Doc 20230914102731

CICLO DE VIDA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
ETAPA
DISEÑO
Diseño
MATERIAS
Materias primas
PRIMAS
PRODUCCIÓN
Producción
TRANSPORTE
Transporte
USO DEL
Uso del producto
PRODUCTO
RECICLAJE
Reciclaje
DISPOSICIÓN
Disposición final
FINAL
CICLO DE VIDA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
DESCRIPCIÓN
Planteamiento de estrategias para el desarrollo de las actividades, incluye revisión de requisitos legales,
técnicos, administrativos consolidados en la caracterización de los procesos.
Descripción de los insumos necesarios para efectuar las actividades propias de cada proceso.
Ejecución de las actividades planificadas en la fase de diseño, operación.
En el caso que corresponda, si para la ejecución de las actividades se cuenta con un vehículo propio. (No
incluye los desplazamientos de los funcionarios y/o contratistas al lugar de ejecución de las actividades en
transporte particular).
Utilidad que se les da actividades de servicio que se brindan, el por qué o finalidad de las actividades.
En el caso que aplique, si existen elementos de las actividades que se puedan reciclar, reutilizar. Basados
en el ciclo PHVA y la mejora continua.
Consolidado del servicio. Salida de la actividad.

DEFINICIONES EJEMPLOS
Elemento de las actividades, productos o

ASPECTO AMBIENTAL CAUSA ASPECTOS AMBIENTALES → IMPACTO AMBIENTAL
servicios de una organización que interactúa o
puede interactuar con el medio ambiente.
Cambio en el medio ambiente ya sea adverso

IMPACTO AMBIENTAL o beneficioso, como resultado total o parcial EFECTO Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono
de los aspectos ambientales de una
organización.
Consumo de combustible Contaminación Atmosférica
Consumo de papel Apoyo a la economía circular
Remoción de capa vegetal Erosión del suelo
Descapote Degradación del suelo
Contaminación Acústica y
Generacion de ruido
Afectación a la comunidad
Generación de residuos no Disminución de la vida útil del
aprovechables relleno sanitario
Generación de residuos
Apoyo a economía circular
aprovechables
Siembras Recuperación de coberturas
Generación de Residuos Contaminación del suelo, agua,

Peligrosos aire
Generación de vertimientos Contaminación del agua
Consumo del recurso hidrico Agotamiento del recurso
Generación de residuos de
Disminución de la vida útil del
aparatos eléctricos y
relleno sanitario
electrónicos RAEE's
TIPO DE
IMPACTO
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS Y LA ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIOS DE
SIGNIFICADO ESCALA DE VALOR
VALORACIÓN
REGULARIDAD Regularidad con que se presenta el Impacto Ambiental Emergencia: De forma impredecible Anormal: Poco frecuente Normal: Recurrente / Frecuente
Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está
1 (baja): Existe una posibilidad muy 5 (media): Existe una posibilidad 10 (alta): Es muy posible que suceda
PROBABILIDAD (P) relacionada con la "REGULARIDAD" (Normal, anormal o
remota de que suceda. media de que suceda. en cualquier momento.
de emergencia).
5 (temporal): Alteración del
Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o 1 (breve): Iteración del recurso durante 10 (permanente): Alteración del
DURACIÓN (D) recurso durante un lapso de
negativo del impacto en el ambiente. un lapso de tiempo muy pequeño. recurso permanente en el tiempo.
tiempo moderado.
Se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la 5 (moderada): Alteración media
1 (baja): Alteración mínima del recurso. 10 (alta): Alteración significativa del
severidad con la que ocurrirá la afectación y/o riesgo del recurso. Existen un potencial
MAGNITUD (M) Existe bajo potencial de riesgo sobre el recurso. Tiene efectos importantes
sobre el recurso, esta deberá estar relacionada con la moderado de riesgo sobre el
recurso o el ambiente. sobre el recurso o el ambiente.
“REGULARIDAD" seleccionada. ambiente.
10 (irrecuperable / (irreversible): El/los
1 (reversible): Puede eliminarse el efecto 5 (recuperabilidad): Se puede
recursos afectados no retornan a las
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o por medio de actividades humanas disminuir el efecto a través de
RECUPERABILIDAD condiciones originales a través de
parcial del recurso afectado por el impacto. tendientes a restablecer las condiciones control hasta un estándar
ningún medio. 10 (cuando el impacto
originales del recurso. DETERMINADO
es positivo se considera alta)
10 (regional): Tiene consecuencias a
Se refiere al área de influencia del impacto en relación 1 (puntual): El impacto queda confinado 5 (local): Trasciende los límites
ALCANCE (AL) nivel regional o trasciende los límites
con el entorno donde se genera. dentro de área donde se genera. del área de influencia.
de la ciudad.
10(No): No Existe normatividad

Relacionada con la normatividad aplicable al aspecto,
NORMATIVIDAD (N) 1(SI): Existe normatividad relacionada - relacionada. (Cuando el impacto es
impacto ambiental o recurso natural afectado
positivo, se valora con 10)
Interpretación cuantitativa a través de variables como MODERADA:> 25.000 a
IMPORTANCIA (I) BAJA: 1 a 25.000 ALTA: > 125.000 a 1'000.000
escalas de valor fijas. 125.000
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA:
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO: GESTIONAR LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSO
ALCANCE: INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, S
PRODUCTOS Y/O FASE DEL CICLO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL

SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA
SERVICIOS DE VIDA MARCO DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Se realizan mesas de trabajo para el planteamiento

de estrategias con los diferentes equipos de trabajo
Diseño
par allevar a cabo los diferentes planes, programas
y politicas ambientes y de gestión de riesgo
Materias Primas PIGA, PMGD, PSMV , PGIRS
efectuando los programas establecidos en el PIGA,

a las capacitaciones de sensibilización , ejecución
REALIZAR LA Produccción de visitas tecnicas tanto por pqr como de
PLANEACIÓN DEL seguimiento y control , estrategias para acciones
PROCESO inmediantas ante emergencias
Visitas tecnicas por pqr o de seguimiento y control ,

Transporte
atención ante emergecias y/o desastes
Cumplimiento de los programas y planes

Uso del producto establecido en la etapa de diseño de la planeación
de los diferentes procesos
Reciclaje N/A
Indicadores de cumplimientos en la planeación del

Disposición Final
proceso de las diferentes actividades
Convocatoria del concejo municipal de gestipon del

Diseño
riesgo
Informes y visitas tecnicos de la emisión de varios

Materias primas procesos, antecedentes con el evento que produce
la emergencia
Desarrollo del concejo municipal en el cual se

involucran diferentes entidades que se relacionen
Producción
de manera que den sua porte tecnico desde la
REALIZAR LA misión competente
SOCIALIZACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN E
Transporte de personal en caso de requimiento para
IMPLEMENTACIÓN
Transporte el concepto de emergencia , asi como tambien en
DE
visiitas ambeitnales
LA POLÍTICA
PÚBLICA
AMBIENTAL Y
Formular el plan de accion a seguir en realcion al
DEMÁS
Uso del producto evento que produce la emergencia y las estrategias
ESTRATEGIAS
para llevar a cabo las activiades ambientales
AMBIENTALES Y DE
GESTION DE
RIESGO
Reciclaje Antecedentes de los eventos sucedidos
Acta, Decreto de calamidad municipal y/o

Disposición Final sectorizado y PAE
Revisión de los predios y areas protegidas,

Diseño asi como tambien la estructuación ,
cronograma y plan de trabajo del PIGA,
ACTUALIZAR E
IMPLEMENTAR Base de datos de los predios adquiridos de
Materias Primas conservación
EL
SISTEMA
MUNICIPAL DE
ÁREAS
PROTEGIDAS –
SIMAP –
IMPLEMENTAC
ACTUALIZAR E
IMPLEMENTAR
EL
SISTEMA Adquisión de predios, actullización del
MUNICIPAL DE Produccción SIMAP , implementación de los programas
ÁREAS del PIGA y proyectos ambientales
PROTEGIDAS – Visitas tecnicas por pqr o de seguimiento y
SIMAP – Transporte control , atención ante emergecias y/o
IMPLEMENTAC Actualización de desastes
las areas protegidas para
ION DEL llevar control de las mismas , asi como
Uso del proudcto tambien la implementacion de programas
SISTEMA
MUNICIPAL DE y proyectos ambientales
N/A
Reciclaje
GESTION
AMBIENTAL
SIGAM Actualización del SIMAP , soportes con
Disposición Final informes del cumplimeinto de las
actividades ejecutadas de los programas
Revisón, mediante la actualización

Diseño trimestral del normograma
Materias Primas Normograma
Produccción Informes de visitas tecnicas, actas

Secretaría de Ambiente y
Gestión del Riesgo Visitas tecnicas por pqr o de seguimiento y
Transporte control ambiental y atención ante
REALIZAR LA emergecias y/o desastes
VERIFICACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO Llevar control de las caracterizaciones de
DE LA instrumentos forestales ,ambientalees y
NORMATIVA Uso del proudcto de eemergencia que se ejecutan en las
AMBIENTAL diferentes actividades de la SAGR
Reciclaje Normograma
Informe de inspecciónes y visitas tecnicas

Disposición Final tanto para ambiental como para
emergencias
Convocatoria de licitación de estudios de
riesgo mitigable y no mitigable, recepción
Diseño del evento de la emergencia, recepción de
la documentación requerida realicionada
con el evento que se va a realziar
Informes y visitas tenicas en las zonas de

Materias primas interes
GESTIÓNAR LA
AYUDA
HUMANITARIA,
PARA
EVENTOS Estudios previos por el contratista, Entrega
ASOCIADOS de ayudas humanitarias , censos de
CON afectación y censos georefenciadas,
Producción implementacion de estrategias de rescate
EMERGENCIA,
CALAMIDAD, en lugares, confinados, reliza el reunión
DESASTRES del COE
O ASISTENCIA
MASIVA
DE PÚBLICO Transporte de personal en caso de
Transporte requimiento para el concepto de
emergencia y para los eventos a realizar
Estudio del riesgo mitigable y no mitigable,

resarsir las necesidades de la comunidad
afectada, garantizar las medidas minimas
Uso del producto para la respuesta de una emergencia de
un evento publico y/o privado, certificar el
cumpliemiento de las medidas minimas
Reciclaje N/A
Documento final del estudio, actas de

entrega de las ayudas humanitarias,
Disposición Final informe tecnico de la emergencia, acta del
COE, documento de registro de acta de
elos eventos
Identificacion de los parametros de

Diseño cumplimiento de la secretaria
Documentación necesaria de las acciones
Materias primas ejecutadas
Mesa de trabajo para el analisis de la

Producción documentación
REALIZAR
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL Transporte N/A
PROCESO
Verificar el estado de cumplimiento de las

Uso del producto acciones ejecutadas
Reciclaje N/A
Documento de indicadores de gestión y el

Disposición Final documento del mapa de riesgo
PROCESO SISTEM
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VA
FASE 1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE
OSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES ASÌ COMO EJECUTAR ACCIONES DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DEL DESASTRE DE
DADES DE SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL, PLAN PARA LA GESTION DEL RIESGO, Y DEMÁS
DA: FASE 2. INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
MEDIO AFECTADO
ÁREA DE ASPECTO
REGULARIDAD IMPACTO AMBIENTAL
TRABAJO AMBIENTAL
Agua Aire Suelo
Secretaria de
Consumo de Aumento de la
Ambiente y Gestiíon x x
del riesgo energía eléctrica huella de carbono
Secretaria de
Consumo de Apoyo a la
papel economía circular
Secretaria de
Ambiente y Gestiíon Consumo de Contaminación x
del riesgo Normal combustible Atmosférica
Consumo de Aumento de la x x
energía eléctrica huella de carbono
Area administrativa o
Consumo de Contaminación
en el zona de la x
visita combustible Atmosférica
Secretaria de
Ambiente y Gestiíon papel economía circular
del riesgo Aumento de la Aumento de la x x
huella de carbono huella de carbono
N/A Generación
N/A de N/A
residuos de
Secretaria de Disminución de la
aparatos
Ambiente y Gestiíon vida útil del relleno x x x
del riesgo eléctricos y
sanitario
electrónicos
Aumento
RAEE's de la Aumento de la x x
Secretaria de
Ambiente y Gestiíon
huella de carbono huella de carbono
del riesgo Consumo de Apoyo a la
Secretaria de
Secretaria de
En el lugar que Consumo de Contaminación x

corresponda combustible Atmosférica
Normal
Secretaria de
NA x x
Generación de
residuos de
Disminución de la
aparatos
vida útil del relleno x x x
eléctricos y
Secretaria de sanitario
electrónicos
del riesgo
RAEE's
Apoyo a la
Consumo de papel
economía circular
Secretaria de
N/A x x
Normal
Recuperación de
N/A Siembras x x
coberturas
En el lugar que Contaminación
Normal Consumo de combustible x
corresponda Atmosférica
Secretaria de
Apoyo a la
Ambiente y Gestiíon Consumo de papel
del riesgo economía circular
N/A N/A N/A
Apoyo a la
Consumo de papel
Secretaria de economía circular
del riesgo Consumo de Aumento de la x x
Secretaria de
N/A x x
Secretaria de
Apoyo a la
Ambiente y Gestiíon Consumo de papel
del riesgo economía circular
En donde Contaminación
corresponda
Consumo de combustible x
Atmosférica
Normal
Secretaria de
Secretaria de
Secretaria de energía eléctrica huella de carbono
del riesgo Contaminación
Atmosférica
Secretaria de Consumo de Aumento de la x x
Ambiente y Gestiíon energía eléctrica huella de carbono
del riesgo
Secretaria de energía eléctrica huella de carbono
del riesgo
Apoyo a la
Consumo de papel
economía circular
En el lugar que energía eléctrica huella de carbono
Normal
corresponda
Contaminación
Atmosférica
En el lugar que Contaminación

corresponda Consumo de combustible x
Atmosférica
Aumento de la
Consumo de energia x x
huella de carbono
En el lugar que
corresponda
Contaminación
Atmosférica
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aumento de la
Consumo de energia x x
huella de carbono
Secretaria de
del riesgo Apoyo a la
Consumo de papel
economía circular
Secretaria de
Ambiente y Gestiíon Consumo de energia
Aumento de la huella de carbonox x
del riesgo
Secretaria de
del riesgo papel economía circular
Consumo de energia
Secretaria de
del riesgo
Anormal
Consumo de energia
Consumo de energia
ROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
TIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
GO Y MANEJO DEL DESASTRE DE MANERA PERMANENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PROCURA DE A
GESTION DEL RIESGO, Y DEMÁS ESTRATEGIAS AMBIENTALES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y FINALIZA CON EL SEG
FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMP

VARIABLES O CRITERIOS DE VALORA
MEDIO AFECTADO TIPO DE
IMPACTO
PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD
Fauna Flora Paisaje Comunidad (+) o (-)
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
x x x (-) 10 10 1
x x (-) 10 10 10
x x x (-) 10 10 1
x x (+) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x x (-) 10 10 1
x x (-) 10 10 10
x x (-) 5 10 1
x x (-) 10 10 10
x x (+) 5 5 5
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x x x (+)
x x x (-) 10 10 1
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
x x x (-) 10 10 1
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x x (-) 10 10 1
x x (-) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x x (-) 10 10 1
x x x (-) 10 10 1
x x (-) 10 10 10
x x x (-) 10 10 1
N/A N/A N/A
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
N/A N/A N/A
x x (-) 10 10 10
N/A N/A N/A
x x (-) 10 10 10
x x (+) 10 10 10
S AMBIENTALES
PROYECTOS EN PROCURA DE ALCANZAR CALIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
BIENTAL Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO
FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO

ABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
RECUPERABILID VALORACIÓN SIGNIFICANCIA

ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA
AD DEL IMPACTO
NO
1 1 1 1000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 18000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 1 1 500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 10 1 12,500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
0 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
BAJA
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
0 BAJA
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 10 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
0 BAJA
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 1,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 5,000 BAJA
SIGNIFICATIVO
BAJA
1000 NO
1 1 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
BAJA
1000 NO
1 1 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
5000 NO
1 5 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
CODIGO: FOR-109-PRO-SIG-02
VERSIÓN: 03
VIGENTE DESDE: 2023/01/27
TEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
FASE 4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
REQUISITO LEGAL ELIMINAR O REUSAR O CONTROLES OPERACIONALES

REDUCIR
APLICABLE SUSTITUIR RECICLAR A IMPLEMENTAR
Decreto Ley 2811 de 1974;

Ley 697 de 2001 Nivel PIGA - Programa ahorro y uso
x
Nacional; Decreto 3683 de eficiente de la energía
2003 Nivel Nacional

x
2003 Nivel Nacional;
Decreto 1077 de 2015 -
Decreto 596 de 2016 - GTC x PIGA - Programa politica 0 papel
24
Decreto 1076 de 2015 x

x

Decreto Ley 24
2811 de 1974;
x
Decreto 284 de 2018 x PGIRS
- X -
Decreto 1077Nacional;
2003 Nivel de 2015 -
Decreto 596 de 2016 - GTC - - X PIGA - Programa politica 0 papel
24
x

x

x

- x -
Decreto 284 de 2018 - x PGIRS

Decreto 596 de 2016 - GTC - x PIGA - Programa politica 0 papel
24
x
2003 Ley
Decreto Nivel Nacional;
2811 de 1974;
x
x

24
Decreto Ley 24
2811 de 1974;
x
Decreto
2003 Ley 2811
Nivel de 1974;
Nacional;
x
Decreto
2003 Ley 2811
Nivel de 1974;
Nacional;
x
2003 Nivel
Decreto 1077Nacional;
de 2015 -
24

x
x
2003 Ley
Decreto Nivel Nacional;
2811 de 1974;
x
Ley 697 de 2001 Nivel x PIGA - Programa ahorro y uso

Decreto Ley 24
2811 de 1974;


24
24


24



24
CONTROL INFLUENCIA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETIVO: DESARROLLAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILI
ALCANCE: INICIA DESDE LA PLANEACION DEL PROCESO, EL AFIANZAMIENTODE
SECRETARÍA Y/O PRODUCTOS Y/O FASE DEL CICLO

DEPENDENCIA SERVICIOS DE VIDA
Diseño
Plan de trabajo General del Materias Primas

SIGAMI - Plan de
comunicaciones del SIGAMI
- Necesidades de recursos Producción
Transporte
Uso del Producto

Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Producción
Actualización Documental y
Normativa Transporte
Uso del Producto

Actualización Documental y
Normativa
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, Secretaría de Planeación, Secretaría Administrativa.
Gestionar los riesgos del

sistema integrado de Gestión
Producción
Transporte
Uso del Producto

Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Gestionar el cambio
Organizacional
Producción
Transporte
Uso del Producto

Secretaría de Agricultura y
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Producción
Auditorías internas para el

Sistema Integrado de
Gestión
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Producción
Revisión por la Dirección Transporte
Uso del Producto

Reciclaje
Disposición Final
FORMA

STIÓN
ARA LA IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST
ON DEL PROCESO, EL AFIANZAMIENTODE LA CULTURA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL CON EL SIG
FASE 2. INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL

ÁREA DE TRABAJO REGULARIDAD
MARCO DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Revisión y análisis de la normatividad vigente, de

tal manera que se utilicen como insumo para
realizar la formulación del Plan de Trabajo para el
SIGAMI
Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo),
planeación Estratégica, Plan de Ordenamiento
Territorial, entre otras.
Construcción del plan de trabajo, Plan de Anormal: Poco
Administrativa
comunicaciones y necesidad de recursos de cada frecuente
uno de los Sistemas.
N/A
Necesario para dar cumplimiento a los objetivos

del proceso.
N/A
Plan de trabajo con las respectivas necesidades de

infraestructura y necesidades de recursos.
Preparación y planeación de las jornadas de

actulización de documentos y normativa
Normatividade legal
Mesas de trabajo convigente
cada uno de los procesos
que conforman el modelo de operación para la
actualización de documentos.
Anormal: Poco
N/A Administrativa
frecuente
Fundamental para el cumplimiento de las normas.

Anormal: Poco
Administrativa
frecuente
N/A
Documentos y normograma actualizados.
Planeación de las actividades de actualización,

identificación, y tratamiento a los riesgos que
hacen parte del SIGAMI, para cada uno de los
procesos que conforman el Modelo de Operación
de la Entidad
Riesgos actualizados, Planes de Mejoramiento
derivados de la identificación y tratamiento del
riesgo
Normal:
Mesas de trabajo con cada uno de los procesos
Administrativa Recurrente /
que conforman el modelo de operación, para
frecuente
acompañarlos como segunda línea de defensa en
la Gestión del Riesgo.
N/A
Actualización, identificación, y tratamiento a los
riesgos que hacen parte del SIGAMI
N/A
Mapas de riesgos debidamente actualizados, con

evidencias de seguimiento y tratamiento,
debidamente cargados en el enlace de la página
web de la Alcaldía.
Elaboración de la matriz de Gestión del Cambio

bajo los estándares de la Norma ISO 9001 - ISO
14001 - ISO 45001
Norma ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
Recolección de la información requerida para el

diligenciamiento de la matriz de gestión del
cambio. Realizar visitas a las diferentes sedes para Normal:
revisión de las condiciones de las mismas y Administrativa Recurrente/Frecu
verificar el cumplimiento de las Políticas del ente
Sistema Integrado de Gestión y evaluación por
parte de cada sistema.
Desplazamiento al lugar del cambio.

Facilitar y conseguir la implementación y
adaptación exitosa de los procesos de
transformación.
N/A
Matriz gestión del cambio
Planificación de los Ciclos de Auditorías Internas

Integradas al Sistema (Preparación, Planeación,
Selección de Auditores)
N/A
Socialización de programación de las Auditorías a

la alta dirección y a los 23 procesos del Sistema
Integrado de Gestión y Desarrollo de cada uno de
los Ciclos de Auditorías Internas Integradas al
Sistema, programadas de manera conjunta con la
Oficina de Control Interno. (Preparación y estudio
Normal:
de documentos, Auditoría en Sitio)
Administrativa Recurrente /
Frecuente
Recorrido por las instalaciones
Mejora continua de los procesos de la

administración
No conformidades o Hallazgos de las auditorías
anteriores
Elaboración de informe de auditoría -
Hallazgos/Elaboración de plan de mejoramiento y
acciones correctivas de acuerdo con los hallazgos
de la Auditoría Interna.
Preparación de la información necesaria (insumos)
y de las salidas para el proceso de revisión por la
dirección.
N/A
Consolidación de la información para preparar el
Informe para la Revisión por la Dirección y
desarrollo de la reunión de Revisión por la
Dirección. Normal:
N/A Administrativa Recurrente /
Revisar las estrategias implementadas y Frecuente
determinar si han sido eficaces para alcanzar los
objetivos, metas y resultados esperados del
Sistema Integrado de Gestión
N/A
Informe de Revisión por la Dirección debidamente
socializado y publicado en el enlace de la página
web de la entidad.
PROCESO SISTEMA INTEGR
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
IVOS Y ALCANCE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ “SIGAMI”, COMO HE

ORGANIZACIONAL CON EL SIGAMI, HASTA LACONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
MEDIO AFECTADO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Agua Aire Suelo Fauna
Consumo de energía Aumento de la Huella de

X X
eléctrica Carbono
Disminución de la vida útil
aparatos eléctricos y X X
del relleno sanitario

X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono
N/A N/A

X X
eléctrica Carbono
N/A N/A

X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono
X X
eléctrica Carbono
X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono
X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono

Generación de RAEE´S X X

X X
eléctrica Carbono
Apoyo a la economía
Consumo de papel circular
Generación de RAEE´S X X
X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono

X X
Generación de RAEE´S del relleno sanitario
Aumento de la Huella de
Consumo de energía X X
Carbono
eléctrica
Consumo de papel
circular
Contaminación
Consumo de combustible X X X X
atmosférica
Carbono
eléctrica
X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono

X X
eléctrica Carbono
aparatos eléctricos y X X
Contaminación
Consumo de combustible X X X X
atmosférica
Carbono
eléctrica
Consumo de papel
circular
X X
eléctrica Carbono
Consumo de papel
circular

X X
eléctrica Carbono
X X
Carbono
Consumo de energía eléctrica
X X
Carbono
X X
Carbono
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
N Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
BAGUÉ “SIGAMI”, COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MIS

LTADOS DE LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA.
FASE 3.
VARIABLES O CRITERIOS DE VALO

EDIO AFECTADO TIPO DE
IMPACTO
(+) o (-) PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD
Flora Paisaje Comunidad
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 10 5 5
N/A
X X X (-) 5 5 5
N/A
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 10 5 10
X X X (-) 10 5 10
X X X (-) 5 5 5
X (+) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X (+) 10 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X (-) 5 5 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X (+) 10 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X (-) 5 10 5
X (+) 10 10 5
X X X (-) 5 5 5
X (+) 10 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X (-) 5 5 5
X X X (-) 5 5 5
X X X (-) 5 5 5
BIENTALES
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
RIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
VALORACIÓN
RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA
DEL IMPACTO
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
5 1 1 2,500 BAJA
5 1 1 2,500 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 10 125,000 ALTA
5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 10 250,000 ALTA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 10 250,000 ALTA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 12,500 BAJA
10 5 10 250,000 ALTA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 10 250,000 ALTA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
VERSIÓN: 03

PÁGINA 1 DE 1
ELIMINAR O REUSAR O
SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL APLICABLE REDUCIR
SUSTITUIR RECICLAR
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

NO SIGNIFICATIVO - X -
2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2016
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2017
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 1672 de 2013 - Decreto 284

de 2018 - Resolución 76 DE 2019

NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - X -

Ley 697 de 2001 - Ley 697 de
2001 - Decreto 1073 de 2015
NO SIGNIFICATIVO X
NO SIGNIFICATIVO X
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

NO SIGNIFICATIVO - -
2001 - Decreto 1073 de 2015
NO SIGNIFICATIVO X
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
SIGNIFICATIVO - - X -
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

NO SIGNIFICATIVO
2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de
NO SIGNIFICATIVO X
2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

NO SIGNIFICATIVO X
2001 - Decreto 1073 de 2015

Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

NO SIGNIFICATIVO - x -
2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

NO SIGNIFICATIVO X -
2001 - Decreto 1073 de 2016
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

NO SIGNIFICATIVO -
2001 - Decreto 1073 de 2017
SIGNIFICATIVO -


-
NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - X -
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
-
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de
X -
2001 - Decreto 1073 de 2015

SIGNIFICATIVO X -
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
SIGNIFICATIVO - X -
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de
2001 - Decreto 1073 de 2015
SIGNIFICATIVO - X -
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de

2001 - Decreto 1073 de 2015
-PRO-SIG-02
2023/01/27
DE RESULTADOS
CONTROLES OPERACIONALES A
CONTROL INFLUENCIA
IMPLEMENTAR
Plan Institucional de Gestión

Ambiental: Programa de Ahorro y X
Uso Eficiente de Energía
Ambiental: Programa de Ahorro y
Uso Eficiente de Energía X


- X
X
X
-
X
-
X
- X
X
X
- X


Ambiental: Programa de Emisiones X
Atmosféricas
X
-
X

PGIRS institucional X

PGIRS institucional
X
X
PGIRS institucional X




PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD
OBJETIVO: PROMOVER PERMANENTEMENTE LOS SERVICIOS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCE
ALCANCE: INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINÚA CON LA CARACTERIZACIÓN DE LA
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: FASE 2. INVENTARIO DEL CICLO DE
PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS FASE DEL
SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA CICLO DE VIDA
ESTABLECER LOS
LINEAMIENTOS Y
ESTRATEGIAS SEGÚN Diseño
LAS NECESIDADES DE
LOS EMPRENDEDORES,
EMPRESARIOS, Materias
SOCIEDADES DE primas
HECHO Y
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS CON
BASE EN LA OFERTA
PARA PROMOVER EL Producción
DESARROLLO Transporte
Uso del
ECONÓMICO, EL
producto
TURISMO SOSTENIBLE
Y EL MANEJO AMBIENTAL
EN EL
MUNICIPIO EN
ALIANZAS CON LOS
Disposición
DIFERENTES
final
MUNICIPIOS
ALEDAÑOS.
Diseño
GESTIONAR EL Materias
DESARROLLO primas
AGROPECUARIO DEL
MUNICIPIO EN LA
PRESTACIÓN DE Producción
ASISTENCIA
TECNICA
Transporte
Uso del
producto
Reciclaje
Disposición
final
Diseño
REALIZAR Materias
CARACTERIZACIÓN DE primas
LA POBLACIÓN
OBJETIVO Y GRUPOS Producción
DE INTERÉS.
Transporte
LA POBLACIÓN
OBJETIVO Y GRUPOS
DE INTERÉS.
Uso del
producto
Reciclaje
Disposición
final
Diseño
Materias
primas
Producción
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL Transporte
Uso del
producto
Reciclaje
ORIENTAR, EJECUTAR Y
COORDINAR POLITICAS,
PLANES Y PROYECTOS
DE EMPRENDIMIENTO,
EMPLEABILIDAD,
SOCIEDADES DE HECO,
PROMOTORES
TURISTICOS Y
PRODUCTORES Disposición
AGROPECUARIOS. final
Diseño
Materias
primas
FORMULAR, DISEÑAR Y
EJECUTAR EL PLAN DE
ACCIÓN EN CUANTO A
LAS ACTIVIDADES Y
METAS PRODUCTO.
Materias
primas
FORMULAR, DISEÑAR Y
EJECUTAR EL PLAN DE
ACCIÓN EN CUANTO A
LAS ACTIVIDADES Y
METAS PRODUCTO.
Producción
Transporte
Uso del
producto
Reciclaje
Disposición
final
Diseño
APOYAR Y Materias primas

FORTALECER
PROYECTOS
PRODUCTIVOS, DE
EMPRENDIMIENTO,
TURÍSTICOS,
SOCIEDADES DE
HECHO, Producción
ARTÍSTICAS
, SOCIALES, Transporte
AGROPECUARIOS,
AMBIENTALES Y
DEPORTIVOS.
Uso del
producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Formular estrategias
para
subsanar las no Materias
conformidades, primas
observaciones y
oportunidades de
mejora
encontradas en Producción
auditorías internas y/o
externas.
para
subsanar las no
conformidades,
observaciones y
oportunidades de
mejora
encontradas en Producción
auditorías internas y/o Transporte
externas.
Reciclaje
Disposición
final
Diseño
Materias
primas
Realización de reuniones
periódicas por parte de
líderes del proceso con Producción
funcionarios para realizar
Transporte
seguimiento a programas
y proyectos.
Uso del
producto
Reciclaje
Disposición
final
Diseño
Materias primas
Plan de Acción
Plan de Acción
Producción
Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Fortalecimiento Empresarial
y Emprendimiento
Producción
Fortalecimiento Empresarial
y Emprendimiento
Producción
Transporte
Uso del producto
SECRETARIA DE DESARROLLO Reciclaje

ECONOMICO
Disposición final
Diseño
Materias primas
Políticas públicas (Empleo

digno y decente, Desarrollo
Económico y Turismo)
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Fomento al Turismo
Producción
Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Dsiposición final
ONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD
E LOS SERVICIOS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES
PROCESO, CONTINÚA CON LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO, FORMULANDO Y EJECUTANDO ACTIVIDADES DE EMPR
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DE

OPERACIÓN DEL PROCESO
Revision y analisis de informacion para la Anormal: Poco

prestacion del servicio de extension frecuente
agropecuaria a los productores del municipio
de ibague
Plan municipal de Extension agropecuaria Anormal: Poco

(PMEA) frecuente
Áreas Administrativas
(Despacho del
Secretario, Director,
Mesas de trabajo y sesiones del consejo oficinas del equipo de Anormal: Poco
municipal de desarrollo rural trabajo), vivero frecuente
Implementacion de la herramienta de
N/A
planeacion - Plan municiapl de Extension municipal / B. Normal:N/A
Recurrente
agropecuaria (PMEA) Lbertador / Frecuente
Ejecucion de las herramientas para el

mejoramiento de las condiciones de los
productores, Fortalecer la planificacion de los
procesos productivos, mejoramiento de las Anormal: Poco
infraestrucutra productivas, aplicación, uso de frecuente
tecnologias y recursos. Acceso al
financiamiento de la inversion, mercadeo,
comercializacion y organizacion de los
productores.
Recepción de solicitud de asistencia técnica, (Despacho del
direccionamiento a la dependencia Secretario, Director,
Recepción de solicitud de asistencia técnica, (Despacho del
direccionamiento a la dependencia Secretario, Director,
competente y posterior evaluación de la oficinas del equipo de
solicitud trabajo)
Áreas Administrativas (
Despacho del
oficinas del equipo de
Formato record asistencia técnica trabajo)
Visita técnica por parte del equipo de trabajo Normal:
para realizar el respectivo asesoramiento y Zona Rural Recurrente /
emitir concepto técnico. determinada Frecuente
Motocicletas y vehículos livianos de la Zona Rural
administración determinada
Desarrollo de actividades resultantes del
concepto técnicos en el visita realizada
(asesoramiento en cultivos agrícolas y/o Zonal rural y
pecuario, capacitaciones, etc.) administrativa
N/A N/A
(Despacho del
Elaboración Recrod de asistencia tecnica Secretario, Director,
basado en el concepto técnico y al desarrollo oficinas del equipo de
de la actividad trabajo)
(Despacho del
Realización de visitas de campo a habitantes Secretario, Director,
de la zona rural de acuerdo a las solicitudes oficinas del equipo de
que lleguen a la secretaria. trabajo)
Despacho del
Formato de solicitud de servicios, RUEA. trabajo) Normal:
Realización de visita técnica y realizar un Zona Rural Recurrente /
diagnóstico previo determinada Frecuente
Dependiendo de la disponibilidad de vehiculos Zona Rural
(4 camionetas) determinada
Recurrente /
Frecuente
Zona Rural
Caracterización de los productores rurales determinada
N/A N/A
RUEA y documentos del productor (Despacho del
trabajo)
Revision y analisis de los proyectos para

fortalecer emprendimientos estipulados en el
plan de desarrollo, basados en las
necesidades de los productores de la zona
rural de ibague
Revision plan de desarrollo, solicitudes

radicadas en la secretaria
Despacho del
mesas de trabajo, coordinadores de proyectos, oficinas del equipo de
para viabilidad y ejecucion trabajo)
Dependiendo de la disponibilidad de vehiculos Zona Rural
(4 camionetas) determinada
Zona Rural
Ejecucion de proyectos productivos determinada
N/A N/A
Despacho del
oficinas del equipo de Normal:
Promocion de la asociativdad y circuitos cortos trabajo) / zona rural Recurrente /
de comercializacion determinada Frecuente
Se formula plan de accion anuela de acuerdo a la metas

estipuladas en el plan de desarrollo
Plan de desarrollo 2020 - 2023 ibague vibra

(Despacho del Secretario,
Normal: Recurrente
Director, oficinas del equipo
/ Frecuente
de trabajo) / zona rural
determinada
Plan de desarrollo 2020 - 2023 ibague vibra
Normal: Recurrente
/ Frecuente
de trabajo) / zona rural
Elaboracion plan de accion anual para el determinada
desarrollo de las metas planteadas en el plan
de desarrollo
N/A
Implementacion del plan de accion para la

realizacion de las metas
N/A
Documentos soporte de la realizacion de las

metas, informe ejecucion de metas
Se plantean estrategias para fortalecer los circuitos

cortos de comercializacion (mercados campesinos)
formularios de inscripcion, bases de datos productores

pertenecientes asociacion mercados campesinos ibague
Mesas de trabajo con funcionarios para implementar Áreas Administrativas

estrategias que impulsen los circuitos cortos de (Despacho del Secretario,
comercializacion y mesas de trabajo con productores Director, oficinas del equipo Normal: Recurrente
para socializar, planetar y aceptar las estrategias que de trabajo) / zona rural / Frecuente
seran utilizadas. determinada
Dependiendo de la disponibilidad de vehiculos Plazas de mercado y
(Volquetas) barrios de ibague
Ejecucion Jornadas de mercados campesinos Plazas de mercado y

en los barrios de ibague y plazas de mercados barrios de ibague
N/A N/A
Promocion jornadas de mercados campesinos, relacion y Plazas de mercado y barrios

venta directa prodcutores y habitantes de ibague de ibague
Se analizan las auditorias realizadas en el año

o años anteriores y se plantea el plan de
accion para subsanar y mejorar los aspectos
negativos
Documentos soporte de la auditoria y

hallazgos realizados en la misma Áreas Administrativas
(Despacho del
Anormal: Poco
Mesas de trabajo con el personal de la frecuente
secretaria de agricultura y desarrollo rural y trabajo)
pertenecientes al sistema integrado de gestion
(Despacho del
Anormal: Poco
Mesas de trabajo con el personal de la frecuente
secretaria de agricultura y desarrollo rural y trabajo)
pertenecientes al sistema integrado de gestion
N/A
N/A
Planes de mejora y ejecucion de los cambios

realizados para subsanar las no
conformidades
Programación reuniones semanales,
establecimiento de cronograma de actividades
de la semana (visitas tecnicas) y entrega de
las actividades de la semana anterior
Formatos, cronograma de actividades,

informes diligenciados por los contratistas
Ejecución de las actividades programadas (Despacho del Normal:
Secretario, Director, Recurrente /
N/A oficinas del equipo de Frecuente
trabajo)
Control y seguimiento a las actividades y

metas
N/A
Cronograma diligenciado y informes de
actividades y formatos diligenciados de los
contratistas
Revisión y análisis de la normatividad vigente, Normas

técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Áreas Administrativas
Seguridad y Salud en el Trabajo y NTS ST 0001-1), (Despacho del Secretario, 2
planeación Estratégica, Plan de Ordenamiento Territorial, Directores y equipo de
Plan de Desarrollo, Ejecución presupuestal ) trabajo)
Normograma, documentos base para identificación de Áreas Administrativas

las necesidades del municipio de Ibagué, Acuerdos (Despacho del Secretario, 2
Municipales, Decretos y leyes de orden nacional, Directores y equipo de
Ordenanzas. trabajo)
Normal: Recurrente
/ Frecuente
Normal: Recurrente
/ Frecuente
(Despacho del Secretario, 2
Directores y equipo de
capacitaciones , asistencias tecnicas , visitas de control , trabajo) Ciudad de Ibaguè
ejecucción de eventos y ferias (Comunas y Corregimientos)
trabajo) Ciudad de Ibaguè
Entrega de material publicitario y de promoción (Comunas y Corregimientos)
Insumo para la construción de futuros planes de trabajo) Ciudad de Ibaguè
Desarrollo de acuerdo a los resultados obtenidos. (Comunas y Corregimientos)
Reutilización de información base ( documento del Plan Directores y equipo de
de desarrollo, bases de datos, Instructivos, formatos) trabajo) Ciudad de Ibaguè
para la futura planeación de los documentos. (Comunas y Corregimientos)
Definición presupuestal de la secretaria trabajo)
Alianzas estratègicas a traves de convenios y/o Áreas Administrativas

contratos, convocatoria pùblica para empresarios y (Despacho del Secretario, 2
emprendedores, Selección de los beneficiarios según los Directores y equipo de
criterios preestablecidos en las convocatorias. trabajo)
Bases de datos de los emprendedores y empresarios trabajo)
Piezas publicitarias, material educativo para el Normal: Recurrente

fortalecimiento empresarial, Diligenciamiento de Áreas Administrativas / Frecuente
formatos, capacitaciones , asistencias tecnicas , visitas (Despacho del Secretario, 2
de control , ejecucción de eventos, actas e informes de Directores y equipo de
gestiòn, actualizaciòn base de datos. trabajo)
Piezas publicitarias, material educativo para el Normal: Recurrente
fortalecimiento empresarial, Diligenciamiento de Áreas Administrativas / Frecuente
formatos, capacitaciones , asistencias tecnicas , visitas (Despacho del Secretario, 2
de control , ejecucción de eventos, actas e informes de Directores y equipo de
gestiòn, actualizaciòn base de datos. trabajo)
Transporte de material POP (Comunas y Corregimientos)
Se brindan herramientas de aprendizaje que permitan el Directores y equipo de
fortalecimiento de las ideas de negocio y unidades trabajo) Ciudad de Ibaguè
productivas. (Comunas y Corregimientos)
Reutilización de información base ( bases de datos, (Despacho del Secretario, 2
Instructivos, formatos) para la futura planeación de Directores y equipo de
actividades y desarrollo de programas trabajo)
Cumplimiento de metas del plan de desarrollo en el Áreas Administrativas

aplicativo al tablero ( donde la ciudadania puede (Despacho del Secretario,
consultar y evidenciar el fortalecimiento empresarial del Director, oficinas del equipo
municipio de Ibagué) de trabajo)
Identificaciòn de las problematicas ( recolecciòn de (Despacho del Secretario, 2
informaciòn relevante de diferentes fuentes), Directores y equipo de
Formulaciòn de soluciones de participaciòn ciudadana. trabajo)
Diagnostico situacional de las necesidades, Bases de

datos de los emprendedores y empresarios
Áreas Administrativas Normal: Recurrente

(Despacho del Secretario, 2 / Frecuente
Actas de reuniones y comites tecnicos, Proyecto trabajo) Ciudad de Ibaguè
borrador de las politicas publicas, ( comunas)
N/A
Aprobaciòn de la politicas publicas por parte de los entes (Despacho del Secretario, 2
competentes ( A través del comité de políticas publicas y Directores y equipo de
posterior aprobación del concejo municipal para que se trabajo) Ciudad de Ibaguè
establezca como acuerdo) ( comunas)
Documento de la Politica publica para el municipio de trabajo)
Estandarizar parametros que permiten identificar y (Despacho del Secretario,
resolver las necesidades de empleo digno,decente y Director, oficinas del equipo
desarrollo turistico del municipio de Ibagué de trabajo)
Análisis y estudios previos para identificar las

necesidades del sector y presentar propuestas, alianzas
Iinterinstitucionales a traves de convenios y/o contratos
para el fortalecimiento del sector productivo del turismo,
convocatoria pùblica para emprendedores y empresarios Áreas Administrativas
para su participación en los diferentes proyectos, (Despacho del Secretario, 2
Selección de los beneficiarios según los criterios Directores y equipo de
preestablecidos en las convocatorias. trabajo)
Bases de datos de los operadores turisticos
Piezas publicitarias, material educativo para el (Despacho del Secretario, 2
fortalecimiento empresarial, Diligenciamiento de Directores y equipo de
Normal: Recurrente
formatos, capacitaciones , asistencias tecnicas , visitas trabajo) Ciudad de Ibaguè
/ Frecuente
de control , ejecucción de ferias y eventos Áreas( Administrativas
comunas)
Entrega de material publicitario y de promoción ( comunas)
Seguimiento a los prestadores de servicios Turisticos ( comunas)
información que se utiliza para seguir promociónando la (Despacho del Secretario,
oferta Turistica del mucipio con las actores de la cadena Director, oficinas del equipo
de valor del sector Turismo de trabajo)
informe final de cumplimiento y divulgación de resultados Director, oficinas del equipo
del plan de desarrollo de trabajo)
PROCESO
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACI
VOS Y ALCANCE
NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS QUE ATIENDEN LAS DEPENDENCIAS Y GESTIONAR ALIANZAS O PROYECTOS
EJECUTANDO ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD, SOCIEDADES DE HECHO Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS HAST

Agua Aire
Aumento de la huella de
carbono
Generación de residuos de X X
aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil del
electrónicos RAEE's relleno
Aumento desanitario
la huella de
Consumo de energía eléctrica carbono X X
N/A N/A
Generación de residuos de aparatos Disminución de la vida útil del relleno

eléctricos y electrónicos RAEE's sanitario X X
carbono
X X
Consumo de papel
Apoyo a la economía circular
electrónicos RAEE's relleno sanitario
Consumo de combustible contaminación atmosferica X X

N/A N/A N/A N/A
Consumo de energia electrica carbono X X
Consumo de papel Apyo a la economia circular
Comsuno de energias electrica Aumento de la huella de carbono X X
Consumo de eneregia electrica Aumento de la huella de carbono X X

N/A N/A
Consumo de energías electrica Aumento de la huella de carbono X X
Consumo de eneregias electrica Aumento de la huella de carbono X X
consumo de combustible contaminación atmosferica X X
consumo de combustible contaminación atmosferica X X
N/A N/A
Consumo de eneregias
Generación electrica
de residuos de Aumento de la huella de carbono X X


N/A N/A
Consumo de papel Apoyo a la economia circular

N/A N/A
Consumo de combustible Contaminación atmosferica X X

aprovechables Apoyo a economía circular
N/A N/A

aprovechables Apoyo a economía circular


N/A N/A
N/A N/A
Consumo de eneregía electrica Aumento de la huella de carbono X X


N/A N/A

N/A N/A

Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono X

aprovechables Promover la economía circular X X
Generación de residuos no Disminución de la vida útil del relleno
aprovechables sanitario X X
Contaminación Acústica y Afectación a
Generacion de ruido la comunidad X
Generación de residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos RAEE's Contaminación del recurso suelo X
Consumo de agua y generación de
vertimientos Contaminación al recurso hídrico X X
Empleo de insumos de papelería Agotamiento de recursos naturales X X
Consumo de papel Contaminación atmósferica X X

Consumo de energia electrica Aumento de la huella de carbono X
Generación de residuos no Disminución de la vida útil del relleno
aprovechables sanitario X X
aprovechables Generación de empleo X X
vertimientos Agotamiento de recursos naturales X X
Consumo de combustible Contaminación atmósferica x
Emisiones de gases vehículares Aumento de la huella de carbono x



Contaminación Acústica y Afectación a
Generacion de ruido la comunidad X
Agotamiento del recurso hidrico y
Consumo de agua generación de vertimientos X X

eléctricos y electrónicos RAEE's Contaminación del recurso suelo
Empleo de insumos de papelería Agotamiento de los recursos naturales X X
Empleo de insumos de papelería Agotamiento de los recursos naturales X X
Agotamiento de las fuentes hidricas,

Consumo de agua contaminación por vertimientos X
Generación de residuos Disminuación de gases de efecto
aprovechables invernadero X X


Consumo de energia electrica Aumento de la huella de carbono X X



Empleo de insumos de papelería Agotamiento de los recursos naturales X
Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono X X










PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
E IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBI
AR ALIANZAS O PROYECTOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y/O TURÍSTICOS, DE EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD, SOCIEDADES DE
RES AGROPECUARIOS HASTA EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS.
TIPO DE
MEDIO AFECTADO IMPACTO
Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad (+) o (-)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
N/A N/A N/A
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X (+)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
(-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X (+)
X (+)
X (+)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X (+)
X (+)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X X X X (+)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X (-)
X X X X X (-)
X X X (-)
X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X X X X (-)
X X (+)
X X (-)
x x x (-)
x x x (-)
X X X X X (-)
X X (-)
X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X X X (-)
X X (-)
X X X X X (+)
X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X (-)
X X X (-)
X X X X X (-)
X X X (-)
X X X X X (+)
x x x (-)
x x x (-)
X X X X X (-)
X X (-)
X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X (+)
X (-)
X X X X X (+)
X (-)
X X (-)
X X X X (-)
X X X (-)
X X X X (-)
X X X X (-)
X X (-)
X X (+)
X X X X X (-)
X (-)
X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X (+)
X (-)
X X X X X (+)
X X (-)
X X (-)
X X X X (-)
X X X (-)
X (-)
X X X X (-)
X X (-)
X X X X X (+)
x x x (-)
x x x (-)
X X X X X (-)
X (-)
X X X X (-)
X X X X X (-)
X X X X (-)
X X (+)
MPACTOS AMBIENTALES
PLEABILIDAD, SOCIEDADES DE HECHO Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPE
S.

VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD
5 5 5 5 5 1
10 5 5 10 5 1
5 10 5 5 5 1
10 5 10 5 5 1
10 10 5 10 10 1
5 10 10 5 5 5
10 5 10 5 5 1
5 10 5 5 5 1
10 10 5 5 10 1
10 10 10 5 5 1
5 5 10 5 5 1
10 5 5 5 10 1
10 110 5 5 10 1
10 10 10 10 10 1
10 10 10 10 10 1
10 10 10 10 10 1
10 5 10 5 10 1
5 5 5 10 5 1
10 5 5 5 10 1
5 5 5 5 5 1
10 5 5 5 10 1
5 5 5 10 5 1
10 10 10 10 10 1
10 10 10 10 10 1
5 5 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 5 1
10 5 5 5 10 1
5 5 5 5 5 1
5 5 5 5 1 1
5 5 5 10 1 1
10 10 10 10 10 1
10 10 10 10 10 1
5 10 5 5 5 1
5 5 10 10 1 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 1 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 1 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 1 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 1 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 1 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 1 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 1 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 5 1
5 10 5 5 5 1
5 10 5 10 5 1
5 5 5 5 1 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 10 5 5 10 1
5 5 10 5 5 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 5 1
10 10 10 5 5 1
10 10 10 5 5 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 5 10 5 5 1
10 5 10 5 5 1
10 10 10 5 5 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 5 5 10 1
10 10 10 5 10 1
5 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 5 1
10 10 5 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 5 1
10 5 10 5 5 1
10 10 10 5 5 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 5 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
5 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 5 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 5 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
5 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 5 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 5 1
10 5 10 5 5 1
10 10 10 5 5 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 5 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
10 10 10 5 10 1
OLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE LOS EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ MEDIANT
FASE
MBIENTAL
VALORACIÓN
IMPORTANCIA DEL IMPACTO SIGNIFICANCIA Normatividad vigente
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se

establece unade
decreto 284 medida tendiente
2018 tiene al uso
por objeto
3.125 BAJA NO SIGNIFICATIVO racional y eficiente
reglamentar de energía
la gestión integraleléctrica"
de los
Residuos
DECRETO de Aparatos
2331 DE 2007Eléctricos y se
"Por el cuál
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto 1076
Electrónicos de 2015
(RAEE), conPor
el medio
fin de del cual
prevenir
establece una medida tendiente al uso y
se expide el decreto único reglamentario
racional y eficiente de energía eléctrica"
6.25 BAJA NO SIGNIFICATIVO
del sector ambiente y desarrollo
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO sostenible.
establece una medida tendiente al uso
50 MODERADA SIGNIFICATIVO racional y eficiente
DECRETO 2331 DEde energía
2007 "Por eléctrica"
el cuál se
62.5 MODERADA SIGNIFICATIVO racional y eficiente de energía eléctrica"
decreto 284 de 2018 tiene por objeto
reglamentar la gestión integral de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO Electrónicos (RAEE), con el fin de prevenir y

DECRETO 2331 DEde energía
2007 "Por eléctrica"
el cuál se
25 MODERADA SIGNIFICATIVO racional y eficiente de energía eléctrica"
Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual
25 MODERADA SIGNIFICATIVO sostenible.
Decreto 284 de 2018 tiene por objeto

275 ALTA SIGNIFICATIVO racional y eficiente de energía eléctrica"
100 MODERADA SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974

25 MODERADA SIGNIFICATIVO sostenible.

6.25 BAJA NO SIGNIFICATIVO racional1076
Decreto y eficiente de Por
de 2015 energía eléctrica"
medio del cual
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO DECRETO 2331 sostenible.
DE 2007 "Por el cuál se
3.125 BAJA NO SIGNIFICATIVO racional y eficiente de energía eléctrica"


3.125 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto 1076 desostenible.
2015 Por medio del cual



625 BAJA NO SIGNIFICATIVO racional y eficiente de energía eléctrica"

0 BAJA NO SIGNIFICATIVO

Decreto 1076
establece unademedida
2015 Por medio del
tendiente cual
al uso
2.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO se expidey el
racional decretode
eficiente único reglamentario
energía eléctrica"
establece unade
decreto 284 medida tendiente
2018 tiene al uso
por objeto
reglamentar de energía
la gestión integraleléctrica"
de los
Decreto 1076 de Aparatos
Residuos 2015 PorEléctricos
medio del y cual
625 BAJA NO SIGNIFICATIVO se expide el(RAEE),
Electrónicos decretoconúnico reglamentario
el fin de prevenir y
Decreto 1076 de
del sector 2015 Por
ambiente medio del cual
y desarrollo
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO se expide el decreto único reglamentario
sostenible.
establece
Decreto 1076unademedida tendiente
2015 Por al uso
medio del cual
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto
racional1076 de 2015
y eficiente de Por medio
energía del cual
eléctrica"

625 BAJA NO SIGNIFICATIVO DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se

DECRETO 2412 DE 2018 " reglamentar el
Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento
3.125 BAJA NO SIGNIFICATIVO de Residuos Sólidos (IAT)"

12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO racional
DECRETO y eficiente
2412 DE de energía
2018 eléctrica"
" reglamentar el
Decreto
Incentivo1076 de 2015 Por medio
al Aprovechamiento del cual
y Tratamiento
625 BAJA NO SIGNIFICATIVO se expidedeel decretoSólidos
Residuos único reglamentario
(IAT)"
establece
Decreto 1076unademedida tendiente
2015 Por al uso
medio del cual
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO racional
se expidey el
eficiente
decretode energía
único eléctrica"
reglamentario
del sector
DECRETO 2331ambiente
DE 2007 y desarrollo
"Por el cuál se
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto 1076 sostenible.
de 2015 Por medio del
establece una medida tendiente cual
al uso
625 BAJA NO SIGNIFICATIVO se expidey el
racional decretode
Decreto 1076
establece unademedida
2015 Por medio del
tendiente cual
al uso
625 BAJA NO SIGNIFICATIVO se expidey el
racional decretode
establece una medida
Decreto 1076 de 2015 Por tendiente al uso
medio del cual
del sector
DECRETO 2331ambiente
DE 2007 y desarrollo
"Por el cuál se
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto 1076
establece unade 2015 Por
sostenible.
medida medio del
tendiente cual
al uso
625 BAJA NO SIGNIFICATIVO se expide el decreto único reglamentario

Residuos
Decreto de Aparatos
1076 de 2015 PorEléctricos
medio dely cual
3.125 BAJA NO SIGNIFICATIVO Electrónicos
se expide el decreto único reglamentarioy
(RAEE), con el fin de prevenir
DECRETO 2331
del sector DE 2007
ambiente "Por el cuál se
y desarrollo
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO establece unasostenible.
medida tendiente al uso
Ley 697 de 2001 - Ley 697 de 2001 - Decreto 1073 de
25 MODERADA SIGNIFICATIVO 2015
50 MODERADA SIGNIFICATIVO Resolución 754 de 2014- Acuerdo 003 de 2019
25 MODERADA SIGNIFICATIVO Decreto 1000 - 1298 de 2016- Acuerdo 012 del 2019
25 MODERADA SIGNIFICATIVO Resolución 627 del 2006
6.25 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 1672 de 2013
25 MODERADA SIGNIFICATIVO Ley 373 de 1997 - Resolución 1433 de 2004
25 MODERADA SIGNIFICATIVO Decreto 1000 - 1298 de 2016

50 MODERADA SIGNIFICATIVO Decreto 1073 de 2015
12.5 BAJA NO SIGNIFICATIVO Resolución 910 de 2008

50 MODERADA SIGNIFICATIVO Acuerdo 012 del 2019
25 MODERADA SIGNIFICATIVO Resolución 627 del 2006




25 MODERADA SIGNIFICATIVO Ley 1672 de 2013
VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
IPIO DE IBAGUÉ MEDIANTE PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
ELIMINAR O REUSAR O CONTROLES OPERACIONALES A

SUSTITUIR REDUCIR RECICLAR IMPLEMENTAR
- - -
- - -
- - -
- - -
Plan Institucional de Gestión Ambiental: Programa

- X - de Ahorro y Uso Eficiente de Energía
- - -
- - -
- X -
- X -


- X - de Medios de Movilidad Sostenible

- X X PIGA - programa cero papel
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
Implementación del Programa de Ahorro y Uso
X Eficiente de Energía
Implementación del Programa Gestión Integral de
X Residuos Solidos
X Residuos Solidos
X Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”

X X Residuos Solidos
X Eficiente del agua
Programa de Cero Papel-Implementación del
X X Programa Gestión Integral de Residuos Solidos

X X Residuos Solidos- Programa de Cero Papel
X Residuos Solidos
Programa de Manejo y Contro de Emisiones
x Atmosféricas
x Atmosféricas

X Residuos Solidos
X Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”




X Residuos Solidos
x Atmosféricas
x Atmosféricas

X Residuos Solidos
- X - Eficiente de Energía
X Residuos Solidos




X Residuos Solidos



X Residuos Solidos
X Residuos Solidos



X Residuos Solidos
x Atmosféricas
x Atmosféricas


X Residuos Solidos
CONTROL INFLUENCIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: FASE 1. DEFINICIÓN DE OBJETIVO
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
OBJETIVO: CONTRIBUIR ANUALMENTE EN LA GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN LA OPERACIÓN DE LOS PROCES
ALCANCE: INICIA CON LA IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR Y FINALIZA CON LA LIQUIDACION DEL PROCESO
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: FASE 2. INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
SECRETARÍA Y/O ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FASE DEL CICLO DE VIDA
DEPENDENCIA DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Elaboración de la etapa precontractual del contrato

Diseño
y/o convenio por parte de la secretaria ejecutora
Elaboración de la etapa precontractual del contrato
Diseño
y/o convenio por parte de la secretaria ejecutora
Materias Primas N.A.
Revisión juridica de la etapa precontractual del

Producción contrato y/o convenio por parte de la oficina de
contratación
PLANIFICACIÓN
CONTRACTUAL,
ADELANTANDO
LOS PROCESOS DE Transporte N.A.
SELECCIÓN DE
ACUERDO A LA MODALIDAD
QUE
SE REQUIERA.
Documentación cumpliendo con la normatividad

Uso del Producto
vigente
ACUERDO A LA MODALIDAD
QUE
SE REQUIERA.
Documentación cumpliendo con la normatividad

Uso del Producto
vigente
Reciclaje N.A.
Documentos revisados y
Disposición Final aprobados de la de la etapa precontractual para la
publicación y elaboración del contrato y/o convenio
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Diseño Construcción y aprobación del clausulado

OFICINA
Diseño Construcción y aprobación del clausulado
Materias Primas N.A.
Producción Numeración del clausulado
ELABORAR CONTRATOS Y/O

CONVENIOS, FORMALIZAR Transporte N.A.
LEGALIZACIÓN
Publicacion en las plataformas SECOP I, SECOP II,

TIENDA VIRTUAL
Uso del Producto
Publicación en la plataforma contractual Pisami-
LEGALIZACIÓN
Publicacion en las plataformas SECOP I, SECOP II,

TIENDA VIRTUAL
Uso del Producto
Publicación en la plataforma contractual Pisami-
modulo de contratación
Reciclaje N.A.
Elaboración y publicación del acta de legalizacion de

Disposición Final
contratos y/ o convenios
PROCES
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICAC
EN LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL VIGENTE
ON LA LIQUIDACION DEL PROCESO.
ÁREA DE TRABAJO REGULARIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Agua
Consumo de energìa Aumento de la huella de carbonno X
Consumo de papel Apoyo a la economìa circular
Consumo del Recurso Hidrico Agotamiento del recurso X

Generaciòn de residuos de aparatos eléctricos y Disminuciòn de la vida ùtil del relleno
electrónicos RAEE`s sanitario
Disminuciòn de la vida ùtil del relleno

Generaciòn de residuos no aprovechales X
sanitario
N.A. N.A.


sanitario
Administrativa, jefe de oficina, N.A. N.A.

personal de planta y Normal
contratistas.


Generaciòn de residuos no aprovechales Disminuciòn de la vida ùtil del relleno X
N.A. N.A.


sanitario



sanitario
N.A. N.A.


sanitario
Administrativa, jefe de oficina,

personal de planta y Normal N.A. N.A.
contratistas.

contratistas.


sanitario
N.A. N.A.


sanitario
DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FASE 3. EVA
VARIABLES O CRITE
MEDIO AFECTADO
TIPO DE
IMPACTO
Aire Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad
X X X X (-) 5 10 5
X X X X X (+) 5 5 5
X X X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X X X X (-) 10 10 5
N.A. (-) N.A.
X X X X (-) 5 10 5
X X X X X (+) 5 5 5
X X X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X X X X (-) 10 10 5
N.A. (-) N.A.
X X X X (-) 5 10 5
X X X X X (+) 5 5 5
X X X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X X X X (-) 10 10 5
N.A. (-) N.A.
X X X X (-) 5 10 5
X X X X X (+) 5 5 5
X X X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X X X X (-) 10 10 5
X X X X (-) 5 10 5
X X X X X (+) 5 5 5
X X X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X X X X (-) 10 10 5
N.A. (-) N.A.
X X X X (-) 5 10 5
X X X X X (+) 5 5 5
X X X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X X X X (-) 10 10 5
N.A. (-) N.A.
X X X X (-) 5 10 5
X X X X X (+) 5 5 5
X X X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X X X X (-) 10 10 5
N.A. (-) N.A.
X X X X (-) 5 10 5
X X X X X (+) 5 5 5
X X X X X (-) 5 10 5
X X X (-) 5 5 5
X X X X X X (-) 10 10 5
LES

VALORACIÓN DEL
IMPACTO
5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 3,125 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 1 1 625 BAJA
10 5 1 25,000 MODERADA
N.A. #VALUE! #VALUE!
5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 3,125 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 1 1 625 BAJA
10 5 1 25,000 MODERADA
5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 3,125 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 1 1 BAJA
10 5 1 25,000 MODERADA
5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 3,125 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 1 1 625 BAJA
10 5 1 25,000 MODERADA
5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 1 1 625 BAJA
10 5 1 25,000 MODERADA
5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 1 1 625 BAJA
10 5 1 25,000 MODERADA
5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 1 1 625 BAJA
10 5 1 25,000 MODERADA
5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 6,250 BAJA
5 1 1 625 BAJA
10 5 1 25,000 MODERADA
VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
ELIMINAR O REUSAR O
SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL APLICABLE REDUCIR
SUSTITUIR RECICLAR
Ley 697 de 2001, decreto 1073 de

NO SIGNIFICATIVO X
2015
NO SIGNIFICATIVO Circular Externa 005 De 2012 (AGN) X
Ley 373 de 1997

(Plan de Ahorro
NO SIGNIFICATIVO X
y Uso Eficiente
del Agua)
NO SIGNIFICATIVO Decreto 284 de 2018 X
SIGNIFICATIVO Decreto 351 De 2014 X
#VALUE! N.A.

NO SIGNIFICATIVO X
2015
Ley 373 de 1997

(Plan de Ahorro
NO SIGNIFICATIVO X
y Uso Eficiente
del Agua)
#VALUE! N.A.

NO SIGNIFICATIVO X
2015

Ley 373 de 1997
(Plan de Ahorro
NO SIGNIFICATIVO X
y Uso Eficiente
del Agua)
#VALUE! N.A.

NO SIGNIFICATIVO X
2015
Ley 373 de 1997

(Plan de Ahorro
NO SIGNIFICATIVO X
y Uso Eficiente
del Agua)

NO SIGNIFICATIVO X
2015

Ley 373 de 1997
(Plan de Ahorro
NO SIGNIFICATIVO X
y Uso Eficiente
del Agua)
#VALUE! N.A.

NO SIGNIFICATIVO X
2015
Ley 373 de 1997

(Plan de Ahorro
NO SIGNIFICATIVO X
y Uso Eficiente
del Agua)
#VALUE! N.A.

NO SIGNIFICATIVO X
2015

Ley 373 de 1997
(Plan de Ahorro
NO SIGNIFICATIVO X
y Uso Eficiente
del Agua)
#VALUE! N.A.

NO SIGNIFICATIVO X
2015
Ley 373 de 1997

(Plan de Ahorro
NO SIGNIFICATIVO X
y Uso Eficiente
del Agua)

-SIG-02
01/27
TACIÓN DE RESULTADOS
CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR CONTROL INFLUENCIA
PIGA, Programa de ahorro y uso eficiente de la energìa x
PIGA, Programa de Cero Papel x
PIGA, Programa de ahorro y uso eficiente del agua x

PIGA, programa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
x
(RAEES)
PIGA, Programa de gestión integral de residuos sólidos x
N.A.

x
(RAEES)
N.A.


x
(RAEES)
N.A.

x
(RAEES)


x
(RAEES)
N.A.

x
(RAEES)
N.A.


x
(RAEES)
N.A.

x
(RAEES)

FORM
PROCESO: GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
OBJETIVO: FORTALECER E IMPLEMENTAR DE MANERA EFICAZ, EFECTIVA Y EFICIENTE EN LOS DIFERENTES BIENES, S
ALCANCE: INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO A TRAVÉS DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD CONTINUA
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN

SECRETARÍA Y/O FASE DEL
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EL MARCO DE OPERACIÓN DEL
DEPENDENCIA CICLO DE VIDA
PROCESO
Planteamiento de la estrategia de
Diseño salvaguardia del patrimonio material e
inmaterial del municipio de Ibagué
Materias primas N/A

Implementación de la estrategia de
Producción
salvaguardia
Salvaguadia del patrimonio Transporte
Transporte de la Administración municipal
cultural al Corregimientos del municipio
Realizar la conservación, promoción y

Uso del producto difusión de la Salvaguardia del Patrimonio
del Municipio
Reciclaje N/A
Gestión del
Estrategia de salvaguardia Implementada
residuo
Plan de acción para la ntervención de 20

Diseño bienes de Interés cultural 5 imuebles, 15
muebles
Madera, Pintura, materiales de

Materias primas
construcción, entre otros.
Madera, Pintura, materiales de
Materias primas
construcción, entre otros.
Intervención de Bienes de Interés

Cultural del Municipio
Se realizan intervenciones de adecuación,
embellecimiento, mantenimiento y
Producción
restauración, dependiendo del estado del
bien.
Transporte Transporte de material
Estas intervenciones, permiten la

Uso del producto conservación y salvaguardia de los bienes
de interés cultural del municipio
Reciclaje N/A
Gestión del Entrega de bienes de Interés cultural para

residuo el goce y disfrute de la ciudadanía
Recepción de solicitudes de
presentaciones artisticas, Programacion
Diseño
de requerimientos tecnicos, Programacion
de artistas y presentación en el lugar
Materias primas N/A
Ejecución de las actividades planteadas,

Producción movilización del escenario móvil y
desarrollo de las actividades planteadas
Actividades de circulacion artistica
en el esceneario móvil
Transporte Escenario Móvil
Uso del producto Promoción cultural y artistica
Reciclaje N/A
Gestión del Informe final de cumplimiento con
residuo la actividad realizada
Recepción de solicitudes de
Diseño
presentaciones artisticas
Materias primas N/A
Producción Programacion de requerimientos tecnicos
Desplazamiento de artistas para

Transporte
presentación en el lugar determinado
Actividades Artisiticas de la
agenda cultural
Uso del producto Promoción cultural y artistica
Secretaría de Cultura
Uso adecuado de la papelería y

Reciclaje
residuos del lugar
Gestión del
No corresponde
residuo
Recepción de oficios indicando el

Diseño
interés de apertura.
Materias Creación de documentos para la

primas viabilidad del programa.
Implementación programa
Producción
SIMIFARTE
Procesos de formación
artistica y cultural no formal
(SIMIFARTE)
Procesos de formación
artistica y cultural no formal
(SIMIFARTE)
Administración municipal a
Transporte Corregimientos o cumunas del
municipio
Uso del
Archivo de documentación
producto
Reciclaje Uso adecuado de la papeleria.
La papeleria que al imprimir o

llenar fue diligenciada de manera
Gestión del
incorrecta se recicla y es
residuo
reutilizada para impresión de
nuevos documentos.
Inscripciones a los programas de

Diseño
formación
Validacion del personal admitido-

Materias primas
Capacitación Formal y no formal
Capacitacion para el desarrollo implementacion calendario academico de

Producción
etico y laboral (listas de asistencia la vigencia .
, actas de reuniones , informes de
ejecucion EFAC
tranportes privados desplazamientos

Transporte
docentes e intrumentos musicales
Realizar formacion , promoción y difusión
de los programas tecnicos laborales y
Uso del producto
talleres preparatorios en las zonas ADN
del Municipio de ibague Tolima
Reciclaje Uso adecuado de la papelería
entrega de los residuos de

Gestión del
reciclaje a entidades
residuo
encargadas
PROCESO SISTEMA INTEGRADO
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
E EN LOS DIFERENTES BIENES, SERVICIOS Y MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DE INTERES COMUN A TRAVÉS DE PROCESOS, PROYECTO
ES DE LA COMUNIDAD CONTINUA CON LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS ARTÍSTICOS CULTURALES Y FINALIZA CON SE
MEDIO AFECT
ÁREA DE
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL REGULARIDAD
TRABAJO
Agua Aire
Consumo de papel Apoyo a la Economía Circular

Consumo de Energía eléctrica X
Áreas carbono
Administrativas N/A N/A
(Despacho del
Secretario, Comsumo de papel Apoyo a la Economía Circular
Directores y
equipo de trabajo) Consumo de combustible Contaminación Atmosférica X X
Normal
Areas Urbanas y
Rurales del
Municipio
Consumo de Papel Apoyo a la Economía Circular
(Comunidades
etnicas y Consumo de Energía eléctrica Aumento de la huella de carbono X
campecinas)
N/A N/A
Consumo del recurso hidrico Agotamiento del recurso X
Consumo de energia electrica X
carbono
Generación de RAEE´s X X
relleno sanitario
Generación de RCD´s Contaminación Ambiental X X
Generación de materiales
Apoyo a la Economía Circular X
aprovechables
Áreas Consumo de Madera Apoyo a la Economía Circular

Administrativas
(Despacho del Disminución de la vida útil del
Secretario, Generación de RAEE´s X X
relleno sanitario Normal
Directores y
equipo de trabajo) Generación de RCD´s Contaminación Ambiental X X
Areas Urbanas
del municipio Generación de materiales
Apoyo a la Economía Circular
aprovechables
Consumo de Madera Apoyo a la Economía Circular
Consumo de combustible Contaminación Atmosférica X
Consumo de Energía eléctrica X
carbono
N/A N/A
Consumo de papel Apoyo a la Economía Circular X X
Consumo de energia electrica X
carbono
N/A N/A
Áreas
Administrativas
(Despacho del Consumo de combustible Contaminación Atmosférica X X
Secretario,
Directores y Disminución de la vida útil del relleno
equipo de trabajo) Generación de RAEE´s
sanitario Normal
Areas Urbanas y
Rurales del Consumo de combustible Contaminación Atmosférica X
Municipio
(Comunidades Contaminación del aire,
etnicas y Generacion de ruido desplazamiento de especies animales
campecinas)
Generación de Residuos no Disminución de la vida útil del relleno
aprovechables sanitario
Apoyo a la Economía Circular
aprovechables
N/A N/A
Consumo de energia electrica X X X
carbono
Consumo de papel Apoyo a la Economía Circular X X X
N/A N/A X
Consumo de energia electrica X X X
carbono
Contaminación del aire, agua y
Áreas Consumo de combustible X X
Administrativas
suelo
(Despacho del
Secretario, Contaminación del aire,
Generacion de ruido desplazamiento de especies animales
X
Directores y
equipo de trabajo)
Perdida de la biodiversidad y
Consumo de papel agotamiento de los recursos X X X
naturales
naturales
naturales
Áreas
Administrativa
s (Despacho
del Secretario,
Directores y
equipo de
trabajo) Areas
Urbanas y
Rurales del
Municipio.
Administrativa
s (Despacho
del Secretario,
Directores y
equipo de
trabajo) Areas
Urbanas y
Rurales del Contaminación del aire, agua y
Consumo de combustible X X
Municipio. suelo
naturales
naturales
Consumo del recurso hidrico Agotamiento del recurso X X
naturales
Áreas
Administrativas
(Despacho del
Secretario,
Directores y
equipo de trabajo)
Areas Urbanas y
Rurales del
Municipio
(Comunidades Contaminación del aire, agua y
etnicas y suelo
campecinas)
campecinas)
naturales
MA INTEGRADO DE GESTIÓN
LORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
VÉS DE PROCESOS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS QUE CONTRIBUYAN DE MANERA INTEGRAL A TRAVES DEL ACCESO DE TODA LA COMUNIDA
ULTURALES Y FINALIZA CON SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IM

IMPACTO
(+) o (-) PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD
Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad
X (+) 1 5 1 1
X X X X (-) 1 5 1 1
X (+) 1 1 1 5
X X X X (-) 1 5 1 5
X (+) 1 1 5 5
X X X X (-) 5 1 1 5
X (+) 5 5 1 10
X (+) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X
(+) 1 1 1 1
X
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X (+) 1 1 1 1
X (+) 1 1 1 1
X X X X (-)
(+) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X (+) 1 1 1 1
X X X X X (+) 1 1 1 1
X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X 1 1 1 1
(-)
(-)
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X (-) 1 1 1 1
(-)
(+)
X (+)
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
(+)
(+)
(+)
(+)
X X X X X (-) 1 1 1 1
(+)
(+)
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
X X X (-) 1 1 1 1
X X X X X (-) 1 1 1 1
(+)
(+)
(+)
(+)
X X X X X (-) 1 1 1 1
(+)
(+)
X X X X X (-) 1 1 1 1
VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
SO DE TODA LA COMUNIDAD DE IBAGUE A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES Y DEL PATRIMONIO .
OS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

REQUISITO LEGAL ELIMINAR O
SIGNIFICANCIA
VALORACIÓN APLICABLE SUSTITUIR
DEL IMPACTO
Ley 697 de 2001 - Ley
NO
1 1 5 BAJA 697 de 2001 - Decreto -
SIGNIFICATIVO
1073
Decreto de 2015
1077 de 2015 -
NO
1 1 5 BAJA Decreto 596 de 2016 - -
SIGNIFICATIVO
GTC 24
NO
1 1 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
Ley 697 de 2001 - Ley
NO
1 1 1 BAJA 697 de 2001 - Decreto -
SIGNIFICATIVO
1073 de 2015
NO
1 1 1 BAJA Decreto 596 de 2016 - -
SIGNIFICATIVO
GTC 24
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
#REF! #REF!
1 1 1 BAJA #REF! -
1 1 1 #REF! #REF! -
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
Ley 697 de 2001 - Ley

NO
1 1 1 BAJA 697 de 2001 - Decreto -
SIGNIFICATIVO
1073 de 2015
NO
1 1 1 BAJA Decreto 596 de 2016 - -
SIGNIFICATIVO
GTC 24
Ley 697 de 2001 - Ley
1 1 1 #REF! #REF! 697 de 2001 - Decreto
1073
Decreto de 2015
1077 de 2015 -
NO
1 1 1 BAJA Decreto 596 de 2016 -
SIGNIFICATIVO
GTC 24
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
BAJA #REF!
Ley 697 de 2001 - Ley
NO
1 1 1 BAJA 697 de 2001 - Decreto -
SIGNIFICATIVO
1073 de 2015
NO
1 1 1 BAJA Decreto 596 de 2016 - -
SIGNIFICATIVO
GTC 24
Ley 697 de 2001 - Ley

1 1 1 #REF! #REF! 697 de 2001 - Decreto
1073 de 2015
1 1 1 #REF! #REF! -
NO
1 1 1 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
Ley 697 de 2001 -
NO
Ley 697 de 2001 -
1 1 1 BAJA SIGNIFICATIV
Decreto 1073 de
-
O
2015
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
1 1 1 BAJA SIGNIFICATIV -
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
NO
BAJA O
SIGNIFICATIV
NO
O
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
NO
O
NO
BAJA SIGNIFICATIV
O
Ley 697 de 2001 - Ley

NO
1 1 1 BAJA 697 de 2001 - Decreto -
SIGNIFICATIVO
1073
Decreto de 2015
1077 de 2015 -
NO
1 1 1 BAJA Decreto 596 de 2016 - -
SIGNIFICATIVO
GTC 24
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 1 1 BAJA -
SIGNIFICATIVO
NO
BAJA
SIGNIFICATIVO
IG-02
/27
O.
REUSAR O CONTROLES OPERACIONALES

REDUCIR
RECICLAR A IMPLEMENTAR
CONTROL INFLUENCIA
X X PIGA X
Programa de ahorro y uso
X X
eficiente de la energía-PIGA X
X
X X X
X
Programa de ahorro y uso
eficiente de la energía-PIGA X
X
X
Implementación del programa de
X X
consumo de papel respondable X
X X uso respondalble del Consumo del
recurso hidrico
X
X X consumo responsable de energia
electrica X
X X
consumo de papel respondable
X
recurso hidrico X
consumo responsable de energia
electrica X
X X Implementación del programa de
Generación responsable de
residuos solidos X
X X
X
recurso hidrico
electrica X
X X Generación responsable de
X
residuos solidos
X

X X
X
recurso hidrico X
X
X X
Implementación del
X X programa de consumo de
papel respondable
electrica
consumo responsable de energia
electrica

X X manejo del consumo de
combustible
electrica
X X
consumo de papel responsable

electrica
combustible

X X
Implementación del
papel respondable
Implementación del
papel respondable
Implementación del
X X programa de manejo del
consumo de combustible
Implementación del
papel respondable
Implementación del
Implementación del
papel respondable
programa de uso
X X
respondalble del Consumo
del recurso hidrico

X X

combustible
X X
PROCESO: GESTIÓN SALUD
OBJETIVO: FORTALECER EL EJERCICIO DE RECTORÍA Y LA CAPACIDAD DE GESTI
ALCANCE: INICIA CON LA CONTRUCCION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD – PT
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: FASE 2. INVENTARIO DEL CICLO DE VID
SECRETARÍA Y/O
DEPENDENCIA
Diseño
Materias primas
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
VERIFICAR Y HACER
SEGUIMIENTO
FINANCIERO A LOS
RECURSOS DEL
REGIMEN SUBSIDIADO Disposición final
Diseño
Materias primas
PROMOCIONAR LA AFILIACION AL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD (SGSSS)
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
APLICACIÓN DE NOVEDADES A LA
BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO.
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
AUDITORIA PERMANENTE A LAS EPS

RÉGIMEN SUBSIDIADO Y AUDITORIA
COVID 19 REGIMEN SUBSIDIADO Y
CONTRIBUTIVO
Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y

AUDITORIAS DE CALIDAD A LAS IPS
TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS
Producción
Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
APORTAR AL Producción
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA
ATENCIÓN EN SALUD, A
TRAVÉS DEL
SECRETARIA DE SALUD ACOMPAÑAMIENTO,
APORTAR AL
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA Transporte
ATENCIÓN EN SALUD, A
TRAVÉS DEL
SECRETARIA DE SALUD ACOMPAÑAMIENTO,
INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN, PARA LA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
DE LOS AFILIADOS AL
SGSSS Y GESTIÓN ANTE
LAS EPS E IPS DEL MUNICIPIO
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
Transporte
GARANTIZAR LA
PRESTACION DE
SERVICIOS DE I NIVEL
AMBULATORIO E
INTRAHOSPITALARIO DE Uso del producto
LA POBLACION POBRE Reciclaje
NO ASEGURADA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
REALIZAR EL
RECONOCIMIENTO Y
PAGO A LAS CUENTAS
PRESENTADAS POR LA Transporte
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
URGENCIAS A LA
POBLACION PPNA EN TODO EL
TERRITORIO
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias Primas
Producción
REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD
Transporte
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
REALIZAR FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL

PLAN DE ACCION EN SALUD ( PAS) Y EL
COMPONENTE Diseño
OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES ( COAI)
Materias Primas
Producción
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
ARMONIZAR EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD

CON EL PLAN DE DESARROLLO
ARMONIZAR EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD
CON EL PLAN DE DESARROLLO Producción
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
MONITOREO Y EVALUACION DE LOS

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. Diseño
Materias Primas
Producción
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
PACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL, MEDIANTE EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE FACILITE
AL DE SALUD – PTS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PASE A LA EQUIDAD EN SALUD Y
NTARIO DEL CICLO DE VIDA
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DE ÁREA DE TRABAJO

Establecer la normatividad aplicable para el

Procedimiento de Financiación de la atención en salud
a las personas pobres y vulnerables y sus grupos
familiares sin capacidad de pago regidos por la Ley Secretaria de salud
100/1993. . Ley 715/2001, Ley 1122 de 2007, Ley
1438/2011, los Decretos 780 del 2016 y No. 2265 del
2017 expedidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social y el Decreto 1585 del 08 de agosto de 2016 ”.
Secretaria de salud
Liquidación Mensual de Afliados
Secretaria de salud
Recolección de información y establecer base de datos

N/A
Secretaria de salud
Verificación y seguimento de los recursos por fuente de
financiación y tipo con/sin sifuacion de fondos
N/A
Secretaria de salud
Elaboración y causación de ordenes de pago,
verificación del pago cuando sea con sifuacion de
fondos
Establecer el Procedimiento de afiliación , Secretaria de salud

Programación de actividades, regidas por Dec
780/2016 y Dec 064/2020, Guia de afiliación y
protocolo de afiliación
Secretaria de salud
Bases de datos , formatos de afiliación
Zona rural y urbana
Recolección de información
N/A
Secretaria de salud
Garantizar que la población cuente con sistema
seguridad social en salud
N/A
Secretaria de salud
Vinculación al sistema general de seguridad social de
salud
Realizar la aplicación de novedades como ingresos,

activación, suspensión, movilidades y retiro de afiliados
al sistema de seguridad social en la base de datos del
municipio de Ibagué, lo anterior en el marco de la Ley Secretaria de salud
100/1993, Ley 715/2001, Ley 1122 de 2007, Ley
1438/2011, los Decretos 780 del 2016. 064 del 2020 y
resolución 1128 de 2020 expedidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Secretaria de salud - EAPB
FORMULARIOS DE AFILIACION Y NOVEDADES Y

FORMATOS DE AFILIACION DE OFICIO
Efectuar la aplicación de las novedades al sistema de
seguridad social en las bases de datos AMISALUD del
municipio de Ibagué, y en mi seguridad social para la Secretaria de salud
afiliacion de oficio plataforma del Ministerio de Salud;
radicadas en PISAMI por las EAPB, IPS, ESES y
USUARIOS.
N/A
Secretaria de salud
Acceso a los servicios de salud.

N/A
Usuarios cargados en BDUA, base de datos unica de Secretaria de salud

afiliados del ministerio de salud atraves de ADRES o
quien haga sus veces para garantizar la prestacion de
los servicios de salud.
Procedimiento de auditoria permanente a las EPS regimen Secretaria de salud
subsidiado y auditoria COVID 19 regimen subsidiado y
contributivo, Plan de auditoria, Cronograma de auditorias
regidas por Decreto 780/2016 y circular 01 de 2020.
EPS
Formatos del procedimiento, bases de datos, documentos

de analisis de EPS
EPS
Ejecucion de auditoria
N/A
Secretaria de salud y EPS
Garantizar el plan de beneficios
N/A
Informe final, Expediente Secretaria de salud
Secretaria de salud
Cronograma semanal , regido por la Ley 715/2001,

Resoluión 3100/2019 y decreto 780/2016
Secretaria de salud
Lista de verificación, REPS
IPS
visitas de inspección y vigilancia

N/A
IPS
Garantizar la prestación del servicio de las IPS

Reciclaje de informe de inspección y vigilancia para plan de
Secretaria de salud e IPS
mejoramiento
Acta e informe de la visita Secretaria de salud e IPS
Secretaria de salud
Atencion del usuario, recepcion de la pqrs y clasificacion de
la misma, de acuerdo a la norma, contempladas en la ley
715 2001 y decreto 780 del 2016.
Secretaria de salud
Uso y aplicación de la plataforma Amisalud y PISAMI.

Formato de Restablecimiento de derechos en Salud.
Recepcion, gestion y solución de las Pqrs, de los usuarios, IPS
ante las IPS.
N/A
IPS
Solución al Pqrs, satisfaccion del usuarios y creacion de

procesos de mejoramiento institucional en las IPS .
informe mensual que clasifica las entidades y los proceos de Secretaria de salud e IPS
mayor insatisfaccion de los usuarios.
Informe mensual del total de Pqrs recepcionadas y las

entidades con mayor insatisfaccion.
Secretaria de salud
Planeacion anual del prespuespuesto para garantizar la

atencion de la poblacion PPNA.
Secretaria de salud
Documenento de la planeación presupuestal, Paginas del

ministerio, ADRES, lista de compensados.
Garantizar la atencion a la poblacion PPNA IPS
N/A
IPS
Prestacion del servicio de I nivel de atencion a la poblacion

PPNA
N/A
Garantia del servicios de salud Secretaria de salud e IPS
Secretaria de salud
Recepcion de facturacion, auditoria integral, pertinencia

medica de la facturacion. De acuerdo a la norma 3047/
Secretaria de salud
Lista de verificación, BDUA, adres, Sisben, Compensados
IPS
conciliacion de facturacion y aprobacion de pago
NA
N/A
IPS
Garantizar el pago de servicios a las IPS.

N/A
Generacion de pago y paz y salvo con el prestador

La Planeación Integral en Salud permite a las entidades
territoriales definir y desarrollar las acciones de formulación,
implementación, monitoreo, evaluación y rendición de
cuentas del Plan Territorial de Salud.
Despacho
El Plan Territorial de Salud es el instrumento estratégico e
indicativo de política pública en salud, que permite a las
entidades territoriales contribuir con el logro de las metas
estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública.
N/A
Movilizacion y jornadas comunitarias de participacion social
y comunitaria para ls construccion e implementacion de los
lineamientos descritos en el Plan Territorial en Salud
Despacho

Despacho
Despacho
N/A
N/A
Plan Territorial de Salud Despacho

Despacho
Las autoridades responsables de la Planeación Integral en
Salud son el Alcalde o Gobernador, las Asambleas
departamentales o Concejos municipales o distritales, según
corresponda, las oficinas o secretarías de Planeación y de
salud y el Consejo Territorial de Planeación (art 4 de la
Resolución 1536 del 2015).
La formulación integral de Plan Territorial de Salud que se
realiza a través de la Estrategia PASE a la Equidad en
Salud, es vinculante con todas las políticas nacionales y
plantea una secuencia lógica,N/Asistemática y ordenada de los
N/A
Despacho
N/A
N/A
Plan de Acción en Salud Despacho
implementación, monitoreo, evaluación y rendición de Despacho
N/A
y comunitaria para ls construccion e implementacion de los Sec salud
y comunitaria para ls construccion e implementacion de los Sec salud
N/A
N/A
Acta e informe de la movilización. Despacho

Despacho
Las autoridades responsables de la Planeación Integral en
Salud son el Alcalde o Gobernador, las Asambleas
departamentales o Concejos municipales o distritales, según
corresponda, las oficinas o secretarías de Planeación y de
salud y el Consejo Territorial de Planeación (art 4 de la
Resolución 1536 del 2015).
La formulación integral de Plan Territorial de Salud que se
realiza a través de la Estrategia PASE a la Equidad en
Salud, es vinculante con todas las políticas nacionales y
plantea una secuencia lógica,N/Asistemática y ordenada de los
N/A
Despacho
N/A
N/A
Informe evaluación y seguimiento. Despacho
PROCESO SISTEM
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VA
TICAS PÚBLICAS, QUE FACILITEN EL ACCESO A LOS PLANES DE BENÉFICOS Y LA REDUCCIÓN DE LA CAR
SE A LA EQUIDAD EN SALUD Y LA APROBACION DEL MISMO Y TERMINA CON EL DESARROLLO DE ACCION
REGULARIDAD
Normal
Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono
Normal
Normal

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Normal
Normal
Normal
Normal
Consumo de energía eléctrica Apoyo a la economia circular
Normal
Normal

Normal
Normal
Normal
Normal

Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono Normal
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
apoyo a la economia circular, disminucion de la visa util del relleno sanitario
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
NA
NA NA
Normal
Consumo de
Aumento
energíadeeléctrica,
la huellaconsumo
de carbono,
de papel,
Normal
Consumo de
Aumento
la huellaconsumo
de carbono,
de papel,
Consumo de
Aumento
la huellaconsumo
de carbono,
de papel,
Normal
Normal
Consumo de energía eléctrica, consumo de papelAumento de la huella de carbono
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
NA NA NA
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
Normal

Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
apoyo a la economia circular, disminucion de la vida util del relleno sanitario
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
Normal
NA
NA NA
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
NA NA
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel Normal
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
Normal
Consumo de energía eléctrica, consumo de papel
Normal
NA NA
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
NA NA
Normal
Consumo Aumento
de energía
deeléctrica,
la huella consumo
de carbono,
de papel
consumo de papel apoyo a la economia circular
Anormal
consumo de energia Aumento de la huella de carbono


Anormal
Anormal

Anormal

ENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTA
Y LA REDUCCIÓN DE LA CARGA DE ENFERMEDAD DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD Y MOR
N EL DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO NO SE CUMPLEN LAS METAS Y OBJETIVOS DEL
MEDIO AFECTADO
Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje
x x x x x x
x x x x x X
X X X X X X
X x X X X X
X x X X X X
x x x x x
x x x x X
X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X
X
X
X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
x X X X
x x X X
x x X X
x x X X
x x X X
x x X X
X x X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X
x x
x
x x
X X
x x
x x
X X
x x
ACTOS AMBIENTALES
AS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD, AFECTANDO POSITIVAMENTE LA INTEGRALIDAD DE LOS PRINCIPALE
S METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN

VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO
TIPO DE IMPACTO
Comunidad (+) o (-) PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD
x (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (+) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
x (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (+) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
x (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (+) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
X (-) 1 1 1 5
(+)
X (-) 1 1 1 5
(-)
X (-) 1 1 1 5
(-) 5 10 5 5
(-) 5 10 5 5
(+) 5 10 5 5
(+)
(-) 5 10 5 5
(-) 5 10 5 5
(-) 5 10 5 5
(-) 5 10 5 5
(-) 5 10 5 5
(-) 5 10 5 5
(+) 10 10 5 5
(-) 10 10 5 5
(-) 5 10 5 5
(-) 5 10 5 5
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
(+) 10 5 5 5
(-) 10 10 5 5
X (-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
(+) 10 5 5 5
(-) 10 10 5 5
X (+) 5 5 5 5
X (+) 1 1 1 1
X (-) 1 1 1 1
(-)
x (-) 1 1 1 1
x (-) 1 1 1 1
x (-) 1 1 1 1
x (-) 1 1 1 1
(-)
(-)
(-)
X (+) 1 1 1 1
X (-) 1 1 1 1
(-)
(-)
(-)
(-)
x (-) 1 1 1 1
x (-) 1 1 1 1
(-)
(-)
(-)
X (+) 1 1 1 1
(-)
(-)
(-)
x (-) 1 1 1 1
(-)
(-)
(-)
X (+) 1 1 1 1
X (-) 1 1 1 1
(-)
(-)
(-)
(-)
x (-) 1 1 1 1
x (-) 1 1 1 1
(-)
(-)
(-)
ALIDAD DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES PROTEC
ACIÓN DEL IMPACTO

S DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

VALORACIÓN DEL IMPACTO
SIGNIFICANCIA
1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO
0
0 BAJA
5 1 6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO


10 1 25,000 MODERADA SIGNIFICATIVO



VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
ENTO DE LOS FACTORES PROTECTORES EXISTENTES PARA LA POBLACIÓN IBAGUEREÑA.
REQUISITO LEGAL ELIMINAR O REDUCIR REUSAR O CONTROLES OPERACIONALES A

APLICABLE SUSTITUIR RECICLAR IMPLEMENTAR
DECRETO 2331 DE
2007 "Por el cuál se
tendiente al uso racional
y eficiente de energía PIGA Programa de ahorro y
eléctrica" x uso eficiente de energia
DECRETO 2331 DE
Resolución N° 1351 de
2018 Por medio de la
cual se actualiza, la
política de uso eficiente
del papel del
departamento
administrativo de la
ciencia. X PIGA Politica de cero papel
DECRETO 2331 DE
eléctrica" X uso eficiente de energia
NA NA NA
DECRETO 2331 DE
DECRETO 2331 DE
DECRETO 2331 DE
del papel del
departamento
ciencia. X PIGA Politica de cero papel
NA NA NA NA
DECRETO 2331 DE
NA NA NA NA
DECRETO 2331 DE
DECRETO 2331 DE
del papel del
departamento
ciencia. x PIGA Politica de cero papel
DECRETO 2331 DE
NA NA NA NA
DECRETO 2331 DE
NA NA NA
DECRETO 2331 DE
DECRETO 2331 DE 2007 "Por
el cuál se establece una
racional y eficiente de energía PIGA Programa de ahorro y uso
eléctrica" X eficiente de energia

racional y eficiente de energía
eléctrica" - - - -

eléctrica" - - - eficiente de energia
Resolución N° 1351 de 2018

Por medio de la cual se
actualiza, la política de uso
eficiente del papel del
departamento administrativo
de la ciencia. - - - -
DECRETO 1090 DE 2018

Por el cual se adiciona el
Decreto 1076 de 2015,
Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo
relacionado con el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua y se dictan otras PIGA Programa de ahorro y uso
disposiciones. - X - eficiente de energia
Decreto 1076 de 2015 Por

medio del cual se expide el
decreto único reglamentario
del sector ambiente y
desarrollo sostenible. - - - -
PIGA Programa de ahorro y uso
eficiente de energia

eléctrica. "Resolución N° 1351
de 2018 Por medio de la cual
se actualiza, la política de uso
departamento administrativo PIGA Programa de ahorro y uso
de la ciencia. X eficiente de energia

de la ciencia. - X - eficiente de energia


de Agua y se dictan otras
disposiciones. - X - PIGA, Politica cero papel
- X - PIGA, Politica cero papel

X PIGA, Politica cero papel


DECRETO 2331administrativo
departamento DE 2007 "Por PIGA Programa de ahorro y uso
el cuáldeselaestablece
ciencia. una - X - eficiente de energia
medida tendiente al uso PIGA Programa de ahorro y uso
racional y eficiente de energía - X - eficiente de energia

disposiciones. - X - eficiente de energia

de la ciencia. X eficiente de energia

disposiciones. X eficiente de energia
disposiciones. - X - eficiente dedeenergia
PIGA Programa ahorro y uso
- - - eficiente de energia

de la ciencia. - - - eficiente de energia

disposiciones. - X - eficiente del agua
PIGA Programa de ahorro y uso
X eficiente de energia

eléctrica" - X - eficiente de energia

eléctrica" - X - eficiente de energia


de Agua y se dictan otras
disposiciones. - X - PIGA, Politica cero papel
para el Uso Eficiente
Resolución N° 1351 dey Ahorro
2018
de Agua y se dictan
Por medio de la cual seotras
disposiciones.
actualiza, la política de uso X PIGA, Politica cero papel
eficiente del papel del - x - Programa PIGA

eléctrica" - x - Programa PIGA
- - -


de la ciencia. - x - Programa PIGA

- - -
- - -
- X -


- - -
- - -
- - -
- - -

Resolucióneléctrica"
N° 1351 de 2018 - x - Programa PIGA
Resolución N° 1351 de 2018 - X X
Por medio de la cual se - X X
actualiza, la política de uso - X X
- - -
- - -
Resolución N° 1351 de 2018 - - -
- X X
- X X
- X X


- - -
- - -
- - -
- - -

Resolucióneléctrica"
N° 1351 de 2018 - x - Programa PIGA
- X X
- X X
- X X
AGUEREÑA.
NTROLES OPERACIONALES A CONTROL INFLUENCIA

IMPLEMENTAR
GA Programa de ahorro y
so eficiente de energia X
GA Politica de cero papel X

so eficiente de energia x
GA Politica de cero papel X

NA
NA
GA Politica de cero papel x
NA
GA Programa de ahorro y uso
eficiente de energia X


-



PIGA, Politica cero papel






eficiente dedeenergia
GA Programa ahorro y uso


eficiente del agua




Programa PIGA X
Programa PIGA x
Programa PIGA x
Programa PIGA x
Programa PIGA x
Programa PIGA x
Programa PIGA X
Programa PIGA x
Programa PIGA x
Programa PIGA x
Programa PIGA
Programa PIGA
Programa PIGA
Programa PIGA
Programa PIGA
Programa PIGA
PROCESO: GESTIÓN INNOVACIÓN Y TIC
OBJETIVO: CONTRIBUIR AL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC POR PARTE DE LOS HABITANTE
ALCANCE: INICIA CON LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN Y TIC, CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PO
SECRETARÍA Y/O FASE DEL CICLO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DE

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
DEPENDENCIA DE VIDA OPERACIÓN DEL PROCESO
Revisión de normatividad nacional vigente, lineamientos de

Diseño
la Politica Pública.
Normatividad nacional, procedimiento de Política Pública de

Materias Primas
la Alcaldia Municipal
FORMULACIÓN Y/O Producción Propuestas de Politicas Públicas

ACTUALIZACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE
Transporte N/A
INNOVACIÓN Y TIC
Uso del Producto Cumplimiento a la normatividad vigente

INNOVACIÓN Y TIC
Reciclaje N/A
Disposición Final Politica Pública y el acuerdo de aprobación del concejo
Enstablecimiento del cronograma de seguimiento y ejecución

Diseño
de la Política Pública de Innovación y TIC
Materias Primas Documento de Politica Pública de la Alcaldia Municipal
Diligenciamiento de Formatos de Asistencia a capaitaciones,

Producción eventos y/o trabajo en camp, documentos contractuales y el
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A formato de Seguimiento de la Política.
LA POLÍTICA PÚBLICA DE
Transporte N/A
INNOVACIÓN Y TIC
Seguimiento Política Pública
Uso del Producto Conectividad
Capacitaciones
Reciclaje N/A
Formatos de Asistencia
Disposición Final Evidencia del seguimiento de la Política Pública
Revisión de normatividad nacional vigente

Diseño Revisión de Procesos, Procedimientos, Manuales o
instructivos vigentes
Normatividad nacional
Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión
Materias Primas
pública- DNP
Manual Gestión Integral de Proyectos de TIC
GESTIÓN DE PROYECTOS DE Elaboración Documento Técnico

INNOVACIÓN Y TIC Producción Registro Proyecto MGA
Cotizaciones
GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN Y TIC
Transporte N/A
Uso del Producto Cumplimiento a la normatividad y procesos vigente
Reciclaje N/A
Documento Técnico
SECRETARÍA DE LAS TIC
Documento MGA
Disposición Final
Memorando
Viabilidad Proyecto
Diseño Revisión de la Normatividad Vigente
Materias Primas Gobierno Digital
Racionalización Trámites
Propuestas de Tramites a Racionalizar

GESTIÓN TIC PARA Producción
Reuniones con Sec. Planeación
SERVICIOS
Transporte N/A
Reciclaje N/A
Informe de Racionalización de Trámites

Disposición Final
Trámite o Servicio racionalizado digitalmente
Diseño Revisión de la Normatividad Vigente
Materias Primas Gobierno Digital
Capacitaciones de Datos Abiertos
Solicitudes de Información
Producción Mesas de Trabajo con otras dependencias
Publicación Datos Abiertos
GESTIÓN TIC PARA
GOBIERNO ABIERTO
Solicitudes de Información
Producción Mesas de Trabajo con otras dependencias
Publicación Datos Abiertos
GESTIÓN TIC PARA Transporte N/A
GOBIERNO ABIERTO
Reciclaje N/A
Disposición Final Datos abiertos publicado en datos.gov.co e ibague.gov.co
Revisión de normatividad nacional vigente

Diseño
Revisión de Procesos Vigentes
Normatividad territorial
Procedimiento Innovación y TIC
Materias Primas
Política Pública
Plan de Desarrollo
Seguimiento a Política Pública

Seguimiento a metas del plan de desarrollo
SEGUIMIENTO Y Producción
Instrumentos de Planeación
EVALUACIÓN DEL Seguimiento a Proyectos de Inversión
PROCESO
Transporte N/A
Uso del Producto Cumplimiento a los procedimientos y planes vigentes
Reciclaje N/A
Formatos de seguimiento diligenciados y
Disposición Final Memorandos
PROCESO SISTE
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y V
NES TIC POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLL
A EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA, LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TIC, LA GESTIÓN DE TIC PARA SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO, FINALIZAN

Agua
Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono x
Anormal: Poco Frecuente Consumo de Papel Apoyo a la economia circular
Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil del relleno
x
electrónicos RAEE's sanitario
x
Administrativa (Secretario, Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil del relleno
Directores, Funcionario de x
planta y contratistas). N/A N/A N/A
x
planta y contratistas).
N/A N/A N/A

x
Normal: Recurrente /
Frecuente Consumo de Papel Apoyo a la economia circular
x
Consumo de Papel Apoyo a la economia circular
Frecuente Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil del relleno
x
Administrativa (Secretario, Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil del relleno
x
Directores, Funcionario de electrónicos RAEE's sanitario
N/A N/A N/A
Normal: Recurrente / Consumo de Papel Apoyo a la economia circular
x
N/A N/A N/A
x
x
Frecuente
x
Administrativa (Secretario, Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono x
Directores, Funcionario de Normal: Recurrente /
planta y contratistas). Frecuente Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil del relleno
x
Administrativa (Secretario,
Directores, Funcionario de
N/A N/A N/A
x
N/A N/A N/A
x
x
x
Administrativa (Secretario, Normal: Recurrente /
Directores, Funcionario de Frecuente Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil del relleno
planta y contratistas). x
N/A N/A N/A
x
N/A N/A N/A
x
x
x
Frecuente
Administrativa (Secretario,
Administrativa (Secretario, x
Directores, Funcionario de N/A N/A N/A
x
N/A N/A N/A
x
x
x

Administrativa (Secretario, Frecuente
planta y contratistas). Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil del relleno
x
N/A N/A N/A
x
N/A N/A N/A
x
ROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
TIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ROMUEVAN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS DE CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO EN UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO EST
BIERNO ABIERTO, FINALIZANDO CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.
FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMPAC

TIPO DE VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓ
MEDIO AFECTADO
IMPACTO
x x x x x x (-) 5 10 5
x (+) 5 5 5
x x x x x x (-) 5 5 5
x x x x x x (-) 5 10 5
x (+) 5 5 5
x x x x x x (-) 5 5 5
x x x x x x (-) 5 10 5
x (+) 5 5 5
x x x x x x (-) 5 5 5
N/A
x x x x x x (-) 5 10 5
x (+) 5 5 5
x x x x x x (-) 5 5 5
N/A
x x x x x x (-) 5 10 5
x (+) 5 5 5
x x x x x x (-) 5 5 5
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
N/A
x x x x x x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x x x x x x (-) 10 5 10
S
OLLO EN UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTIMADO EN EL 90%

VALORACIÓN DEL SIGNIFICANCIA
IMPACTO
5 10 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO
1 5 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO
5 10 1 50,000 MODERADA SIGNIFICATIVO





VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
ELIMINAR O REUSAR O
REQUISITO LEGAL APLICABLE REDUCIR CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR
SUSTITUIR RECICLAR
Plan Institicional de Gestión Ambiental: Programa de Ahorro y Uso
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
Eficiente de Energía
Resolución N° 1351 de 2018 X X Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Programa Cero Papel
Decreto 284 de 2018 - - - Programa y Manejo de Residuos Tecnológicos
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
Plan Institucional de Gestión Ambiental: Programa de Ahorro y Uso
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
Eficiente
Plan Institicional de Gestión de Energía
Ambiental: Programa de Ahorro y Uso
Resolución N° 1351 de 2018 X X
Decreto 284 de 2018 - - - Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Programa Cero Papel
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
Eficiente
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -

DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
Eficiente
DECRETO 2331 DE 2007 - X -

DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
Eficiente
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
Eficiente
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
N/A - - - N/A
DECRETO 2331 DE 2007 - X -
Eficiente
CONTROL INFLUENCIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
N/A N/A
X
X
X
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

ASUMIR Y EJERCER LA TOTALIDAD DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, A PARTIR DE LA
REPRESENTACIÓN JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y LA ASESORÍA SISTEMÁTICA Y
OBJETIVO:
PERMANENTE DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EN ARAS DE LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO PÚBLICO Y SALVAGUARDA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINUA CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y EL SOPORTE LEGAL EN T
ALCANCE:
SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO Y EL PAGO DE LAS SUMAS DE DINERO PRODUCTO DE CONDENAS. FINALIZ
SECRETARÍA Y/O PRODUCTOS Y/O FASE DEL CICLO DE

DEPENDENCIA SERVICIOS VIDA
Diseño
Materias Primas
Producción
Planeación del Proceso
Transporte
Uso del Producto

Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Producción
Producción
REPRESENTACIÓN DEL
MUNICIPIO EN LOS
PROCESOS
EXTRAJUDICIALES,
Transporte
JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
a Jurídica
Oficina Jurídica Diseño
Materias Primas
Producción
Transporte
ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO
JURÍDICO
Uso del Producto

Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Producción
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO
Transporte
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
DEFENSA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, A PARTIR DE LA

AL O ADMINISTRATIVA Y LA ASESORÍA SISTEMÁTICA Y
A ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EN ARAS DE LA PROTECCIÓN DEL
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
O, CONTINUA CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y EL SOPORTE LEGAL EN TODAS LAS ACTUACIONES Y DECISIONES QUE SE TOMEN A NIVEL DE LA ADMINI
AGO DE LAS SUMAS DE DINERO PRODUCTO DE CONDENAS. FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.

Revisión y análisis de la normatividad vigente, Normas técnicas

de Calidad Ambiental, de Salud y Seguridad en el trabajo, Anormal: Poco
Oficina Jurídica
contexto estratégico de la organización, Plan de Ordenamiento frecuente
Territorial, entre otros; durante la vigencia.
N/A N/A N/A

Construcción del plan acción necesario para dar cumplimiento a Anormal: Poco
Oficina Jurídica
los objetivos del proceso durante la vigencia. frecuente
N/A N/A N/A
Mejora continua de las actividades realizadas dentro de la oficina Anormal: Poco

Oficina Jurídica
juridica frecuente
N/A N/A N/A
Cumplimiento de las actividades realizadas y planteadas en el

diseño. Entrega y ejecución del plan de acción como producto
Anormal: Poco
final,. Oficina Jurídica
frecuente
Notificación de solicitudes de conciliación prejudicial, y citación a

la respectiva audiencia, admision de las demandas y/o
Anormal: Poco
notificacion de procesos administrativos , asignación del reparto Oficina Jurídica
frecuente
al apoderado y estudio de los casos concretos durante la
vigencia.
N/A N/A N/A
Elaborar y presentar fichas técnicas de estudio del caso

específico al Comité de Conciliación para estudio, análisis y
formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y
defensa de los intereses de la entidad; sobre la procedencia de la
conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de Anormal: Poco
Oficina Jurídica
conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, frecuente
procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el
Elaborar y presentar fichas técnicas de estudio del caso
específico al Comité de Conciliación para estudio, análisis y
formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y
defensa de los intereses de la entidad; sobre la procedencia de la
conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de Anormal: Poco
Oficina Jurídica
conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, frecuente
procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el
patrimonio público, dar contestacion de la respectiva demanda,
dar respuestas a requerimientos o a recursos que se interpongan
dentro del proceso judicial .
N/A N/A N/A
Asumir y ejercer la totalidad de la defensa jurídica del Municipio y

Anormal: Poco
la protección del patrimonio público y salvaguarda del Oficina Jurídica
frecuente
ordenamiento jurídico.
N/A N/A N/A
Entrega del acta realizada por Procuradurías Delegadas, Jueces

Contencioso Administrativo o del Procurador con los resultados
de la diligencia y emisión de auto aprobando o improbando el
acuerdo conciliatorio y en lo judicial , la Notificación del fallo Anormal: Poco
Oficina Jurídica
ejecutoriado absolutorio o condenatorio para su adopción y el frecuente
cumplimiento, de acuerdo al proceso administrativo la Notificar a
la dependencia correspondiente de la decisión administrativa
ejecutoriada.
Recibir, revisar en la plataforma de gestión documental solicitudes
Anormal: Poco
de la asesoría y acompañamiento jurídico por parte de las Oficina Jurídica
frecuente
dependencias adscritas a la Administración Municipal.
N/A N/A N/A
Realizar acompañamiento jurídico al representante legal del

municipio, Secretarios de despachos o directores adscritos a la
Administración Municipal. Elaborar respuesta a solicitudes por
asunto concepto jurídico, recomendaciones y propuestas Anormal: Poco
Oficina Jurídica
ajustados a lineamientos legales, revisión y soporte a proyectos frecuente
de actos administrativos, revisión de proyectos de acuerdo, actos
administrativos resolviendo recursos para la prevención del daño
antijurídico,
N/A N/A N/A
Dar respuesta en su totalidad de las solicitudes de asesoría y

acompañamiento jurídico de las dependencias adscritas a la
Administración Municipal en lo que tiene que ver con rendir
conceptos jurídicos, dar recomendaciones y presentar propuestas
Anormal: Poco
ajustadas a lineamientos legales, revisión y soporte a proyectos Oficina Jurídica
frecuente
de actos administrativos, revisión de proyectos de acuerdo, actos
administrativos, asi como desataar los recursos de
procedimientos administrativos en materia contravencional y
disciplinaria.
N/A N/A N/A
Radicar en la plataforma de gestión documental respuesta a las

solicitudes realizadas por las dependencias adscritas a la
Administración Municipal, por asunto: concepto jurídico,
recomendaciones y propuestas ajustados a lineamientos legales, Anormal: Poco
Oficina Jurídica
revisión y soporte a proyectos de actos administrativos, revisión frecuente
de proyectos de acuerdo, actos administrativos resolviendo
recursos para la prevención del daño antijurídico, actas de
acompañamiento
Realizar la programacion para la entrega de los Informes de

seguimiento del
Anormal: Poco
proceso de Gestion Juridica acerca de los Indicadores de Oficina Jurídica
frecuente
Gestión, Mapas de riesgos actualizados, Política de Prevención
del Daño Antijurídico y Acciones Correctivas y de mejora
N/A N/A N/A
Realizar la autoevaluacion, seguimiento y autocontrol de los

Anormal: Poco
compromisos dentro del proceso de Gestion Juridica y levantar Oficina Jurídica
frecuente
las respectivas actas.
N/A N/A N/A

Determinar las Acciones Correctivas y de mejora y realizar los
Anormal: Poco
ajustes respectivos para dar cumplimiento a los compromisos Oficina Jurídica
frecuente
adquirirdos frente al proceso de Gestion Juridica
N/A N/A N/A
Entrega de las evidencias junto con el acta de la autoevaluacion,

seguimiento y autocontrol de los compromisos dentro del proceso Anormal: Poco
Oficina Jurídica
de Gestion Juridica a la Direccion de Fortalecimiento Institucional frecuente
y a la Oficina de Control Interno.
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTA
OBJETIVOS Y ALCANCE
ES QUE SE TOMEN A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL, LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL O ADMINISTRATIVA, LA N
ÓN DEL PROCESO.
MEDIO AFECTADO
Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje

X X X X X
eléctricos y electrónicos RAEE's sanitario
N/A N/A N/A


X X X X X
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

X X X X X

X X X X X
N/A N/A N/A

X X X X X
N/A N/A N/A

X X X X
N/A N/A N/A

X X X X


X X X X
N/A N/A N/A

X X X X
N/A N/A

X X X X

N/A N/A N/A

X x X X

X X X X
N/A N/A N/A

X X X X
N/A N/A N/A


X X X X
N/A N/A N/A

X X X X

ÓN
S E IMPACTOS AMBIENTALES
L O ADMINISTRATIVA, LA NOTIFICACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES QUE INVOLUCREN A LA ENTIDAD O LA INTERPOSICION DE ACCIONES JUDICIALES

O
TIPO DE
IMPACTO
(+) o (-) PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD
Comunidad
X (-) 5 5 5 1 1 1
X (-) 5 5 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
X (+)
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
(-) N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
N/A
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (-) 5 10 5 1 1 1
X (+) 10 10 5 1 1 1
VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
E ACCIONES JUDICIALES EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, Y LA SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA HASTA LA ADOPCIÓN D
FASE 4. INTERPRETACIÓN DE RESULTA
O AMBIENTAL
REQUISITO LEGAL ¿CÓMO LO MANEJO?

VALORACIÓN SIGNIFICANCIA
IMPORTANCIA APLICABLE
DEL IMPACTO ELIMINAR O
REDUCIR
SUSTITUIR
Ley 697 de 2001 - Decreto

125 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
1073 de 2015
125 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto 284 de 2018 X
N/A N/A
1073 de 2015
250 BAJA NO SIGNIFICATIVO Resolución

DecretoN° 2841351 de 2018
de 2018 X
0 BAJA NO SIGNIFICATIVO departamento administrativo
N/A de laN/A
ciencia.
1073 de 2015
N/A N/A

1073 de 2015
X

de 2018
Por medio de la cual se X
Ley 697 dede
la 2001 - Decreto
ciencia.
1073 de 2015

de la ciencia.
N/A N/A

1073 de 2015

de la ciencia.
N/A

1073 de 2015

de la ciencia.
N/A

1073 de 2015

de la ciencia.
1073 de 2015

N/A departamento administrativo
de la ciencia.

1073 de 2015

N/A de la ciencia.

1073 de 2015

de la ciencia.
N/A

1073 de 2015

de la ciencia.
1073 de 2015

ALTA N/A de la ciencia.

1073 de 2015

N/A de la ciencia.
1073 de 2015

1351 de 2018 X
N/A de la ciencia.

1073 de 2015

de 2018 X
0 departamento administrativo
de la ciencia.
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IGO: FOR-109-PRO-SIG-02
SIÓN: 03
ENTE DESDE: 2023/01/27
INA 1 DE 1
UTORIADA HASTA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN PROFERIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EL
4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
LO MANEJO? CONTROLES OPERACIONALES A

CONTROL INFLUENCIA
IMPLEMENTAR
REUSAR O
RECICLAR
PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO

X
EFICIENTE DE LA ENERGIA
X
PIGA - PROGRAMA DE AHORRO Y USO
X
PIGA- POLITICA CERO PAPEL X
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION

AMBIENTAL - PROGRAMA DE AHORRO Y USO
PIGA- POLITICA CERO PAPEL

X
AMBIENTAL - PROGRAMA DE AHORRO Y USO X
EFICIENTE DE LA ENERGIA X
PIGA- POLITICA CERO PAPEL

X

X


X

X
X


X


X

X

X


PROCESO: GESTIÓN HUMANA
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA PL

OBJETIVO:
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
INICIA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL, PARA SU V

ALCANCE: RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO.
ACTIVIDAD QUE SE
FASE DEL
SECRETARÍA Y/O PRODUCTOS Y/O DESARROLLA EN EL
CICLO DE
DEPENDENCIA SERVICIOS MARCO DE OPERACIÓN
VIDA
DEL PROCESO
Planes y programas de
Diseño
talento humano
Materias Cronograma de
Primas actvidades del proceso
DESARROLLAR LA
PLANEACIÓN DEL
PROCESO
Producción
Transporte N/A
Uso del Producto

Se utiliza todo el tiempo pa
Adapatación normativa del
Reciclaje Generación de archivos ,
documento
soportes documentales de
Disposición Final
cumplimeinto del plan
estrategico del talento
humano
Documentos para la
Diseño
vinculación del personal
Actas de posesión,
Materias
decretos y soportes de la
Primas
vinculacion.
GESTIONAR LA
VINCULACIÓN DE
PERSONAL
GESTIONAR LA Impresión y archivos en la
VINCULACIÓN DE Producción hoja de vida de cada
PERSONAL servidor público.
Transporte Se
N/Aconsulta todo el
tiempo, en el que se
Uso del encuentre activo el
Producto servidor público en la
entidad e incluso al el salir
Reciclaje de esta
documento
Generación de archivos ,
Disposición soportes documentales de
Final losrealización
La expedientes dede hoja y
oficios
de vida.
actos administrativos
relacionados con los
Diseño tramites de las situaciones
Elaboración
administrativas actos
de los
administrativos
servidores públicosy oficios
con relacion a licencias,
incapacidades,permiso,
Materias vacaciones, comisión,
Primas encargo, suspensión y
Impresión y archivos
actas de posesión y de
actos administrativos
demas documentos del y
oficios con relacion
servidores públicos a
licencias,
incapacidades,permiso,
Producción
vacaciones,
comisión,encargo,
TRÁMITAR LAS suspensión y actas de
SITUACIONES
Transporte posesión
N/A del servidores
ADMINISTRATIVAS públicos
Se consulta todo el
tiempo, durante el paso
Uso del
por la institucion del
Producto
servidor público e incluso
al el salir de la entidad.

Reciclaje
documento
Generación de archivos y
Final los expedientes de hoja
de vida
Generar los informes y
certificaciones
relacionadas con las
Diseño
actividades desarrolladas
por la Dirección deTalento
Creaciones
Humano los informes y
certificaciones
Materias relacionadas con las
Primas actividades desarrolladas
Humano
Creaciones los informes y
certificaciones
Materias relacionadas con las
Primas actividades desarrolladas
Documentos
Humano de informes y
certificados relacionadas
con las actividades
Producción
desarrolladas por la
GENERAR Dirección deTalento
INFORMES ENTES Humano
DE CONTROL Y, Transporte n/a
CERTIFICACIONES Se consulta todo el tiempo
LABORALES debido a que los entes de
control revisan semestral y
Uso del
anualmente las
Producto
actividades realizas por el
proceso de gestión
humana.
Reciclaje
documento
Final las linea documental
correspondiente.
la ejecucion de todas las

actividades de los planes
Diseño
acargo de la Dirección de
Talento Humano.
Elaboracion de las
Circulares de citación,
soportes del evento:
Actas de Reuniones,
Materias
Registros de
Primas
Asistencia,Presentaciones,
IMPLEMENTAR Registros Fotográficos,
SISTEMA DE Plegables, Folletos,
ADMINISTRATIVA- DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
ESTÍMULOS, Ejecucion deevaluación.

registros de todos planes
PROGRAMA DE Producción de talento humano durante
BIENESTAR (PLAN cada vigencia
INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN Y Transporte N/A
PROGRAMA DE Se consulta todo el tiempo
INDUCCIÓN Y debido a que los entes de
REINDUCCIÓN) Y control revisan semestral y
Uso del
PLAN DE anualmente, las
Producto
INCENTIVOS. actividades realizas por el
proceso de gestión
humana
Reciclaje
documento
correspondiente
SECRETARIA ADMINISTRATIVA-
correspondiente
Soportes de la
Liquidación de la nómina,
desprendibles de pago,
Diseño novedades de nómina,
libranzas,
Docuementoscomprobantes
de Soportes
de pago de la seguridad
de la Liquidación de la
social
nómina, desprendibles de
Materias pago, novedades de
Primas nómina,
Impresiónlibranzas,
y archivos de
comprobantes
Soportes de la de pago de
Liquidación
la seguridad
de la
social
nómina, desprendibles de
Producción pago, novedades de
nómina,
EFECTUAR Y libranzas,comprobantes
GESTIONAR EL Se consulta
de pago todo
de la el tiempo
seguridad
PAGO DE LA Transporte N/A
debido a que los entes de
social.
NÓMINA control revisan semestral y
anualmente los soportes
Uso del de la liquidación de la
Producto nómina, desprendibles de
pago, novedades de
nómina, libranzas,
comprobantes de pago de
Reciclaje la seguridad social.
documento
correspondiente
Solicitud de la
presentación de las
Diseño Evaluaciones de
desempeño en la
plataforma EDL de la
La elaboración de Informe
, Planes de mejoramiento ,
Materias Actos administrativos y
Primas memorandos de las
Evaluaciones de
Impresión y archivo
Informe , Planes de
Producción mejoramiento , Actos
administrativos y
memorandos de las
Transporte Se consulta todo el tiempo

N/A
Uso del anualmente de las
Producto Evaluaciones de
desempeño de los
servidores públicos de
carrera administrativa .
Se consulta todo el tiempo
Uso del anualmente de las
Producto Evaluaciones de
desempeño de los
servidores públicos de
carrera administrativa .
Reciclaje
documento
EVALUAR EL Generación de archivos ,

DESEMPEÑO Disposición soportes documentales de
LABORAL Final las linea documental
correspondiente
Se realizán Actos
administrativos,
Diseño memorandos y oficios
para implementar la
adpación al cambio
La elaboracion de Actos
administrativos,
memorandos y oficios
Materias
para implementar la
Primas
adpación al cambio
organizacional de la
Impresión y archivo de los
entidad.
documentos implementar
Producción la adpación al cambio
organizacional de la
IMPLEMENTAR LA entidad.
ADAPTACIÓN Al
Transporte n/A
CAMBIO Se consulta todo el tiempo
ORGANIZACIONAL debido a que los entes de
Uso del
anualmente para la
Producto
implementar la adpación al
cambio organizacional de
la entidad.
Reciclaje
documento
correspondiente
Creación de los
Diseño instrumentos de
Se realizándel
planeación losproceso
Informes
de seguimiento del
proceso, los Indicadores
de Gestión, los Mapas de
Materias
riesgos actualizados y su
Primas
seguimiento , Control de
salidas no conformes,
Acciones Correctivas y de
mejora
REALIZAR
SEGUIMIENTO, Y
EVALUACIÓN DEL
Impresión y archivos los
Informes de seguimiento
del proceso, los
Indicadores de Gestión,
los Mapas de riesgos
Producción
actualizados y su
REALIZAR seguimiento , Control de
SEGUIMIENTO, Y salidas no conformes,
Se consulta todo el tiempo
EVALUACIÓN DEL Acciones
debido a Correctivas
Transporte N/A solicitud los y de
PROCESO mejora.
entes de control y
segunda linea de defensa
Uso del los cuales revisan
Producto bimensual, trimestral ,
semestral y anualmente
los respectivos
instrumentos de
Adapatación
planeación delnormativa
proceso del
Reciclaje
documento
correspondiente
P
FORMATO: MATRIZ DE IDEN
S A LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD,PROMOVIENDO LAS COMPETENCIAS, HABIL
ADES DE PERSONAL, PARA SU VINCULACIÓN, TRAMITANDO LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTAND
ÁREA DE
REGULARIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
TRABAJO
Consumo de energìa
carbonno

Consumo de energìa
carbono
Area
administrativa
Normal
, Palacio Consumo de papel Apoyo a la economìa circular
Municipal
N/A N/A
Consumo de energìa carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Area
administrativa
Normal
, Palacio
Municipal
Area Consumo de energìa
carbono
administrativa
Normal
, Palacio Consumo de papel Apoyo a la economìa circular
Municipal
N/A N/A
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono

Area
administrativa
Normal
, Palacio N/A N/A
Municipal
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono

Area
administrativa
Normal N/A N/A
, Palacio
Municipal Aumento de la huella de
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Area Consumo de papel Apoyo a la economìa circular

administrativa
Normal
, Palacio N/A N/A
Municipal
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono

Area
administrativa
Normal N/A N/A
, Palacio
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono

Area
administrativa
Normal N/A N/A
, Palacio
Consumo de energìa
carbono
administrativa
Normal
, Palacio
Municipal
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono

Area
administrativa
Normal N/A
, Palacio N/A
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono
Area
administrativa
Normal
, Palacio
Consumo de energìa
carbono
Area Consumo de papel Apoyo a la economìa circular

administrativa
Normal
, Palacio N/A N/A
Municipal
Consumo de energìa
carbono
Consumo de energìa
carbono

Consumo de energìa
carbono
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACT
AS COMPETENCIAS, HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL MEJORAMIENTO DEL CL
TRATIVAS, IMPLEMENTANDO EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y EL SISTEMA DE ESTÍMULOS, GESTIONA
VA
MEDIO AFECTADO
TIPO DE
IMPACTO
(+) o (-) PROBABILIDAD
Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad
X X X X X X (-) 10
X (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x (+) 10
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
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x (+) 10
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x (+) 10
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x (+) 10
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x (+) 10
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x x x x x x (-) 10
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x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
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x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
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x (+) 10
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x (+) 10
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x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
x x x x x x (-) 10
x (+) 10
STIÓN
CTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL, EL BIENESTAR SOCIAL, EL FOMENTO DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICO
ESTÍMULOS, GESTIONANDO LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN, RE INDUCCIÓN, BIENESTAR E INCENTIVOS. AL IGUA

DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
0
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
5 5 1 1 1 250
VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
Y PRINCIPIOS ÉTICOS, CON EL PROPÓSITO DE TENER SERVIDORES ÍNTEGROS Y COMPROMETIDOS PERMANENT
NCENTIVOS. AL IGUAL QUE GESTIONAR EL PAGO DE LA NÓMINA,IMPLEMENTAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIOORGA
ELIMINAR
REQUISITO LEGAL REUSAR O
VALORACIÓN SIGNIFICANCIA O REDUCIR
APLICABLE RECICLAR
DEL IMPACTO SUSTITUIR
BAJA NO SIGNIFICATIVO Dec 2688 del 2008 X
BAJA NO SIGNIFICATIVO Dec 2106 de 2019 X
BAJA NO SIGNIFICATIVO Dec 2688 del 2008 x

BAJA NO SIGNIFICATIVO Dec 2106 de 2019 x
No Aplica No Aplica No Aplica
BAJA NO SIGNIFICATIVO Dec 2106 de 2019




No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica


No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

-PRO-SIG-02
2023/01/27
TIDOS PERMANENTEMENTE CON LA
ÓN AL CAMBIOORGANIZACIONAL, HASTA EL
CIÓN DE RESULTADOS
CONTROLES OPERACIONALES A
CONTROL INFLUENCIA
IMPLEMENTAR
PIGA, Programa de ahorro y uso

eficiente de la energìa x
PIGA, Politica Cero Papel x

No Aplica
PIGA, Politica Cero Papel

x

x
No Aplica
x
eficiente de la energìa
x
eficiente de la energìa

x

x
No Aplica


x

x

x

x
x

x
No Aplica
x

x

x

x

x

x

x
No Aplica


x

x
x

x

x

x
No Aplica


x

x

x

x

x

x
No Aplica

x

x

x

x

x

x
No Aplica


x

x

x

x

x

x
No Aplica


x

x
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, APLICANDO LOS PROCESOS ESTABLECIDOS
A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, EMPLEANDO TECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR EL
OBJETIVO:
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN FORMA OPORTUNA Y PRESERVAR LA
INICIA
MEMORIACONINSTITUCIONAL.
LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DEL PROCESO, DESARROLLANDO EL PROGRAMA DE
ALCANCE: GESTIÓN DOCUMENTAL, LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS Y FINALIZA CON EL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.
SECRETARÍA Y/O PRODUCTOS Y/O FASE DEL CICLO DE ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL
ÁREA DE TRABAJO
DEPENDENCIA SERVICIOS VIDA MARCO DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Elaboración de plan de acción basados en el
Diseño (Todos la estructura de la
modelo de gestión Documental MDGA.
Administración Municipal)
Materias primas Instrumentos archivisticos. (Todos la estructura de la
Gestión y trámite de documentos (Distribuir y
entregar los documentos a la dependencia Áreas Administrativas
Producción competente), Clasificación documentos de (Todos la estructura de la
conformidad con los instrumentos archivísticos, Administración Municipal)
Asistencias técnicas y Capacitaciones.
PLANEACIÓN Y
DISEÑO
DEL PROCESO Transporte N/A N/A
Implementación adecuada del Programa de
Uso del producto (Todos la estructura de la
Gestión Documental.
Reciclaje Instrumentos archivisticos. (Todos la estructura de la
Porcentaje de implementación del programa de
Disposición Final (Coordinación Grupo
Gestión Documental por la vigencia.
Gestión Documental)
Establecer estrategias para la ejecución de Áreas Administrativas

Programa de Gestión Documental conforme a las ( Despacho del Secretario,
Diseño
directrices dadas por el Archivo Genral de la Director, oficinas del equipo
Nación de trabajo)
Politica de Gestión Documental, designar

responsable de la administración, personal Áreas Administrativas
calificado en archivistica, diagnistico integral, ( Despacho del Secretario,
IMPLEMENTAR EL Materias primas
metodologia de planeacion, elaboración, Director, oficinas del equipo
PROGRAMA DE aprobación, publicación de los instrumentos de trabajo)
GESTIÓN archivisticos
DOCUMENTAL
(Planeación,
Producción, Gestión y
Politica de Gestión Documental, designar
responsable de la administración, personal Áreas Administrativas
calificado en archivistica, diagnistico integral, ( Despacho del Secretario,
IMPLEMENTAR EL Materias primas
metodologia de planeacion, elaboración, Director, oficinas del equipo
PROGRAMA DE aprobación, publicación de los instrumentos de trabajo)
GESTIÓN archivisticos
DOCUMENTAL
(Planeación, Planeación, Producción, Gestión y trámite,
Producción, Gestión y Organización,
trámite, Organización, Producción Transferencia, Disposición de documentos,
Transferencia, Preservación a largo plazo y
Disposición de Valoración Áreas Administrativas
documentos, ( Despacho del Secretario,
Preservación a Plan de transferencias documentales primarias, Director, oficinas del equipo
largo plazo y secundarias y traslados de depósitos. de trabajo)
Valoración)
Transporte
SECRETARIA ADMINISTRATIVA- DIRECCION DE RECUROS FISICOS - GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL
Implementación adecuada del Programa de

Uso del producto Gestión Documental.
Reciclaje N/A N/A
Informe de la verificación de la implementación ( Despacho del Secretario,
Disposición Final
del programa de gestión documental Director, oficinas del equipo
de trabajo)
Área Administrativa
Elaborar procedimiento para normalizar la
Diseño ( Despacho del Secretario,
disposicion final de los documentos
Director, equipo de trabajo)
Procedimiento conforme lo establecido en la Ley,

Sectretaria, Despacho y
Materias primas Tablas de retencion documental, cuadros de
Grupo
clasificacion documental
REALIZAR LA
DISPOSICIÓN
FINAL DE
SECRETARIA ADMINISTRATIV
REALIZAR LA Aplñicacion de los instrumentos archivisticos -
Producción
tablas de valoracion documental
DISPOSICIÓN
FINAL DE
DOCUMENTOS
EN ARCHIVO Archivo Central -Archivo
CENTRAL Historico
Transferencias documentales secundarias y

Transporte traslados de depósitos.
Inmplementacion Adecuada de las Tablas de

Uso del producto Valoración Documental
Reciclaje Tablas de retencion documental Archivo Central
Aplicación de Disposición Final Selección y

Disposición Final Archivo Central
Eliminación Documental
( Despacho del Secretario,
Diseño Informe de Seguimiento
de trabajo)
Programa de Gestión Documental

Tablas de Retención Documental
Tablas de Valoración Documental
Materias primas Plan Institucional de Archivo
Sistema Integrado de Conservación SIC
de trabajo)
Archivos de Gestión
Fondos Acumulados
Programa de Gestión Documental
Tablas de Retención Documental
Tablas de Valoración Documental
Materias primas Plan Institucional de Archivo
Sistema Integrado de Conservación SIC
de trabajo)
Archivos de Gestión
Fondos Acumulados
Informes de seguimiento
SEGUIMIENTO Y Producción Evaluación
Planes de Mejoramiento
EVALUACIÓN de trabajo)
DEL PROCESO
Transporte N/A N/A
Uso del producto Acciones de mejora de trabajo)
Reciclaje Reporte y consolidado de seguimiento
de trabajo)
Disposición Final Reporte y consolidado de seguimiento
de trabajo)
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTO

REGULARIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO
(+) o (-)
Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad
Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono X X X X (-)

Frecuente Generación de residuos de
Disminución de la vida útil del relleno
aparatos eléctricos y electrónicos X X X X (-)
sanitario
RAEE's
Agotamiento de los recursos
Consumo de energía eléctrica X X X X X (-)
Anormal: Poco naturales
frecuente Generación de residuos
Generación de empleo X (+)
aprovechables
aprovechables
Anormal: Poco Generación de residuos de
frecuente aparatos eléctricos y electrónicos Contaminación visual X X X X (-)
RAEE's
Consumo de energía eléctrica Pérdida de la biodiversidad X X X X X (-)
N/A N/A N/A N/ N/A

Frecuente Generación de residuos
aprovechables
aprovechables
Normal: Recurrente / Generación de residuos de
Frecuente aparatos eléctricos y electrónicos Contaminación del recurso suelo X X X X (-)
RAEE's

Anormal: Poco
aprovechables
Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono X X X X (-)
Anormal: Poco aprovechables
frecuente
Consumo de papel Generación de empleo X (+)
aparatos eléctricos y electrónicos Contaminación visual X X X X (-)
RAEE's
aprovechables
Anormal: Poco
aparatos eléctricos y electrónicos Contaminación del recurso suelo X X X X (-)
frecuente
RAEE's
Anormal: Poco
frecuente
aprovechables
Anormal: Poco
frecuente
RAEE's
Consumo de combustible Contaminación atmosférica X X X X (-)
N/A N/A N/A N/ N/A
aprovechables
Anormal: Poco
frecuente
RAEE's
frecuente
RAEE's
aprovechables
Anormal: Poco
frecuente
aparatos eléctricos y electrónicos Contaminación del recurso suelo X X X X (-)
RAEE's
aprovechables
Anormal: Poco aparatos eléctricos y electrónicos Contaminación visual X X X X (-)
frecuente RAEE's
Consumo de combustible Contaminación atmosférica X X X X (-)

Anormal: Poco
frecuente
aprovechables
aprovechables
frecuente RAEE's

frecuente
RAEE's
aprovechables
Anormal: Poco Generación de residuos de
frecuente aparatos eléctricos y electrónicos Contaminación del recurso suelo X X X X (-)
RAEE's
Anormal: Poco
frecuente

Anormal: Poco
aprovechables
N/A N/A N/ N/A

N/A

Anormal: Poco
frecuente

Anormal: Poco
aprovechables
aprovechables
frecuente RAEE's
STIÓN
CTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA
IMPACTO
10 10 5 5 5 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO
5 5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO
5 10 5 10 5 10 125,000 ALTA SIGNIFICATIVO

N/A N/A N/A
10 10 10 5 5 1 25,000 MODERADA SIGNIFICATIVO

N/A N/A N/A


N/A N/A N/A

VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
ELIMINAR O REUSAR O
Normatividad vigente REDUCIR CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR
SUSTITUIR RECICLAR
CONTROL INFLUENCIA
Ley 697 de 2001 - Decreto Plan Institucional de Gestión Ambiental: Programa de
- X - x
1073 de 2015 Ahorro y Uso Eficiente de Energía
Circular 10 del 2 de Marzo del
2022, se deben entregar al
Plan Institucional de Gestión Ambiental: Programa de
Almacén General quien hará la - - -
Gestión Integral de Residuos Sólidos
disposición final con las x x
respectivas empresas.
- - - Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua
1073 de 2015 X
- - - X X
- - - X
Gestión Integral de Residuos Sólidos X
284 de 2018 - Resolución 76 - - -
DE 2019 x x
- - - X
N/A N/A N/A N/A
- X -
1073 de 2015 Ahorro y Uso Eficiente de Energía X
- - - X
- - - X
284 de 2018 - Resolución 76 - - -
DE 2019
- X -
- X -
- - - X
X
- X -
- - - X
Decreto Ley 2811 de 1974 - - X
284 de 2018 - Resolución 76 - - -
DE 2019
- - - X
284 de 2018 - Resolución 76 - - -
DE 2019
- X -
- X -
- - - X
284 de 2018 - Resolución 76 - - -
DE 2019
Decreto Ley 2811 de 1974 - X -
Manejo y Control de Emisiones Atmosféricas X
Decreto Ley 2811 de 1974 - - X
N/A N/A N/A

N/A
- - - X
284 de 2018 - Resolución 76 - - X
DE 2019
- X -
1073 de 2015 X Ahorro y Uso Eficiente de Energía X
- X
Decreto Ley 2811 de 1974
X Gestión Integral de Residuos Sólidos X
284 de 2018 - Resolución 76
DE 2019
- X
284 de 2018 - Resolución 76 X Gestión Integral de Residuos Sólidos
DE 2019
1073 de 2015 X Gestión Integral de Residuos Sólidos X
X X
- X
DE 2019
X Manejo y Control de Emisiones Atmosféricas X
X X
- X
- X
284 de 2018 - Resolución 76 X X
DE 2019
- X X
DE 2019
- X
X
DE 2019
X Ahorro y Uso Eficiente de Energía X
- X
N/A N/A N/A
N/A

X X
- X
X
- X
X Gestión Integral de Residuos Sólidos
DE 2019
PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AGREGAR VALOR A LA GESTION Y MEJORAR LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD, ENTREGANDO A LIDERES DE PROCESOS Y AL COMITÉ DE COORDINACIÓN D
OBJETIVO:
INICIA CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA, INCLUYE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 5 ROLES ASIGNA
ALCANCE:
SECRETARÍA
PRODUCTOS Y/O FASE DEL CICLO DE ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL
Y/O
SERVICIOS VIDA MARCO DE OPERACIÓN DEL PROCESO
DEPENDENCIA
Revisión o consulta de informes de informes de ley que se

deben realizar anualmente, requisitos legales de los SIG,
Diseño matriz de priorización de auditorias, fechas de vacaciones
del personal de planta, procedimiento de elaboración del
PAA y la caracterización del proceso.
Revisión o consulta de informes de informes de ley que se
deben realizar anualmente, requisitos legales de los SIG,
Diseño matriz de priorización de auditorias, fechas de vacaciones
del personal de planta, procedimiento de elaboración del
PAA y la caracterización del proceso.
Guía de auditoria, matriz de priorización y rotación de

auditoria, Informes de ley a cargo de la Oficina de
Materias primas control interno, Formato Plan de auditoria (digital) y
reporte dfecha de vacaciones, evaluación del SCI,
informes de auditorias
Plan Anual de Auditoria
Diligenciar el formato del Plan Anual de Auditoria en

comité técnico incluyendo los informes de ley, nuevas
Producción auditorias, asesorias, capacitaciones, vacaciones del
personal y somterlo a aprobación en el Comité de
Coordinación de Control Interno y finalmente imprimir
NA
Transporte
Consulta digital constante del personal adscrito a la
Uso del producto Oficina de Control Interno, unidades administrativas,
entes de control y socialización a la alta dirección
Reciclaje N/A
Disposición final Plan anual de auditoria
Revisión y análisis normatividad relacionada con los

informes de ley, consulta del plan de auditoria y
Diseño
guías, instructivos caracterización del proceso y
procedimientos de los informes de ley
Diseño
guías, instructivos caracterización del proceso y
procedimientos de los informes de ley
Requerimientos de entes de control y guías de

Materias primas
informes de ley.
Informes a entes de control
Consultar fecha del cargue del informe y cambios en

la página del ente de control, emitir memorandos de
Producción requerimiento de información, revisión de información
para validar la información en algunos casos y
generar los log de envió al ente de control.
N/A
´Transporte
Envío al ente del control, consulta de entes de control

y del personal de la Oficina de Control Interno,
Uso del producto socialización a la alta dirección.
Reutilizar o reciclar si se presenta error en la
Reciclaje impresión del matriz de Plan de mejora AGN).
Informes a entes de control y Log de cargue de de

Disposición final
Rta a requerimiento del ente control
Revisión y consulta de la normatividad relacionada

con los criterios de la auditoria del proceso a auditar
Diseño
y la cacterización del proceso de la Oficina de Control
interno, SIG:
Plan anual de auditoría, Plan de acción anual,

Procesos, Procedimientos, Guías, manuales, políticas
de operación, Resultados evaluación al SCI por
Materias primas
componente, Normatividad, Mapas
de riesgos, informes de auditorías de entes de
control, Plan de Desarrollo, Aplicativo Al Tablero.
Plan anual de auditoría, Plan de acción anual,
Procesos, Procedimientos, Guías, manuales, políticas
de operación, Resultados evaluación al SCI por
Materias primas
componente, Normatividad, Mapas
de riesgos, informes de auditorías de entes de
control, Plan de Desarrollo, Aplicativo Al Tablero.
informes de auditoria
(preliminar y definitivo,
papeles de trabajo, planes Elaboración del Plan y Programa de Auditoría del
de mejora, actas de proceso auditar, cronograma, memorando, realizar
controversia, memorandos) la ejecucición de la auditoria, elaboración del informe
preliminar y definitivo de auditoria, actas de
Producción
controversia si aplica, suscripción de plan de
mejoramiento y memorando. (Nota: El informe
preliminar se envía digital al auditado por politica
operacional) .
N/A
´Transporte
Consulta del líder del proceso auditado, entes de

control y socialización a la alta dirección.
Uso del producto
Reutilizar el papel reciclado en la impresión matriz de

Reciclaje plan de mejoramiento y el cronograma de la
auditoria.
informes de auditoria (preliminar y definitivo, papeles
Disposición final de trabajo, planes de mejora, actas de controversia,
memorandos)
Revisión y consulta de los planes de mejoramiento,

Diseño
Plan Anual de Auditoria y normatividad aplicable.
Planes de mejoramiento suscritos con entes de

control y la oficina Oficina de control interno
Materias primas
(acciones correctivas y preventivas
suscritas) y el plan anual de auditoria.
Informes de seguimiento a
planes de mejoramiento
O
Informes de seguimiento a Solicicitar la autoevaluación, programar y realizar
planes de mejoramiento Producción seguimiento a plan de mejoramiento, generando el
OFICINA CONTROL INTERNO
respectivo informe.
N/A
´Transporte
Consulta del líder del proceso auditado, entes de

Uso del producto
control, alta dirección.

Reciclaje
avance de cumplimiento del plan de mejoramiento.
Disposición final Informe de seguimiento plan de mejoramiento.

Disposición final Informe de seguimiento plan de mejoramiento.
Revisión y consulta de la noramatividad aplicable,

Diseño
plan anual de auditoria, SIG.
Plan anual de auditoría, encuesta del DAFP,

instructivo y matriz en Excel para realizar la
evaluación semestral del Sistema de Control Interno
expedida por el DAFP (Link MIPG página del DAFP),
Informes sobre auditorías internas y externas,
Políticas operativas, Informes sobre el cumplimiento
del Plan de Manejo de los riesgos administrativos y
de cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, resultado de seguimiento de planes de
mejoramiento, formulario para la evaluación de
control interno contable, guía de la Contaduría
Materias primas General de la Nación para la elaboración del informe
de control interno contable, Matriz d evaluación
semestral del sistema de control interno, Informe de
control interno contable anual remitidos por las
Instituciones Educativas, Contraloría Municipal y
Concejo.
Evaluación semestral y
anual del Sistema de
control interno
instructivo y matriz en Excel para realizar la
evaluación semestral del Sistema de Control Interno
expedida por el DAFP (Link MIPG página del DAFP),
Informes sobre auditorías internas y externas,
Políticas operativas, Informes sobre el cumplimiento
del Plan de Manejo de los riesgos administrativos y
de cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, resultado de seguimiento de planes de
mejoramiento, formulario para la evaluación de
control interno contable, guía de la Contaduría
Materias primas
General de la Nación para la elaboración del informe
de control interno contable, Matriz d evaluación
semestral del sistema de control interno, Informe de
control interno contable anual remitidos por las
Instituciones Educativas, Contraloría Municipal y
Concejo.
Evaluación semestral y
anual del Sistema de
control interno Consultar el plan de auditoria, informes de auditorias,
resultados de seguimiento plan anticorrupción,
informe evaluación a la gestión por dependencias,
seguimiento a la gestión d elos riesgos, informes
control interno contable, informes de seguimiento al
plan de mejora del sistema de control interno.
realizar diligenciamiento de la encuesta furag y de la
Producción
matriz de evaluación semestral del sistema de control
interno.
´Transporte N/A
Socialización a la alta dirección en CCCI, consulta de

Uso del producto entes de control, unidades administrativas,
publicación página web.
Reciclaje evaluación del sistema de control interno o reciclar en
caso de errores en la impresión. .
Informe o resultado de la Evaluación semestral del

Disposición final
sistema de control interno.
Revisión de requisitos legales y técnicos de los temas

a tratar en los comités o acompañamientos
Diseño
solicitados, así como la revisión y consulta de la
normitividad a aplicar para fomentar el autocontrol.
Invitación a comités, solicitudes de asesoría, plan

Materias primas
anual de auditoría.
Recepcionar la solicitud de asesoría o
acompañamiento, asignar el funcionario que brindará
el acompañamiento o la asesoria, preparar la
Asesorias, asesoría, realizar la asesoría, diligenciar el formato de
acompañamientos y Producción asoria o el listado de asistencia en el caso de
fomento del autocontrol acompañamiento y archivar los registros. Sumado a
lo anterior se fomenta el autocontrol a través de
talleres o encuestas a los funcionarios y contratistas
vinculados a la entidad.
N/A
´Transporte
Implemetación de mejoras en los porcesos y en la

Uso del producto
apropiación cultural del principio del autocontrol.
Reutilizar el papel reciclado en la impresión de

Reciclaje planillas de asistencia a comités y formatos de
asesoría.
Actas de comités institucionales, registros sobre

fomento de la cultura de autocontrol, formatos de
asesoría diligenciados y listados de asistencia
diligenciados.
Disposición final
Actas de comités institucionales, registros sobre
fomento de la cultura de autocontrol, formatos de
asesoría diligenciados y listados de asistencia
diligenciados.
Disposición final
Consultar la normatividad relacionada con la

operatividad del Comité de Coordinación de Control
Interno y los lineamientos establecidos en el
Diseño
procedimiento de liderazgo estratégico y la guía de
roles de las oficinas de control interno, emitida por el
DAFP.
Informes de auditoría internas y externas, Informes

sobre gestión de riesgos, Informes de evaluación a la
gestión por dependencias, Informes de auditoria,
Estatuto de auditoría para aprobación, Código de
ética del auditor interno para aprobación, Informe de
Evaluación al SCI Semestrales y el resultado del
diligenciamiento encuesta FURAG, registros de
Materias primas fomento de la cultura de autocontrol y el Plan anual
de Auditoria. Sumado a lo anterior cada vez que se
requiera se somete a aprobación en el Comité el
estatuto de auditoria, el código del auditor interno y el
plan anual de auditoria.
Actas de comité de
coordinación de control
Informes de auditoría internas y externas, Informes
sobre gestión de riesgos, Informes de evaluación a la
gestión por dependencias, Informes de auditoria,
Estatuto de auditoría para aprobación, Código de
ética del auditor interno para aprobación, Informe de
Evaluación al SCI Semestrales y el resultado del
diligenciamiento encuesta FURAG, registros de
Materias primas fomento de la cultura de autocontrol y el Plan anual
de Auditoria. Sumado a lo anterior cada vez que se
requiera se somete a aprobación en el Comité el
estatuto de auditoria, el código del auditor interno y el
plan anual de auditoria.
Actas de comité de
coordinación de control
interno, estatuto de Establecer con el equipo de la Oficina de Control
auditoria y código del interno que informes se encuentran pendientes de
auditor interno. socialización a la Alta Dirección en el CCCI, convocar
Producción
al comité en la periodicidad establecida en el decreto
de creación del comité o el PAA, realizar el comité y
elaborar el acta.
´Transporte N/A
Consulta de entes de control, personal adscrito a la

Uso del producto
Oficina de control interno y alta dirección.
En caso de presentarse errores de impresión de las
actas, el plan anual de auditoria, estatuto de auditoria
y código del auditor interno, reciclarlo para entrega a
Reciclaje cooperativa de recicladores.
Actas de comités de comité de coordinación de

Control Interno (registro de informes socializados y de
seguimiento a Actas del comité de coordinación de
control interno), estatuto de auditoría y Código del
auditor interno aprobados, Plan Anual de Auditoria
Disposición final
Aprobado
1
PROCESO S
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN
Y AL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, INFORMACIÓN REAL Y OPORTUNA DEL ESTADO DE LOS PROCESOS, LA ORGANIZACIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN UN PERIO
NTACIÓN DE LOS 5 ROLES ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO, Y FINALIZA CON LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.
DEL CICLO DE VIDA

Agua
Generación de residuos aprovechables

( cajas de cartón y papel ) Aumento de la vida util del rellleno
sanitario
Anormal: Poco frecuente
( cajas de cartón y papel )
Generación de residuos de aparatos eléc

relleno sanitario
X
Oficina de Control Interno

X
N/A
N/A N/A N/A
Frecuente
N/A N/A N/A N/A
Aumento de la vida útil del relleno

sanitario
Normal: Recurrente / ( cajas de cartón y papel, etc. )
Frecuente
Frecuente

relleno sanitario
X
Frecuente
Oficina de Control
Interno
Frecuente
Generación de residuos de aparatos Disminución de la vida útil del
relleno sanitario
X
eléctricos y electrónicos RAEE's
N/A
N/A N/A N/A
Frecuente
Normal: Recurrente / Generación de residuos aprovechables
Frecuente ( cajas de cartón, empaques, papel )
N/A
Frecuente
Aumento de la vida util del rellleno

sanitario
( cajas de cartón, empaques, papel)

Frecuente
relleno sanitario
X
Frecuente
Frecuente
Oficina de Control
Interno
Normal: Recurrente / Consumo de papel Apoyo a la economía circular

Frecuente

X
N/A N/A N/A N/A

Frecuente
Normal: Recurrente / Generación de residuos aprovechables Aumento de la vida util del rellleno
Frecuente ( cajas de cartón, e mpaques,y papel) sanitario
Frecuente

sanitario
cajas de cartón, empaques, papel )
Normal: Recurrente / Generación de residuos de aparatos eléc

Frecuente
X
sanitario
Frecuente
Oficina de Control
Interno
Oficina de Control
Normal: Recurrente / Consumo de papel Apoyo a la economía circular
Interno
Frecuente

X
N/A N/A N/A N/A

Frecuente
Normal: Recurrente / Generación de residuos aprovechables Aumento de la vida util del rellleno
Frecuente ( cajas de cartón, empaques, y papel ) sanitario
Frecuente
Frecuente

sanitario
(cajas de cartón, empaques y papel .
Anormal: Poco frecuente Apoyo a la economía circular
Oficina de Control
Interno
Oficina de Control
Interno


X
N/A N/A N/A N/A

Generación de residuos aprovechables Aumento de la vida util del rellleno
( cajas de cartón , empaques, papel) sanitario

sanitario
cajas de cartón, papel)
Normal: Recurrente / Generación de residuos de aparatos eléc

Frecuente
X
sanitario

Frecuente

Oficina de Control Normal: Recurrente /
Interno Frecuente

X
N/A N/A N/A N/A
Frecuente Aumento de la vida util del rellleno
Generación de residuos aprovechables sanitario
(cajas de cartón, emaques, papel
Normal: Recurrente / Generación de residuos aprovechables Aumento de la vida útil del relleno
Frecuente ( cajas de cartón , empaques, papel) sanitario

Frecuente
Frecuente
Aumento de la vida útil del relleno

sanitario
(cajas de cartón, empaques y papel )


X
sanitario
Oficina de Control

Oficina de Control
Interno

X
N/A N/A N/A N/A


Generación de residuos aprovechables Aumento de la vida útil del relleno
( cajas de cartón, empaques, papel) sanitario

NTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ROL INTERNO EN UN PERIODO DE TIEMPO; A TRAVÉS DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES; PARA QUE TOMEN DECISIONES ORIEN
FASE 3. EV
VARIABLES O CRI
IMPACTO
(+) o (-) PROBABILIDAD DURACIÓN
X X X X (-) 5 5
X (+) 10 5
X (+) 10 10
X X 0 (-) 10 10
X X X X (-) 10 5
X (+) 5 5
X X X X (-) 5 5
X X 0 (-) 10 10
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

X X X X (-) 5 5
X X X X (-) 5 5
X (+) 5 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 10
X X X (-) 10 10
X X X X (-) 10 5
X (+) 5 5
X X X X (-) 10 5
X X X (-) Err:520 Err:520
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) #REF! #REF!
X X X (-) 10 10
X X X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X X X (-) 10 10
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) #REF! #REF!
X X X (-) 10 10
X X X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X X X (-) 10 10
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) #REF! #REF!
X X X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) #REF! 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) #REF! 10
X X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) #REF! 10
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X X x (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
X X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X X X X (-) 10 5
S
PARA QUE TOMEN DECISIONES ORIENTADAS A LA IMPLEMETACION DE MEJORAS QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES


MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA
IMPACTO
5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO
10 5 1 1 2,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO

10 5 5 1 25,000 MODERADA SIGNIFICATIVO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


Err:520 5 Err:520 Err:520 Err:520 Err:520 Err:520

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!





5 5 5 #REF! #REF! #REF! #REF!






VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1

REQUISITO LEGAL APLICABLE REDUCIR
SUSTITUIR RECICLAR IMPLEMENTAR
DECRETO 2331 de 2007 "Por el cuál se

Implementar programa ahorro y uso eficiente de
establece una medida tendiente al uso racional y X
la energía ( disminuir el consumo)
eficiente de energía eléctrica"
Resolución 2184 de 2019 del ministerio de Implementación del Programa de Gestión y

ambiente Manejo Integral de Residuos Sólidos - Entrega
X
de residuos aprovechables a los recuperadores
de oficio
Implementación del Programa de Gestión y
Decreto 1077 de 2015 - Decreto 596 de 2016 - Manejo Integral de Residuos Sólidos - Entrega
- X x
GTC 24 de residuos aprovechables a los recuperadores
de oficio
Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018,

resolución 76 de 2019 , circular 10 del 2 de Implementación del programa gestión integral de
Marzo del 2022, se deben entregar al Almacén X X X rsiduos sólidos - programa de residuos de
General quien hará la disposición final con las aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
respectivas empresas.

establece una medida tendiente al uso racional y
eficiente de energía eléctrica" Implementar programa ahorro y uso eficiente de
X
la energía ( disminuir el consumo)
Decreto Ley 2811 de 1974 - X X Implementación del programa cero papel
DECRETO 2331 de 2007 "Por el cuál se Implementar programa ahorro y uso

establece una medida tendiente al uso racional y X eficiente de la energía ( disminuir el
eficiente de energía eléctrica" consumo)
Implementación del programa

gestión integral de residuos sólidos
Err:520
- programa de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)
N/A N/A N/A N/A N/A

Implementar programa ahorro y uso eficiente
eficiente de energía eléctrica" de la energía ( disminuir el consumo)

Decreto Ley 2811 de 1974 - X X Implementación programa cero papel


Resolución 2184 de 2019 del ministerio de gestión de residuos sólidos - Entrega
X
ambiente de residuos aprovechables a los
recuperadores de oficio
implementación del programa

gestión de residuos sólidos - Entrega
Err:520 0 0 0
de residuos aprovechables a los
gestión integral de residuos sólidos
Err:520 Err:520 Err:520 Err:520
- programa de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)

Decreto Ley 2811 de 1974 - X X Implementación programa cero papel

De acuerdo a la circular 10 del 2 de Marzo del

2022, se deben entregar al Almacén General
Iimplementación del programa residuos de
quien hará la disposición final con las Err:520 Err:520 Err:520
respectivas empresas, Ley 1672 de 2013 - aparatos eléctricos y electrónicos RAEE
Decreto 284 de 2018 - Resolución 76 DE 2019
N/A N/A N/A N/A N/A

Implementación del programa gestión de
Decreto 1077 de 2015 - Decreto 596 de 2016 -
GTC 24
X residuos sólidos - Entrega de residuos
aprovechables a los recuperadores de oficio
Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1008 de

2018
Err:520 Err:520 Err:520 Implementación del programa cero papel

establece una medida tendiente al uso X
de la energía ( disminuir el consumo)
Implementación del programa gestióin de

Ley 373 de 1997 - Decreto Ley 2811 de 1974 X residuos sólidos - Entrega de residuos
implementación del programa gestióin de

Ley 1672 de 2013 - Decretro 284 de 2018 -
Resolución 76 DE 2019
X X residuos sólidos - Entrega de residuos
Circular 10 del 2 de Marzo del 2022 de la

Alcaldía ( se deben entregar al Almacén
General quien hará la disposición final con las Err:520 Err:520 Err:520
respectivas empresas), Ley 1672 de 2013 - aparatos eléctricos y electrónicos RAEE


Decreto Ley 2811 de 1974, decreto 1008 de
2018
X X Implementación del programa cero papel


2018
X X Imnplementación del programa cero papel

General quien hará la disposición final con las 0 X
N/A N/A N/A N/A NA


2018
X X Implementación del programa cero papel

2018
X X Imnplementación del programa cero papel


#REF! #REF! #REF! #REF!

General quien hará la disposición final con las 0 X aparatos eléctricos y electrónicos RAEE
respectivas empresas), Ley 1672 de 2013 -

Implementar programa ahorro y uso eficiente de
establece una medida tendiente al uso racional y X la energía ( disminuir el consumo)

Decreto ley 2811 de 1974, decreto 1008 de

2018.
0 X X Implementación programa cero paepel

2018.
X X Implementación programa cero paepel

N/A N/A N/A N/A NA


2018.


2018.
DECRETO 2331 de 2007 "Por el cuál se Implementación del programa gestióin de

establece una medida tendiente al uso racional y X residuos sólidos - Entrega de residuos
eficiente de energía eléctrica" aprovechables a los recuperadores de oficio
#REF! X X #REF!


2018.

2018.


N/A N/A N/A N/A NA

2018.


2018.


establece una medida tendiente al uso X residuos sólidos - Entrega de residuos
racional y eficiente de energía eléctrica" aprovechables a los recuperadores de oficio


establece una medida tendiente al uso racional y

Implmentar programa ahorro y uso eficiente

2018.

2018.

N/A N/A N/A N/A NA




2018.

2018.

General quien hará la disposición final con las 0 X


2018.


General quien hará la disposición final con Iimplementación del programa residuos de
0 X
las respectivas empresas), Ley 1672 de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE
2013 - Decreto 284 de 2018 - Resolución 76
DE 2019
N/A N/A N/A N/A NA


2018.

2018.

PROCESO: GESTIÓN EDUCATIVA
OBJETIVO: GARANTIZAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS
ALCANCE: EL PROCESO INICIA CON LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CONTINÚA
SECRETARÍA Y/O FASE DEL CICLO

DEPENDENCIA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE VIDA
Diseño
ESTABLECER LAS
DIRECTRICES, Materias primas
CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y
CRONOGRAMA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE COBERTURA
DEL SERVICIO
EDUCATIVO
PERMANENCIA
ESTABLECER LAS
DIRECTRICES,
CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y
CRONOGRAMA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE COBERTURA
DEL SERVICIO
EDUCATIVO
PERMANENCIA
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Dispisición final
Diseño
Materias primas
PROYECTAR CUPOS DE
MATRÍCULA
PERMANENCIA
Producción
Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
SOLICITAR, RESERVAR Y
ASIGNAR CUPOS
SOLICITAR, RESERVAR Y Producción
ASIGNAR CUPOS Transporte
OFICIALES
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
Transporte
REGISTRAR MATRÍCULA
DE CUPOS OFICIALES
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIAS
PERMANENCIA
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
REALIZAR SEGUIMIENTO
Al PROCESO DE
COBERTURA
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Disposición final
Diseño
SECRETARIA DE
EDUCACIÓN
Materias primas
PLANEACIÓN CALIDAD
EDUCATIVA
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
DESARROLLAR LA
GESTIÓN DE LA
EVALUACIÓN EDUCATIVA
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
GARANTIZAR EL
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
ORGANIZAR LAS
ACTIVIDADES DE
INSPECCIÓN, VIGILANCIA
CONTROL PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS E
INSTITUTOS PARA EL
TRABAJO Y EL
Producción
DESARROLLO HUMANO
OFICIALES Y PRIVADOS Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
REALIZAR LAS
ACTIVIDADES
INSPECCIÓN
,VIGILANCIA Y CONTROL
A LA GESTIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS E
INSTITUTOS PARA EL Producción
TRABAJO Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
REALIZAR SEGUIMIENTO
Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO
Producción
Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
FORMA
TEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CO
NEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CONTINÚA CON LA GESTIÓN DE LA COBERTURA, LA GESTIÓN DE LA CALI
ACTIVIDAD QUE SE
DESARROLLA EN EL MARCO DE ÁREA DE
OPERACIÓN DEL PROCESO TRABAJO ASPECTO AMBIENTAL
Normatividad vigente
normograma, con parametros
del Ministerio de Educación se
programan las fechas sobre las
cuales se realizaran las
actividades de cobertura
educativa. Posteriormente se
proyecta Acto Administrativo Consumo de energia
electrica
Consumo de energia
electrica
Calendario academico
aprobado, sobre el cual se
planean las diferentes etapas
Consumo de papel
Area
administrativa
de la
secretaria de
educación
Area
administrativa Consumo de energia
de la electrica
Elaboración, aprobación y secretaria de
socialización del Acto educación
Administrativo.
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Directrices sobre el proceso de
matricula y asignación de
cupos
Consumo de papel
N/A
Evidencias documentales de
cumplimiento de actividades
programadas en el acto
administrativo
Consumo de papel
Teniendo en cuenta el Acto

Administrativo de Cobertura
Educativa, y la información de
capacidad instalada de las IE
Oficiales, se procede hacer la
proyección de cupos oficiales. Consumo de energia
electrica
Consumo de energia
electrica
Sistema de Información con
Matriculas de vigencia anterior
Consumo de papel
Consumo de energia
Definir la oferta educativa electrica
anual, con la proyección de
cupos por Institucion
Educativa, Jornada y Grado. Area
administrativa
de la
secretaria de
educación Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Comunicar a la comunidad
educativa la disponibilidad de
cupos
Consumo de papel
Base de datos de estudiantes

Consumo de energia
electrica
Consumo de energia
electrica
Cupos disponibles en IE
Oficiales
Consumo de papel
Con los cupos disponibles y el

cronograma de matricula, se
define la estrategia por medio
de la cual se van asignar los
cupos oficiales en IE Consumo de energia
electrica
Plataforma de Inscripción de
cupos N/A
Area
administrativa
de la
Por medio de la plataforma de
inscripcion y asignacion de
cupos, se pone a disposición
de los padres de familia los
cupos disponibles para que
según sus necesidades
escojan el que mas se ajuste. Area Consumo de energia
administrativa electrica
N/A de la N/A
secretaria de
educación
Información a la comunidad de
cupos dispoibles
Consumo de papel

Consumo de energia
electrica
Cupos asignados a estudiantes

Consumo de energia
electrica
Con la estadistica de
asignación de cupos y el
cronograma de matricula se
ejecuta la actividad Consumo de energia
electrica
Plataforma SIMAT del
Ministerio de Educación, en la
cual esta la base de datos. N/A
Registro de la información de
estudiantes matriculados
legalmente en las IE del Consumo de energia
municipio de Ibagué electrica
N/A N/A
Area
administrativa
de la
secretaria de
Estadisticas de matriculas educación
Consumo de papel

Consumo de energia
electrica
Informes Ministerio de
Educación para asignación de
recursos, estudio de planta,
necesidades de infraestructra,
asignación de beneficiarios de Consumo de energia
estrategias de permanencia electrica
Directices del MEN sobre
focalización de Estudiantes, y
tipos de ración a entregar en Consumo de energia
las IE Oficiales electrica
Consumo de energia
electrica
Sistema de información de
Focalización de estudiantes
( base de datos)
Consumo de papel
Consumo de energia
electrica
Contratación a terceros
encargados del PAE, uniformes
Area
y subsicido de transportes
administrativa
de la
secretaria de
educación
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Evitar la deserción de
estudiantes en el municipio de
ibagué
Consumo de papel
Informe de estudiantes
beneficiados de las estrategias
de permanencia
Consumo de papel
Consumo de energia
Plan de auditoria de Matricula, electrica
e Instrumentos de Planeación
Consumo de energia
electrica
Muestra de establecimientos
para auditoria de matricula,
Seguimiento programa PAE
Consumo de papel
Consumo de energia
electrica
Area
administrativa
de la
Ejecución plan de auditoria de secretaria de
matricula en IE Oficiales educación
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Ajustes a los registros de

matricula en el SIMAT
Consumo de papel
N/A
Consumo de Energia
Planes de mejoramiento y electrica
seguimiento a población
desertora
Planes de mejoramiento y
seguimiento a población
desertora
Consumo de Papel
progamas de Calidad
Educativa, Evaluación de Consumo de energia
desempeño Docentes electrica
Consumo de energia
Reporte de matricula SIMAT, electrica
Reportes de audoevaluación
institucional, Resultados
pruebas saber
Consumo de papel
Determinar y elaborar la
Consumo de energia
planeación del proceso con los electrica
diferentes instrumentos propios
y los requeridos por el Area
Ministerio de Educación administrativa
Nacional de la
secretaria de
educación
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Programación de actividades
del area
Consumo de papel
N/A
Seguimiento actividades
programadas en los
instrumentos
Consumo de papel
Los resultados de pruebas
saber por IE, dan linea de
accion sobre la focalización
para las asistencias tecnicas e Consumo de energia
implementación de programas, electrica
Consumo de energia
electrica
Lineamientos y metodología
evaluación de desempeño, y
autoevaluación institucional
Consumo de papel
Consumo de energia
electrica
Analisis cualitativo de pruebas
saber y evaluación de Area
desempeño docentes administrativa
de la
secretaria de
educación
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
Base sobre la cual se electrica
realizaran los procesos de
mejoramieento de la calidad
educativa
Consumo de papel
Información pruebas saber 11
Informes de analisis de
resultados.
Consumo de papel
Determinar las IE oficiales
beneficiarias de los diferentes
programas y asistencias Consumo de energia
tecnicas, electrica
Consumo de energia
electrica
PEI, Formación docente, Plan
apoyo al mejoramiento,
solicitudes de IE
Consumo de papel
Consumo de energia
electrica
Implementación de programas,
planes, y capacitaciones Area
administrativa
de la
secretaria de
educación
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Evitar la deserción de
estudiantes en el municipio de
ibagué
Consumo de papel
Informe de estudiantes
beneficiados de las estrategias
de permanencia
Consumo de papel
actividades del area Consumo de energia
electrica
Normatividad y directrices de
orden nacional y municipal. Consumo de energia
Plan de Desarrollo municipal electrica
Solicitudes, Peticiones, quejas
de la comunidad en general.
Informe plan operativo anual
de inspección y vigilancia del
año anterior. Caracterización
del sector educativo.
Consumo de papel
Consumo de energia
Determinar las actividades a electrica
desarrollar anualmente,
abarcando todas las
Area
obligacines que por ley se
administrativa
requieren
de la
secretaria de
educación
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Implementación del POAI plan
operativo de inspeccion y
vigilania
Consumo de papel
N/A
Informe de actividades
realizadas en cumplimiento del
POAIV
Consumo de papel
focalización de Estudiantes, y
tipos de ración a entregar en Consumo de energia
las IE Oficiales electrica
Consumo de energia
electrica
POAIV
Consumo de papel
Consumo de energia
electrica
Realizar visitas dentro del
cronograma establecido Area
administrativa
de la
secretaria de
educación
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Aprobación de creación de IE y
registro de programas
Consumo de papel
N/A
Informe de cumplimiento del

POAIV
Consumo de papel
Consumo de energia
electrica
Instrumentos de Planeación
Consumo de energia
electrica
Informes de cumplimiento de
metas, Presupuesto ejecutado,
informes de supervisión
Consumo de papel
Consumo de energia
electrica
Area
administrativa
de la
secretaria de
Informes de gestión educación
Consumo de papel
N/A
Consumo de energia
electrica
Planes de mejoramiento
Consumo de papel
N/A
Consumo de Energia
electrica
Planes de acción
Consumo de Papel
PROCESO SISTEMA INT
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORA
OBJETIVOS Y ALCANCE
SCENTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON ALTOS ÍNDICES DE CALIDAD, COBERTURA, PERMANENCIA Y E
A COBERTURA, LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, LA INSPECCIÒN Y VIGILANCIA CON EL SEGUIMI
MEDIO AFECTADO
IMPACTO AMBIENTAL REGULARIDAD Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje
carbono Normal x x
carbono Normal x x
Apoyo a la economía circular Normal X X

carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x

carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
N/A N/A
carbono Normal x x
N/A Normal
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
N/A N/A
carbono Normal x x
N/A Normal
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x

carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal X X X
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x

carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x

carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x

carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x

carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x

carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal x x
carbono Normal X X X

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PERMANENCIA Y EFICIENCIA; A TRAVÉS DEL USO ADECUADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, APOYADO POR
A CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPA
TIPO DE
IMPACTO
x (-) 1 5 5 10
x (-) 5 5 5 10
X (+) 1 5 5 5
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 10 10
x (-) 5 5 5 10
X (+) 5 5 5 10
X (+) 5 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
x (-) 5 5 5 5
X (+) 1 5 5 5
x (-) 1 5 10 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 5 10 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
x (-) 5 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 5 5 5 5
(-)
x (-) 5 5 5 10
(+)
X (+) 1 5 5 10
x (-) 5 5 5 5
x (-) 1 5 5 10
x (-) 5 5 5 10
(-)
x (-) 1 5 10 10
(+)
X (+) 1 5 5 5
x (-) 5 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
x (-) 5 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 5
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
X (-) 5 5 5 5
X (+) 10 5 5 5
x (-) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 1
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 5
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 5
x (-) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 5 5 5 10
X (+) 5 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 10 5 5
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 10 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 5
X (+) 1 5 5 1
x (-) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 10 10
x (-) 1 10 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
X (+) 1 1 5 10
x (-) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 10
x (-) 1 5 5 10
X (+) 1 5 5 5
X (-) 5 5 5 5
X (+) 10 5 5 5
TALES
OGÍAS, APOYADO POR PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y REGIDO POR PRINCIPIOS ÉTICOS, BASADO
ROPUESTOS.
CIÓN DEL IMPACTO

S DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
VALORACIÓN DEL
ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA IMPACTO


BAJA NO SIGNIFICATIVO


























VERSION: 03
PÁGINA 1 DE 1
INCIPIOS ÉTICOS, BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MEJORAMIENTO CONTINUO
CONTROLES
OPERACIONALES A
ELIMINAR O REUSAR O IMPLEMENTAR
REQUISITO LEGAL APLICABLE SUSTITUIR REDUCIR RECICLAR
PIGA, Programa de ahorro

y uso eficiente de la energia
establece una medida tendiente al uso racional
y eficiente de energía eléctrica" x
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se PIGA, Programa de ahorro

establece una medida tendiente al uso racional y uso eficiente de la energia
Directiva Presidencial 04 de 2012-La “Iniciativa Compra de papel

Cero Papel’ / Resolución N° 1351 de 2018 Por proveniente de la caña y
medio de la cual se actualiza, la política de uso disposición de los residuos
eficiente del papel del departamento a los recuperadores de
administrativo de la ciencia. X oficio
establece una medida tendiente al uso racional PIGA, Programa de ahorro
y eficiente de energía eléctrica" x y uso eficiente de la energia




PIGA, Programa de ahorro

y uso eficiente de la energia
establece una medida tendiente al uso racional







































































IENTO CONTINUO
CONTROLES
OPERACIONALES A
IMPLEMENTAR
CONTROL INFLUENCIA
A, Programa de ahorro
eficiente de la energia
X
Compra de papel
veniente de la caña y
osición de los residuos
os recuperadores de
oficio X
eficiente de la energia X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
X
X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
Compra de papel
os recuperadores de
oficio X
X
PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
OBJETIVO: DIFUNDIR PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRAT
ALCANCE: INICIA CON LA PLANEACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRAT
SECRETARÍA Y/O FASE DEL CICLO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DE

DEPENDENCIA DE VIDA OPERACIÓN DEL PROCESO
Revisión y análisis del plan de desarrollo y la normatividad

Diseño de comunicación vigente(leyes,decretos,resoluciones y
acuerdos),elaboración cronograma de trabajo anual.
Materias Primas N/A
Producción Desarrollo del plan de acción de gestión.
Plan Estratégico de
Comunicaciones, Estrategia de
Rendición de Cuentas y Manual
de identidad Corporativa.
Plan Estratégico de Transporte N/A
Comunicaciones, Estrategia de
Rendición de Cuentas y Manual
de identidad Corporativa.
Planeación y ejecución de las actividades periodísticas y

Uso del Producto
administrativas.
Reciclaje N/A
Disposición Final Cumplimiento de las actividades planteadas en el diseño.

Diseño Revisión de metas del plan de desarrollo y construcción del
proyecto de inversión.
Identificar e implementar onstrucción de textos, diseños gráfico, diagramación e

C
programas y proyectos Producción
impresión
institucionales de radio, televisión,
medios impresos y virtuales de la
administración municipal para
producir y divulgar información
periodística de los programas,
proyectos y acciones de la
Alcaldía y sus entidades. esplazamiento de los Comunicadores Sociales y fotógrafos
D
Transporte
para la recolección de material periodístico y audiovisual.
Generación de contenidos informativos para la promoción y

Uso del Producto
difusión de las acciones del gobierno municipal
Reciclaje N/A
Entrega del contenido informativo institucional a
Disposición Final
los ciudadanos
Realizar la organización de los eventos de la administración

municipal ( ruedas de prensa ), piezas gráficas
Diseño
institucionales e imagen corporativa.
Materias Primas N/A

comunicaciones
Oficina de comunicaciones
Elaboración de textos sobre el tema a socializar,ruedas de
Producción prensa, coordinación
Administrar la imagen corporativa.
esplazamiento de los fotógrafos y personal de vídeo para el

D
Transporte
registro gráfico.
Creación de piezas gráficas y vídeo para la promoción y

Uso del Producto
difusión de las acciones del gobierno municipal
Reciclaje N/A
Entrega del contenido informativo institucional a los

Disposición Final
ciudadanos
Realizar la organización de los eventos protocolarios de la

Diseño administración municipal y sus dependencias
Materias Primas N/A

Organizar el protocolo de los eventos y actividades sociales
Producción donde participe el señor Alcalde.
Garantizar la disposición oportuna
y adecuada de la logística de
comunicaciones requerida en la
esplazamiento del profesional especializado y el los
D
realización de los actos Transporte
elementos requeridos para el desarrollo del evento.
protocolarios y eventos de la
administración municipal.
Uso del Producto Desarrollo de los eventos institucionales
Reciclaje N/A
Cumplimiento de las actividades planteadas del evento
Disposición Final
protocoloario
Analizar y revisar el cumplimiento de las actividades

programadas de la estrategia de rendición de cuentas, plan
Diseño estratégico de comunicaciones y el seguimiento a los medios
Realizar seguimiento al plan de de comunicación
comunicaciones, a la estrategia
de rendición de cuentas, y
seguimiento y análisis de la Materias Primas N/A
Desarrollo del seguimiento al plan estrategia y medios de
información emitida por los Producción comunicación.
diferentes medios de
comunicación en relación con la Transporte N/A
gestión de la administración
municipal y el seguimiento y Uso del Producto Análisis y toma de decisiones
evaluación del proceso.
Reciclaje N/A
Disposición Final Cumplimiento de las actividades programadas
Redactar los decretos de condecoración para el

Diseño reconocimiento de ciudadanos ejemplares y la actualización
de los directorios
Elaborar los decretos de
condecoración, menciones de
reconocimiento, mociones de Materias Primas N/A
duelo, tarjeta de invitación, notas
de estilo y realizar la actualización Relectar la información necesaria para la elaboración de
y conservación de los directorios decretos y reconocimiento a ciudadanos y la organización de
Producción
institucionales y grupos de interés. los directorios.
esplazamiento del profesional especializado para la

D
Transporte
entrega de los reconocimientos
Uso del Producto Entrega de decretos y distinciones
institucionales y grupos de interés.
Reciclaje N/A
Disposición Final Entrega de reconocimientos
PROCESO SISTEMA INTEGRA
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, HACIENDO USO ADECUADO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS C
NUA CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES, LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA ADMINISTRACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL MA
VIDA
MEDIO AFECTA
Agua Aire Suelo
Anormal: Poco Frecuente Generación de residuos aprovechables Generación de Empleo

X X X
N/A N/A N/A
Consumo de energía eléctrica Perdiida de Biodiversidad X X X

Anormal: Poco Frecuente
Contaminaacion Visual X
Oficina de Comunicaciones
N/A N/A N/A
Consumo de energía eléctrica Aumento de la Huella de Carbono X
consumo de combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X

insumos de papeleria Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X
N/A N/A N/A

Anormal: Poco Frecuente Contaminacion Visual X
Consumo de Energia Electrica Aumento de la huella de carbono X X X
Oficina de comunicaciones Anormal: Poco Frecuente

X
Insumos de Papeleria Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X
Oficina de comunicaciones Normal: frecuente Generacion de residuos Aproblechables Generacion de Empleo

X
Lugar de la noticia Normal: frecuente Consumo de Combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X
Territorios (comunas y Generación de residuos de aparatos Disminución de la vida útil del relleno
Normal: frecuente X
corregimientos de ibagué) eléctricos y electrónicos RAEE's sanitario
N/A N/A N/A X
Territorio ( toda la Normal: frecuente consumo de combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X
cuidad )
Consumo de energía eléctrica perdida de la Biodiversidad X X X
Anormal: Poco Empleo Insumos de Papeleria Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X

Frecuente
Generacion de residuos Aproblechables Generacion de Empleo
N/A N/A N/A

Consumo de Energia Electrica perdida de la Biodiversidad X X X
Oficina de Comunicaciones Anormal: Poco Frecuente Generación de residuos de aparatos Disminución de la vida útil del relleno
X
Lugar de la noticia Normal: frecuente Consumo de Combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X

Oficina de Comunicaciones Normal: frecuente X
N/A N/A N/A
Consumo de energía eléctrica Perdiida de Biodiversidad X X X

Empleo Insumos de Papeleria Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X
Generacion de residuos Aproblechables Generacion de Empleo
N/A

Normal: frecuente X
Normal: frecuente Consumo de Combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X

Normal: frecuente Generación de residuos de aparatos Disminución de la vida útil del relleno
X
N/A
Normal: frecuente X
Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono X X X

X
N/A
Oficina de Comunicaciones Anormal: Poco Frecuente Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono X X X
N/A X X X

X
N/A N/A

X
Consumo de Energia Electrica perdida de la Biodiversidad x X x

Contaminacion Visual X
Oficina de Comunicaciones Anormal: Poco Frecuente
Consumo de Combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales x x X
N/A N/A N/A

Oficina de Comunicaciones Anormal: Poco Frecuente Contaminacion Visual X
Lugar del Evento Anormal: Poco Frecuente Consumo de Combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X
Oficina de Comunicaciones Anormal: Poco Frecuente Consumo de Combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X
N/A N/A N/A
Lugar de la Actividad Anormal: Poco Frecuente Consumo de Combustible Agotamiento de los Recuersos Natuales X X X
EMA INTEGRADO DE GESTIÓN
VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, PARA PROVEER EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE LA INFORMACIÓN COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDA
N CORPORATIVA Y EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE GRUPOS DE INTERÉS, LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA PARA DIFUSIÓN E

MEDIO AFECTADO
TIPO DE
IMPACTO
(+) o (-) PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE
Fauna Flora Paisaje Comunidad
X (-) 5 10 5 1
X (+) 5 5 5 10 5
X X X X (-) 5 10 5 5 5
X X X X (-) 1 1 1 10 1
X X X (-) 5 5 5 10 5
X (-) 5 10 1
X X X X (-) 1 1 1 10 1
X X X X (-) 5 5 5 5 5
X X X (-) 5 10 5 5 5
X X X (-) 5 5 5 10 5
X X X X (-) 5 5 5 10 10
X X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 5 5 5 5 5
X (+) 5 5 5 10 10
X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 1 1 1 10 1
X X (-) 5 5 5 10 10
X X X (-) 10 10 10 5 5
X X X X (-) 1 1 1 10 1
X X X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 5 5 5 5 5
X (+) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 5 5 5 10 10
X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 1 1 1 10 1
X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 1 1 1 10 1
X X X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 5 5 5 5 5
X (+) 5 5 5 10 10
X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 5 5 5 5 5
X X (-) 5 5 5 10 10
X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 5 5 5 5 5
X X (-) 5 5 5 10 10
X X X X (-) 5 5 5 5 5
X X X X (-) 5 10 5 5 5
X X (-) 5 5 5 10 10
X X (-) 5 5 5 10 10
x x x X (-) 1 1 1 10 1
X X (-) 5 5 5 5 1
x x x X (-) 1 1 1 10 1
X X (-) 5 5 5 5 1
X X X X (-) 1 1 1 10 1
X X X X (-) 1 1 1 10 1
X X X X (-) 1 1 1 10 1
VERSION: 03
PÁGINA 1 DE 1
NISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
PERIODÍSTICA PARA DIFUSIÓN EN DISTINTOS MEDIOS Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.
ACTO FASE 4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADO

CIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
ELIMINAR O REUSAR O
VALORACIÓN DEL SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL APLICABLE REDUCIR
NORMATIVIDAD IMPORTANCIA SUSTITUIR RECICLAR
IMPACTO

1 0 BAJA NO SIGNIFICATIVO - X -
de 2015
Decreto 1077 de 2015 - Decreto
10 62,500 MODERADA SIGNIFICATIVO
569 de 2016-GTC 24
0 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - - -
- - -
1 10 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - - -

1 6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO de 2018 - Resolución 76 DE - X X
2019
1 0 BAJA NO SIGNIFICATIVO - - -
de 2015
1 3,125 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - - -
- - -

1 6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO - X -
de 2015
1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO - X
de 2015

1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO de 2018 - Resolución 76 DE - - -
2019
1 3,125 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - X X

10 125,000 ALTA SIGNIFICATIVO - X X
569 de 2016-GTC 24

2019
1 10 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 -

2019
1 25,000 MODERADA SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - X X
1 10 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - X X

de 2015

10 125,000 ALTA SIGNIFICATIVO - - -
569 de 2016-GTC 24
- - -
1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO - - -
de 2015
2019

2019
- - -
1 10 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - X -

de 2015
10 125,000 ALTA SIGNIFICATIVO - - -
569 de 2016-GTC 24
- - -
2019

de 2015
- - -
1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974 - X -
- - -
de 2015
- - -

1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO de 2018 - Resolución 76 DE - - -
2019
- - -

1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO de 2018 - Resolución 76 DE - - -
2019

- - -
109-PRO-SIG-02
E: 2023/01/27
ERPRETACIÓN DE RESULTADOS
CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR
CONTROL INFLUENCIA
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL -
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA
X
ENERGIA
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Programa

Cero Papel
-

Ahorro y Uso Eficiente de Energía
PIGA- Programa de ahorro y uso eficiente de la energía x

Cero Papel

Cero Papel

Cero Papel

Cero Papel
Cero Papel
X
ENERGIA
-
-
-

Cero Papel

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA X
ENERGIA
-
-

ENERGIA X
-
-
-

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA X
ENERGIA
-
-
-
-
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSION: 03
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: FASE 1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE
PROCESO: GESTIÓN HACIENDA PÚBLICA
OBJETIVO: ADMINISTRAR LAS FINANZAS PUBLICAS, DE MANERA CONTINUA MEDIANTE EL RECAUDO, EJECUCIÓN, REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO PARA LOGRAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PROCESO Y ASEGURAR UN BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.
INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO PARA EL CUATRENIO, TENIENDO EN CUENTA EL MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO (MFMP) Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, HASTA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO. POSTERIORMENTE REALIZA EL TRÁMITE DE RECURSOS EN LA APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PASANDO POR LA RECEPCIÓN, CAUSACION Y REALIZACIÓN DE PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO, LLEVANDO LOS REGISTROS DE INGRESOS, COORDINANDO EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y COBRO DE LA CARTERA MUNICIPAL. A SU
ALCANCE:
VEZ REALIZA EL RECAUDO Y FISCALIZACIÓN DE LAS RENTAS., FINALIZANDO CON EL ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: FASE 2. INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO FASE 4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
MEDIO AFECTADO VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ¿CÓMO LO MANEJO?
TIPO DE
SECRETARÍA Y/O PRODUCTOS Y/O ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DE REQUISITO LEGAL CONTROLES OPERACIONALES A
FASE DEL CICLO DE VIDA ÁREA DE TRABAJO REGULARIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO VALORACIÓN DEL SIGNIFICANCIA ELIMINAR O REUSAR O CONTROL INFLUENCIA
DEPENDENCIA SERVICIOS OPERACIÓN DEL PROCESO Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA APLICABLE REDUCIR IMPLEMENTAR
(+) o (-) IMPACTO SUSTITUIR RECICLAR
Recepción de solicitud de recursos por medio del módulo Aumento de la huella de PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
Diseño Normal Consumo de energia X X X X (-) 10 5 10 5 1 1 2,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 697 de 2001 X X
de presupuesto del PISAMI y se trámite del mismo. carbono EFICIENTE DE LA ENERGIA
Normatividad presupuestal, acuerdo anual de presupuesto, Normal Consumo de papel Apoyo a la economia circular X X X X X X (-) 10 5 10 1 1 1 500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 1437 de 2011 X PIGA - PROGRAMA DE CERO PAPEL X
Materias Primas manual de presupuesto , solicitud de incorporación de
recursos.
Disminución de la vida útil PIGA - PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Normal aparatos electricos y electronicos X X X X (-) 10 10 10 5 1 1 5,000 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 1672 de 2013 X X
del relleno sanitario DE RESIDUOS SÓLIDOS
RAEES
Normal Consumo de papel Apoyo a la economia circular X X X X X X (-) 10 5 10 1 1 1 500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 1437 de 2011 X PIGA - PROGRAMA DE CERO PAPEL X
Generación de documentos como Actos Adminsitrativos,
Producción Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro
Presupuestal. Aumento de la huella de PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
Consumo de energia X X X X (-) 10 5 10 5 1 1 2,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 697 de 2001 X X
Normal carbono EFICIENTE DE LA ENERGIA
Disminución de la vida útil PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
aparatos electricos y electronicos X X X X (-) 10 10 10 5 1 1 5,000 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 1672 de 2013 X X
Normal del relleno sanitario EFICIENTE DE LA ENERGIA
RAEES
Transporte N/A (-) 0 BAJA NO SIGNIFICATIVO
SECRETARIA DE HACIENDA
AREA
TRAMITAR LA SOLICITUD ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS SECRETARIA DE
HACIENDA Aumento de la huella de PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
Uso del Producto Ejecución del presupuesto Normal Consumo de energia X X X X (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 697 de 2001 X X
carbono EFICIENTE DE LA ENERGIA
Suministro de información a terceros u entes de control,

Aumento de la huella de PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
Reciclaje reutilización de la información prresupuestal de vigencias Normal Consumo de energia X X X X X (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 697 de 2001 X X
anteriores para la planeación de presupuestos futuros. carbono EFICIENTE DE LA ENERGIA
Apropiación presupuestal en el presupuesto de gastos para

Disposición Final la ejecución y satisfacción de las necesidades del Normal Consumo de energia X X X X X (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 697 de 2001 X X
Municipio. carbono EFICIENTE DE LA ENERGIA
Aumento de la huella de Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:

Normal Consumo de energia x (-) 5 10 1 1 1 1 50 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 697 de 2001 - X -
carbono Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía
Revisión a normatividad establecida en el sector público
Diseño para entidades del gobierno y elaboración de procedimiento
del ciclo contable.
Ley 697 de 2001, decreto 1073 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos:
Normal Consumo de papel Apoyo a la economia circular x (+) 5 10 1 1 1 1 50 BAJA NO SIGNIFICATIVO - X X
de 2016 Programa Cero Papel
Ordenes de pago a personas naturales y jurídicas, informes

de cartera de predial, industria y comercio y movilidad, Aumento de la huella de Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:
informe de almacén, informe de contingencias, carbono Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía
conciliaciones bancarias, informe de estado de bancos,
Materias Primas
cuentas por cobrar y pagar de nómina, informe de cuotas
partes pensionales, reporte de recursos sin situación de Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:
Normal Consumo de papel Apoyo a la economia circular x (+) 10 10 1 1 1 1 100 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 1437 de 2011 - X X
fondos de salud y educación, informe de inversiones, Programa Cero Papel
informe de deuda pública.
Desarrollo de revisión, verificación y registros contables, Aumento de la huella de Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:
conforme al procedimiento del ciclo contable y a lo carbono Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía
establecido en cada uno de los instructivos de la dirección
Producción
de contabilidad, conforme lo indica la normatividad

establecida en el sector público para entidades del AREA Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:
gobierno. ADMINISTRATIVA Programa Cero Papel
DESARROLLAR EL CICLO SECRETARIA DE
CONTABLE HACIENDA -
DIRECCIÓN DE
Transporte N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CONTABILIDAD

Presentar a la alta gerencia, administración central y Normal Consumo de energia x (-) 10 10 1 1 1 1 100 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 697 de 2001 - X -
usuarios en general, la situación financiera, contable,
Uso del Producto económica y ecológica del Municipio de Ibagué con corte a
un periodo determinado, con el fin de que sea tenida en
Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:
cuenta para la toma de decisiones y conocimiento general. Normal Consumo de papel Apoyo a la economia circular x (+) 10 10 1 1 1 1 100 BAJA NO SIGNIFICATIVO Ley 1437 de 2011 - X X
Programa Cero Papel
Reciclaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Emisión de Estados Financieros y presentación de informes
Disposición Final
a organismos de control internos y externos.
Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:
Programa Cero Papel
Revision de requisitos legales y elaboracion de cruces de Ley 697 de 2001, decreto 1073
de 2015, Decreto 2331 de 2007
información exógena y endógena proporcionada por la Aumento de la huella de PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
Diseño Consumo de energia X X (-) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO "Por el cuál se establece una X X
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la carbono medida tendiente al uso racional EFICIENTE DE LA ENERGIA
Cámara de Comercio de Ibagué, y demás entes conexos. y eficiente de energía eléctrica"
Aumento de la huella de actualiza, la política de uso
Materias Primas Informacion Exogena , endogena. Consumo de energia X X (+) 5 5 5 1 1 1 125 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
carbono eficiente del papel del X
de la ciencia.
Elaboracion de Liquidaciones Oficiales de Por medio de la cual se
Aforo (LOA), Liquidaciones Oficiales de Apoyo a la economía actualiza, la política de uso
Producción Consumo de papel X X (+) 5 1 1 1 1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X
Revision (LOR), y Requerimiento Ordinario de circular eficiente del papel del
Informaicon (ROI). de la ciencia.
GENERAR BASES DE
AREA
DATOS
Transporte N/A ADMINISTRATIVA N/A N/A
DE INDUSTRIA Y
SECRETARIA DE
COMERCIO Normal
HACIENDA -
DE LOS PROCESOS DE
DIRECCION DE Resolución N° 1351 de 2018
INVESTIGACIÓN
RENTAS. Por medio de la cual se
TRIBUTARIA Requrir a los contribuyentes con el objeto de solicitarles
Apoyo a la economía actualiza, la política de uso
Uso del Producto informacion si realizaron actividades comerciales en el Consumo de papel X X (-) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
Municipio de Ibagué. circular eficiente del papel del
de la ciencia.
GENERAR BASES DE
AREA
DATOS
ADMINISTRATIVA
DE INDUSTRIA Y
SECRETARIA DE
COMERCIO Normal
HACIENDA -
DE LOS PROCESOS DE
DIRECCION DE Resolución N° 1351 de 2018
INVESTIGACIÓN
RENTAS. Por medio de la cual se
TRIBUTARIA Requrir a los contribuyentes con el objeto de solicitarles
Apoyo a la economía actualiza, la política de uso
Uso del Producto informacion si realizaron actividades comerciales en el Consumo de papel X X (-) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
Municipio de Ibagué.
circular eficiente del papel del
de la ciencia.
Ley 697 de 2001, decreto 1073

de 2015, Decreto 2331 de 2007
Reciclaje N/A Consumo de energía eléctrica X X (+) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO "Por el cuál se establece una X X
carbono medida tendiente al uso racional EFICIENTE DE LA ENERGIA
y eficiente de energía eléctrica"
Ley 697 de 2001, decreto

1073 de 2015, Decreto 2331
Aumento de la huella de de 2007 "Por el cuál se PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
Disposición Final Recaudo por concepto de Industria y Comercio. Consumo de energía eléctrica X X (-) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X
carbono establece una medida EFICIENTE DE LA ENERGIA
tendiente al uso racional y

Revision de requisitos legales y aplicación de la informacion 1073 de 2015, Decreto 2331
suministrada por la Secretaria de Planeación - Aumento de huella de de 2007 "Por el cuál se PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
Diseño Consumo de energia electrica X X (-) 5 1 1 1 1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X
Multiproposito conforme a los predios del Municipio de carbono establece una medida EFICIENTE DE LA ENERGIA
Ibague. tendiente al uso racional y

1073 de 2015, Decreto 2331
Aumento de huella de de 2007 "Por el cuál se PIGA- PROGRAMA DE AHORRO Y USO
Materias Primas Consumo de energia electrica X X (-) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X

1073 de 2015, Decreto 2331
Producción Actualización de base de datos de los predios. Consumo de energia electrica X X (-) 5 1 1 1 1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X
AREA
REALIZAR LA
ADMINISTRATIVA
FACTURACIÓN DE RENTAS Normal
SECRETARIA DE
MUNICIPALES
HACIENDA
Transporte N/A N/A N/A (-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1073 de 2015, Decreto 2331
Ingresos economicos a favor del Municipio por concepto de
Uso del Producto impuestos municipales, permitiendoles a los contribuyentes Consumo de energia electrica X X (-) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X
estar al dia con los tributos.
la identificacion de los predios catatrales activos en

las bases de datos municipales con miras a la exigibilidad
Reciclaje N/AImpuesto Predial Unificado a favor del Municipio de
del N/A N/A (-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ibague y Cortolima.

1073 de 2015, Decreto 2331
Disposición Final Recaudo por concepto de Impuesto Predial. Consumo de energia electrica X X (-) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X

Revision de requisitos legales y analisis de los recursos de
Diseño reconsideracion y/o revocatorias directas, analisis de la Consumo de papel Apoyo a la economia cirular X X (-) 5 1 1 1 1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
adminsion o inadmision del recurso.
de la ciencia.

Expedientes adelantados en contra de los contribuyentes y
Materias Primas en los cuales reposan obligaciones a favor del Municipio de Consumo de papel Apoyo a la economia cirular X X (-) 5 5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
Ibague.
de la ciencia.

Actos administrativos con el objeto de revocar, archivar, y Por medio de la cual se
se ordena seguir adelante con la ejecucion de los procesos Apoyo a la economia actualiza, la política de uso
Producción Consumo de papel X X (-) 5 1 1 1 1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
y/o expediantes en los cuales existen obligaciones a favor circular eficiente del papel del
del Municipio de Ibague. departamento administrativo
ANALIZAR Y PROCESAR AREA de la ciencia.
SOLICITUDES, RECURSOS ADMINISTRATIVA
Normal
Y REVOCATORIAS PARA SECRETARIA DE
DAR RESPUESTA Transporte N/A HACIENDA N/A N/A (-) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Archivar o se ordena seguir adelante con la ejecucion de actualiza, la política de uso
Uso del Producto Consumo de papel Apoyo a la economia cirular X X (-) 5 1 1 1 1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
los procesos. eficiente del papel del
de la ciencia.
1073 de 2015, Decreto 2331
Reciclaje La informacion consolidada de cada contribuyente. Consumo de energia electrica X X (-) 5 1 1 1 1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X
Brindar respuesta oportuna a los requerimientos impetrados Por medio de la cual se
por los contribuyentes si es favorable a su peticion, si es actualiza, la política de uso
Disposición Final Consumo de papel Apoyo a la economia circular X X (-) 5 1 1 1 1 1 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
rechazada de plano, continuar con la ejecucion del procesa eficiente del papel del
con miras al recauda por el tributo correspondiente. departamento administrativo
DECRETO 2331 DE
de la ciencia.
Recepcion de las ordenes de pago a traves
Aumento de la huella NO establece una medida PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Diseño del correo electronico se procede a la Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x X
de carbono SIGNIFICATIVO Ley tendiente
2811 deal1974,
uso USO EFICIENTE DE ENERGÍA
radicacion en la plataforma PISAMI,
racional
Resolución y eficiente
N° 1351de de
energía
2018 eléctrica"
Por medio de la
Apoyo a la economia NO X
Materias Primas Ordenes de pago firmadas Consumo de papel x (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente X PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL x
circular SIGNIFICATIVO
del papel del
departamento
ciencia.
REALIZAR LOS
PAGOS POR
CONCEPTO DE
COMPROMISOS AREA
ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRATIV
Normal
ADMINISTRACION A SECRETARIA
CONCEPTO DE DE HACIENDA
COMPROMISOS
ADQUIRIDOS POR LA
Ley 2811 de 1974,
Apoyo a la economia NO
Materias Primas Ordenes de pago firmadas Consumo de papel x (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente X PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL x
del papel del
departamento
administrativo
DECRETO 2331deDE
la
Se realiza la aplicación del pago en la ciencia.
plataforma PISAMI, se procede a generar Aumento de la Huella NO establece una medida PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Producción Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x
archivo plano y se carga a la plataforma de la de carbono x SIGNIFICATIVO tendiente al uso x USO EFICIENTE DE ENERGÍA
entidad financiera por donde se debita el pago. racional y eficiente de
REALIZAR LOS energía eléctrica"
PAGOS POR
CONCEPTO DE
COMPROMISOS AREA NO
Transporte N/A N/A 0 BAJA
ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRATIV SIGNIFICATIVO
Normal
ADMINISTRACION A SECRETARIA
CONCEPTO DE DE HACIENDA
COMPROMISOS DECRETO 2331 DE
ADQUIRIDOS POR LA 2007 "Por el cuál se
ADMINISTRACION Aumento de la Huella NO establece una medida PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Uso del Producto Ejecución presupuestal del gasto Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x
de carbono x SIGNIFICATIVO tendiente al uso x USO EFICIENTE DE ENERGÍA
racional y eficiente de
DECRETO 2331 DE
Aumento de la Huella NO establece una medida PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Reciclaje Reutilización de la información prresupuestal Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x
de carbono x SIGNIFICATIVO tendiente al uso x USO EFICIENTE DE ENERGÍA
racional
Ley 2811y eficiente
de 1974,de
Apoyo a la economia NO X
Disposición Final Boletines de pago Consumo de papel x (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente X PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL x
del papel del
departamento
DECRETO 2331 DE
administrativo
2007 de se
"Por el cuál la
Recaudar efectivamente las obligaciones ciencia.medida
Aumento de la huella NO establece
Ley 2811una de 1974, PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Diseño claras, expresas y exigibles a favor del Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x X
de carbono SIGNIFICATIVO Resolución
tendienteN°al1351
uso de USO EFICIENTE DE ENERGÍA
municipio de Ibagué
racional
2018 Pory eficiente
medio dede la
energía
cual eléctrica"la
se actualiza,
Cartera remitida de la direccion de Tesoreria, Apoyo a la economia NO Ley 2811 de eficiente
1974,
Materias Primas Consumo de papel X (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso x x PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL
cobro coactivo de los contribuyentes morosos circular SIGNIFICATIVO Resolución N° 1351 de
del papel del x
2018departamento
Por medio de la
cual se actualiza,
administrativo de lala
Actos administrativos y oficios de Apoyo a la economia NO
Producción Consumo de papel X (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente
ciencia. x x PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL
COORDINAR EL comunicación circular SIGNIFICATIVO
del papel del x
SEGUIMIENTO, DECRETO 2331 DE
departamento
CONTROL Y 2007 "Por el cuál
administrativo de se
la
AREA PIGA- PROGRAMA DE MANEJO Y
COBRO DE LA Contaminacion NO establece una medida
ciencia.
Transporte Transporte de correo certificado ADMINISTRATIV Consumo de combustible x X x X X X (-) 5 0 BAJA x CONTROL DE EMISIONES
CARTERA Normal atmosferica SIGNIFICATIVO tendiente al uso
A SECRETARIA ATMOSFERICAS
(COBRO COACTIVO) racional
DECRETO y eficiente
2331 DE de X
DE HACIENDA
DEL energía
2007 "Poreléctrica"
el cuál se
MUNICIPIO DE Aumento de la huella NO establece una medida PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
IBAGUE Uso del Producto Incrementar el recaudo Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x X
de carbono SIGNIFICATIVO tendiente al uso USO EFICIENTE DE ENERGÍA
Reciclaje N/A Ley 2811 de 1974,

Disposición Final Cobro total de la obligación Consumo de papel X (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente x x PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL
del papel del x
departamento
DECRETO 2331 DE
administrativo
2007 de se
"Por el cuál la
Conciliar mensualmente los movimientos en ciencia.
Aumento de la Huella NO establece una medida PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Diseño los auxiliares de Bancos con los reportados en Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x
de carbono x SIGNIFICATIVO Ley tendiente
2811 deal1974,
uso x USO EFICIENTE DE ENERGÍA
los extractos bancarios
Resolución N° 1351de
energía
2018 eléctrica"
Por medio de la
Apoyo a la economia NO Ley 2811 de eficiente
1974,
Materias Primas Boletines de conciliacion Consumo de papel X (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso x x PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL
circular SIGNIFICATIVO Resolución N° del
1351 de
del papel x
REALIZAR 2018departamento
Por medio de la
VERIFICACION, cual se actualiza,
IDENTIFICACION, Apoyo a la economia NO
Producción Conciliacion Bancaria Consumo de papel X (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente
ANALISIS Y circular SIGNIFICATIVO
AREA del papel del x
DEPURACION DE departamento
ADMINISTRATIV
MOVIMIENTOS Y Normal administrativo de la
A SECRETARIA
SALDOS BANCARIOS Transporte N/A ciencia.
DE HACIENDA
CONCEPTO DE DECRETO 2331 DE
COMPROMISOS 2007 "Por el cuál se
ADQUIRIDOS POR LA Aumento de la huella NO establece
ADMINISTRACION Uso del Producto Cierre fiscal Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA Ley 2811una de medida
1974, x
PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
X
de carbono SIGNIFICATIVO tendienteN°al1351
Resolución uso de USO EFICIENTE DE ENERGÍA
racional
2018 Pory eficiente
medio dede la
Apoyo a la economia NO Ley 2811 de 1974,
Reciclaje Reutilizacion de informacion de Conciliacion Consumo de papel X (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente x x PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL
circular SIGNIFICATIVO Resolución N° del
1351 de
del papel x
2018departamento
Por medio de la
cual se actualiza,
Disposición Final Conciliacion Bancaria Consumo de papel X (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente
del papel2331
DECRETO del DE x
Recepcion de los archivos planos de recaudo departamento
por parte de las entidades financieras a traves Aumento de la huella NO administrativo
establece de la
una medida PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Diseño Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA ciencia. x X
de correo electronico y de las plataformas de carbono SIGNIFICATIVO tendiente al uso USO EFICIENTE DE ENERGÍA
bancarias. DECRETO
racional 2331 DE
y eficiente de
2007
energía eléctrica"se
"Por el cuál
Materias Primas Archivo plano de los ingresos Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x X
DECRETO
racional 2331 DE
y eficiente de
2007 "Poreléctrica"
energía el cuál se
Se realiza la descarga de los archivos planos y
Producción se consolida en una carpeta diariamente, se Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x X
introducen en la plataforma PISAMI
AREA energía eléctrica"
REGISTRO DE ADMINISTRATIV
Transporte N/A Normal N/A N/A
INGRESOS A SECRETARIA
DE HACIENDA DECRETO 2331 DE
Aumento de la huella NO establece
Ley 2811una de medida
1974, PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Uso del Producto Distribucion de los ingresos Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA x X
de carbono SIGNIFICATIVO Resolución
tendienteN°al1351
uso de USO EFICIENTE DE ENERGÍA
racional
2018 Pory eficiente
medio dede la
energía
cual eléctrica"la
se actualiza,
Reciclaje Reutilizacion de la informacion de ingresos Consumo de papel X (+) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA política de uso eficiente x x PIGA-PROGRAMA CERO PAPEL
del papel2331
DECRETO del DE x
2007departamento
"Por el cuál se
Aumento de la huella NO administrativo
establece de la
una medida PIGA-PROGRAMA DE AHORRO Y
Disposición Final Consolidacion de ingresos Consumo de energia x x x (-) 5 5 5 5 1 1 625 BAJA ciencia. x X
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAL
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL APOYO LOGISTICO A LA ADMINISTRACION, MEDIANTE LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, EJECUTANDO EL 80% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CONTRIBUYENDO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUC
OBJETIVO:
INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, GESTIONANDO EL APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE MANEJO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO, IDENTIFICAR Y L
ALCANCE:
PROCESO.

TIPO DE VARIABLES
SECRETARÍA Y/O ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DE MEDIO AFECTADO
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FASE DEL CICLO DE VIDA ÁREA DE TRABAJO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL REGULARIDAD IMPACTO
DEPENDENCIA OPERACIÓN DEL PROCESO PROBABILIDAD
Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad (+) o (-)
Consumo de Energia
Aumento de la huella de carbono Normal X X X X (-) 5
electrica
Revisión y análisis de la normatividad vigente, Planeacion
Diseño estratégica de la organización, Contexto estratégico DOFA,
entre otros. Consumo de Papel Apoyo a la economía circular Normal X X X (+) 10
Consumo de Energia
electrica
Materias primas Presupuesto, normatividad vigente.

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Consumo de Papel Apoyo a la economía circular Normal X X X (+) 10
REALIZAR LA
Dirección de Recursos
PLANEACIÓN DEL
Físicos Consumo de Energia electrica Aumento de la huella de carbono Normal X X X X (-) 5
PROCESO
Contrucción, actualizacion, elaboracion de Documentos
Producción Reunión anual para el desarrollo del PAA y Plan de acción.
Evaluacion y Seguimiento Trimestral al Plan de Accion
Transporte N/A N/A N/A

Correcto funcionamiento del proceso de gestión de recursos Consumo de Energia electrica Aumento de la huella de carbono Normal X X X X (-) 5
Uso del producto fisicos Consumo de Papel Apoyo a la economía circular Normal X X X (+) 10
Reciclaje N/A N/A N/A N/A
Consumo de Energia electrica Aumento de la huella de carbono Normal X X X X (-) 5
Disposición Final Plan de acción, Plan anual de Adquisiciones

Etapa de planeación: Identificaciòn de la necesidad, Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono Normal x x x x (-) 5
diseño tecnico de la necesidad y solicitudes de
cotizaciones. consumo de papel Apoyo a la economia circular Normal x x x x x (+) 10
Diseño
Recoleccion y consolidación de facturas de los

Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono Normal x x x x x (-) 10
operadores de servicios publicos
Materias primas Matriz de los servicios publicos Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono Normal x x x x x (-) 10
Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono Normal x x x x (-)

ION DE RECURSOS FISICOS
Estructuración tecnica, económica y jurídica del

proceso contractual
Producción
GESTIONAR EL APOYO LOGISTICO

CONTRACTUAL REQUERIDO
PARA GARANTIZAR EL
Físicos
FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN.
Estructuración tecnica, económica y jurídica del
proceso contractual
Producción consumo de papel Agotamiento del recurso Normal x x x x x (-) 5
GESTIONAR EL APOYO LOGISTICO Realizacion actos administrativos para el pago de los

Consumo de papel Apoyo a la economía circular Normal x x x X X x x (+) 5
CONTRACTUAL REQUERIDO servicios publicos
PARA GARANTIZAR EL N/A
FUNCIONAMIENTO DE LA
Transporte Físicos N/A N/A N/A
ADMINISTRACIÓN. Provisión de los bienes y servicios que garanticen el
consumo de papel Agotamiento del recurso x x x x x (-)
funcionamiento de la entidad.
Uso del producto
Gestionar el funcionamiento de la administración central Consumo de papel Apoyo a la economía circular Negativo X X X X X X X (-) 5
Reciclaje N/A N/A N/A N/A (-)

Contratos que garantizan la gestión para la adquisicón de
bienes y servicios
consumo de papel Apoyo a la economia circular Normal x x x x x (-)
Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono Negativo x x x x (-) 5

Disposición Final
Adquisición del servicio de agua, energia y aseo Consumo de papel Apoyo a la economía circular Positivo x x x x x x (-) 10
Generación de residuos x x x x x x (-) 10

aprovechables Apoyo a economía circular Positivo
Programacion para verificacion fisica por la compra de
Diseño elementos que van a ser utilizados ya sea para Apoyo a la economía circular Normal X X X X (-) 1
funcionamiento o fortalecimiento de un programa Consumo de papel
Materias primas N/A N/A N/A N/A (-)
Consumo de combustible Contaminación Atmosférica Aumento

Producción Recibir fisicamente los elementos Consumo de energía eléctrica de la huella de carbono Apoyo a la Normal X X X X X (-) 1
Consumo de papel economía circular
REALIZAR EL MANEJO Y Transporte N/A N/A N/A Normal (+)

CONTROL DEL
INVENTARIO DE LOS Almacén General
BIENES MUEBLES DEL Contaminación Atmosférica Aumento
MUNICIPIO Uso del producto Entrega de elementos de acuerdo al contrato ya sea para de la huella de carbono Apoyo a la Normal X X X (-) 1
Consumo de papel
funcionamiento o para fortalecer un programa especifico economía circular
Reciclaje N/A N/A N/A Normal (-)
Disposición Final Informes del control realizado a los bienes inmuebles del
municipio.
N/A N/A Normal (-)
Consumo de energía
Diseño Rastrear, identificar y legalizar los predios Aumento de la huella de carbono Normal x x x x x (-) 10
RECURSOS FISICOS
Estado juridico, escrituras, Certificado de libertad y tradiccion, eléctrica

Materias primas consumo de papel Apoyo a la economía circular Normal x x x x x (-) 10
DIRECCION DE
IDENTIFICAR Y carta catastral, yavaluo

Levantamiento comercial
actualización deyinventario
el plano de deurbanismo.
cada uno de
Producción Consumo de energía Aumento de la Huella de Carbono Normal X (-) 5
LEGALIZAR LOS los requiere
Se predios de municipiopara
transporte en el archivo
realizar lasy diferentes
base de datos
visitas y Grupo de Bienes
BIENES FISCALES Y DE Transporte Bienes por representación a nombre
levantamientos topograficos en los predios.administración Fiscales y de Uso Consumo de combustible Contaminación Atmosférica Normal X (-)
USO PÚBLICO DEL Uso del producto municipal Publico - Titulaciones Consumo de energía Aumento de la Huella de Carbono Normal X (-)
MUNICIPIO Reciclaje N/A N/A N/A (-)
Disposición Final Actas de legalización de los Bienes. Consumo de papel A´poyo a la economía circular Normal X (+)
Desarrollo de base de datos de vehiculos a los que el area de
Diseño recursos fisicos de
debe
Consumo energia electrecia Aumento de lahuella de carbono Normal X (-) 5
Fichas técnicas losrealizar mantenimiento
vehiculos a los que se les debe
Materias primas Consumo energia electrecia Aumento de lahuella de carbono Normal X (-) 5
RECURSOS FISICOS
realizar manteniminento.
Elaboracion de la bitácora de mantenimiento de los vehiculos
Producción Consumo energia electrecia Aumento de lahuella de carbono Normal X (-) 5
DIRECCION DE
EFECTUAR EL
MANTENIMIENTO Transporte N/A
Mantener la condicion de operatividad de los vehículos para N/a N/a N/a (+) 0
PREVENTIVO Y Uso del producto el buen funcionamiento de los mismos y su utilización por los Taller - parqueaderos Consumo energia electrecia Aumento de lahuella de carbono Normal X (-) 5
CORRECTIVO DE Reciclaje funcionarios
N/A N/a N/a (+) 0
VEHICULOS
Disposición Final Gestionar la disposicion final de los residuos de : aceites, Generacion de residuos
llantas, repuestos ( chatarra), baterias
Apoyo a la economia circular Normal X (+) 5
aprovechables
Realizar cronograma de actividades a desarrollar (brigadas
Diseño de aseo, mantenimiento cubiertas, mantenimiento preventivo consumo de papel apoyo a la economia circular normal X (-) 5
a instalaciones. Generación de residuos no Disminución de la vida útil del relleno
Materias primas Equipo de aseo,Programación.
materiales de construcción normal X X X (-) 5
DIRECCION DE RECURSOS
Realizar intervención de mantenimiento preventivo y brigadas aprovechables

Generación de residuos no Disminución desanitario
la vida útil del relleno
Producción de aseo a los bienes del municipio según programación
normal X X (-) 5
aprovechables sanitario
EFECTUAR EL 1 camioneta para el tranporte de insumos de aseo, material
Transporte Consumo de combustible Contaminación Atmosférica anormal X X (+) 1
FISICOS
MANTENIMIENTO de construcción y personal de mantenimiento Instalaciones de la

PREVENTIVO Y Brindar espacios acorde a las necesidades de los Alcaldia de Ibague
CORRECTIVO A LOS trabajadores y usuarios de la administración municipal.
Uso del producto Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono Normal (-)
BIENES DEL MUNICIPIO
Reciclaje N/A N/A N/A N/A (-)
Disposición Final Informes del mantenimiento de los bienes del municipio. Consumo de energía eléctrica Aumento de la huella de carbono Normal X X (-)
Consumo de Energia
Plan anual de Adquisiciones, Plan de Accion, Presupuesto, Aumento de la huella de carbono Normal X X X X (-) 5
Diseño electrica
Metodologia DAF Consumo de Papel Apoyo a la economía circular Normal X X X (+) 10

Hoja de vida de los rubros Presupuestales, metodologia del Consumo de Energia
Materias primas DAF para evaluacion de los riesgos, Informes de Auditoria, electrica
Informes de la Contraloria
REALIZAR SEGUIMIENTO Evaluacion y seguimientoa Plan de Accion, Mapa de Riesgos, Consumo de Energia electrica Aumento de la huella de carbono Normal X X X X (-) 5
Producción Planes de mejoramiento. Dirección de Recursos
Y EVALUACIÓN DEL
Físicos Consumo de Papel Apoyo a la economía circular Normal X X X (+) 10
PROCESO
Transporte N/A N/A N/A (+)
Correcto funcionamiento del proceso de gestión de recursos Consumo de Energia electrica Aumento de la huella de carbono Normal X X X X (-) 5
Uso del producto fisicos
Reciclaje N/A N/A N/A (-)
Gestión del Residuo Plan de acción, Mapa de Riesgos, Planes de Mejoramiento, Consumo de Energia electrica Aumento de la huella de carbono Normal X X X X (-) 5
Indicadores, Normograma Consumo de Papel Apoyo a la economía circular Normal X X X (+) 10
TIÓN VERSIÓN: 03

OS E IMPACTOS AMBIENTALES
PÁGINA 1 DE 1
Y AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
MUEBLES DEL MUNICIPIO, IDENTIFICAR Y LEGALIZAR LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y BIENES DEL MUNICIPIO, CULMINANDO CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO FASE 4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

VALORACIÓN SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL APLICABLE REDUCIR
DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA SUSTITUIR RECICLAR IMPLEMENTAR CONTROL INFLUENCIA
DEL IMPACTO
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se establece una medida
5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO
tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica" X
Resolución N° 1351 de 2018 Por medio de la cual se actualiza, la
5 5 5 5 1 6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO política de uso eficiente del papel del departamento administrativo de
la ciencia. X

tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica"
X

la ciencia.
X

X
la ciencia. X
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se establece una medida X
5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO Resolución N° 1351 de 2018 Por medio de la cual se actualiza, la
0 BAJA NO SIGNIFICATIVO la ciencia.

la ciencia.
X
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se establece una medida PIGA- Programa de ahorro y uso
1 1 10 1 1 50 BAJA NO SIGNIFICATIVO x X
tendiente
Directiva al uso racional
Presidencial 04 dey2012-La
eficiente“Iniciativa
de energía eléctrica"
Cero Papel’ / eficiciente de la energia
5 5 10 5 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO x PIGA-Programa de Cero papel X
política de uso eficiente del papel del departamento administrativo de
la ciencia.
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se establece una medida PIGA- Programa de ahorro y uso Disminución
10 10 5 1 1 5,000 BAJA NO SIGNIFICATIVO x
tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica" eficiciente de la energia del consumo
Ley 373 de 1997 estableció el programa para el uso eficiente y PIGA- Programa de ahorro y uso Disminución
10 10 5 1 1 5,000 BAJA NO SIGNIFICATIVO x eficiciente de energia electrica del consumo
energia electrica
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se establece una medida PIGA- Programa de ahorro y uso
x
tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica" eficiciente de la energia
Directiva Presidencial 04 de 2012-La “Iniciativa Cero Papel’ /
Resolución N° 1351 de 2018 Por medio de la cual se actualiza, la PIGA - PROGRAMA DE GESTIÓN
10 5 10 5 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO x X
política de uso eficiente del papel del departamento administrativo de INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
la ciencia.
Disminución
10 5 10 5 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto 2412 de 2018 X PIGA-Programa de Cero papel
del consumo

0 BAJA NO SIGNIFICATIVO x PIGA-Programa de Cero papel
política de uso eficiente del papel del departamento administrativo de x
la ciencia.
Compra de papel proveniente de la caña
10 5 10 5 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto 2412 de 2018 X y disposición de los residuos a los
Resolución N° 1351 de 2018 Por medio de la cual se actualiza, la x
0 BAJA NO SIGNIFICATIVO PIGA-Programa de Cero papel
política de uso eficiente del papel del departamento administrativo de x
Ley 373 de 1997 estableciólaelciencia.
programa para el uso eficiente y PIGA- Programa de ahorro y uso Disminución
1 1 10 1 1 50 BAJA NO SIGNIFICATIVO X del consumo
energia
Directiva Presidencial 04 electrica
de 2012-La “Iniciativa Cero Papel’ / eficiciente de la energia
Resolución N° 1351 de 2018 Por medio de la cual se actualiza, la PIGA- Programa de ahorro y uso Disminución
5 5 10 5 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO X X del consumo
política de uso eficiente del papel del departamento administrativo de eficiciente del agua
la ciencia. Disminución
5 5 5 10 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO PIGA - PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOSX X X PIGA- PROGRAMA DE RECICLAJE del consumo
MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES DEL

MUNICIPIO
0 BAJA NO SIGNIFICATIVO N/A
MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO
5 10 5 5 1 12,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO Resolución N° 1351 de 2018 Por medio de la cual se actualiza, la
5 10 5 5 1 6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO la ciencia.
0 NO SIGNIFICATIVO
0 NO SIGNIFICATIVO
0 NO SIGNIFICATIVO
0 NO SIGNIFICATIVO DISMINUCION DEL CONSUMO, Y USO
5 1 5 1 1 125 BAJA NO SIGNIFICATIVO X DE FUENTES DEL
DISMINUCION ELECTRICAS LIMPIAS
CONSUMO, Y USO
tendiente2331
DECRETO al uso
DEracional y eficiente
2007 "Por deestablece
el cuál se energía eléctrica"
una medida
5 1 5 1 1 125 BAJA NO SIGNIFICATIVO X COMO LADEL
DE FUENTES
DISMINUCION ENERGIA SOLAR
ELECTRICAS LIMPIAS
CONSUMO, Y USO X
tendiente2331
DECRETO al uso
DEracional y eficiente
2007 "Por deestablece
el cuál se energía eléctrica"
una medida
5 1 5 1 1 125 BAJA NO SIGNIFICATIVO X COMO LAELECTRICAS
DE FUENTES ENERGIA SOLAR
LIMPIAS X
0 0 0 0 0 0 BAJA NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A N/A COMO LADEL
DISMINUCION ENERGIA
N/A SOLARY USO
CONSUMO, N/A N/A
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el cuál se establece una medida x
5 1 5 1 1 125 BAJA NO SIGNIFICATIVO X DE FUENTES ELECTRICAS LIMPIAS
0 0 0 0 0 0 BAJA NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A N/A COMO LA ENERGIA
N/A SOLAR N/A N/A
RESOLUCION 1326 DE 2017 " Por la cual se establecen los GESTRION DE ENTREGA DE
5 5 1 5 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestion Ambiental de X RESIDUOS APROVECHABLES ALOS X X
Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones" RECUPERADORES DE OFICIO.
5 5 5 5 1 3,125 BAJA NO SIGNIFICATIVO manual de mantenimiento
5 5 5 5 1 3,125 BAJA NO SIGNIFICATIVO manual de mantenimiento
5 1 1 1 1 25 BAJA NO SIGNIFICATIVO manual de mantenimiento
Resolución 2254 de 2017 "Por la cual se adopta la norma de calidad

del aire ambiente y se dictan otras disposiciones"
0 BAJA NO SIGNIFICATIVO manual de mantenimiento

la ciencia.
5 5 5 5 1 6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO política de uso eficiente del papel del departamento administrativo de X
DECRETO 2331 DE 2007 "Por la ciencia.
el cuál se establece una medida
5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
tendiente
Resolución N° al usode
1351 racional
2018 yPor
eficiente
medio dede energía eléctrica"
la cual se actualiza, la
5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO X
tendiente
Resolución N° al usode
1351 racional
2018 yPor
eficiente
medio dede energía eléctrica"
la cual se actualiza, la
la ciencia.
PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DISIPLINARIO
OBJETIVO: TRAMITAR OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE TODOS LOS SERVIDORES P
ALCANCE: INICIA DE OFICIO ANTE UNA QUEJA O INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO, LA EVALUACIÓN DE LA
ANÁLISIS
SECRETARÍA Y/O PRODUCTOS Y/O FASE DEL CICLO DE

DEPENDENCIA SERVICIOS VIDA
Diseño
Materias primas
REALIZAR LA
PLANEACIÓN DEL
PROCESO
Producción
Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias primas
ANALIZAR LAS
NOVEDADES POR
ASUNTOS
DISCIPLINARIOS Y Producción
DEFINIR EL TIPO DE
PROCEDIMIENTO Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición Final
OFICINA CONTROL UNICO
DISCIPLINARIO
Diseño
ADELANTAR Materias primas

PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
(Indagación preliminar,
Investigación, Producción
Juzgamiento y fallo). Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias primas
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO Producción
Transporte
Reciclaje
Disposición Final
ARIO
OS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y/O CUANDO SE PRES
JA O INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO, LA EVALUACIÓN DE LA QUEJA, QUE PUEDE DAR LUGAR A UN AUTO INHIBITORIO, AUTO DE INDAGAC

OPERACIÓN DEL PROCESO ÁREA DE TRABAJO REGULARIDAD
Revisión y análisis de la normatividad vigente, Normas Áreas Administrativas

técnicas de Calidad Ambiental y Salud y Seguridad en el (Despacho del Secretario,
trabajo, contexto estratégico de la organización, Plan de Director, oficinas del equipo de Anormal: Poco
ordenamiento Territorial, entre otros trabajo) frecuente
N/A N/A N/A
Reunión anual para el desarrollo del plan de acción y Director, oficinas del equipo de Anormal: Poco
revisión trimestral trabajo) frecuente
N/A N/A N/A
Correcto funcionamiento del proceso del gestión de control
disciplinario N/A N/A
N/A N/A N/A
Plan de acción N/A N/A
Director, oficinas del equipo de Anormal: Poco
Definir tipo de procedimiento a seguir trabajo) frecuente
Director, oficinas del equipo de
PQR en fisico o mediante plataforma pisami trabajo) Normal
Adelantar procedimiento disciplinario

(Indagación preliminar, Investigación, Juzgamiento y fallo)
N/A ( Despacho del Secretario,
Evaluación de la queja con el fin de notificar y Director, oficinas del equipo de
ejecutar la desición trabajo) Normal
N/A trabajo) frecuente
Evaluación de la queja trabajo) Normal
Codigo disciplinario, ley 1952 del 2019 trabajo) Normal
Auto de apertura de Director, oficinas del equipo de
investigación, indagación preliminar y pliego de cargos. trabajo) Normal
· Auto inhibitorio
· Auto de Pliego de cargos
· Auto de terminación de la
actuación y archivo
N/A Áreas Administrativas
Colocar en conocimiento a los sujetos ( Despacho del Secretario,
procesales del procedimiento de investigación Director, oficinas del equipo de
con el fin de que realice su legitima defensa trabajo) Normal
N/A trabajo) Normal
Fallo primera Instancia ( Despacho del Secretario,
(absolutorio, sancionatorio), COMUNICAR, NOTIFICAR Y Director, oficinas del equipo de Anormal: Poco
EJECUTAR DECISIONES. trabajo) frecuente
Analisis del mapa de riesgos, mapa de gestión, hoja de Director, oficinas del equipo de Anormal: Poco
indicador y normograma trabajo) frecuente
N/A trabajo) N/A
Comité juridico mensual, seguimiento anual y sustentación

trimestal de actas de monitoreos y seguimiento a
normograma Áreas Administrativas
N/A trabajo) frecuente
N/A trabajo) Normal
Acciones correcticas y de mejora trabajo) frecuente
PROCESO SISTEMA INTEGRADO D
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE A
ANÁLISIS DEL CICLO DE VI
LOS DEBERES Y/O CUANDO SE PRESENTEN FALTAS A LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO UNICO DISCIPLINARIO Y DEMAS
UTO INHIBITORIO, AUTO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR, AUTO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIO, AUTO POR REMISIÓN DE COMPETENCIA, P
O DEL CICLO DE VIDA
MEDIO AFECTADO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje
Aumento en la huella de
Consumo de energía carbono x x
Generación de RAEE relleno sanitario x x x
N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A



N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A





N/A N/A
Consumo de energía Apoyo a la economía circular

Consumo de papel carbono x x




N/A N/A


A INTEGRADO DE GESTIÓN
LORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
NÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: FASE 1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE
DISCIPLINARIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES CON EL FIN DE BUSCAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA.
IÓN DE COMPETENCIA, PARA TERMINAR Y/O ARCHIVAR, DE ACUERDO AL FALLO SANCIONATORIO O ABSOLUTORIO

TIPO DE VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO
DO IMPACTO
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
(-)
(-)
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 1
(-)
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-)
(-)
(+)
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-)
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-)
(-) 5 5 5 5
(-) 5 5 5 5
x (+) 5 10 5 10
(-) 5 5 5 5
x (-) 5 10 5 10
DE LA GESTION PUBLICA.
TORIO
IÓN DEL IMPACTO

DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
VALORACIÓN
ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA DEL IMPACTO SIGNIFICANCIA
10 1 6.25 BAJA NO SIGNIFICATIVO









VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
REUSAR O
Normatividad vigente ELIMINAR O SUSTITUIR REDUCIR RECICLAR CONTROLES OPERACIONALES A IMPLE
X
x x
x -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- X -
- X -
- - - - -
- - - -
- - -
- X -
- - - -
- - - -
X -
- x x -
x - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
DOS
NTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR CONTROL INFLUENCIA
x
x
- x
-
-
- x
- x
- x
-
-
- x
- x
- x
- x
-
-
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
-
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
-
- x
- x
- x
- x
- x
PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA A
OBJETIVO: OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
ALCANCE: INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO E INCLUYE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L
SECRETARÍA Y/O
DEPENDENCIA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
Plan Estratégico de TIC
Plan de Mantenimiento Correctivo y

Preventivo
Plan de Acción
Plan de Backup
SECRETARIA DE LAS TIC

Servicios tecnológicos
Soporte y Mantenimiento de Hardware
Desarrollo de Software
Segyimiento y Evaluación
CNOLÓGICA
TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ DE POR LO MENOS EL 80% DE LOS R
OCESO E INCLUYE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SOFTWARE Y HARDWAR
FASE DEL CICLO DE VIDA
Diseño
Materias primas
Producción
Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
´Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
´Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
Producción
´Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
´Transporte
Uso del producto

Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
´Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
´Transporte
Uso del producto
Reciclaje
Disposición final
Diseño
Materias primas
Producción
´Transporte
Uso del producto

Reciclaje
Disposición final
AGUÉ, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ DE POR LO MENOS EL 80% DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO AL P
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SOFTWARE Y HARDWARE), GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA
ARIO DEL CICLO DE VIDA
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Revisión y análisis de la guía del MINTIC, Elaboración cronograma e instrumentos de recolección de informació,
revisión de antecedentes de la Infraestructura tecnológica de la Entidad
Guía del Ministerio de las TIC, Inventario de software y hardware, Formatos de encuestas y
entrevistas
Recolectar de información mediante la aplicación de encuestas, entrevistas, Analizar la información

recolectada, realizar el informe de conformidad con los lineamientos del Ministerio, formular el Plan
incluyendo las iniciativas de proyectos de TI
NA
Fuente de información para la elaboración del proyecto de inversión y de los planes de acción anuales
reutilizar o reciclar si se presenta error en la impresión del documento final
Plan Estratégico de TIC
Consulta del plan de mantenimiento de la vigencia anterior, cantidad y ubicación de sedes de la

Alcaldía, inventario de hardware y cantidad de personal asignado.
Relación de sedes y ubicación, inventario de hardware, plan mantenimiento vigencia anterior, relación
de contratistas de soporte técnico.
Formular el plan de mantenimiento, teniendo en cuenta incluir todas las sedes y elaborar cronograma
y asignación de personal según cantidad de recurso tecnológico por área.
N/A
Consulta para asignación de labores al personal de soporte técnico , seguimiento y aplicación de
indicadores
N/A El producto es digital
Plan de Mantenmiento correctivo y preventivo en medio digital

Presupuesto, PETIC, Plan Indicativo, plan de Desarrollo, ALTABLERO
Revisar las metas del plan indicativo y el presupuesto asignado para la vigencia y formular el plan de
acción en el formato establecido, y remitirlo a la Secretaría de Planeación
N/A
Consulta para el seguimiento y diligenciamiento de los avances
reutilizar o reciclar si se presenta error en la impresión del documento final
Plan de acción
Consulta del plan de backup de la vigencia anterior, inventario de software, medio de

almacenamiento.
Plan de backup vigencia anterior, inventario de software, medio de almacenamiento (físico o en la
nube)
Verifica que el inventario de software esté actualizado, verifica la periodicidad, medio de

almacenamiento y responsables de las copias de los nuevos software, emite comunicaciones a los
líderes de los procesos de los nuevos software , actualiza el plan de backup,
almacenamiento y responsables de las copias de los nuevos software, emite comunicaciones a los
líderes de los procesos de los nuevos software , actualiza el plan de backup,
N/A
consulta para ejecución y seguimiento
Reutilizar o reciclar si se presenta error en la impresión de las comunicaciones a los líderes
Plan de Backup en medio digital
Revisión de requerimientos, recurso humano, financiero, tecnológico y de la planeación estratégica,

elaboración de cronogramas
planes de acción, petic, presupuesto,
Ejecutar los planes de acción y los servicios ofrecidos en el catálogo de servicios que hace parte
integral del PETIC, ejecutando procesos contractuales cuando se requiera
N/A
Apoyo Tecnológico a los diferentes proceso de la Entidad
Reutilizar partes de computadores para repotenciación, reutilizar papel
Servicios del catálogo disponibles
Verifica las solictiudes de mantenimiento correctivo y el plan de mantenimiento correctivo y preventivo

Plan de mantenimiento correctivo y preventivo, solicitudes de soporte técnico, Procedimiento e
instructivo
Realiza el mantenimiento preventivo o correctivo al recurso tecnológico de la Entidad, registra las

actuaciones en el formato de servicios y en el sistema de información. Aplica la estrategia RAEE de
reutilización de partes de computadores
N/A
Soporte téncio a Recurso Tecnológico que soporta todos los procesos
Reutilizar partes de computadores para repotenciación, reutilizar papel
Recurso tecnológico en funcionamiento apoyando los diferentes proceso
Verificación de requerimientos, análisis de viabilidad del desarrollo, elaboración cronograma
Plan de acción, solicitudes de desarrollo o mantenimiento, recurso humano, financiero y tecnológico,

procedimientos, conectividad
Ciclo de vida del Software (Levantamiento de información, análisis de requerimientos, diseño, desarrollo de
codigo, pruebas, capacitación, despliegue a producción, estabilización)
N/A
Sistema de información que soporta a otros procesos de la Entidad
código fuente
Software
Formulación y caracterización de los indicadores del proceso
Objetivo del proceso, metas del PD
Evaluación de los indicadores en la periodicidad establecida en la hoja de vida del mismo, y reporte a SIGAMI
N/A
Implementación de acciones de mejora
NA. El archivo es digital

Tablero de indicadores SIGAMI
FORMATO: M
NTOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO, PARA ASEGURAR QUE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD CUENTEN CON LA ARQUITECTU
N DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CULMINA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.
ÁREA DE TRABAJO REGULARIDAD ASPECTO AMBIENTAL
Anormal: Poco frecuente electrónicos RAEE's
Anormal: Poco frecuente Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel
aparatos eléctricos y electrónicos
Anormal: Poco frecuente RAEE's
N/A N/A
Normal: Recurrente / Frecuente Consumo de energía eléctrica
Anormal: Poco frecuente aprovechables
Secretaría de las TIC Anormal: Poco frecuente Consumo de papel

Normal: Recurrente / Frecuente
Normal: Recurrente / Frecuente RAEE's
N/A N/A

Normal: Recurrente / Frecuente N/A
Secretaría de las TIC Normal: Recurrente / Frecuente Consumo de energía eléctrica


Consumo de papel
N/A N/A
Consumo de papel
Secretaría de las TIC Anormal: Poco frecuente Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel

N/A N/A


Consumo de papel
N/A N/A
RAEE's

Normal: Recurrente / Frecuente Consumo de papel
RAEE's
Consumo de papel
RAEE's

Consumo de papel
aprovechables
N/A N/A

Consumo de papel
RAEE's

N/A N/A


RAEE's

N/A N/A

Anormal: Poco frecuente N/A

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IM
IDAD CUENTEN CON LA ARQUITECTURA DE TI QUE PERMITA EL MANEJO APROPIADO DE LA INFORMACIÓN Y EL LOGRO DE LOS
CESO.
MEDIO AFECTADO
IMPACTO AMBIENTAL Agua Aire Suelo Fauna
Aumento de la huella de carbono X X X

relleno sanitario X X X X

sanitario X X X X
N/A N/A N/A N/A N/A


N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

sanitario X X X X

sanitario X X X X
N/A N/A N/A N/A N/A

sanitario

sanitario X X X X

sanitario X X X X
N/A N/A N/A N/A N/A
Apoyo a la economía circular X X X X

sanitario X X X X

sanitario X X X X
N/A N/A N/A N/A N/A

sanitario X X X X

sanitario X X X X

sanitario X X X X

sanitario X X X X

sanitario X X X X
N/A N/A N/A N/A N/A

Aumento de la huella de carbono
X X X

sanitario X X X X
X X X
X X X

relleno sanitario
X X X X
N/A N/A N/A N/A N/A
X X X
X X X
X X X
X X X

sanitario X X X X
X X X
X X X
relleno sanitario
X X X X
N/A N/A N/A N/A N/A
X X X
N/A N/A N/A N/A N/A
X X X
DO DE GESTIÓN
DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
EL LOGRO DE LOS
VAR
AFECTADO TIPO DE IMPACTO
Flora Paisaje Comunidad (+) o (-) PROBABILIDAD DURACIÓN
X X (-) 5 10
X X X (-) 5 10
X X (-) 5 10
X X (-) 5 10
X (+) 5 5
X X X (-) 5 10
X X (-) 10 10
X (+) 5 5
X X (-) 5 10
X (+) 5 5
X X (-) 10 10
X X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X (-) 5 10
X X X (-) 5 10
X X (-) 5 10
X X (-) 5 10
X (+) 5 5
X X X (-) 5 10
X X (-) 10 10
X (+) 5 5
X (+) 5 10
X (+) 5 5
X X (-) 10 10
X X X (-) 5 10
X X (-) 5 10
X X (-) 5 10
X (+) 5 5
X X (-) 5 10
X X X (-) 5 10
X X (-) 10 10
X X X (+) 5 5
X X (-) 5 10
X X (-) 5 10
X X X (-) 5 10
X X (-) 5 10
X X (-) 10 10
X (+) 10 5
X X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X X (-) 10 10
X (+) 10 5
X X X (-) 5 10
X X X (+) 5 5
X (+) 10 5
X X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X (+) 10 5
X (+) 10 5
X X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X (+) 10 5
X X X (+) 5 5
X X (-) 10 10
5 10
X X (-)
X X X (-) 5 10
5 10
X X (-)
10 10
X X (-)
X 10 5
(+)
10 10
X X X (-)
10 10
X X (-)
X 10 5
(+)
5 10
X X (-)
10 10
X X (-)
5 10
X X (-)
X X X (-) 5 10
5 10
X X (-)
5 10
X X (-)
5 10
X X X (-)
5 10
X X (-)
5 10
X X (-)
MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA
5 5 10 1 12.5
10 5 10 1 25
5 5 10 1 12.5
5 5 10 1 12.5
5 5 5 1 3.125
10 5 10 1 25
N/A N/A N/A N/A N/A
10 5 10 1 50
5 5 5 1 3.125
5 5 10 1 12.5
5 5 5 1 3.125
10 5 10 1 50
10 5 10 1 50
10 5 10 1 50
10 5 10 1 50
10 5 10 1 50
N/A N/A N/A N/A N/A
10 5 10 1 50
10 N/A N/A N/A N/A
10 5 10 1 50
5 5 10 1 12.5
10 5 10 1 25
5 5 10 1 12.5
5 5 10 1 12.5
5 5 5 1 3.125
10 5 10 1 25
N/A N/A N/A N/A N/A
10 5 10 1 50
5 5 5 1 3.125
5 5 5 1 6.25
5 5 5 1 3.125
10 5 10 1 50
5 5 10 1 12.5
5 5 10 1 12.5
5 5 10 1 12.5
5 5 5 1 3.125
5 5 10 1 12.5
10 5 10 1 25
N/A N/A N/A N/A N/A
10 5 10 1 50
5 5 5 1 3.125
5 5 10 1 12.5
5 5 10 1 12.5
5 5 10 1 12.5
5 5 10 1 12.5
10 5 10 1 50
5 5 5 1 6.25
10 5 10 1 50000
N/A N/A N/A N/A N/A
10 5 10 1 50
5 5 10 1 25
5 5 5 1 6.25
5 5 10 1 12.5
5 5 5 1 3.125
10 5 5 1 12.5
10 5 10 1 25
10 5 10 1 50
10 5 10 1 50
10 5 10 1 50
10 5 10 1 50
10 5 10 1 50
5 5 5 1 6.25
10 5 5 1 12.5
10 5 10 1 50
N/A N/A N/A N/A N/A
10 5 10 1 50
5 5 5 1 6.25
5 5 5 1 3.125
10 5 10 1 50
5 10 12500
5 1
5 5 10 1 12.5
5 10 12500
5 1
10 5 10 12500
1
5 5 5
1 6.25
10 5 10
1 50
N/A N/A N/A N/A N/A
10 5 10 12500
1
5 5 5
1 6.25
5 10 12500
5 1
10 5 10 12500
1
5 10 12500
5 1
5 5 10 1 12.5
5 10 12500
5 1
5 5 10 12500
1
5 5 10
1 12.5
N/A N/A N/A N/A N/A
5 5 10 12500
1
N/A N/A N/A N/A N/A
5 5 10 12500
1
FASE 4. INTERPRETAC
AL
VALORACIÓN DEL IMPACTO SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL APLICABLE
DECRETO 2331 de 2007 "Por el cuál se establece una

medida tendiente al uso racional y eficiente de energía
BAJA NO SIGNIFICATIVO eléctrica"
Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018,
resolución 76 de 2019 , circular 10 del 2 de
Marzo del 2022, se deben entregar al Almacén
General quien hará la disposición final con las
respectivas empresas. Programa de
MODERADA SIGNIFICATIVO Disposición Final de RAEE PGR-GIT01
BAJA Decreto ley 2811 de 1974, decreto 1008 de 2018.

Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018,
N/A N/A N/A
MODERADA SIGNIFICATIVO eléctrica"
Decreto municipal 184 de 2014 y manual de buenas
BAJA NO SIGNIFICATIVO prácticas de cero papel
BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto ley 2811 de 1974, decreto 1008 de 2018.

Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018,
Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018, resolución 76

de 2019 , circular 10 del 2 de Marzo del 2022, se deben
entregar al Almacén General quien hará la disposición
final con las respectivas empresas. Programa de
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A


N/A N/A N/A


BAJA NO SIGNIFICATIVO Disposición Final de RAEE PGR-GIT01

Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018,
N/A N/A N/A


Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018,
N/A N/A N/A


Programa de manejo y Disposición final de RAEE, PGR-
GIT01, Decreto 284 de 2018, Art 2.2.7A.2.6




N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO DECRETO 2331 de 2007 "Por el cuál se establece
una medida tendiente al uso racional y eficiente
BAJA

BAJA
BAJA

#¡REF! Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018,
resolución 76 de 2019 , circular 10 del 2 de Marzo
del 2022, se deben entregar al Almacén General
quien hará la disposición final con las respectivas
empresas. Programa de Disposición Final de RAEE
PGR-GIT01
MODERADA
N/A N/A N/A
BAJA

#¡REF! DECRETO 2331 de 2007 "Por el cuál se establece
BAJA
BAJA
BAJA

BAJA
BAJA
#¡REF! Ley 1672 de 2013, Decreto 384 de 2018,
resolución 76 de 2019 , circular 10 del 2 de Marzo
del 2022, se deben entregar al Almacén General
quien hará la disposición final con las respectivas
empresas. Programa de Disposición Final de RAEE
PGR-GIT01
BAJA
N/A N/A N/A
BAJA
N/A N/A N/A
BAJA
VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
CONTROLES
REUSAR O OPERACIONALES A
ELIMINAR O SUSTITUIR REDUCIR RECICLAR IMPLEMENTAR
Implementar programa ahorro y uso

eficiente de la energía ( disminuir el
X consumo)

residuos de aparatos eléctricos y
- X X electrónicos RAEE
X consumo)
Implementar programa ahorro
y uso eficiente de la energía
X ( disminuir el consumo)
Implementación programa cero
X X papel

N/A N/A N/A N/A
X consumo)
X X papel
X consumo)
- X X papel
X consumo)

X consumo)
X consumo)

N/A N/A N/A N/A
X consumo)
N/A N/A N/A N/A
X consumo)
X consumo)

X X electrónicos RAEE
X consumo)
X consumo)
X X papel

N/A N/A N/A NA
X consumo)
X X papel
X #¡REF! #¡REF!
X X papel
X consumo)

X consumo)
X consumo)
X X papel
X consumo)
N/A N/A N/A NA
X consumo)
X X papel
X consumo)
X consumo)

X consumo)
X consumo)
X X papel

N/A N/A N/A NA
X consumo)

0 X X electrónicos RAEE
X X papel


X X papel
X X papel

X consumo)
X consumo)

X consumo)
X consumo)
X X papel

X X papel

N/A N/A N/A NA
X consumo)
X X papel

X X papel
X consumo)
N/A consumo)

X consumo)
X consumo)
X Implementación programa cero
X papel

N/A N/A N/A NA
X consumo)
X Implementación programa cero
X papel
X consumo)
X consumo)
N/A consumo)

X consumo)
X consumo)

N/A N/A N/A NA
eficiente de laprograma
Implementar energía (ahorro
disminuir el
y uso
X consumo)
N/A N/A N/A consumo)
X consumo)
PROCESO:
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL
OBJETIVO: PLANEAR, ASESORAR, PROMOVER Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS
ALCANCE: INICIA DESDE LA ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ORDEN
SECRETARÍA Y/O PRODUCTOS Y/O FASE DEL CICLO

DEPENDENCIA SERVICIOS DE VIDA
Diseño
Materias Primas
Producción
Transporte
Plan de Ordenamiento Uso del Producto

Territorial viabilizado y
aprobado. Reciclaje
Diseño
Materias Primas
Producción
Transporte
Uso del Producto
Documento o
soporte donde
se desarrolla la
Reciclaje
planificación y
el seguimiento
de los
procedimientos
catastrales Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Producción
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Plan de Desarrollo
Municipal
aprobado por el
concejo
municipal Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Producción
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Base de datos certificada por

Secretaría de planeación el DNP Disposición Final
RRITORIAL
ER Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA CUMPLIR CO
PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN PL
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DE OPERACIÓN DEL

PROCESO
Revisión y análisis de la normatividad vigente, Plan Nacional de Desarrollo, Plan

de Desarrollo Departamental, lineamientos ambientales, seguimiento y evaluaciòn
del POT, evidencias de las necesidades y expectativas de la comunidad
Modelo territorial, mapas de riesgo

mapa uso del suelo, POMCA del río Coello, Chipalo y Totare,
Estructuraciòn, revisiòn y seguimiento del POT

Visitas de campo a zonas urbanas y rurales
Linea base de la toma de decisiones frente en el manejo del territorio de todos los
procesos de la administraciòn
Acuerdo 116 de 2000 Plan de ordenamiento territorial, Decreto 1000-0823 del
Conjunto de lineamientos para realizar actualización catastral, revisión y análisis
2014
de la normatividad vigente, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo
Departamental, lineamientos ambientales, POT, censo DANE, plan vial,
instrumentos públicos identificar y priorizar
las intervenciones según marco normativo, directrices del ámbito nacional,
Base de datos de predios Municipio de Ibagué, SICAM, Modelo territorial, mapas
regional y local, estudios y/o requerimientos de entes de control en cuanto:
de riesgo
mspa uso del suelo, POMCA del río Coello, Chipalo y Totare, Plan nacional de
desarrollo, Plan de desarrollo Departamental, Programa de Gobierno, concenso
entre actores de la comunidad, normatividad vigente, normas tecnicas (sistemas
de gestión de calidad, ambiental y seguridad en el trabajo) y otras, planeación
Actualización de la información catastral con enfoque multipropósito y

actualización de la información geográfica, agrologica y geodésica
Visitas de campo a zonas urbanas y rurales
Conceptos, certificaciones, avaluos, estratificación
Normatividad del IGAC
actualización de la información geográfica, agrologica y geodésica

Revisión y articulación del programa de Gobierno del Alcalde electo, Creación del
cronograma de trabajo, Revisión y renovación del Consejo Territorial de
Planeación CTP.
Programa de gobierno del Alcalde electo, evidencias de las necesidades y

expectativas de la comunidad y de los gremios sectoriales, Planes de desarrollo
comunales y corregimentales.
Reuniones con la comunidad y con los gremios, consolidación del CTP,

elaboración del borrador del proyecto de Plan de Desarrollo.
Visita a las 13 comunas y 17 corregimientos.
Plan de desarrollo Municipal arpobado. Elaboración del plan indicativo y

formulación de los proyectos para la asignación presupuestal.
Planes de Desarrollo comunales y corregimentales.
Ejecución del Plan de Desarrollo, seguimiento y evaluación a la implementación

del mismo. actualizar,
Implementar, Informesadministrar
y rendición de cuentas.
y operar la base de datos, de acuerdo con los lineamientos
definidos por el DNP, Instalar y configurar el software o herramienta tecnológica dispuesta y. provista
por el DNP para la aplicación del Sisbén. Enviar la información de los registros y otra que se requiera
en los términos y condiciones establecidos por el DNP. Velar por la reserva y actualización de la
información registrada en el Sisbén.
Programa de gobierno del Alcalde electo, Conpes 3877 de 2016 , Decreto 441 de 2017,
procesos de actualización o realización de nuevas encuestas .
Visita a las 13 comunas y 17 corregimientos del muicipio .
Ministerio de Vivienda, de Educación, Salud y Protección Social, Prosperidad Social , Registrtaduría

Nacional, Unidad para la Víctimas, Icetex, ICBF, Ejército Nacional, Agencia Nacional de Tierras
Artículos 13, 334 y 366 CN, artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos 24 de la
Ley 1176 de 2007 y 165 de la Ley 1753 de 2015, define la focalización . Deacuerdo a cada
documento CONPES se hace necesario actualizar la normatividad por lo que se modifica todo el
proceso administrativo con cada metodologia.
Envío al DNP de información de las bases bruta municipal para validación , con la periodicidad y
lineamientos establecidos por éste.
OYECTOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y LAS EXPECTAT
RROLLO MUNICIPAL, PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES, PLAN INDICATIVO, PLANIFICACIÓN DE LOS PRO
Alcaldìa municipal de
Ibaguè, Secretarìa de
planeaciòn, direcciòn POT Anormal
N/A Anormal
planeaciòn, direcciòn POT Anormal
Comunas y corregimientos
del municipio de Ibaguè Anormal
N/A Anormal
N/A
Anormal
Anormal
Anormal
Anormal
Anormal
Anormal
Area administrativa. Anormal

planeaciòn, direcciòn
Planeación de desarrollo Anormal
N/A Anormal
Comunas y corregimientos
del municipio de Ibaguè Anormal
N/A Anormal
N/A Anormal
Area administrativa Dirección de

Administración del Sisbén. Anormal

Administración del Sisbén. Normal
Comunas y corregimientos del
municipio de Ibaguè Normal



Administración del Sisbén. Normal
PR
FORMATO: MATRIZ DE IDENTI
UESTOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y LAS EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD. ADEMÁS DE APLICAR LA NOR
NES, PLAN INDICATIVO, PLANIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CAT
IMPACTO
ASPECTO AMBIENTAL AMBIENTAL Agua
Aumento de la huella
Consumo de energìa de carbono X
Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminuciòn de la vida
electrónicos RAEE's ùtil del relleno sanitario X
Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminución de la vida
electrónicos RAEE's útil del relleno sanitario X
Contaminación
Consumo de combustible Atmosférica X
Consumo de papel circular X
Contaminación
Consumo de energía eléctrica de carbono
Generación de residuos de aparatos eléctricos y Disminuciòn de la vida
electrónicos RAEE's ùtil del relleno sanitario X
Contaminación
Consumo de energía eléctrica carbono X
Consumo de combustible Contaminación Atmosférica X
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
DE APLICAR LA NORMATIVIDAD, LOS ESTÁNDARES, LOS LINEAMIENTOS Y LAS METODOLOGÍAS DE LA GES
CTUALIZACIÓN CATASTRAL, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS BASES DE DATOS QUE CONTIEN
TIPO DE
MEDIO AFECTADO IMPACTO PROBABILI
Aire Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad (+) o (-) DAD
X X X X x X (-) 5
X (+) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X (+) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X (+) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X (+) 5
X X X X (-) 5
X (+) 10
X X (-) 5
X X (-) 5
X X X X X X (+) 5
X X X X x X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X x X (-) 5
X (+) 10
X X X X x X (-) 5
X (+) 10
X X X X x X (-) 5
X (+) 10
X X X (-) 5
X X X X (-) 10
X (+) 10
X X (-) 10
X X (-) 10
X X X X x X (-) 5
X (+) 10
X X X X x X (-) 5
X (+) 10
X X X X x X (-) 5
X (+) 10
X X X X (-) 10
X (+) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X (+) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X (+) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X (+) 5
X X X X X X (+) 5
X X X X x X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 5
X (+) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 10
X X X (-) 10
X X X X X X (-) 5
X (+) 5
X X X X X X (-) 5
X X X X X X (-) 10
ALES
ODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO Y DE ORDENAMIENTO TERRIT
E DATOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN CATASTRAL, ADMINISTRACION DE LAS BASES DE DATOS DE LO

DURACIÓN MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD
10 5 10 10 1
10 5 5 5
5 5 5 1 1
10 5 10 10 1
10 5 5 5 1
5 5 5 1 1
10 5 10 10 1
10 5 5 5
5 5 5 1 1
10 5 5 5 1
10 5 5 5 1
10 5 10 5 1
5 5 10 5 10
5 5 5 1 1
5 5 5 1 1
10 5 5 5 1
10 5 10 10 1
10 5 5 5 1
10 5 10 5 1
5 5 5 5 1
10 5 10 5 1
5 5 5 5 1
10 5 10 5 1
5 5 5 5 1
10 5 10 5 1
10 10 10 5 1
5 10 10 5 10
5 10 5 1 1
5 10 5 1 1
10 5 10 5 1
5 5 5 5 1
10 5 10 5 1
5 5 5 5 1
10 5 10 5 1
5 5 5 5 1
10 5 5 1 1
10 5 5 5
5 5 5 1 1
10 5 10 10 1
10 5 5 5 1
5 5 5 1 1
10 5 10 10 1
10 5 5 5
5 5 5 1 1
10 5 5 5 1
10 5 5 5 1
10 5 5 5 1
10 5 10 10 1
10 5 5 5 1
10 5 5 5 1
10 5 10 5 1
5 5 5 5 1
10 5 10 5 1
10 5 10 5 1
10 5 10 5 1
10 5 10 5 1
5 5 5 5 1
10 5 10 5 1
10 5 10 5 1
DENAMIENTO TERRITORIAL
SES DE DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS A PROGRAMAS SOCIALES; HASTA EL SEGUIMIENTO
MPACTO AMBIENTAL
IMPORTANCIA VALORACIÓN DEL IMPACTO SIGNIFICANCIA
25 MODERADA SIGNIFICATIVO

125 ALTA SIGNIFICATIVO
250 ALTA SIGNIFICATIVO


VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
ES; HASTA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
REQUISITO LEGAL APLICABLE ELIMINAR O SUSTITUIR REDUCIR

Decreto Ley 2811 de 1974; Ley 697 de 2001 Nivel
Nacional; Decreto 3683 de 2003 Nivel Nacional; - X
Nacional; Decreto 3683 de 2003 Nivel Nacional; - -
decreto 284 del 15 de febrero de 2018 - X

Nacional; Decreto 3683 de 2003 Nivel Nacional;
Directiva presidencial 04 del 03 de abril de 2011 - X
Decreto 1073 de 2015 - X
Decreto Ley 2811 de 1974 - -

Directiva presidencial 04 del 03 de abril de 2011 - -
Ley 1672 de 2013 - Decreto 284 de 2018 -
Resolución 76 DE 2019 - -
Ley 697 de 2001 - Decreto 1073 de 2015 - -
Decreto Ley 2811 de 1974 - X
Ley 697 de 2001 - Decreto 1073 de 2015 - -
- x
Decreto Ley 1437 de 2011 - x
- x
- x
Decreto 1078 de 2015 - Decreto Ley 2811 de 1974 - X

- - -
Decreto 1076 de 2015 - -
Ley 1672 de 2013 - Decreto 284 de 2018 -
Resolución 76 DE 2019 - -
- x
- x
- x


Directiva presidencial 04 del 03 de abril de 2011

Directiva presidencial 04 del 03 de abril de 2011
Decreto Ley 1972 de 2019, Decreto 1073 de 2015 - -



GO: FOR-109-PRO-SIG-02
SIÓN: 03
NTE DESDE: 2023/01/27
NA 1 DE 1
MAS Y PROYECTOS.
ETACIÓN DE RESULTADOS
REUSAR O RECICLAR CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR

X Cero Papel
-
- Ahorro y Uso Eficiente de Energía
X Cero Papel
-
X Cero Papel
-
X Cero Papel
- -
- -
- -
- -
X Cero Papel
Cero Papel
X Cero Papel
Programa de ahorro y uso eficiente de la energía PIGA
x Programa de cero papel PIGA

- Cero Papel
X Cero Papel
- -
- -
- -

X Cero Papel
- 0
X Cero Papel
- 0
X Cero Papel
- 0
X Cero Papel
X Cero Papel
X Cero Papel

X Cero Papel
Plan
Institucional de
Gestión
Ambiental:
Programa de
Ahorro y Uso
Eficiente de
Energía
Plan
Institucional de
Gestión
Ambiental:
Programa de
Ahorro y Uso
Eficiente de
X Energía
Plan
Institucional de
Gestión
Ambiental:
Programa de
Ahorro y Uso
Eficiente de
X Energía
Plan
Institucional de
Gestión
Ambiental:
Programa de
Ahorro y Uso
Eficiente de
X Energía
Plan
Institucional de
Gestión
Ambiental:
Programa de
Ahorro y Uso
Eficiente de
X Energía
CONTROL INFLUENCIA
X
X
X
X
X
X
X
FOR

PROCESO: GESTION DE LA GOBERNABILIDAD, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO: FORMULAR, IMPLEMENTAR, ADOPTAR Y HACER SEGUIMIENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS TERRITORIALES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO, DERECHOS
ALCANCE: INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, FORMULANDO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FORTALZCAN LA PAZ, LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y EL ORDEN PÚBLICO, LA COORDINACIÓN DE L

SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FASE DEL CICLO DE VIDA ÁREA DE TRABAJO ASPECTO AMBIENTAL
Construcción del plan acción necesario para

dar cumplimiento a los objetivos del proceso
teniendo en cuenta la revisión y análisis de la Áreas Administrativas
Diseño estadistica vigente en cuanto a delitos de (Despacho Secretaría, Consumo de papel
mayor impacto e infracciones a la sana Direcciones)
convivencia, teniendo como referencia mapas
de calor en seguridad
Plan de Acción, Programas y

proyectos que fortalezcan la paz y
el orden público y seguridad
ciudadana
Coordinación y articulación
interinstitucional con las
Materias primas Plan de desarrollo, estadisticas de policia, Consumo de energía
(Despacho Secretaría,
Plan de Acción, Programas y fiscalía y medicina legal eléctrica
Direcciones)
proyectos que fortalezcan la paz y
el orden público y seguridad
ciudadana
Coordinación y articulación Áreas Administrativas

interinstitucional con las Producción Elaboración del Plan integral de seguridad y
(Despacho Secretaría, Consumo de papel
autoridades del municipio para la convivencia ciudadana 2020 - 2023,
Direcciones)
implementación de estrategias,
acciones públicas de prevención,
reacción y reducción de las
conflictividades y hechos que Transporte N/A N/A N/A
afectan la convivencia
Uso del producto Analisis de los eventos que afecten la Consumo de energía
conviviencia y seguridad ciudadana eléctrica
Direcciones)
Reciclaje N/A N/A N/A
Informes del seguimiento al plan integral de Áreas Administrativas

Disposición final seguridad y convivencia ciudadana través del (Despacho Secretaría, Consumo de papel
observatorio Direcciones)
Revisión de la denuncias y solicitudes de

proteccion a victimas , lideres sociales y Áreas Administrativas
Consumo de energía
Diseño defensores de DDHH se realizan a traves del (Despacho Secretaría,
eléctrica
subcomite de proteccion prevencion y Direcciones)
garantias de no repeticion
Denuncias y solicitudes de proteccion a Áreas Administrativas

Materias primas Consumo de energía
victimas , lideres sociales y defensores de (Despacho Secretaría,
eléctrica
DDHH Direcciones)
Tramitar quejas, denuncias,

peticiones y la protección para
víctimas, líderes sociales y
Por medio de un oficio se requiere a Áreas Administrativas
Tramitar quejas, denuncias, Producción entidades competentes la apertura de la ruta (Despacho Secretaría, Consumo de papel
peticiones y la protección para de protección Direcciones)
víctimas, líderes sociales y
defensores de DDHH amenazados.
Uso del producto Informar a entidades competentes sobre la
integridad y seguridad de lideres sociales
Direcciones)
Consumo de energía
Disposición final Apertura ruta de protección (Despacho Secretaría,
eléctrica
Direcciones)
Consumo de energía
Diseño Revisión de Ley 1801 del 2016 (Despacho Secretaría,
eléctrica
Direcciones)
Materias primas Medida correctiva (Despacho Secretaría, Consumo de papel
Direcciones)
Actividades de capacitacion, pedagogia y

Lograr el cumplimiento de los Producción Consumo de energía
sanción a los infractores del codigo de Área Urbana
comportamientos favorables a la eléctrica
seguridad nacional y convivencia ciudadana.
convivencia con pedagogía, control,
sanción y seguimiento
Lograr el cumplimiento de los
comportamientos favorables a la
convivencia con pedagogía, control,
sanción y seguimiento
Uso del producto Mejorar el comportamiento de convivencia Consumo de energía
ciudadana eléctrica
Direcciones)
Disposición final Certificación de actividad pedagogica Área Urbana Consumo de papel
Revisión normatividad, definición de Consumo de energía
Diseño (Despacho Secretaría,
cronograma de trabajo. eléctrica
Direcciones)
Denuncias por vulneracion de derechos de los

Materias primas NNA, Código de infancia y adolescencia. Ley
1098 de 2006 Código de infancia y
Direcciones)
adolescescia.
Producción Consumo de energía
Proteger los derechos de los niños, Ejecución Procesos judiciales (Despacho Secretaría,
eléctrica
niñas y adolescentes, así como de Direcciones)
los adultos mayores y demás
miembros del núcleo familiar en Transporte N/A N/A N/A
materia de alimentos, visitas y
violencia intrafamiliar, así como
prevenir su vulneración.
Uso del producto Garantizar los derechos integrales de los Consumo de energía
miembros del núcelo familiar eléctrica
Direcciones)
Disposición final Restablecimiento de derecho (Despacho Secretaría, Consumo de papel
Direcciones)
Consumo de energía
Diseño Ley 1480 del 2011, Dec. 0232 de 2017 (Despacho Secretaría,
eléctrica
Direcciones)
Materias primas Acta de visita parqueadero, formato de

Área Urbana Consumo de papel
asistencia externa.
Ejercer el control y vigilancia sobre

los parqueaderos de ibagué y
realizar pedagogía sobre Ley 1480 Producción Ejercer el control y vigilancia sobre los
Área Urbana Consumo de combustible
de 2011 - Estatuto del consumidor parqueaderos de ibagué
mecanismos de protección al
consumidor
Transporte Formailizar y ejercer
N/A control sobre las N/A N/A
condiciones de los parqueaderos para
Uso del producto Consumo de energía
verificar cumplimiento en torno a la ley, para Área Urbana
eléctrica
dar cumplimiento al derecho a la educación y
Reciclaje N/A del consumidor
garantizar la protección N/A N/A
Secretaría de Gobierno
Disposición final Resolución de categorización (Despacho Secretaría, Consumo de papel
Direcciones)
Definición de los diferentes Operativos de

Consumo de energía
Diseño control a establecimientos comerciales y Área Urbana
eléctrica
públicos
Materias primas Ley 232 de 1995 y Ley 1801 de 2016 artículo
87 .
Direcciones)
Producción Visitas de inspección y control de
Área Urbana Consumo de papel
documentación legal
Verificar el cumplimiento de los Transporte N/A N/A N/A

requisitos legales para el
funcionamiento de los
establemientos comerciales y
públicos Áreas Administrativas
Uso del producto Consumo de energía
Cumplimiento a los requisitos de ley (Despacho Secretaría,
eléctrica
Direcciones)
Regulación legal al cumplimiento de los
Disposición final (Despacho Secretaría, Consumo de papel
requisitos
Direcciones)
Ley 1801 de 2016 - Título 7o de la protección Consumo de energía
de bienes inmuebles eléctrica
Direcciones)
Denuncias de perturbación a la posesión, Áreas Administrativas

Materias primas perturbación a la tenencia, amparo al (Despacho Secretaría, Consumo de papel
domicilio y servidumbre. Direcciones)
Proteger la posesión y tenencia de Áreas Administrativas

los bienes inmuebles de la Producción Consumo de energía
Proceso verbal abreviado (Despacho Secretaría,
ciudadanía o del estado, fiscales o eléctrica
Direcciones)
de uso público.
Uso del producto Protección de los derechos del ciudadano Consumo de energía
ante las autoridades competentes. eléctrica
Direcciones)
Acto administraativo que ampara los derechos
de posesión, tenencia, de los particulares y
del estado sobre bienes inmuebles, bienes
Direcciones)
fiscales, bienes de uso público
Cronograma de Operativos de control y

vigilancia de recuperación de espacio público
y desmonte de publicidad ilegal, procesos por Consumo de energía
Diseño Área Urbana
decreto 640 y Ley 388 de 1997 para dar eléctrica
cumplimiento a lo establecido en el plan de
desarrollo
Materias primas Solicitudes, tutelas, pqrs y acciones
populares.
Direcciones)
Apoyar los procesos de

recuperación y protección
del espacio público en la
ciudad. Ejercer el control y Ejecución del cronograma operativo de
vigilancia de la publicidad control a la recuperación y ocupación Áreas Administrativas
Producción Consumo de energía
exterior visual registrar e indebida al espacio público, de acuerdo a los (Despacho Secretaría,
eléctrica
inscribir la propiedad requerimientos de las diferentes Direcciones)
horizontal y otorgar copias comunidades.
de las actas. Realizar
matrícula de arrendador.
Otorgar permisos de
espectáculos públicos de las
artes escénicas. Otorgar los
respectivos permisos de Transporte Se cuenta con furgón propio de la dirección Área Urbana Consumo de combustible
venta, ejercer control y
vigilancia de los permisos de
ocupación, recibir áreas de
cesión, conceder el registro
de urbanizador
espectáculos públicos de las
artes escénicas. Otorgar los
respectivos permisos de
venta, ejercer control y
vigilancia de los permisos de
ocupación, recibir áreas de
cesión, conceder el registro
de urbanizador Áreas Administrativas
Uso del producto Protección de los derechos del ciudadano Consumo de energía
ante las autoridades competentes. eléctrica
Direcciones)
Recuperación de m2 de espacio público en el

Disposición final municipio de ibagué. Resoluciones, Área Urbana Consumo de papel
certificaciones y oficios
Verificacion de las solicitudes de

denuncias y aprehensiones por maltrato
animal , a traves de la normatividad legal Áreas Administrativas
y vigente ( ley 1774 del 2016 y 1801 del Consumo de energía
2016); tanto en animales en alto grado eléctrica
Direcciones)
de vulerabilidad como con propietarios
para garantizar bienestar animal.
Denuncias y solicitudes, de maltrato Áreas Administrativas

Materias primas animal, mala tenencia por (Despacho Secretaría, Consumo de papel
incumplimiento a la ley que los protege Direcciones)
Brindar atención integral de los

animales en condición de
Atencion oportuna a las solicitudes por parte
Producción de la comunidad para garantizar el bienestar
animal en la ciudad de ibague y educar la
Direcciones)
Brindar atención integral de los comunidad sobre la ley de proteccion animal
animales en condición de
abandono o vulnerabilidad
manifiesta.
Transporte Cuenta con unidad movil y camioneta Área Urbana Consumo de combustible
Notificar a las entidades correspondientes

Uso del producto para el acompañamiento correspondiente
para el debido cumplimiento a el bienestar
Direcciones)
animal.
Regulacion legal al cumplimiento del
bienestar animal.
Direcciones)
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENT
VOS Y ALCANCE
DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y ORDEN PÚBLICO, DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA PACÍFICA; A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN, ENCAMINADOS A FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTIC
ACÍFICA Y EL ORDEN PÚBLICO, LA COORDINACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA
REGULARIDAD MEDIO AFECTADO

TIPO DE
IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO
Agua Aire Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad (+) o (-)
Normal Anormal Emergencia
Apoyo a la economía circular X X (+)

Aumento de la huella de carbono X X X X (-)
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Apoyo a la economía circular X X X X (+)
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

N/A N/A
Contaminación Atmosférica X X X (-)
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
Apoyo a la economía circular X

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Contaminación Atmosférica X X X X X (-)

N/A N/A N/A

Contaminación Atmosférica X X X X X (-)
N/A N/A N/A

CTOS AMBIENTALES
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO.
AD, CONVIVENCIA CIUDADANA, LIBERTAD DE CULTO Y RELIGIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, HASTA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, ATENCIÓN, PROMOCIÓN PREVENCIÓN Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE POLICÍA, LA RECEPCIÓN Y EVA
VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL MANEJO DE IMPAC
IMPORTANCIA SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL APLICABLE

RECUPERABILID VALORACIÓN ELIMINAR O
PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD ALCANCE NORMATIVIDAD DEL IMPACTO
AD DEL IMPACTO SUSTITUIR
AMBIENTAL
Resolución N° 1351 de 2018 Por medio de la

cual se actualiza, la política de uso eficiente
10 5 5 5 5 1 6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO del papel del departamento administrativo de
la ciencia.
5 5 5 5 1 1 625 BAJA NO SIGNIFICATIVO establece una medida tendiente al uso racional

la ciencia.
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del papel del departamento administrativo de
la ciencia.


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Resolución 2254 de 2017 "Por la cual se

10 5 5 5 5 1 6250 BAJA NO SIGNIFICATIVO adopta la norma de calidad del aire ambiente y
se dictan otras disposiciones"
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VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
LICÍA, LA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS.
MANEJO DE IMPACTO
CONTROLES OPERACIONALES
REUSAR O A IMPLEMENTAR
REDUCIR
RECICLAR
CONTROL INFLUENCIA
X
X
X
N/A
N/A
X
N/A N/A
X
X
N/A
X
N/A
X
N/A
N/A
X
N/A
X
X
N/A
N/A
X
N/A
N/A
X
X
X
N/A
N/A
N/A
N/A
X
N/A N/A
X
N/A
N/A
X
X
X
N/A
N/A
X
X
N/A
N/A
X
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO: IDENTIFICAR Y GENERAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y PROYECTOS CON EL FIN DE ADELANTAR LA C
ALCANCE: INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, LA IDENTIFICACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y DI
FASE DEL CICLO

SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
DE VIDA
DISEÑO
MATERIAS
PRIMAS
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO

TRANSPORTE
USO DEL
PRODUCTO
RECICLAJE
DISPOSICIÓN
FINAL
DISEÑO
DISEÑO
MATERIAS
PRIMAS
PRODUCCIÓN
IDENTIFICAR Y GENERAR LOS ESTUDIOS

Y DISEÑOS TÉCNICOS DE PROYECTOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
TRANSPORTE
USO DEL
PRODUCTO
RECICLAJE
DISPOSICIÓN
FINAL
DISEÑO
MATERIAS
PRIMAS
PRODUCCIÓN
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PÚBLICAS
INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE
USO DEL
PRODUCTO
RECICLAJE
DISPOSICIÓN
FINAL
DISEÑO
MATERIAS
PRIMAS
PRODUCCIÓN
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA TRANSPORTE

EJECUCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICAS
USO DEL
PRODUCTO
RECICLAJE
DISPOSICIÓN
FINAL
DISPOSICIÓN
FINAL
DISEÑO
MATERIAS
PRIMAS
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PROCESO
USO DEL
PRODUCTO
USO DEL
PRODUCTO
RECICLAJE
DISPOSICIÓN
FINAL
LICAS
OS Y PROYECTOS CON EL FIN DE ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS QU
DENTIFICACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, HAS
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL ÁREA DE

REGULARIDAD ASPECTO AMBIENTAL
MARCO DE OPERACIÓN DEL PROCESO TRABAJO
Revisión normatividad vigente, Revisión POT, Consumo de energía

PDN y demás instrumentos de planeación y eléctrica
planificación, Revisión normas técnicas
(sistemas integrados de gestión de calidad,
ambiental y en seguridad y salud en el trabajo), Anormal: Poco frecuente Consumo de papel
Revisión del contexto estrategico /misional,
Revisión parámetros para la elaboración y
presentación de proyectos, Revisión diagnostico Generación de residuos
de necesidades y de recursos. aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Recurso económico o presupuestal, Recurso
legal y documental, Recurso humano, Recurso
Anormal: Poco frecuente Generación de residuos
tecnológico y audiovisual, Insumos de
papeleria, Instalaciones físicas y mobiliario. aprovechables
de aparatos eléctricos y
Consumo de energía
eléctrica
Reuniones, consolidación grupos y mesas de Consumo de papel

trabajo para la actualización de normograma y
organigrama, sistemas de gestión (SGA, SST,
SC), Reunion anual para la actualización del
Plan de Acción y Plan Vial Municipal,
incluyendo revisiones trimestrales.
Reuniones, consolidación grupos y mesas de
trabajo para la actualización de normograma y
organigrama, sistemas de gestión (SGA, SST,
SC), Reunion anual para la actualización del
Plan de Acción y Plan Vial Municipal, aprovechables
incluyendo revisiones trimestrales.
Despacho, Juridica,
Contratación,
N/A Direcciones, Anormal: Poco frecuente
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Herramientas para la delimitacion, regulación,
mejoramiento y/o correcto funcionamiento de
los procesos internos y externos de la
secretaría, productos y servicios ofrecidos. aprovechables
aprovechables
Documentacion, normograma, organigrama, no aprovechables
matrices de gestión y planes.
aprovechables
Plan de Acción, Plan Vial Municipal, no aprovechables
Organigrama, Normograma, Matrices de Anormal: Poco frecuente
Gestión.
Consumo de energía
eléctrica
Revisión de normatividad vigente, Revisión Plan
de Acción, Plan Vial Municipal, Revisión
procesos contractuales para el desarrollo de Anormal: Poco frecuente
estudios y diseños, Revisión estudios y diseños
técnicos.
Revisión de normatividad vigente, Revisión Plan
de Acción, Plan Vial Municipal, Revisión
procesos contractuales para el desarrollo de Anormal: Poco frecuente Consumo de papel
estudios y diseños, Revisión estudios y diseños
técnicos.
aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Recurso económico o presupuestal, Recurso
legal y documental, Recurso humano, Recurso
tecnológico y audiovisual, Instalaciones físicas y
mobiliario, Equipos de medición. aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Reuniones, consolidación grupos y mesas de
trabajo para el desarrollo de estudios y diseños
técnicos de proyectos, solicitud de permisos
ambientales. aprovechables
Despacho, Juridica,
Contratación,
Direcciones, Casco Generación de residuos
urbano del de aparatos eléctricos y
municipio de electrónicos RAEE's
Ibagué.
N/A Anormal: Poco frecuente
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Instrumentos para la sustentación técnica de la

ejecución de proyectos.
aprovechables
aprovechables
Estudios y diseños técnicos, proyectos no aprovechables
registrados en los bancos de proyectos.
Consumo de energía
eléctrica
Revisión estudios y diseños técnicos, Revisión
proyectos registrados en los bancos de
proyectos, Revisión plan de control de calidad, Anormal: Poco frecuente Consumo de papel
la prevención y control de riesgos ambientales y
de seguimiento.
aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Estudios y diseños técnicos, Proyectos Generación de residuos

registrados, Recurso económico o presupuestal, aprovechables
Mano de obra, Equipos, Materiales de Anormal: Poco frecuente
construcción, Maquinaria amarilla y vehículos
de carga. Generación de residuos
no aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de
combustible
Remoción de capa
vegetal
Descapote
Generación de ruido
no aprovechables
Ejecución (Construcción, Rehabilitación y/o Generación de residuos

Mejoramiento) de Infraestructura y Obras Normal: Recurrente / aprovechables
Públicas, Mantenimiento de equipos, Frecuente
maquinaria amarilla y vehículos de carga.
peligrosos
Generación de RCD
Generación de
vertimientos
Contratación,
Direcciones, Casco Consumo del recurso
urbano del hídirico
municipio de
Ibagué.
Consumo de
combustible
Remoción de capa
vegetal
Descapote
Generación de ruido
Normal: Recurrente / Generación de residuos

Maquinaria amarilla, vehículo instirucional.
Frecuente peligrosos
Consumo del recurso

hídirico
Generación de
vertimientos
Consumo de energía
eléctrica
Informes de ejecución de proyectos, Normal: Recurrente /

Consumo de papel
Infraestructura y obras públicas ejecutadas. Frecuente
Siembras
aprovechables
no aprovechables
Evidencias de la ejecución de proyectos,

Procedimiento desarrollo físico, Residuos Generación de residuos
Frecuente
ordinarios, RCD, RESPEL, RAEE's. peligrosos
Consumo de energía
eléctrica
Revisión reglamentación ambiental para la
ejecución de obras, Revisión especificaciones
Anormal: Poco frecuente Consumo de papel
técnicas, vías, puentes, prevención vial,
permisos de explotación, construcción, etc.
aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Recurso legal y documental, Documentacion
ambiental del proyecto, Documentación de
salud ocupacional, Especificaciones técnicas y Anormal: Poco frecuente Generación de residuos
de diseño, Formatos de seguimiento y aprovechables
monitoreo.
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Informes de seguimiento y monitoreo. Anormal: Poco frecuente Generación de residuos

aprovechables
Despacho, Juridica,
N/A Contratación, Anormal: Poco frecuente
Direcciones, Casco
urbano del
municipio de Consumo de energía
Ibagué. eléctrica
Consumo de papel
Identificacion de problemas y mejoramiento de

servicios y/o productos.
aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Auditorias internas. Anormal: Poco frecuente Generación de residuos

aprovechables
aprovechables
Actas de recibos de obras ejecutadas, actas de no aprovechables
recibido final.
Actas de recibos de obras ejecutadas, actas de
recibido final.
Consumo de energía
eléctrica
Revisión Plan de Acción, Revisión procesos

contractuales para la ejecución de proyectos de Anormal: Poco frecuente Consumo de papel
infraestructura y obras públicas.
aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Plan de Acción, Procesos contractuales,

Formatos de seguimiento y monitoreo.
aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Informes de seguimiento y monitoreo. Anormal: Poco frecuente Generación de residuos

aprovechables
N/A Despacho, Juridica, Anormal: Poco frecuente

Contratación,
Direcciones
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel

aprovechables
Consumo de energía
eléctrica
Consumo de papel
Auditorias internas. Anormal: Poco frecuente Generación de residuos

aprovechables
aprovechables
Informes de seguimiento del proceso, Generación de residuos

Indicadores de gestión, Mapas de riesgos, no aprovechables
Control de salidas no conformes, Acciones
correctivas y de mejoras.
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: FASE 1. DEFINICIÓN DE
RAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS QUE REQUIERA LA CIUDAD ACORDE CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO CONTRIBUYEDO A LA PROTECCIÓN
RAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, HASTA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO
O DEL CICLO DE VIDA
MEDIO AFECTADO
IMPACTO AMBIENTAL
Agua Aire Suelo Fauna Flora
x x
carbono
circular
circular
x x
carbono
circular
circular
Disminución de la vida
x x x
útil del relleno sanitario
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
circular
x x x
x x x
circular
x x x
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
circular
x x x
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x x
x x
carbono
Contaminación
x
atmósferica
Erosión del suelo x x x x
Degradación del suelo x x x x

Contaminación acústica,
Afectación a la x x
comunidad
x x x
circular
circular
x x x
Contaminación del agua x x x x
Agotamiento del agua x x x x
x x x
Contaminación
x
atmósferica
Erosión del suelo x x x x
Degradación del suelo x x x x
Contaminación acústica,
Afectación a la x x
comunidad
circular
Agotamiento del agua x x x x
Contaminación del agua x x x x
x x x
x x
carbono
circular
Recuperación de
coberturas
circular
x x x
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
circular
x x x
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
x x
carbono
circular
circular
x x x
circular
x x x
x x x
TEGRADO DE GESTIÓN
ACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
DE VIDA: FASE 1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE
ONTRIBUYEDO A LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO
FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMPACT
VARIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓ
TIPO DE IMPACTO
(+) o (-)
PROBABILIDAD DURACIÓN MAGNITUD
Paisaje Comunidad
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 5 10
x (-) 10 10 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
(-) 10 10 5
(+) 10 5 10
(+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 10 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 10 5 10
x (-) 10 10 10
x (+) 10 5 10
x (-) 10 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 10 5 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 10 5 10
x (-) 10 5 10
x (-) 10 5 10
(-) 10 10 10
x (-) 10 10 10
x (-) 10 10 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 5 10
x (-) 10 5 10
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 5
x (-) 10 5 10
x (-) 5 5 5
x (-) 10 5 10
x (-) 10 5 10
x (-) 10 10 10
x (-) 10 10 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 5 10
x (+) 5 5 5
x (-) 10 5 10
x (-) 5 5 5
x (-) 10 5 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 10 5
x (+) 10 5 10
x (-) 10 5 10
x (+) 5 5 5
x (-) 10 5 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
(-) 10 10 5
x (+) 10 5 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 10 10
x (+) 5 5 10
x (-) 10 5 10
x (-) 10 10 10
RIABLES O CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
RECUPERABILIDA VALORACIÓN DEL
D IMPACTO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
5 5 1 25000 MODERADA SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
0 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
0 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO

NO
0 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO

NO
5 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 625 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 10 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 625 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 10 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO

NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
0 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 625 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO

NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
0 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO

NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
0 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
1 5 1 2500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO
NO
10 5 1 12500 BAJA
SIGNIFICATIVO

VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
Normatividad ELIMINAR O REUSAR O CONTROLES OPERACIONALES A

REDUCIR
vigente SUSTITUIR RECICLAR IMPLEMENTAR
Ley 697 de 2001 -

PIGA - programa de ahorro y uso
Decreto 1073 de x x
eficiente de la energía
2015
Decreto Ley 2811

x x PIGA - programa cero papel
de 1974
Resolución 2184 PGIRS- plan de gestión integral de

x x
de 2019 residuos sólidos
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

Decreto 284 de Plan de gestión integral de residuos
x x
2018 - Resolución peligrosos y RAEEs
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974
x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019

x x

x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019

x x

x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811
de 1974

x x
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
x x

x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x

x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811
de 1974
Decreto Ley 2811
de 1974
NA x x NA
Resolucion 6918
x NA
de 2010

x

x x
Decreto 4741 de
Plan de gestión integral de residuos
2005 - Resolución x x
peligrosos y RAEEs
1402 de 2006
Resolución 1257 Plan de gestión de residuos de

x
de 2021 construcción y demolición
Decreto 3939 de Programa de uso y ahorro eficiente del

x
2010 agua
Programa de uso y ahorro eficiente del

Ley 373 de 1997 x x
agua
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Decreto Ley 2811

de 1974
Decreto Ley 2811
x x NA
de 1974
NA x x NA
Resolucion 6918
x NA
de 2010
Decreto 4741 de
peligrosos y RAEEs
1402 de 2006
Programa de uso y ahorro eficiente del

Ley 373 de 1997 x
agua
Decreto 3939 de Programa de uso y ahorro eficiente del

x
2010 agua
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -
Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974
Decreto Ley 2811

x Plan maestro de silvicultura
de 1974

x x

x
Decreto 4741 de
peligrosos y RAEEs
1402 de 2006
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -
Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019

x x

x
Ley 1672 de 2013 -
x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974
x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
Ley 697 de 2001 -

Decreto 1073 de x x
2015
Decreto Ley 2811

de 1974

x x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019

x x

x
Ley 1672 de 2013 -

x x
76 de 2019
CONTROL INFLUENCIA
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x x
x x
x x
x x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x
PROCESO: GESTION DEL SERVICIO Y ATENCION AL CIUDADANO
OBJETIVO: ATENDER, ORIENTAR Y EVALUAR CONTINUAMENTE DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ, LAS DIFERENT
INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS EN CUANTO A LA PREST

ALCANCE:
DEL CIUDADANO Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS
ANÁLISIS DEL CICLO DE
ACTIVIDAD QUE SE
FASE DEL CICLO
SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DESARROLLA EN EL MARCO DE
DE VIDA
Ley 1437 de 2011, Ley 2080 de

2021, Ley 1755 de 2015, Decreto
1166 de 2016, Decreto 19 de
Diseño 2012, Decreto 491 de 2020,
Decreto 1000-0004 de 2019,
Decreto 875 de 2017 y Resolución
1000-0017 de 2020.
Ley 1437 de 2011, Ley 2080 de
2021, Ley 1755 de 2015, Decreto
1166 de 2016, Decreto 19 de
Diseño 2012, Decreto 491 de 2020,
Decreto 1000-0004 de 2019,
Decreto 875 de 2017 y Resolución
1000-0017 de 2020.
Materias Primas PISAMI, computador e impresora.

Elaboración de los informes de las
PQRSD, trámites y reclamos
(vencidos sin contestar,
contestados fuera de términos,
dentro de los términos pero sin
respuesta, contestados dentro de
Producción
los términos y prontos a vencer),
para cada Dependencia y envío de
los mismos con circular y
memorando a la Oficina de Control
Disciplinario para la respectiva
investigación según haya lugar.
Informes sobre la oportunidad de

respuesta (PQRS y trámites)
interpuestos y/o solicitados a la
entidad
Transporte NA
Dar respuesta en los términos de
ley con el fin de evitar accciones
legales (sanciones disciplinarias,
Uso del Producto
demandas y demás acciones
jurídicas) y/o hallazgos de los
entes de control.
Reciclaje NA
Remisión a las Dependencias y
Disposición
publicación de informes en la
Final
página web institucional.
SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN

ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Circular 100-02 de 2016, Decreto

1081 de 2015, ley 1778 de 2016,
Diseño
Decreto 124 de 2016 y conpes
167 de 2013.
Circular 100-02 de 2016, Decreto
1081 de 2015, ley 1778 de 2016,
Diseño
Decreto 124 de 2016 y conpes
167 de 2013.
Función pública, computador e

Materias Primas
impresora.
Función pública, computador e
Materias Primas
impresora.
Elaboración de informe de
ejecución de las estrategias de
mecanismos para mejorar la
Producción atención al ciudadano de la
Alcaldía de Ibagué - Plan
anticorrupción y de atención al
ciudadano.
Informe plan anticorrupción y de

Atención al Ciudadano,
actualizado componente #4:
Elaboración de informe de
ejecución de las estrategias de
mecanismos para mejorar la
Producción atención al ciudadano de la
Alcaldía de Ibagué - Plan
anticorrupción y de atención al
ciudadano.
Informe plan anticorrupción y de

Atención al Ciudadano,
actualizado componente #4:
Mecanismo para mejorar la
atención al ciudadano.
Transporte NA
Satisfacer las necesidades de los
ciudadanos mediante la
Uso del Producto
implementación de diversas
actividades.
Reciclaje NA
Remisión de informe a oficina de
Disposición Final control interno y publicación en la
Diseño Norma ISO 9001 de 2015.

Diseño Norma ISO 9001 de 2015.
Procedimiento, formatos de
Materias Primas encuestas aprobados por SIGAMI,
computador e impresora.
Procedimiento, formatos de
Materias Primas encuestas aprobados por SIGAMI,
computador e impresora.
Análisis y tabulación de las

encuestas con su respectivo
informe.
Producción Aplicación de las encuestas en
cada uno de los canales de
atención al ciudadano
establecidos en el procedimiento.
Informe estadístico de las

encuestas
Transporte NA
Informe estadístico de las
encuestas
Transporte NA
Generar acciones que satisfagan

Uso del Producto las necesidades de los
ciudadanos.
Reciclaje NA
Reciclaje NA
Remisión de informe a oficina de

Disposición
control interno y publicación en la
Final

Auditorías internas y externas,

normas ISO 9001 de 2015, ISO
Diseño
14001 de 2015 e ISO 45001 de
2018
Formato acciones correctivas y de

mejora aprobado por SIGAMI -
Materias Primas
plan de mejoramiento, computador
e impresora.
Formato acciones correctivas y de
mejora aprobado por SIGAMI -
Materias Primas
plan de mejoramiento, computador
e impresora.
Ejecución de las acciones o

Producción
actividades del plan.
Ejecución de las acciones o
Producción
actividades del plan.
Transporte NA
Acciones de mejora para el
Uso del Producto
Proceso.
Reciclaje NA
Remisión de los planes de
Disposición Final mejoramiento y de las evidencias
a la Dependencia que los solicite.
PRO
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIF
TUNA Y EFICAZ, LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA, EN EL MARCO DE SUS REQUISITOS Y NECESIDADES, CON EL FIN DE LOGRAR LA SAT
NOS EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PLANEACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
N DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA.
MEDIO AFEC
ÁREA DE
TRABAJO
Agua Aire
Consumo de energía Aumento de la huella de

X X
eléctrica carbono
Frecuente
Frecuente
aparatos eléctricos y X

X X
eléctrica carbono
Frecuente
X X
eléctrica carbono
Normal: Recurrente / aparatos eléctricos y X
Frecuente electrónicos RAEE's
Agotamiento de recursos
Consumo de papel X X
Naturales
X X
eléctrica carbono

Área Administrativa Disminución de la vida útil
Frecuente aparatos eléctricos y X
X X
eléctrica carbono


X X
eléctrica carbono
Frecuente

X X
eléctrica carbono
Frecuente

X X
eléctrica carbono
Frecuente
Frecuente
Naturales
X X
eléctrica carbono
Frecuente
X X
eléctrica carbono
Frecuente

X X
eléctrica carbono
Frecuente
Normal: Recurrente / aparatos eléctricos y X
Área Administrativa del relleno sanitario
Frecuente electrónicos RAEE's
Naturales

X X
eléctrica carbono
Frecuente
Frecuente

X X
eléctrica carbono
Frecuente
X X
eléctrica carbono

X X
eléctrica carbono

X X
eléctrica carbono


X X
eléctrica carbono
Frecuente

X X
eléctrica carbono
Frecuente
Frecuente
Naturales
X X
eléctrica carbono
Frecuente
X X
eléctrica carbono
Frecuente
RMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ES, CON EL FIN DE LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO, FRENTE A LOS SERVICIOS Y LA ATENCIÓN PRESTADA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIP
AR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN TENIENDO EN CUENTA LA ORIENTACIÓN QUE SE DEBE BRINDAR, PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, PQRS, Y FAC
FASE 3. E
VARIABLES O CR
MEDIO AFECTADO
TIPO DE IMPACTO
(+) o (-)
PROBABILIDAD DURACIÓN
Suelo Fauna Flora Paisaje Comunidad
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X X X (-) 10 10
(-)
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X X X (-) 10 10
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
X X (-) 5 5
X X (-) 5 5
(-)
(-)
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
X X X X (-) 10 10
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
(-)
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 10
X X (-) 10 10
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
X X X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
X X (-) 10 5
X X (-) 10 5
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
X X (-) 5 5
X X (-) 5 5
(-)
(-)
N LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
N DE SOLICITUDES, PQRS, Y FACILITAR LAS RESPUESTAS OPORTUNAS, EFECTUANDO EVALUACIONES PARA EL ANÁLISIS Y LA RETROALIMENTACIÓN DE
RECUPERABILIDA VALORACIÓN DEL

MAGNITUD ALCANCE NORMATIVIDAD IMPORTANCIA
D IMPACTO
5 5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 1 2,500 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 1 2,500 BAJA
0 BAJA
10 5 5 1 25,000 MODERADA
5 5 5 1 12,500 BAJA
10 5 5 1 25,000 MODERADA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 1 1,250 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 1 2,500 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 12,500 BAJA
5 5 5 1 12,500 BAJA
5 5 5 1 12,500 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 3,125 BAJA
5 5 5 1 3,125 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 12,500 BAJA
5 5 1 1 2,500 BAJA
10 5 5 1 25,000 MODERADA
5 5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 1 2,500 BAJA
0 BAJA
10 5 5 1 25,000 MODERADA
5 5 5 1 12,500 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 12,500 BAJA
5 5 5 1 12,500 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 1 1 1,250 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
10 5 1 1 2,500 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
5 5 5 1 6,250 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
5 5 5 1 3,125 BAJA
5 5 5 1 3,125 BAJA
0 BAJA
0 BAJA
VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
NÁLISIS Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS, EJERCIENDO CONTROLES EN CUANTO A LA PERCEPCIÓN
REQUISITO
SIGNIFICANCIA LEGAL REDUCIR
APLICABLE
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
SIGNIFICATIVO tendiente al uso
racional y eficiente
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013
"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
NO política pública de
_ _ _ _
SIGNIFICATIVO gestión integral de
residuos de
aparatos eléctricos
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
otras disposiciones.
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
Plan Institucional de Gestión Ambiental:
una medida
SIGNIFICATIVO _ X _ Programa de Ahorro y Uso Eficiente de
tendiente al uso
Energía
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
RESOLUCIÓN
1351 DE 2018 Por
medio de la cual se
actualiza, la política
SIGNIFICATIVO de uso eficiente del _ X X
Programa de Cero Papel
papel del
departamento
ciencia.
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013
"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013
"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013
"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
RESOLUCIÓN
1351 DE 2018 Por
medio de la cual se
NO
de uso eficiente del _ _ _ _
SIGNIFICATIVO
papel del
departamento
ciencia.
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013
"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
RESOLUCIÓN
1351 DE 2018 Por
medio de la cual se
SIGNIFICATIVO de uso eficiente del _ X X
papel del
departamento
ciencia.
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013
"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
una medida
SIGNIFICATIVO _ X _ Programa de Ahorro y Uso Eficiente de
tendiente al uso
Energía
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013
"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013
"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
RESOLUCIÓN
1351 DE 2018 Por
medio de la cual se
NO
de uso eficiente del _ _ _ _
SIGNIFICATIVO
papel del
departamento
ciencia.
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
DECRETO 2331
DE 2007 "Por el
cuál se establece
NO una medida
_ _ _ _
de energía
eléctrica"
LEY 1672 DE 2013

"Por la cual se
establecen los
lineamientos para
la adopción de ua
_ _ _ _
residuos de
y electrónicos
(RAEE), y se dictan
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
CUANTO A LA PERCEPCIÓN
TADOS
NTROLES OPERACIONALES A
CONTROL INFLUENCIA
IMPLEMENTAR
_
_
_
nstitucional de Gestión Ambiental:
ama de Ahorro y Uso Eficiente de X
Energía

X
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

X
_
_

ama de Ahorro y Uso Eficiente de X
Energía
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
PROCESO: GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECE
POBLACIONES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNIDAD VULNERABLE DEL MUN
OBJETIVO: INICIA CON
TRAVÉS DE EL
LA DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES
ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRUPOS
DE POLÍTICAS POBLACIONA
Y PROGRAMAS QUE
EN LAS POLÍTICAS
CALIDAD PÚBLICAS,
DE VIDA CON CUANDO ESTAS
UN DESARROLLO EXISTAN; SEGUIDO DE LA FORMULA
SOSTENIBLE
ACCIÓN; ASÍ MISMO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y FORMA
ALCANCE:
BENEFICIARIOS DE LOS GRUPOS, Y FINALIZA REALIZANDO PROCESO DE SEGUIMIE
FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA CON UNA REVISIÓN CONTINUA Y
LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD, O MODERNIZACIÓN CUANDO LOS HUBIERE.
SECRETARÍA Y/O
DEPENDENCIA
Diseño
Materias Primas
Producción
FORMULAR O
REFORMULAR EL PLAN
DE ACCIÓN, EL PLAN DE
ADQUISICIONES SEGÚN
LOS LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA SI LA HAY.
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
IMPLEMENTAR Y PONER Materias Primas

EN MARCHA LAS
ACCIONES PLANTEADAS
DESDE EL MARCO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS Y
PLANES DE ACCIÓN
REFORMULAR EL PLAN
IMPLEMENTAR Y PONER
EN MARCHA LAS
ACCIONES PLANTEADAS
DESDE EL MARCO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS Y
PLANES DE ACCIÓN
REFORMULAR EL PLAN
DE ACCIÓN, EL PLAN DE Producción
ADQUISICIONES Y
LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA PÚBLICA DE
LOS GRUPOS
POBLACIONALES QUE
EXISTA SEGÚN Transporte
LOS LINEAMIENTOS DE
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Producción
ESTABLECER LOS MEDIOS DE Transporte

INTERACCIÓN CON LA
COMUNIDAD Y LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS, (CONSEJOS,
COMITÉS, SUB COMITES, Uso del Producto
VEEDURÍAS, REUNIONES,
ENTRE OTROS)
Reciclaje
Secretaría de
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
REGISTRAR BENEFICIARIOS DE
LOS GRUPOS SOCIALES,
COMUNITAROS. Producción
Transporte
Uso del Producto
Diseño
Materias Primas
Producción
Transporte
GESTIÓN Y
ENTREGA DE
AYUDAS SOCIALES
PARA EL
FORTALECIMIENTO Uso del Producto
D ELOS GRUPOS
COMUNITARIOS
ESTABLECIDOS EN
ESTA SECRETARIA.
D ELOS GRUPOS
COMUNITARIOS
ESTABLECIDOS EN
ESTA SECRETARIA.
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL
PROCESO
REFORMULAR EL PLAN
DE ACCIÓN, EL PLAN DE
ADQUISICIONES SEGÚN Producción
LOS LINEAMIENTOS DE
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES Y AL DESARROLLO DE LAS

MUNIDAD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DE MANERA INTEGRAL, A
SPOLÍTICAS
DE LOS GRUPOS POBLACIONALES;
Y PROGRAMAS TENIENDOAL
QUE CONTRIBUYAN ENMEJORAMIENTO
CUENTA LO ESTABLECIDO
DE LA
TAN;
LE SEGUIDO DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE
O DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS
ZANDO PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN Y
CON UNA REVISIÓN CONTINUA Y AJUSTES QUE SE CONSIDEREN SEGÚN
ACIÓN CUANDO LOS HUBIERE.
ENTARIO DEL CICLO DE VIDA

ÁREA DE TRABAJO
Plan de trabajo social comunitario.

Links: https://www.prosperidadsocial.gov.co/
PLAN DE ACCION
PLAN DE ADQUISICIONES
Bases de datos
Inspecciones, visita tecnica, atención y talleres psicosocial,
asesoria judicial, aseoria administrativa, procesos de
formación, hogar de paso, guarderia nocturna, centros
dia/vida, Centro de atencio'n integral al adulto mayor - CBA,
linea naranja, comedores comunitarios, alojamiento para
victimas del conflicto, atención y orientación a los grupos
poblacionales, auxilios funerarios, ayuda de inmediatez, kit
nutricional,
Directores, oficinas del
equipo de trabajo) Salida a
platarorma de informacion institucional -PISAMI Campo
Cronograma de actividades correos institucionales, lienas
telefonicas institucionales, redes sociales institucionales,
informacion directa de los ciudadanos
N/A
Informes de intervención, informes de actividades, informes

de visitas psicosocial , informes consolidados de
cumplimiento de metas
Politica publica (decretos, acuerdos, normas)

Normograma
Plan de desarrollo
Plan de adquisiones Plan de accion
Bases de datos
Revision, seguimiento, evaluacion y/o reformulación de
politcas publicas para la Secretaria de desarrollo social
comunitario. Intervención juridica con remision a los entes
reguladores
equipo de trabajo)
Transporte de la administracion municipal Vehiculo tipo

mini vans electrico
Asesoriajuridica , diseño e implementacionn de plan de

desarrollo y plan de accion
N/A
Oficios
Informes de ejecucion
Respuestas
Sisben,
Bases de datos
consejo de las diferentes poblaciones, comites , veedurias,

entes de control entre otros.
N/A
Lista de asistencia, acciones de cumplimiento o de Directores, oficinas del
hallazgos equipo de trabajo)
mejora continua de los procesos de cada medio de

interaccion con la comunidad y entes de control
Creación de base de datos, informes de entes de control
con cumplimiento de acciones o hallazgos por
incumplimiento
Registros de beneficiarios por

los grupos poblacionales (SISBEN).
Inscripción y priorización del adulto mayor y las poblaciones
que reciben beneficios ysubsidios.
Bases de datos, informe de gestion
Talento humano, formatos, Bases de datos del Directores, oficinas del
FUNERARIAS, SISBEN, ADREES, RUAF, equipo de trabajo)
REGISTRADURIA, INSTRUMENTOS PUBLICOS
N/A
Lista de asistencia y base de datos, Postulacion de los

beneficiarios a programas y beneficios del gobierno.
NORMOGRAMA
PLAN DE ACCION
PLAN DE ADQUISICIONES
Bases de datos
Base de datos, programas y difusion
N/A
Kits nutricionales, mercados, bono de inmediatez, bono Áreas Administrativas

adulto mayor, auxilios funerarios LGTBI, ayudas tecnicas, (Despacho del Secretario,
exoneración de pago, ingreso a CBA, Comedores Directores, oficinas del
comunitarios, Centros Dia/ Vida equipo de trabajo)
equipo de trabajo)
N/A
Evidencias de las jornadas donde se entregan las ayudas

y/o servicios socialesRegistros fotográficos, informes, actas
de entregas y de ingresos, formato de visita psicosocial
Indicadores de Gestión  Mapas de riesgos actualizados 

Control de salidas no conformes  Acciones Correctivas y
de mejora.  Actualización del Normograma.
Informe de actividades para el cumplimiento de las

obligaciones, seguimiento de documentos actualizados.
Seguimiento y evaluación de los procedimientos equipo de trabajo)
N/A
Verificar el cumplimiento de las obligaciones que ejecuta

cada programa
N/A
Informe Seguimiento y evaluación del proceso

Agua

X
eléctrica cabono
Consumo de papel Apoyo a la economia circular X

Apoyo a la economia circular X
aprovecables
Normal

X
eléctrica cabono
Consumo de energía
eléctrica

Disminución de Emisiones
Uso vehículo eléctrico
atmosféricas
Disminucion de la vida útil del
relleno sanitario

eléctrica cabono
Normal
Consumo de recurso
Agotamiento del recurso
hidrico
eléctrica cabono
consumo de energía Aumento de la huella de

Normal X
eléctrica cabono
Generacion de residuos no Disminucion de la vida útil del

Normal X
Normal Consumo de papel Apoyo a la economia circular X
Consumo de recurso
Normal Agotamiento del recurso X
hidrico
Anormal aparatos eléctricos y X
relleno sanitario
Generacion de residuos
Normal Apoyo a la economia circular
aprovechables
consumo de energia Aumento de la huella de
Normal
electrica cabono
Normal Consumo de papel Apoyo a la economia circular
consumo del recurso

Normal Agotamiento del recurso
hidrico
Anormal aparatos eléctricos y
relleno sanitario
Contaminación acústica y
Emergencia generacion de ruido
afectacion a la comunidad
consumo de energi Aumento de la huella de

X
electrica cabono
Normal
Generacion de residuos
Apoyo a la economia circular X
aprovechables
consumo de papel Apoyo a la economia circular X
Generacion de residuos no Disminucion de la vida útil del

X

X
PROCESO SISTEMA INTEGRADO
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
MEDIO AFECTADO
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X
DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
TIPO DE IMPACTO
(+) o (-)
(-) 10 10
(+) 10 10
(+) 10 10
(-) 1 1
(+)
10 10
(+) 10 10
(+) 10 10
(+)
5 5
(-) 5 5
(-) 10 10
(+) 10 10
(-) 5 5
(-) 10 10
(-) 5 5
(+) 10 10
(-) 5 5
(-) 5 5
(+) 10 10
(-) 10 10
(+) 10 10
(-) 5 5
(-) 5 5
(-) 5 5
(-) 10 10
(-) 5 5
(+) 10 10
(+) 10 10
(-) 5 5
(+)
MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE
10 5 5
10 5 5
10 5 5
1 1 1
10 5 5
10 5 5
10 5 5
5 5 5
5 5 5
10 5 5
10 5 5
5 5 5
10 5 5
5 5 5
10 5 5
5 5 5
5 5 5
10 5 5
10 5 5
10 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
10 5 5
5 5 5
10 5 5
10 5 5
5 5 5
BIENTAL
NORMATIVIDAD IMPORTANCIA VALORACIÓN DEL IMPACTO
1 25,000 MODERADA
1 25,000 MODERADA
1 25,000 MODERADA
1 1 BAJA
1 25,000 MODERADA
1 25,000 MODERADA
1 25,000 MODERADA
1 3,125 BAJA
1 3,125 BAJA
1 25,000 MODERADA
1 25,000 MODERADA
1 3,125 BAJA
1 25,000 MODERADA
1 3,125 BAJA
1 25,000 MODERADA
1 3,125 BAJA
1 3,125 BAJA
1 25,000 MODERADA
1 25,000 MODERADA
1 25,000 MODERADA
1 3,125 BAJA
1 3,125 BAJA
1 3,125 BAJA
1 25,000 MODERADA
1 3,125 BAJA
1 25,000 MODERADA
1 25,000 MODERADA
1 3,125 BAJA
VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1
FASE 4. INTERPRETACIÓN DE RE
SIGNIFICANCIA REQUISITO LEGAL APLICABLE ELIMINAR O SUSTITUIR REDUCIR
DECRETO 2331 DE 2007 "Por el

cuál se establece una medida
SIGNIFICATIVO - x
tendiente al uso racional y eficiente
Resolución N° 1351 de 2018 Por
medio de la cual se actualiza, la
SIGNIFICATIVO política de uso eficiente del papel - -
del departamento administrativo de
la ciencia.
Decreto 1076 de 2015 Por medio
del cual se expide el decreto único
SIGNIFICATIVO - -
reglamentario del sector ambiente
y desarrollo sostenible.

NO SIGNIFICATIVO - x

SIGNIFICATIVO - x

la ciencia.
la ciencia.

Por el cual se adiciona el Decreto
1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible, en lo
relacionado con el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y
se dictan otras disposiciones.


SIGNIFICATIVO - x

la ciencia.

SIGNIFICATIVO - x

DECRETO 1090
del departamento DE 2018 de
administrativo
Por el cual se la ciencia. el Decreto
adiciona
elDecreto 1076 de
Uso Eficiente 2015 Por
y Ahorro de medio
Agua y
delsecual se expide el decreto
dictan otras disposiciones. único
SIGNIFICATIVO - -
DECRETO 2331 DE
y desarrollo 2007 "Por el
sostenible.
SIGNIFICATIVO - x
tendiente
Resolución al uso racional
N° 1351 y eficiente
de 2018 Por
medio de energía
de la cual
DECRETO eléctrica"
se actualiza,
1090 DE 2018 la
SIGNIFICATIVO política
Por de uso
el cual eficienteeldel
se adiciona papel
Decreto - -
del1076
de 2015, Decreto Único de
Reglamentario la ciencia.
del Sector Ambiente

SIGNIFICATIVO - x

se dictan
Decreto otras
1076 de disposiciones.
2015 Por medio
SIGNIFICATIVO - -
Resolución N° 1351
y desarrollo de 2018 Por
sostenible.
la ciencia.
IGO: FOR-109-PRO-SIG-02
SIÓN: 03
ENTE DESDE: 2023/01/27
INA 1 DE 1
REUSAR O RECICLAR CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR CONTROL
Apagar equipos electricos a la hora del almuerzo y en horas de

- no uso, desconectar aparato electronicos y apagar bombillas. x
Tal como esta comteplado en el PIGA
x Reciclaje papel x
x Reciclaje de cartón x
- x

x Reciclaje papel x
x Reciclaje papel x
Cierre de las llaves del agua cuando no se requiere el uso de

- x
estas.
x Reciclaje de aparatos electronicos x

x Reciclaje de papel y carton x

- x
estas.
- PGIRS - PIGA x

- x
estas, aprovechamiento de aguas lluvias.
x Reciclaje de aparatos electronicos y baterias x

- Reciclaje de aparatos electronicos y baterias x
- orden y aseo en lugar de trabajo x

Reduccion de la contaminacion acustica, sonido a menos de
- x
65dB


- x
estas, aprovechamiento de aguas lluvias.
- PGIRS - PIGA x
INFLUENCIA
PROCESO: GESTIÓN DE TRANSITO Y MOVILIDAD
OBJETIVO: REGULAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE MEJOR
ALCANCE: INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
SECRETARÍA Y/O FASE DEL CICLO DE

DEPENDENCIA VIDA
Diseño
Materias Primas
Materias Primas
Producción
PLANEACIÓN DEL PROCESO
Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Disposición Final
Diseño
Materias Primas
Materias Primas
Producción
GESTIÓN DE TRÁMITES , Transporte

SERVICIOS Y PROCESOS
CONTRAVENCIONALES EN
MATERIA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
Reciclaje
Disposición Final
RETARÍA DE MOVILIDAD
Diseño
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Materias Primas
Producción
Regulación y Control de
Tránsito y Transporte Transporte
Uso del Producto
Reciclaje
Reciclaje
Disposición Final
DISEÑO
MATERIAS PRIMAS
PRODUCCIÓN
Gestión Operativa y de
Control al Transito en
Seguridad Vial
(Señalización,
semaforizawción,
campañas)
TRANSPORTE
semaforizawción,
campañas)
USO DEL PRODUCTO
RECICLAJE
DISPOSICIÓN FINAL
L EJERCICIO DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LA MOVILIDAD, APLICANDO EL CODIGO NACIONAL DE T
SO, CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO Y PLAN LOCAL DE SEGURID

Revisión y análisis de la normatividad vigente,

Normas técnicas de Calidad Ambiental, de
Salud y Seguridad en el trabajo, contexto
estratégico de la organización, Plan de
Ordenamiento Territorial, Proyectos de
Inversión, Instrumentos de Planeación.
Recursos financieros, Plan de Desarrollo

Municipal, Plan Maestro de Movilidad y Espacio Anormal: Poco Frecuente
Público- Plan Local de Seguridad Víal.
Recursos financieros, Plan de Desarrollo
Municipal, Plan Maestro de Movilidad y Espacio Anormal: Poco Frecuente
Público- Plan Local de Seguridad Víal.
Construcción de planes de acción necesarios

para dar cumplimiento a los objetivos del Anormal: Poco Frecuente
proceso durante la vigencia.
SECRETARÍA DE
MOVILIDAD
N/A N/A
Mejora continua de las actividades realizadas

dentro del proceso y ejecución fisica y
Frecuente
financiera de proyectos.
N/A N/A
Cumplimiento de las actividades y metas Normal: Recurrente /

planteadas en el diseño. Frecuente
Determinar y actualizar trámites ofertados por la

Secretaría de Movilidad
Normatividad vigente, Normograma del
Proceso, MAN- GTM-02 Manual Gestión
Operativa y de la Movilidad, MAN-GTM-03
Registro Automotor, Maquinaria Agrícola,
Remolque y Semiremolque y del Conductor,
FOR-01-PRO-GTM-01 Formato de Solicitud de
Aprobación de PMT, FOR-03-PRO-GTM-01 Normal: Recurrente /
Formato Radicación de Trámites , MAN- GTM- Frecuente
04 Administrativo Contravencional por
Infracciones al Transporte, MAN-GTM-05
Proceso, MAN- GTM-02 Manual Gestión
Operativa y de la Movilidad, MAN-GTM-03
Registro Automotor, Maquinaria Agrícola,
Remolque y Semiremolque y del Conductor,
FOR-01-PRO-GTM-01 Formato de Solicitud de
Aprobación de PMT, FOR-03-PRO-GTM-01 Normal: Recurrente /
Formato Radicación de Trámites , MAN- GTM- Frecuente
04 Administrativo Contravencional por
Infracciones al Transporte, MAN-GTM-05
Administrativo Contravencional por Infracciones
al Tránsito, Hoja de Vida Trámites,
computadores, impresoras , papel, plataforma
PISAMI, plataforma Moviliza, RUNT, SIMIT
Asignación de turno, radicación de solicitud por

parte de los usuarios para tramitación de la Normal: Recurrente /
misma y ejecución de actividades en las Frecuente
diferentes áreas
N/A N/A
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Genera recaudos finanancieros al municipio
Frecuente
Entrega al usuario respuesta o productos, de Normal: Recurrente /

acuerdo al trámite solicitado Frecuente
Revisión de marco normativo de tránsito y

transporte, programa de capacitación a los Anormal: Poco Frecuente
Agentes de tránsito
Directrices definidas por el orden Nacional o el Frecuente
Municipio bajo las cuales actuarán el
comandante y los agentes de tránsito,
comparenderas, elementos, de comunicación y
control de trafico motos
Ejercer control y vigilancia en el cumplimiento

de las normas de tránsito y del transporte,
elaboración de comparendos por infracción a la normal: Recurrente /
normatividad,apoyo en caso de caos vehicular, Frecuente
inmovilización, accidentes en via, siniestros
viales.
Desplazamiento de los agentes de tránsito para SECRETARIA DE

la ejecución de su actividd laboral durante los MOVILIDAD Normal: Recurrente /
turnoa según bitacora de servicio (motocicletas, Frecuente
necromovil, camioneta oficial)
Control de tránsito en vias de la ciudad
Frecuente
Recaudo financiero por comparendos
Frecuente
Recaudo financiero por comparendos
Frecuente
Movilidad Segura y ordenada de los actores

viales, en la ciudad (entrega y clasificación de
comparendos e informes de accidente de
tránsito )
Elaboración e implementación de los estudios y

las acciones necesarias para la optimización de
control vial y el funcionamiento de la red de
semáforos, señalización y demás dispositivos
de tránsito, Revisión estudios y diseños Anormal: Poco frecuente
técnicos, Revisión proyectos registrados en los
bancos de proyectos, Revisión plan de control
de calidad, la prevención y control de riesgos
ambientales
Estudiosyyde seguimiento,
diseños planes
técnicos, de
Proyectos
registrados, Recurso económico o
presupuestal, Mano de obra, acciones
populares, Equipos, Materiales de construcción,
elementos mantenimiento semaforos y
Ejecución (Construcción, Rehabilitación y/o

Mejoramiento) Mantenimiento de equipos,
Ejecución contractual segun Intervenir y/o Normal: Recurrente /
mantener y/o modernizar intersecciones Frecuente
semaforizadas, así como dispositivos de control
(demarcación vertical y horizontal ).
Vehiculos ya sean institucionales o contratados
Frecuente
Frecuente
Informes de ejecución de proyectos,

señalización, semaforización.
Elementos residuales mantenimiento de
semaforos (carcasas de aluminio, cable, cobre, Anormal: Poco frecuente
plástico)
Frecuente
Evidencias de la ejecución de proyectos, Contratación, Direcciones,

Procedimiento desarrollo físico, Residuos Casco urbano del
ordinarios, RCD, RESPEL, RAEE's. municipio de Ibagué.
PROCESO SIS
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y
S Y ALCANCE
DAD, APLICANDO EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO Y ADMINISTRANDO EL REGISTRO AUTOMOTOR Y DEL CONDUCTOR, PRESTANDO UN
SPACIO PÚBLICO Y PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL, LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚ
MEDIO AFECTADO
Agua Aire Suelo Fauna Flora
Consumo de energía eléctrica X X X X X
carbono
Consumo de papel
circular
carbono
Consumo de papel
circular
carbono
Consumo de papel
circular
carbono
Consumo de papel
circular
Generación de residuos de Disminución de la

aparatos eléctricos y vida útil del relleno X X X X X
carbono
Consumo de papel
circular
Generación de residuos de Disminución de la

aparatos eléctricos y vida útil del relleno X X X X X
carbono
carbono
Consumo de papel
circular
aparatos eléctricos y del relleno sanitario
X X X X X
carbono
Consumo de papel
circular
X X X X X
carbono
Consumo de papel
circular
X X X X X
carbono
Consumo de papel
circular
X X X X X
carbono
Consumo de papel
circular
carbono
Consumo de papel
circular
aparatos eléctricos y X X X X X
carbono
Consumo de Papel
circular
Contaminación Acústica
Generacion de ruido y Afectación a la X
comunidad
Contaminación
Atmosférica
carbono
Consumo de Papel
circular
carbono
Consumo de Papel
circular
carbono
Consumo de Papel
circular
Consumo de energía eléctrica carbono x x
Generación de residuos Apoyo a la economía
aprovechables circular
Remoción de capa vegetal Erosión del suelo x x x x
Generación de residuos no Disminución de la vida útil

aprovechables del relleno sanitario x x x

Generación de RCD del relleno sanitario x x x
aparatos eléctricos y Disminución de la vida útil
electrónicos RAEE's del relleno sanitario x x x
Contaminación
Consumo de combustible atmósferica x

Generación de residuos no Disminución de la vida útil

aprovechables del relleno sanitario x x x
ENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAL
NDUCTOR, PRESTANDO UN SERVICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y DE CALIDAD A LA CIUDADANIA TANTO EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES C
GRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN, RADICACIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS R
VARIA
FECTADO
TIPO DE IMPACTO
(+) o (-)
Paisaje Comunidad
X X (-) 1 1
X (+) 1 1
X X (-) 1 1
X (+) 1 1
X X (-) 1 1
X (+) 1 1
N/A N/A N/A 0 0
X X (-) 1 1
X (+) 1 1
X X (-) 1 1
N/A N/A N/A 0 0
X X (-) 1 1
X (+) 1 1
X X (-) 1 1
X X (-) 1 1
X X (-) 10 5
X (+) 5 10
X X (-) 10 5
X X (-) 10 10
X (+) 10 10
X X (-) 10 10
N/A N/A N/A 0 0
X X (-) 10 10
X (+) 10 5
X X (-) 10 5
X X (-) 10 10
X (+) 10 10
X X (-) 10 10
X X (-) 1 1
X (+) 1 1
X X (-) 5 10
X (+) 10 5
X X (-) 10 5
X X (-) 5 5
X (+) 5 5
X X (-) 5 5
X (-) 10 10
X X (-) 10 5
X X (-) 5 5
X (-) 5 5
X X (-) 5 5
X X (-) 5 5
X (+) 5 5
X X (-) 5 5
X X (-) 5 5
X (+) 5 5
X X (-) 10 5
(-) 5 10
x (+) 5 5
x (+) 5 5
(-) 5 10
x (+) 5 5
(-) 5 10
x (-) 5 10
x (-) 5 5
x (+) 5 5
x (-) 5 5
x (-) 5 5
x (-) 5 10
x (-) 5 5
(-) 5 10
x (+) 5 5
x (+) 10 5
x (+) 10 5
x (-) 10 5
x (+) 5 5
x (-) 10 5
OS AMBIENTALES
GESTIÓN DE LOS TRÁMITES COMO A LOS USUARIOS DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
CIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES PREVISTOS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y FINALIZA CON E

MAGNITUD RECUPERABILIDAD ALCANCE NORMATIVIDAD
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
5 5 1 1
5 5 5 1
5 5 5 1
10 5 5 1
10 5 5 1
10 5 5 1
0 0 0 0
10 5 5 1
10 5 1 1
10 5 1 1
10 5 5 1
10 5 5 1
10 5 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
10 10 5 1
10 10 5 1
10 5 10 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 5 1
5 5 1 1
10 1 5 1
10 10 10 1
5 5 5 1
10 1 5 1
10 5 10 1
10 10 5 10
10 10 10 1
10 10 10 1
10 10 10 1
10 10 10 1
10 5 10 1
10 10 10 1
5 5 1 1
10 1 5 1
10 10 10 1
10 10 10 1
10 10 10 1
5 5 1 1
10 10 10 1
RÁNSITO Y TRANSPORTE Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.
REQUISITO LEGAL
SIGNIFICANCIA
VALORACIÓN APLICABLE
IMPORTANCIA
DEL IMPACTO
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de

1997
(Plan de Ahorro y Uso Eficiente
del Agua)
1 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de

1997
del Agua)
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de

1997
del Agua)
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de

1997
del Agua)

1 BAJA NO SIGNIFICATIVO 284 de 2018 - Resolución 76
DE 2019
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de
1997
del Agua)

1 BAJA NO SIGNIFICATIVO 284 de 2018 - Resolución 76
DE 2019
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de

1997
del Agua)
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de

1997
1,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO
del Agua)
6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974
decreto 284 de 2018
tiene por objeto
reglamentar la gestión
6,250 BAJA NO SIGNIFICATIVO integral de los Residuos
de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), con
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de
1997
25,000 MODERADA SIGNIFICATIVO
del Agua)
25,000 MODERADA SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974

25,000 MODERADA SIGNIFICATIVO 284 de 2018 - Resolución 76
DE 2019
0 BAJA NO SIGNIFICATIVO N/A
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de

1997
del Agua)

2,500 BAJA NO SIGNIFICATIVO 284 de 2018 - Resolución 76
DE 2019
Ley 697 de 2001 - Ley 373 de

1997
del Agua)
25,000 MODERADA SIGNIFICATIVO Decreto Ley 2811 de 1974

DE 2019

1073 de 2015
1073 de 2015

DE 2019

1073 de 2015

DE 2019
Resolución 0627 de 2006,

50,000 MODERADA SIGNIFICATIVO norma nacional de eisión de
ruido y ruido ambiental
Ley 1972 de 2019 , por medio

de la cual se establece la
protección de los derechos a la
salud y al medio ambiente
sano estableciendo medidas
tendientes a la reducción de
emisiones containantes de
fuentes móviles y se dctan
otras dispociones - resolución
910 de 2008

1073 de 2015

DE 2019

1073 de 2015

DE 2019

1073 de 2015

DE 2019

2500 BAJA NO SIGNIFICATIVO 1073 de 2015
50000 MODERADA SIGNIFICATIVO Resolución 2184 de 2019

12500 BAJA NO SIGNIFICATIVO 1073 de 2015

50000 MODERADA SIGNIFICATIVO 1073 de 2015

50000 MODERADA SIGNIFICATIVO de 2019

1073 de 2015

Resolución 2184 de 2019




VERSIÓN: 03
PÁGINA 1 DE 1

REDUCIR

AMBIENTAL - PROGRAMA DE
- X -
AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA
ENERGIA
Plan de Gestión Integral de Residuos

- - X
Sólidos: Programa Cero Papel

- X -
ENERGIA
- - X

- X -
ENERGIA

- - X
- - - -

- X -
ENERGIA

- - X

- - X
ENERGIA
- - - -
- X -
ENERGIA
- - X

- - X
ENERGIA

- X
ENERGIA

- X -
ENERGIA
- - X
- - X
ENERGIA
- X
ENERGIA
- X
- X
ENERGIA
- - - -

- X
ENERGIA

- - X

- - X
ENERGIA

- X
ENERGIA
- X

- - X
ENERGIA
- X -
ENERGIA
- - X
- X -
ENERGIA
- - X

- - X
ENERGIA
- X -
ENERGIA
- X

- X
ENERGIA
- X -

- X - Sólidos: Programa Movilidad sostenible

- X -
ENERGIA
- - X

- - X
ENERGIA
- X -
ENERGIA
X

X
ENERGIA
- X Programa de Ahorro y Uso Eficiente de
Energía
- X
- X
ENERGIA
x x PIGA - programa de ahorro y uso eficiente de la energía
x x PGIRS- plan de gestión integral de residuos sólidos
x PGIRS- plan de gestión integral de residuos sólidos
x Plan de gestión de residuos de construcción y demolición
x x Plan de gestión integral de residuos peligrosos y RAEEs

x PGIRS- plan de gestión integral de residuos sólidos

CONTROL INFLUENCIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x x
x x
x x
x x
x
x
x x
x x

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CICLO DE VIDA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Ejecución de las actividades planificadas en la fase de diseño, operación.

Consolidado del servicio. Salida de la actividad.

Elemento de las actividades, productos o

Cambio en el medio ambiente ya sea adverso

Consumo de combustible Contaminación Atmosférica

Consumo de papel Apoyo a la economía circular

Remoción de capa vegetal Erosión del suelo

Descapote Degradación del suelo

Siembras Recuperación de coberturas

Generación de Residuos Contaminación del suelo, agua,

Generación de vertimientos Contaminación del agua

Consumo del recurso hidrico Agotamiento del recurso

10(No): No Existe normatividad

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: GESTIONAR LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSO

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA:

PRODUCTOS Y/O FASE DEL CICLO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL

Se realizan mesas de trabajo para el planteamiento

Materias Primas PIGA, PMGD, PSMV , PGIRS

efectuando los programas establecidos en el PIGA,

Visitas tecnicas por pqr o de seguimiento y control ,

Cumplimiento de los programas y planes

Indicadores de cumplimientos en la planeación del

Convocatoria del concejo municipal de gestipon del

Informes y visitas tecnicos de la emisión de varios

Desarrollo del concejo municipal en el cual se

Reciclaje Antecedentes de los eventos sucedidos

Acta, Decreto de calamidad municipal y/o

Revisión de los predios y areas protegidas,

Revisón, mediante la actualización

Materias Primas Normograma

Produccción Informes de visitas tecnicas, actas

Informe de inspecciónes y visitas tecnicas

Informes y visitas tenicas en las zonas de

Estudio del riesgo mitigable y no mitigable,

Documento final del estudio, actas de

Identificacion de los parametros de

Mesa de trabajo para el analisis de la

Verificar el estado de cumplimiento de las

Documento de indicadores de gestión y el

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VA

FASE 1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE

DA: FASE 2. INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA

En el lugar que Consumo de Contaminación x

En el lugar que Contaminación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMP

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

BIENTAL Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO

FASE 3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO

RECUPERABILID VALORACIÓN SIGNIFICANCIA

TEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

FASE 4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

REQUISITO LEGAL ELIMINAR O REUSAR O CONTROLES OPERACIONALES