Libro 1

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RECIBO DE PAGO

NIT /CIF 12345


N° RECIBO 001
FECHA

RECIBÍ DE:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

OBSERVACIONES Moneda DOLARES

TOTAL:
IVA: 19%

RETENCIONES 15%

TOTAL RECIBIDO:

x. x.
Firma de Recibido Firma de Entregado
Extracto Bancaria

Período Agosto 2023


Empresa Detalles de Amor
NIT 12345
Ingrese en la tabla la información del extracto bancario
BANCO FECHA CONCEPTO IMPORTE
SALDO
Comprobante de Ingreso No 002

Ciudad D M A
FECHA
Recibido de $

Dirección

La suma de (en letras)

Por concepto de

Cheque No Banco Efectivo

Firma y Sello

c.c. Nit No
Elaborado Aprobado Contabilizado Fecha de D M
recibido
e de Ingreso No 002

No
A
Comprobante de Egreso No 003

Código P.U.C. CONCEPTO

Observaciones Valor neto $

Cheque No Efectivo Firma y sello del beneficiario


Banco Sucursal
Debítese a:

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado C.C. NIT No


Fecha de D
Recibido
robante de Egreso No 003

VALOR

l beneficiario

No
M A
PESOS

Consignación Bancaria
(fecha)

Saldo Según cuenta auxiliar al (fecha)


(+): Depositos

(-): Pagos

Balance dinero en Cuenta

Saldo según Extrato bancario, (fecha)


(+): Transferencias Recibidas
Intereses Ganados

(-): Cheques emitidos


Servicios cargados
Error en Cheque
Balance Depositante

Diferencia
CHEQUERA
BANCO:
NIT /CIF
N° CHEQUE 004
FECHA

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Moneda DOLARES
US$
Girador:
Fondo de cuenta:
Perteneciente a:
Firma:
Empresa Detalles de amor
Nit [8000000-1] NOTA DÉBITO
Dirección Cra 7 #15-47
Teléfono 3218587970 Nº.

INFORMACIÓN CLIENTE
Razón Social Fecha
Dirección Nº Factura
Teléfono Fecha Factura

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT.

SUBTOTAL
OBSERVACIONES: % Iva
IVA
RENTENCIÓN
TOTAL

Elaborado Por Recibido Autorizado EFECTIVO


CHEQUE
TRANSFERENCIA
OTA DÉBITO
0000

006

TOTAL

19%
NOTA DE CRÉDITO 12/12/2023

NÚMERO: 005

REMINTENTE DESTINATARIO NÚMERO DE FACTURA:


005

Detalles de amor NÚMERO DE PEDIDO: O1234

Junín 123 VENDEDOR: Liseth Pardo

puerto boyacá CF 12345


3218587970

NÚMERO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE

SUB-TOTAL
IVA 19%

TOTAL CRÉDITO

RAZÓN PARA EL CRÉDITO:


Mercadería devuelta

NÚMERO DE FACTURACIÓN INTERNO: APROBADO POR


Nombre de tu empresa La Factura:

Dirección: Fecha de factura: MM/DD/AAAA


Calle: Número de factura: #00001
Ciudad, Estado, País: Número de cliente: Cliente123
Código Postal: Fecha de vencimiento: MM/DD/AAAA
(NIF/CIF):
correoelectronico@dirrection.com
www.sitoweb.com

Facturar a: Envie a:

Nombre del cliente: Nombre:


Dirección: Dirección
NIF/CIF: Ciudad, Estado, País:
Código Postal: Código Postal:
Teléfono: Teléfono:

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

El nombre de su artículo / servicio 1 €40.00 €40.00

El nombre de su artículo / servicio 1 €50.00 €50.00

El nombre de su artículo / servicio 1 €0.00 €0.00


El nombre de su artículo / servicio 1 €0.00 €0.00

El nombre de su artículo / servicio 1 €0.00 €0.00

El nombre de su artículo / servicio 1 €0.00 €0.00

El nombre de su artículo / servicio 1 €0.00 €0.00

El nombre de su artículo / servicio 1 €0.00 €0.00

Comentarios adicionales/ Instrucciones de pago: SUBTOTAL: €90.00

DESCUENTO: €0.00
SUBTOTAL MENOS
€90.00
DESCUENTO:
TIPO DE IVA: 21%

IVA: €18.90

TOTAL €108.90

Gracias por hacer negocios con nosotros.

Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto [Nombre, Dirección, Teléfono, correo electronico@dirrection.com]
Nombre de tu empresa, Dirección (Ciudad, Estado, País)

Tel: 00-000-000-00 | Nombre de tu banco: | BIC: | IBAN: | Método de pago: TransferWise | E-mail: correoelectronico@dirrection.com
Factura
Nombre de su empresa Fecha: 12 de diciembre de 2023
Aquí el eslogan de su empresa N.º de factura: N.º
Id. del cliente: ID

Para: Nombre Enviar a: Nombre


Nombre de la empresa Nombre de la empresa
Dirección Dirección
Ciudad y código postal Ciudad y código postal
Teléfono Teléfono

Vendedor Trabajo Método de envío Condiciones de envío Fecha de entrega Condiciones de pago Fecha de vencimiento

Cant. N.º de artículo Descripción Columna personalizada Precio por unidad Descuento Total de línea

Descuento total
Subtotal
Impuesto sobre las ventas
Total

Todos los cheques se extenderán a nombre de Nombre de su empresa


Gracias por su confianza.
Dirección, ciudad y código postal, teléfono, fax, correo electrónico
FACTURA DE VENTA: 9405356326

FECHA ELABORACION Noviembre 25 del 2017


FECHA VENCIMIENTO Noviembre 25 del 2017
DEPENDENCIA ENTREGA CEDI EXITO.COM PERIODO D
2017
CLIENTE: wilmar ceronNIT/CC: 1022950898 CODIGO: 7830ATTN: wilmar ceronCARGO: Persona de con
hasta 30-11-2017
No PEDIDO 688549093 PUNTO DE ENTREGA DIRECCIO
TELEFONO PTO ENT

CONCEPTO: 28 TIENDAS VIRTUALES

TOTAL PAGADO:
CTRO. SUBL. VALOR VALOR BRUTO
DESCRIPCION UNITARIO
ITEM/PLU UM CANT DCTO
278400 Celular Samsung Galaxy J3 Lte Ds Blanco 688549093 UN 2.00 699,900.00 1,399,800.00 759,950.00 0,00 0,00 639,850.00

OBSERVACIONES: Evalúe su experiencia de compra en exito.com podrá ganar una tarjeta regalo.VALOR BRUTO
Ingrese 1,399,800.00 TOTAL ydéje
a www.encuestaexito.com DESCU
759,950.00
FLETE 15,126.00 IVA 19.00% 2,874.00 IVA 16.00
IVA 5.00%
IMPTO CONSUMO 16.00%
IMPTO CONSUMO 8.00%
IMPTO CONSUMO 4.00% DTO T. EXITO

LMNLAFFFMAIJMNAAHNLMJCIIHEABNBMNLEPHHIBGMLHJODPAMNJFICIOH
JILNANFNBNEIFECKHNJCCCOOHNAMFNADBHANIPFHPKPFHPIGBMFMBDPKH KCNIEAFMDAGDMFHMOIODCHBHLEIBOMOFMLNOOJPLEHJMIJFOFHMLONFMP AEKDOHFKGADDKJHIJONCEDPOONODKLGIKGGMHGBFIAMMKEPOMMKMHIMPP KGPKGKFNNNAOAGKIEPOPDIDJGIDGDMJKDPJCNOEJKFGKHAJDFODDCBFIH AGECCBFNGCFDKHJGFLPALPO
ALMACENES EXITO S.A. - NIT 890900608-9 APBBBPAPJNGOEOFHHEEBPDEDKDGAHEFMDPJHIPNMKCPAFHJGFBGHGGFLG HHHHHHHPHHPPPPPHPPPHHPHPHPPPPHHHPPHPPHPPHPHHPPHPPPHHHHHPP
REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016
INFORMACION ADICIONAL: VALOR A PAGAR: 657,850.00 COP

Recibida por

CUFE : 10df90c5cff907c90d65a9a8a7d1db68a37e003e
AHEEEHAPCMBMLFLJGBJMEEBCCLOEPPDHJAKIEJMAPPCPJCFAPPAHEEEHA BNFFFNBPMCFLBHFGNOEKMGBOIOAHFHAKELNCMDFLACJGFDIGMPBNFFFNB

FLGGKFFBLEOKNAGHIAKCMNFHBGFCCHBLIBEBKDEHGBCCMBEBIMGJJAPHF Representación Gráfica de la Factur


INHGNAFIJHKKAMJAOHIAHMGOBAECMIEOMMHDFILAPGEAKEOBPHJGLNCHD MKDIPFFBFNFEOKHJJOEFCBCPHNGMNKNKHHJGMBELIEHIBGJGGGEHKJFGL
ENGMPNFAIMACPHOEGBCAGBMADOBCBABHMJMNMLPEDPJDOPMFDCHADIFFJ

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18762003739386 DEL 2017/06/21RANGO AUTORIZADO DEL 9405100002 HASTA 9412000000 VIGENCIA 6 MESES
OR: 339 65 65 - OF REG BOGOTA D.C. CRA. 59A NO. 79 - 30 CONMUTADOR: 660 52 00 - OF REG CALI CALLE 5 NO. 38D - 35
CONMUTADOR: 514 21 21
-CLIENTE-
Página 1 de 1
E VENTA: 9405356326

CION Noviembre 25 del 2017


NTO Noviembre 25 del 2017
TREGA CEDI EXITO.COM PERIODO Desde 01-11-

093 PUNTO DE ENTREGA DIRECCION PTO ENT


NT

% IMPC VALOR TOTAL


% IVA
0,00 0,00 639,850.00

TO 1,399,800.00 TOTAL DESCUENTO

,126.00 IVA 19.00% 2,874.00 IVA 16.00% 0.00

SUMO 16.00%
SUMO 8.00%
SUMO 4.00% DTO T. EXITO

DJGIDGDMJKDPJCNOEJKFGKHAJDFODDCBFIH AGECCBFNGCFDKHJGFLPALPONKFIIHBLANKGBPLOKAEKBMJEKKAMMHIFMA MNNNNNEHAMHEHCDBFCMJFKBCOFAHFHAKIKHGDABPKBFPPEOMAHFHAIOBP

AGAR: 657,850.00 COP


CHEQUE
BANCO:
NIT /CIF
info@excelparatodos.com N° CHEQUE 001
(34) 645 260 890 FECHA 12-dic-23

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Moneda DOLARES
US$ 130.46 #NAME?
Girador:
Fondo de cuenta:
Perteneciente a:
Firma:
N°: De:

PAGARÉ Lugar: Fecha:

Debo y pagaré incondicionalmente este pagaré a la orden de en

en la fecha la cantidad de en moneda

En caso de no cumplir con el pago en la fecha acordada, se generará un interés por mora por:

Datos del deudor Acepto y pagaré a su vencimiento

Nombre
N° Documento
Dirección
Teléfono Firma
LETRA DE CAMBIO
Moneda EUROS

Lugar: GRANADA, ESPAÑA Fecha: 5 de noviembre de 2022

Se servirá (n) pagar usted (s) JHONY ALBERTO ESCOBAR CASTRO Al vencimiento del día 3 de febrero de 2023

La cantidad:
1,500.0 #NAME?

Más intereses durante el termino del 0% mensual sin protesto y moratorio del 5% mensual.

Datos del Deudor


Nombre Acepto y pagaré a su vencimiento
Nº Documento
Dirección
Teléfono Firma * Huella

OBSERVACIONES
TARJETA KARDEX Nº. 0016
Artículo: LIBRO LOS RENGLONES Referencia:
5489550111S
TORCIDOS DE DIOS
Proveedor: Periodo:
EDITORIAL Diciembre

Saldos: 220 Uds Ubicación


Estanteria 5
5,038.0

UNIDADES
Fecha Documento / Descripción Mvto. Caducidad Costo
Inv. Inicial Entrada Salida Inv. Final
Unitario
12/1/2022 VENTA FACT. 35400 50 20 20 30
12/12/2022 COMPRA EN005801 30 25.8 20 50
12/14/2022 TRASLADO SAL30157 50 25.8 30 20
12/20/2022 COMPRA EN0059001 20 20 200 220
COTIZACION GAOR SUMINISTROS

NIT.52295211-2 COTIZACION 202

TODO LO RELACIONADO CON SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GASES DEL AIRE

FECHA: 12/12/2023

CLIENTE: SHAMDONG KERUI PETROLEUM

CONTACTO: ANDREA MOLINA

900330917-9
CIUDAD: PUERTO BOYACA NIT

TEL.: CORREO

CANTIDAD UND DESCRIPCION VR. UNIT VR. TOTAL

2 UND CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL $ 115,000 $ 230,000

14 KG CILINDRO DE ACETILENO 7,0 KG $ 70,000 $ 980,000

2 UND CILINDRO DE NITROGENO $ 165,000 $ 330,000

$ 1,540,000
SUBTOTAL

$ 292,600
IVA

$ 1,832,600
TOTAL

FORMA DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA : CINCO (05) DIAS HABILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: CINCO (05) DIAS

IMPORTANTE:
NOMBRE ASESOR: CRISTIAN ORDUZ Al enviar su ORDEN DE COMPRA por favor registrar detalladamente cada
artículo, con los requerimientos específicos como: talla, color, cantidad,
modelo y/o adiciones especiales (logos entre otros), con el fin de brindarle un
acertado y oportuno servicio.
TELEFONO: 3202340656 / 3217772984 / 7386458

E-MAIL:
gaorsuministros789@hotmail.com
DIRECCION
CLLE 30 A NO 4A -27

CIUDAD:
PUERTO BERRIO / PUERTO BOYACA
FORMULARIO DE
TU LOGO PEDIDO DE VENTAS
Nombre de la empresa FECHA

Calle principal 123


Hamilton, OH 44416 PEDIDO DE VENTA NO.

(321) 456-7890
Dirección de correo electrónico CLIENTE NO.

Punto de contacto

FACTURAR A ENVIAR A

ATTN: Nombre / Dept ATTN: Nombre / Dept


Nombre de la empresa Nombre de la empresa
Calle principal 123 Calle principal 123
Hamilton, OH 44416 Hamilton, OH 44416
(321) 456-7890 (321) 456-7890
Dirección de correo electrónico

P.O NO. VENDEDOR ENVIAR VÍA FECHA DE ENVÍO

MÉTODO DE ENVÍO CONDICIONES DE ENVÍO PAGO FECHA DE ENTREGA

ARTÍCULO NO. DESCRIPCIÓN QTY PRECIO POR UNIDAD TOTAL

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Observaciones / Instrucciones: SUBTOTAL 0.00


ingrese el monto total DESCUENTO
SUBTOTAL MENOS DESCUENTO 0.00
el porcentaje de TASA IMPOSITIVA 0.000%
IMPUESTO TOTAL 0.00
ENVÍO/MANIPULACIÓN
Por favor, haga que el cheque sea pagadero al nombre de su empresa. OTRO

GRACIAS TOTAL $ -

Para preguntas relacionadas con este pedido, póngase en contacto con


Nombre, (321) 456-7890, Dirección de correo electrónico
www.yourwebaddress.com
ORDEN DE COMPRA
[Mi Empresa] Nº ORDEN 1
[Domicilio] FECHA 1/5/2022
[ID Fiscal]

ENVIAR A:

PROVEEDOR La Real S.A ENTREGA Envío a domiclio


DOMICILIO Rioja 398 - PLAZO 15 días
CIUDAD Palo Bajo Transferencia
PAGO
CONTACTO Juan bancaria
TELÉFONO 333-5212

PRECIO
Nº ARTÍCULO CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Cable de red 2 12 $ 24.00


2 Extensión 1 5 $ 5.00
3 Triple 1 4 $ 4.00

SUB-TOTAL $ 33.00
IVA 21% $ 6.93
TOTAL $ 39.93
Firma del vendedor Firma del comprador
NOTA DE REMISIÓN
Nombre Comercial Nº Pedido
Nombres y Apellidos: Fecha Entrega
Nº de Documento: info@excelparatodos.com
Dirección:
Teléfono (34) 645 260 890

Nombres Cliente Documento

Dirección: Teléfono

Producto/Servicio Cantidad Precio

Observaciones/Firma de responsable de Recepción Moneda PESOS


Base 0.0
IVA 21% 0.00
Total 0.0
Logo de su Empresa ota de Contabilidad

El nombre de su empresa Fecha: 12 de diciembre de 2023


Aquí el eslogan de su empresa N.º de conduce: N.º
Id. del cliente: ID

Para: Nombre
Nombre de la empresa
Dirección
Ciudad y código postal
Teléfono

Condiciones de
Vendedor Telefono pago
Fecha de vencimiento

Cant. Descripción Precio por unidad Total de línea


$ -
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$ -
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$ -
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$ -
$ -

Subtotal $ -

Impuesto sobre las ventas $ -

Total $ -

Gracias por su confianza.


Entregado por
Gracias por su confianza.

Recibido por
[Mi Empresa]
[Domicilio]
[ID Fiscal]
Comprobante
CLIENTE La Real S.A Nº FACTURA A-120
DOMICILIO Santa Fe 3200 FECHA 1/5/2022
ID FISCAL B8-19292 VENCIMIENTO 1/31/2022

CÓDIGO ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL


$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

SUBTOTAL $ 0.00
IVA 21% $ 0.00

TOTAL FACTURA $ 0.00

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