaexito.com DESCU
759,950.00
FLETE 15,126.00 IVA 19.00% 2,874.00 IVA 16.00
IVA 5.00%
IMPTO CONSUMO 16.00%
IMPTO CONSUMO 8.00%
IMPTO CONSUMO 4.00% DTO T. EXITO
LMNLAFFFMAIJMNAAHNLMJCIIHEABNBMNLEPHHIBGMLHJODPAMNJFICIOH
JILNANFNBNEIFECKHNJCCCOOHNAMFNADBHANIPFHPKPFHPIGBMFMBDPKH KCNIEAFMDAGDMFHMOIODCHBHLEIBOMOFMLNOOJPLEHJMIJFOFHMLONFMP AEKDOHFKGADDKJHIJONCEDPOONODKLGIKGGMHGBFIAMMKEPOMMKMHIMPP KGPKGKFNNNAOAGKIEPOPDIDJGIDGDMJKDPJCNOEJKFGKHAJDFODDCBFIH AGECCBFNGCFDKHJGFLPALPO
ALMACENES EXITO S.A. - NIT 890900608-9 APBBBPAPJNGOEOFHHEEBPDEDKDGAHEFMDPJHIPNMKCPAFHJGFBGHGGFLG HHHHHHHPHHPPPPPHPPPHHPHPHPPPPHHHPPHPPHPPHPHHPPHPPPHHHHHPP
REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016
INFORMACION ADICIONAL: VALOR A PAGAR: 657,850.00 COP
Recibida por
CUFE : 10df90c5cff907c90d65a9a8a7d1db68a37e003e
AHEEEHAPCMBMLFLJGBJMEEBCCLOEPPDHJAKIEJMAPPCPJCFAPPAHEEEHA BNFFFNBPMCFLBHFGNOEKMGBOIOAHFHAKELNCMDFLACJGFDIGMPBNFFFNB
FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18762003739386 DEL 2017/06/21RANGO AUTORIZADO DEL 9405100002 HASTA 9412000000 VIGENCIA 6 MESES
OR: 339 65 65 - OF REG BOGOTA D.C. CRA. 59A NO. 79 - 30 CONMUTADOR: 660 52 00 - OF REG CALI CALLE 5 NO. 38D - 35
CONMUTADOR: 514 21 21
-CLIENTE-
Página 1 de 1
E VENTA: 9405356326
SUMO 16.00%
SUMO 8.00%
SUMO 4.00% DTO T. EXITO
Moneda DOLARES
US$ 130.46 #NAME?
Girador:
Fondo de cuenta:
Perteneciente a:
Firma:
N°: De:
En caso de no cumplir con el pago en la fecha acordada, se generará un interés por mora por:
Nombre
N° Documento
Dirección
Teléfono Firma
LETRA DE CAMBIO
Moneda EUROS
Se servirá (n) pagar usted (s) JHONY ALBERTO ESCOBAR CASTRO Al vencimiento del día 3 de febrero de 2023
La cantidad:
1,500.0 #NAME?
Más intereses durante el termino del 0% mensual sin protesto y moratorio del 5% mensual.
OBSERVACIONES
TARJETA KARDEX Nº. 0016
Artículo: LIBRO LOS RENGLONES Referencia:
5489550111S
TORCIDOS DE DIOS
Proveedor: Periodo:
EDITORIAL Diciembre
UNIDADES
Fecha Documento / Descripción Mvto. Caducidad Costo
Inv. Inicial Entrada Salida Inv. Final
Unitario
12/1/2022 VENTA FACT. 35400 50 20 20 30
12/12/2022 COMPRA EN005801 30 25.8 20 50
12/14/2022 TRASLADO SAL30157 50 25.8 30 20
12/20/2022 COMPRA EN0059001 20 20 200 220
COTIZACION GAOR SUMINISTROS
FECHA: 12/12/2023
900330917-9
CIUDAD: PUERTO BOYACA NIT
TEL.: CORREO
$ 1,540,000
SUBTOTAL
$ 292,600
IVA
$ 1,832,600
TOTAL
FORMA DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS
IMPORTANTE:
NOMBRE ASESOR: CRISTIAN ORDUZ Al enviar su ORDEN DE COMPRA por favor registrar detalladamente cada
artículo, con los requerimientos específicos como: talla, color, cantidad,
modelo y/o adiciones especiales (logos entre otros), con el fin de brindarle un
acertado y oportuno servicio.
TELEFONO: 3202340656 / 3217772984 / 7386458
E-MAIL:
gaorsuministros789@hotmail.com
DIRECCION
CLLE 30 A NO 4A -27
CIUDAD:
PUERTO BERRIO / PUERTO BOYACA
FORMULARIO DE
TU LOGO PEDIDO DE VENTAS
Nombre de la empresa FECHA
(321) 456-7890
Dirección de correo electrónico CLIENTE NO.
Punto de contacto
FACTURAR A ENVIAR A
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
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$0.00
GRACIAS TOTAL $ -
ENVIAR A:
PRECIO
Nº ARTÍCULO CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
SUB-TOTAL $ 33.00
IVA 21% $ 6.93
TOTAL $ 39.93
Firma del vendedor Firma del comprador
NOTA DE REMISIÓN
Nombre Comercial Nº Pedido
Nombres y Apellidos: Fecha Entrega
Nº de Documento: info@excelparatodos.com
Dirección:
Teléfono (34) 645 260 890
Dirección: Teléfono
Para: Nombre
Nombre de la empresa
Dirección
Ciudad y código postal
Teléfono
Condiciones de
Vendedor Telefono pago
Fecha de vencimiento
Subtotal $ -
Total $ -
Recibido por
[Mi Empresa]
[Domicilio]
[ID Fiscal]
Comprobante
CLIENTE La Real S.A Nº FACTURA A-120
DOMICILIO Santa Fe 3200 FECHA 1/5/2022
ID FISCAL B8-19292 VENCIMIENTO 1/31/2022
SUBTOTAL $ 0.00
IVA 21% $ 0.00