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    Reg Vol Glo 02 04

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    Seguridad Innova
    Este documento presenta un formulario para la observación y evaluación de procedimientos operativos seguros (PETS) en una mina. El formulario recopila datos sobre la operación observada, verifica si el trabajador conoce y sigue correctamente el PETS, y evalúa la calidad y vigencia del PETS. El supervisor completa el formulario para determinar si se requieren acciones como reentrenamiento o actualizaciones al PETS.

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    Título original

    OPT

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    Codigo REG-VOL-GLO-02-04

    VOLCAN
    SISTEMA DE GESTION SSOMAC Revision 1

    Area SSO
    FORMULARIO DE OPT
    Paginas 1

    1.- Datos Generales de la OPT


    UNIDAD MINA SUPERFICIE
    AREA LABOR NIVEL
    HORA INICIO OPT HORA DE TERMINO OPT
    OPT PLANIFICADA OPT NO PLANIFICADA
    APELLIDOS Y NOMBRES DEL COLABORADOR
    EMPRESA A LA QUE PERTENECE OCUPACION
    EXPERIENCIA EN MINERIA TIEMPO EN LA EMPRESA
    PETS OBSERVADO
    TAREA OBSERVADA

    2.- Verificacion del Entrenamiento y Cumplimiento del Procedimiento/PETS


    Verifique el cumplimiento siguiendo los pasos descritos en los procedimientos/PETS (incluyendo condiciones de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Condiciones Previas)

    SI NO OBSERVACIONES/ACCIONES
    2.1 El observado conoce y tiene la habilidad necesaria para realizar la labor?
    2.2 Es consciente de
    El colaborador la importancia
    realizo de realizar
    correctamente el Procedimiento/PETS?
    el paso a paso? (Si/felicitar al colaborador)
    2.3
    2.4 El colaborador requiere de re inducción en los procedimientos?

    2.5 Describa en detalle los pasos que se deberán modificar/Incorporar:

    N° DE PASOS DESVIACION DE LOS PASOS DEBE DECIR TAREA A INCORPORAR

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    15

    2.6 Cantidad Total Tareas según PETS


    2.7 Cantidad Total de Tareas cumplidas por colaborador en el PETS

    3.- Verificación de la Calidad del Procedimiento PETS:


    SI NO OBSERVACIONES
    3.1 ¿Está Vigente y Actualizado?
    3.2 ¿Es claro y fácil l de entender?
    3.3 ¿La
    ¿Está conservado?
    actividad Solocuenta
    observda aplica sicon
    tiene Procedimiento/PETS
    la secuencia físico en el PETS requeridas para
    de tareas escritas
    3.4 desarrollar la actividad ?
    3.5 ¿Considera la identificación de los Peligros y Riesgos de las Tareas?
    3.6 ¿Establece la medidas preventivas de mitigación de los riesgos?
    3.7 ¿Conduce a los resultados esperados para la ejecución de la actividad?
    3.8 ¿Conoce el acceso al Procedimiento/PETS para consulta?
    3.9 ¿Define claramente las responsabilidades?
    3.10 ¿Herramientas disponibles / adecuadas para la labor?
    3.11 ¿Requiere y cuenta con equipos de comunicación?
    3.12 ¿Están disponibles los EPPs definidos para la tarea?

    4.- Otros conocimientos:


    El operador conoce y aplica la Política de Gestión Integrada? (observar la conducta del SI NO OBSERVACIONES
    operador durante la ejecución de la tarea.
    Ej.: Uso de EPP, prevención de incidentes ocupacionales de acción de incidentes
    ocupacionales, materiales y ambientales de aire, agua y suelo)
    5.- Acciones a ser tomadas

    QUE RESPONSABLE CUANDO

    APELLIDOS Y NOMBRES DEL SUPERVISOR FECHA

    FIRMA DEL SUPERVISOR

    Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

    Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Juan Ignacio Rosado Gomez de La Torre
    Asesor Corporativo SSO Gerente Corporativo SSO Gerente General
    Fecha: 16-12-2014 Fecha: 16-12-2014 Fecha: 16-012-2014

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